Návrh rozpočtu - rok 2014 - Obec Chvalovice DD.PAR POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2014 93 868 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 600 000,00 Kč dań z příjmu fyzických osob 1112 70 000,00 Kč daň z příjmu FO ze sam výděl. činnosti 1113 110 000,00 Kč daň z příjmu FO vybírané srážkou 1121 1 050 000,00 Kč daň z příjmu právnických osob 1122 718 200,00 Kč daň z příjmů PO-obec 1211 2 150 000,00 Kč dań z přidané hodnoty 1334 5 000,00 Kč odvody za odnětí zem. půdy 1340 279 500,00 Kč poplatky za odvoz kom. odpadu-tdo 1343 2 000,00 Kč užívání veřejného prostranství 1344 58 000,00 Kč poplatek ze vstupného 1345 20 000,00 Kč poplatek z ubytovací kapacity 1351 20 000,00 Kč odvod z výtěžku z loterií 30% 1355 85 000 000,00 Kč odvod z výtěžku z loterií 80% 1361 25 000,00 Kč správní poplatky,tp,ov 1511 2 040 000,00 Kč daň z nemovitostí 2460 145 000,00 Kč splátky od obyvatel - bytový fond 4112 102 000,00 Kč dotace KÚ JmK 4113 90104 160 900,00 Kč zelená stuha - výsadby a větrolam u hřiště 4213 90104 239 100,00 Kč zelená stuha - pořízení technického vybavení 4216 15827 69 900,00 Kč dotace-biokoridor "U potoka" z ERDF 4213 90877 4 100,00 Kč dotace - biokoridor "U potoka" SFŽP 1012 394 200,00 Kč zemědělství 2131 378 200,00 Kč nájem z pozemku 2131 1 16 000,00 Kč nájem z pozemku nedopl. 84 700,00 Kč vnitřní obchod 2144 2133 84 700,00 Kč nájem reklamního poutače 357 000,00 Kč silnice 2212 2111 235 100,00 Kč míst. komunik.hatě,služby 2221 2324 121 900,00 Kč dopravní obslužnost - FREEPORT 648 800,00 Kč odvádění a čištění vod 2310 2111 500 000,00 Kč dar - vodovod - EXCALIBUR 2321 2111 20 000,00 Kč odvádění a čištění vod- stočné 2324 128 800,00 Kč úhrada nákladů-dso ČOV 3392 39 000,00 Kč ostatní záležitosti kultury 2132 35 000,00 Kč pronájem kulturního sálu 2133 4 000,00 Kč pronájem vybavení kulturního sálu 241 500,00 Kč rozvoj bydlení, byt.hospodářství 3613 2132 182 900,00 Kč nájem ostatních nemovitostí a jejich částí 2132 1 24 800,00 Kč nájem Jednota 2133 27 800,00 Kč nájem mov. věcí-nebytové prostory hospoda 2324 6 000,00 Kč přefakturace nákl.minulých období Stránka 1 z 7
DD.PAR POL. org. UZ částka PŘÍJMY 2014 2 000,00 Kč pohřebnictví 3632 2131 2 000,00 Kč nájem pozemku 3639 3699 1 435 000,00 Kč komunální služby a územní rozvoj 2111 5 000,00 Kč příjmy z poskyt.služeb 2119 20 000,00 Kč příjmy z věcných břemen 2132 5 000,00 Kč příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí 2133 1 000,00 Kč příjmy z pronájmu movitých věcí 3111 700 000,00 Kč příjmy z prodeje pozemků 3113 233 500,00 Kč příjmy z prodeje plynovodu (RD zahrady směr Dyjákovičky) 2111 40 000,00 Kč tříděný odpad 2132 315 000,00 Kč nájem ubytovna 2133 50 