Návrh rozpočtu města Žebrák pro rok 2016
Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2016 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Částka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 5 500 000,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 120 000,00 Kč 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 500 000,00 Kč 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 800 000,00 Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce (jen účetně) 600 000,00 Kč 1211 Daň z přidané hodnoty 9 900 000,00 Kč 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělakého půdního fondu 5 000,00 Kč 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr.kom.odpadu 950 000,00 Kč 1341 Poplatek ze psů 40 000,00 Kč 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000,00 Kč 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 12 000,00 Kč 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 1 300,00 Kč 1351 Odvod loterií a podob.her kromě výherních hrac.automatů 70 000,00 Kč 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 250 000,00 Kč 1361 Správní poplatky 620 000,00 Kč 1511 Daň z nemovitých věcí 3 600 000,00 Kč Daňové příjmy 28 978 300,00 Kč 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000,00 Kč 1032 Podpora ostatních produkčních činností (těžba dřeva) 0,00 Kč 3314 Činnosti knihovnické 25 000,00 Kč 3632 Pohřebnictví 45 000,00 Kč 2112 Příjmy z prodeje zboží 0,00 Kč 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 100 000,00 Kč 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí 1 201 000,00 Kč 3511 Všeobecná ambulatní péče 86 000,00 Kč 3612 Bytové hospodářství 1 100 000,00 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 15 000,00 Kč 6310 2141 Příjmy z úroků 2 000,00 Kč 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 50 000,00 Kč 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 25 000,00 Kč 5311 Bezpečnost a pořádek 25 000,00 Kč 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000,00 Kč 3727 Prevence vzniku odpadů (Ekokom) 200 000,00 Kč 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 750 000,00 Kč 4357 Domovy pro osoby se zdr.post.a domovy se zvlášt.režimem 750 000,00 Kč Nedaňové příjmy 2 398 000,00 Kč 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 Kč 3113 Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.majetku Kapitálové příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 4112 Neinvestiční transery ze SR Přijaté transfery Rozpočtové příjmy celkem 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 32 876 300,00 Kč
Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 15 000,00 Kč 1032 Podpora ostatních produkčních činností 10 000,00 Kč 1036 Správa v lesním hospodářství 0,00 Kč 2212 Silnice 350 000,00 Kč oprava (Hnězdárna, vodárna) ostatní 50 000,00 Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunkací 770 000,00 Kč - zíďka u mostu přes Stroup.potok včetně chodníku a osvětlení 500 000,00 Kč - parkoviště 220 000,00 Kč - ostatní 50 000,00 Kč 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 520 000,00 Kč 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 170 000,00 Kč 2333 Úpravy drobných vodních toků 20 000,00 Kč 3111 5331 Mateřské školy 742 600,00 Kč 3113 5331 Základní školy 1 909 600,00 Kč 3141 5331 Školní stravování 285 000,00 Kč 3231 Základní umělecké školy 75 000,00 Kč 3314 Činnosti knihovnické 731 300,00 Kč 3316 Vydavatelská činnost 20 000,00 Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 355 700,00 Kč 5331 - PO KK 1 295 700,00 Kč - Hvězdárna 50 000,00 Kč - ostatní 10 000,00 Kč 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kulturní dědictví 35 000,00 Kč 3341 Rozhlas a televize 30 000,00 Kč 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (tištění zpravodaje) 100 000,00 Kč 3392 Zájmová činnost v kultuře 55 000,00 Kč 5222 - divadelní spolek Erbenův Žebrák 50 000,00 Kč - ostatní 5 000,00 Kč 3399 Ostatní záležistosti kultury, církve a sděl.prostředků 110 000,00 Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 000 000,00 Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 780 000,00 Kč 5222 - Spartak 550 000,00 Kč 5222 - Sokol 130 000,00 Kč 5222 - STŘELA 30 000,00 Kč 5222 - Ž 25 50 000,00 Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže 90 000,00 Kč 5222 - STŘELA 30 000,00 Kč 5222 - DC 40 000,00 Kč 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 35 000,00 Kč - Spolek mopedistů 15 000,00 Kč 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným lidem 5 000,00 Kč 3612 Bytové hospodářství 1 650 000,00 Kč - služby 800 000,00 Kč - opravy 850 000,00 Kč
3631 Veřejné osvětlení 800 000,00 Kč - elektrická energie 600 000,00 Kč - opravy a udržování 200 000,00 Kč 3632 Pohřebnictví 25 000,00 Kč 3635 Územní plánování 200 000,00 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 450 000,00 Kč - stavební úpravy kanceláře - fasáda radnice 100 000,00 Kč - střecha Sedlec (hospoda) 350 000,00 Kč - nákup auta 400 000,00 Kč - ostatní 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 350 000,00 Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 400 000,00 Kč 3727 Prevence vzniku odpadů 400 000,00 Kč 3729 Ostatní nakládání s odpady 400 000,00 Kč 3741 Ochrana druhů a stanovišť 25 000,00 Kč 5222 Zvířecí pohoda 20 000,00 Kč Ostatní 5 000,00 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 000 000,00 Kč 4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n. 45 000,00 Kč 4357 Domovy pro osoby se zdr.post.a domovy se zvlášt.režimem 2 341 000,00 Kč 5331 - PO DPS 1 591 000,00 Kč - PO DPS 750 000,00 Kč 5212 Ochrana obyvatelstva 1 500,00 Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 885 000,00 Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 532 000,00 Kč Činnost s dětmi 12 000,00 Kč Výměna dveřních rolet u zásahového automobilu 70 000,00 Kč Oprava střechy Ostatní 150 000,00 Kč 6112 Zastupitelstva obcí 1 200 000,00 Kč 6171 Činnost místní správy 6 600 000,00 Kč 6399 Ostatní finanční operace 1 000 000,00 Kč 6409 Ostatní činnosti j.n. - rezerva 2 357 600,00 Kč Cyklostezka Tlustice - spoluúčast 350 000,00 Kč Autokontejner - spoluúčast Knihovna stěhování - spoluúčast 500 000,00 Kč Přístavba ZŠ - spoluúčast 1 200 000,00 Kč Rezerva ostatní 7 600,00 Kč Rozpočtové výdaje celkem 32 876 300,00 Kč