Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 170 000,00 nedaňové 7 808,20 dotace 173 330,60 kapitálové 40 179,00 ostatní 113 221,30 Profireal 72 000,00 celkem příjmy 576 539,10 Příjmy 1
druh p íjmu Daňové 170 000,00 podíl na daních ze SR 112 500,00 DPFO - závislá činnost 29 000,00 DPPO - právnické osoby 31 000,00 DPPO - srážková daň 1 500,00 DPH - přidaná hodnota 51 000,00 daň z příjmu OSVČ 13 000,00 daň z nemovitostí 15 000,00 poplatek za ukládání odpadu 10 000,00 ostatní daně a poplatky 19 500,00 poplatek za svoz odpadů 8 200,00 poplatek za užívání VHP 1 400,00 poplatek za užívání VHP dle vyhlášky 2 800,00 poplatek za psy 500,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 100,00 ostatní správní poplatky 6 500,00 Nedaňové 7 808,20 z vlastní činnosti 1 477,20 kulturní dům 500,00 pult centrální ochrany 500,00 ostatní příjmy 477,20 pronájem majetku 2 000,00 nájem z pozemků 800,00 nájem z bytů a nebytů 1 200,00 dary 2 731,00 neinvestiční 2 481,00 Maxipes Fík - reklama ČEZ 250,00 sankční platby 1 600,00 pokuty městské policie 300,00 pokuty přestupkové komise 100,00 pokuty - odbor dopravy 900,00 ostatní sankční platby 300,00 Dotace 173 330,60 dávky soc.péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným 55 480,00 dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým 11 940,00 dávky v případě mimořádných událostí 80,00 státní správa 0,00 MěSSS - dotace KÚ 8 546,00 školství - provoz KÚ 2 971,00 mzdové výdaje JPO 450,00 úřad práce 0,00 Programy Phare - kultura 0,00 fresky - klášter - dotace KÚ 325,00 příspěvek na výkon přenesené působnosti 27 066,00 výkon přenes. působnosti v oblasti agend řidičů 431,10 příspěvek na výdaje pro vydávání cestovních dokladů s biometr. údaji 980,50 Domov důchodců, Věžní ul. 38 000,00 Phare - zpřístupnění MPR 8 500,00 volby do PS 287,90 Regenerace panelových sídlišť - III. etapa 4 000,00 Podpora terénní práce 160,00 činnost odborného lesního hospodáře 9,90 výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin 16,80 Veřejný internet 1 887,00 Program regenerace MPR a MPZ - Ministerstvo kultury 1 420,00 Restaurování 1. Zastavení Křížové cesty - KÚ 850,00 Střelnice - interiér - dotace MMR 9 741,00 doplatek dotace Phare r. 2005 - Císařův den 48,40 Inf. systém "Ústř. evidence podnikatelů - Registr živnost. podnikání" 140,00 Příjmy I. 2
druh p íjmu Kapitálové 40 179,00 prodej nemovitostí 40 179,00 Strážiště I. 4 300,00 Strážiště II. 3 000,00 splátky prodaných nemovitostí 80,00 prodej investičního majetku 0,00 prodej pozemků 500,00 prodej bytů 20 000,00 úroky ze splátek 39,00 investiční dary 12 100,00 prodej akcií 160,00 Ostatní 113 221,30 neinvestiční náklady na žáka 250,00 6% ze zisku z VHP 1 200,00 vrácení půjčky K-Centrum 250,00 návrat finanční výpomoci od Profirealu 5 000,00 úroky z bankovních účtů 400,00 odtahy vozidel 70,00 převod přebytku hospodaření za rok 2005 103 500,10 zrušení příspěvkové organizace SMK 574,90 výnos z portfolia 822,70 odvod z investičního fondu 3.ZŠ Kadaň 150,00 odvod z investičního fondu ZŠ praktické Kadaň 300,00 pojistné plnění 587,60 prodej ost. hmotného majetku 85,00 územní plánování 31,00 Příjmy II. 3
Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí 75 674,50 Odbor životního prostředí 12 331,40 Odbor dopravy 6 730,00 Odbor regionálního rozvoje 5 701,00 Odbor výstavby 210 532,80 Stavební úřad 40,00 Odbor školství 8 952,40 Odbor sociálních věcí 68 150,00 Organizační složky 13 690,20 Příspěvkové organizace 43 680,00 Ostatní výdaje 59 056,80 Profireal 72 000,00 celkem výdaje 576 539,10 Výdaje 4