500,00 Kč nájem ubytovna - vybavení 2324 65 000,00 Kč přijaté náhrady 9 400,00 Kč ochrana životního prostředí 3722 2111 9 400,00 Kč sběr a svoz komunál.odpadu-smlouvy 5 000,00 Kč péče o vzhled obce a veř.zeleň 3745 2133 5 000,00 Kč nájem movit.věcí-traktor, sekačka 6171 3 000,00 Kč regionální a místní správa 2111 2 000,00 Kč příjmy z poskytování služeb 2133 1 000,00 Kč příjmy z pronájmu movit.věcí 1 708 500,00 Kč finanční operace 6310 2141 1 700 000,00 Kč příjmy z úroků 6310 2142 8 500,00 Kč dividendy 50 344 400,00 Kč Financování 8115 1 979 100,00 Kč běžný účet 8115 450 900,00 Kč bytový fond 8115 121 100,00 Kč sociální fond 8115 198 600,00 Kč bú č. 1 - RFB 8115 18 236 100,00 Kč spořící účet č. 1 - RFB 8115 1 100,00 Kč bú č. 2 - RFB 8115 29 183 400,00 Kč spořící účet č. 2 - RFB 8115 173 300,00 Kč úrok ze spořících účtů 2013 8115 800,00 Kč bú - ČNB Příjmy celkem 149 141 200,00 Kč Stránka 2 z 7
8 600,00 Kč ozdravení hosp.zvířat 1014 5169 8 600,00 Kč očkování, deratizace 2141 2144 3 187 800,00 Kč vnitřní obchod a ostat.činnost 5162 8 300,00 Kč zajištění přístupu OÚ na internet 5499 161 000,00 Kč zajištění přístupu obč.na internet 6121 3 000 000,00 Kč metropolitní síť v obci - optický kabel 5229 12 000,00 Kč přísp.znojemské vinařství 5329 952 6 500,00 Kč přísp. Sdružení vinař.obcí DANÍŽ 16 500 600,00 Kč doprava 5139 100 000,00 Kč materiál na opravu komunikací 2212 5154 40 000,00 Kč míst.komunik.hatě-el.energie (osvětlení) 5171 2 000 000,00 Kč opravy a udržování míst. komunikací 6121 10 000 000,00 Kč spojovací komunikace Hatě - European 5139 50 000,00 Kč materiál na opravu chodníků 5171 100 000,00 Kč oprava chodníků 2219 5171 1 903 000,00 Kč oprava chodníků a nájezdů v rámci opravy Šatovské ul. 6121 2 178 000,00 Kč investiční náklady - oprava chodníků a nájezdů v rámci opr 6121 1 776 500,00 Kč chodník u silnice III.tř - směr Dyjákovičky 2221 5193 106 100,00 Kč dopravní obslužnost-freeport 5193 1 27 000,00 Kč dopravní obslužnost-obec 2223 6121 200 000,00 Kč světel.přechody-zúžení hl.komunik.,hodiny 2229 5139 20 000,00 Kč oprava dopravního značení 2310 2321 2333 304 500,00 Kč pitná voda 5329 4 500,00 Kč přísp. VaK 6121 300 000,00 Kč vodovodní řad 3 RD 557 100,00 Kč odvádění a čištění odpad.vod 5164 600,00 Kč nájem pozemku pod ČOV 5169 987 295 000,00 Kč dotace k ceně na stočné za F.O. 5329 987 261 500,00 Kč transfer DSO ČOV Dyj.-Chval. - přísp. Dle počtu obyvatel 11 050 000,00 Kč vodní hospodářství 5171 11 000 000,00 Kč využití vodní nádrže u hřiště 6121 50 000,00 Kč prostranství kolem rybníka, mostek, lavičky aj. 480 000,00 Kč vzdělávání a školství 3111 3113 5221 5493 100 000,00 Kč přísp.mš Dyjákovičky 50 000,00 Kč příspěvek na stravné a dopravné v ZŠ 5493 6353 50 000,00 Kč příspěvek na stravné v MŠ 180 000,00 Kč ZŠ Vrbovec - Interaktivní tabule 3122 5493 50 000,00 Kč příspěvek na stravné a dopravné v SŠ 3123 5493 50 000,00 Kč příspěvek na stravné a dopravné v SOU 3314 1 862 500,00 Kč kultura 5011 111 000,00 Kč knihovna-platy zam.v prac.poměru 5031 27 500,00 Kč sociální pojištění 5032 16 500,00 Kč zdravotní pojištění 5136 6 000,00 Kč knihy, tiskoviny 5137 20 000,00 Kč Drobný dlouhodobý majetek 5139 1 000,00 Kč nákup spotřebního materiálu 5162 3 600,00 Kč služby telekomunikací Stránka 3 z 7
3314 5169 2 500,00 Kč ostatní služby 5021 50 000,00 Kč ostat.osob.výdaje - kronika aj. 5137 15 000,00 Kč kultura - maska na mikuláše 3319 5139 10 000,00 Kč mat.do spotřeby (kronika, kulturní akce) 5169 500 000,00 Kč kultur.akce (koncert, aj.) 5175 60 000,00 Kč pohoštění, občerstvení akce 5194 20 000,00 Kč kulturní akce - věcné dary 3326 5171 300 000,00 Kč údržba kulturního dědictví(lis, bryčka, sochy aj.) 3341 5169 400,00 Kč poplatek za rozhlas 6122 50 000,00 Kč rozšíření místního rozhlasu 5137 50 000,00 Kč KS - drobný dl. majetek 5139 20 000,00 Kč kultrurní sál-mat. do spotřeby 5151 6 000,00 Kč KS-voda 3392 5153 50 000,00 Kč KS-plyn 5154 55 000,00 Kč KS-el.energie 5169 1 000,00 Kč KS - služby 5171 250 000,00 Kč KS-opravy,udržování - osvětlení 5194 11 000,00 Kč jubilanti-ostat.služby/kytice 3399 5194 1 26 000,00 Kč jubilanti-výročí-dary 5493 100 000,00 Kč příspěvek - Pohřebné 5493 1 100 000,00 Kč příspěvek - Porodné 3412 3421 5 071 000,00 Kč tělovýchova a zájmová činnost 5151 8 000,00 Kč vodné 5154 40 000,00 Kč el.energie 5171 1 30 000,00 Kč údržba budovy kabin 5137 100 000,00 Kč klubovna-dkp 5137 1 50 000,00 Kč Hřiště u čp.204 - lavičky, koše, 5139 3 000,00 Kč klubovna-mat.do spotřeby 5139 1 50 000,00 Kč závlahový systém - dětský park 5151 2 000,00 Kč klubovna-spotřeba vody 5153 45 000,00 Kč plyn 5154 15 000,00 Kč el.energie 5162 1 000,00 Kč tel.poplatky - alarm 5169 50 000,00 Kč hřiště - výsadby a ter.úpravy 5169 1 150 000,00 Kč víkend odvahy, Znovín Cup, Dračí lodě 5171 300 000,00 Kč klubovna, - oprava fasády, aj. - opravy, udržování 5171 1 150 000,00 Kč údržba dětských hřišť (písek,údržba prvků) 5175 2 000,00 Kč klubovna - minerální voda 5175 1 15 000,00 Kč víkend odvahy, dračí lodě - občerstvení 6121 50 000,00 Kč závlahový systém - dětský park 6121 1 150 000,00 Kč připojení el.energie - dětské hřiště, studna, altány 6121 2 3 800 000,00 Kč pergola u hřiště, vč. Osvětlení 6122 60 000,00 Kč klubovna-vybavení pro děti + ženy 1 775 300,00 Kč rozvoj bydlení 3611 5660 998 300,00 Kč bytový fond-půjčky obyvatelstvu 5151 1 000,00 Kč nebyt.prostory - voda 5153 200 000,00 Kč nebyt.prostory - plyn 3613 5154 75 000,00 Kč nebyt.prostory - elektřina 5162 1 000,00 Kč nebyt.prostory - tel.poplatky - alarm 5171 500 000,00 Kč nebyt.prostory-oprava urdžování (oprava střechy čp.102) 47 323 500,00 Kč komunální služby a územní rozvoj 5137 20 000,00 Kč osvětlení vánočního stromu 3631 5139 50 000,00 Kč veřejné osvětlení - materiál na opravy 5154 330 000,00 Kč veřejné osvětlení-spotř.el.energie Stránka 4 z 7
3631 3632 3633 3639 3699 5171 50 000,00 Kč veřej.osvětlení-oprava a udržování 6121 8 000 000,00 Kč rekonstr.vo+ Obec, sklepy, dětské hřiště, kurt 5137 50 000,00 Kč hřbitov - DKP 5151 3 000,00 Kč hřbitov-voda 5169 30 000,00 Kč hřbitov-výsadba zeleně, aj. údržba a oprava 5171 500,00 Kč opravy a udržování IS 6121 300 000,00 Kč inž.sítě-plynovod.řad- 3 RD 5171 1 500 000,00 Kč oprava střechy - sýpka, staviva 5171 2 200 000,00 Kč opr. údržba- barva - zeď víceúč.hřiště 5171 3 20 000 000,00 Kč oprava a údržba - ALT hotel I.etapa 5362 35 000,00 Kč daň z převodu nemovitostí 5499 40 000,00 Kč příspěvek-odkoupení pozemků 6121 1 5 000 000,00 Kč odkoupení nemovitostí 6121 2 600 000,00 Kč stánek u nové hašič. Dráhy + WC s jímkou, úprava terénu 6122 700 000,00 Kč kamerový systém v obci 6130 500 000,00 Kč nákup pozemků 5151 15 000,00 Kč ubytovna čp. 170-voda 5171 1 000 000,00 Kč - opravy a udržování (oprava fasády, střechy) 5137 500 000,00 Kč ubytovna III. Etapa - nábytek,vybavení 6121 3 000 000,00 Kč ubytovna - III.etapa 3 200 000,00 Kč ochrana životního prostředí 3719 5493 3 200 000,00 Kč příspěvek na topení 3722 3723 3744 3745 845 300,00 Kč nakládání s odpady 5169 420 000,00 Kč uložení a svoz odpadu-unanov 5169 1 13 300,00 Kč svoz odpadu za firmy - ASA 5169 2 12 000,00 Kč ostat.služby-kontejnery u stodoly 5137 200 000,00 Kč kontejnery na tříděný odpad 5499 200 000,00 Kč přísp.obyvatelstvu-tříd.odpad 9 984 500,00 Kč ochrana přírody a krajiny 5169 895 000,00 Kč větrolam a výstadby u hřiště 5169 90104 160 900,00 Kč větrolam a výsadbu u hřiště (zelená stuha) 5169 1 60 000,00 Kč biokoridor C101 5011 1 300 000,00 Kč údržba zeleně aj.,-mzdové náklady 5021 20 000,00 Kč ost.osobní výdaje - dohody o PP aj. 5031 325 000,00 Kč sociál.pojištění 5032 175 500,00 Kč zdravotní pojištění 5132 5 000,00 Kč ochranné pomůcky 5134 20 000,00 Kč pracovní oděvy 5137 40 000,00 Kč DDHM 5139 150 000,00 Kč materiál do spotřeby 5139 1 60 000,00 Kč výsadba květin-truhlíky,výsadba obec 5151 4 000,00 Kč stodola-vodné 5154 29 000,00 Kč stodola-el.energie 5156 130 000,00 Kč nákup PHM 5162 11 000,00 Kč telefonní hovory 5163 40 000,00 Kč pojištění vozidel a odpovědnosti 5167 15 000,00 Kč školení 5169 100 000,00 Kč nákup ostatních služeb 5169 1 200 000,00 Kč výsadba a úprava zeleně (dokončení parku u sklepů aj.) 5169 2 30 000,00 Kč výsadby na dětském hřišti u čp.204 5171 500 000,00 Kč VPP - opravy a udržování 5175 5 000,00 Kč VPP - občerstvení /vody 6121 2 800 000,00 Kč garáž stodola-dodavatel. Stránka 5 z 7
3745 6122 170 000,00 Kč nákup cepákového mulčovače za Kacher 6122 1 2 500 000,00 Kč nákup traktoru s příslušenstvím 6122 90104 239 100,00 Kč pořízení technického vybavení (zelená stuha) 380 000,00 Kč Sociální péče a pomoc rodinám 3900 5499 380 000,00 Kč příspěvek na obědy-senioři 5512 6112 6171 6171 373 000,00 Kč požární ochrana 5139 30 000,00 Kč materiál 5154 66 000,00 Kč spotřeba el.energ.-hasičárna 5156 50 000,00 Kč pohonné hmoty a maziva 5162 3 500,00 Kč tel.popl.-svolávací systém 5163 40 000,00 Kč pojištění hasičů 5167 10 000,00 Kč školení 5169 3 000,00 Kč nákup ost.služeb 5171 150 000,00 Kč opravy a udržování 5171 1 20 000,00 Kč garáž-oprava a udržování 5229 500,00 Kč popl. za členství (sdruž.h.čech a Mor.) 957 100,00 Kč zastupitelské orgány + všeobec.vnitřní správa 5023 673 000,00 Kč OZ - ostatní osobní výdaje 5031 168 300,00 Kč sociální pojištění 5032 90 800,00 Kč zdravotní pojištění 5162 20 000,00 Kč telef.hovory 5167 5 000,00 Kč školení a vzdělávání 3 238 200,00 Kč regionální a místní správa 5011 1 350 000,00 Kč OU- platy místní správa 5021 20 000,00 Kč ost.osobní výdaje - dohody o PP aj. 5031 337 500,00 Kč sociální pojištění 5032 182 300,00 Kč zdravotní pojištění 5038 13 000,00 Kč povinné pojistné 5134 5 000,00 Kč prac obuv, oděvy 5136 10 000,00 Kč knihy tisk,sbírky zák. 5137 50 000,00 Kč drobný dlouhodobý majetek 5139 50 000,00 Kč nákup spotřebního materiálu 5151 3 000,00 Kč voda 5161 10 000,00 Kč poštovní poplatky 5162 50 000,00 Kč telefon.poplatky 5163 3 500,00 Kč pojištění odpovědnosti 5166 380 000,00 Kč poradenské služby 5167 50 000,00 Kč školení a vzdělávání 5169 180 000,00 Kč služby, roč. popl.,akt.programu, 5171 70 000,00 Kč opravy a udržování 5172 70 000,00 Kč počítač.programy 5173 75 000,00 Kč cestovné 5175 10 000,00 Kč pohoštění 5191 100,00 Kč Zaplacené sankce 5363 100,00 Kč Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5167 72 000,00 Kč sociál.fond-přísp.na penz.připojištění zam. 5499 152 400,00 Kč sociál.fond-přísp.zam.ost. 5901 94 300,00 Kč sociál.fond-rezerva 848 200,00 Kč Finanční operace 6310 5163 20 000,00 Kč bankovní popl. 6320 5163 110 000,00 Kč pojištění majetku obce - budov Stránka 6 z 7
6399 5362 718 200,00 Kč daň z příjmů PO - obec 44 394 200,00 Kč Ostatní finanční operace 6402 5366 11 700,00 Kč vratky dotace (volby) 6409 5901 10 000 000,00 Kč nespecif.rezervy "VODA" 6409 5901 1 34 382 500,00 Kč rozvoj obce - nespecifikovaná rezerva VÝDAJE CELKEM 149 141 400,00 Kč Stránka 7 z 7