Odbor vnitřních věcí 75 674,50 mzdové a sociální náklady 62 301,10 platy 41 397,40 OON 3 450,00 sociální pojištění 11 358,00 zdravotní pojištění 3 935,70 pojistné z mezd 240,00 platy - dotace JPO 222,20 OON - dotace JPO 150,00 sociální pojištění - dotace JPO 57,80 zdravotní pojištění - dotace JPO 20,00 refundace mezd 150,00 převod do sociálního fondu 1 320,00 neinvestiční náklady 10 903,40 ochranné pomůcky 60,00 knihy, tisk 230,00 drobný hmotný majetek 900,00 materiál 1 600,00 pohonné hmoty 450,00 poštovné 780,00 telekomunikace a radiokomunikace 1 150,00 poradenské a právní služby 1 220,00 nákup služeb 1 720,00 školení a vzdělávání 280,00 opravy a údržba 600,00 programové vybavení 100,00 SPOZ 75,00 cestovné 180,00 pohoštění 300,00 GIS 200,00 dálniční známky 5,00 příspěvek na výdaje pro vydávání cestovních doklad ů s biometr. údaji 625,50 drobný hmotný majetek - dotace pro ŹÚ 140,00 volby - dotace KÚ 287,90 investiční náklady 2 470,00 programové vybavení 250,00 veřejný internet - dotace 1 887,00 podíl k dotaci na veřejný internet 333,00 OVV 5
Odbor životního prostředí 12 331,40 údržba zeleně 4 761,00 regenerace zeleně na Mírovém náměstí 539,50 investice v zeleni 1 456,50 údržba sportovišť 500,00 ochrana životního prostředí - monitoring 18,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 200,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 300,00 konzultace les 20,00 psí útulek 370,00 deratizace a desinfekce 50,00 myslivost 35,00 údržba lesů 235,00 činnost odborného lesního hospodáře - dotace 9,90 výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace 16,80 ochrana proti povodním 350,00 odpadové hospodářství 80,00 ochrana přírody a krajiny 219,70 údržba naučných stezek 20,00 enviromentální výchova 45,00 mapové podklady 5,00 likvidace autovraků 20,00 Františkánský klášter - zahrada 80,00 OŽP 6
Odbor dopravy 6 730,00 TSK s.r.o. - údržba dopravního značení 800,00 TSK s.r.o. - MHD 4 000,00 BESIP 80,00 ztrátové linky 750,00 měřič rychlosti 1 100,00 OD 7
Odbor regionálního rozvoje 5 701,00 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 500,00 územní plánování 1 531,00 regenerace MPR 1 400,00 Program regenerace MPR a MPZ - dotace MK 1 420,00 Restaurování 1.Zastavení Křížové cesty - dotace KÚ 850,00 ORRaUP 8
Odbor výstavby 210 532,80 zeleň 2 000,00 ozelenění průtahu 2 000,00 vodohospodářství 6 289,30 ČOV Úhošťany 4 900,00 odvodnění ul. Polní 289,30 výměna vodovodního řadu J. Švermy 500,00 rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Poštovní 600,00 doprava 52 500,00 chodníky a komunikace 20 500,00 regenerace panelových sídlišť 3 600,00 regenerace panelových sídlišť - finanční dar 3 000,00 regenerace panelových sídlišť - dotace 4 000,00 zpřístupnění MPR - podíl k Phare 6 000,00 zpřístupnění MPR - dotace Phare 7 800,00 cyklostezky 7 600,00 školství 10 255,00 údržba škol a školských zařízení 10 255,00 kultura 30 180,90 rekonstrukce Střelnice 5 508,00 interiér Střelnice 12 259,00 interiér Střelnice - dotace MMR 9 741,00 kulturní dům - údržba 300,00 Orfeum 447,90 fresky - klášter 1 600,00 fresky - klášter - dotace KÚ 325,00 vnitřní správa 6 247,60 údržba budov MěÚ, MěSSS, DDM a hřbitova 2 732,60 údržba budov MěÚ - biometrické pracoviště 355,00 rekonstrukce hasičské zbrojnice 2 160,00 údržba hradeb a kláštera 1 000,00 místní hospodářství 90 200,00 údržba do veřejného osvětlení 1 900,00 investice do veřejného osvětlení 1 700,00 ostatní sportoviště - údržba 1 000,00 ostatní sportoviště - energie 1 000,00 zimní stadion a koupaliště - údržba 5 700,00 zimní stadion a koupaliště - energie 4 400,00 zimní stadion - energetická opatření 800,00 energie města 6 700,00 domov důchodců 25 000,00 domov důchodců - dotace 38 000,00 nové hřiště u DDM 2 000,00 Oranžové hřiště - nadační příspěvek ČEZ 2 000,00 TSK s.r.o. 8 560,00 zimní údržba 2 400,00 čištění města 3 000,00 občanská vybavenost 240,00 blokové čištění 380,00 kanalizace 690,00 tržnice a WC 500,00 hřbitov 600,00 komunikace 750,00 správa odboru - projekty 4 300,00 OV 9
Stavební úřad 40,00 mapové podklady, dokumentace 20,00 odborné posudky 20,00 SU 10
Odbor školství a kultury 8 952,40 školství 180,00 literatura a ostatní 10,00 ceny pro soutěže škol 70,00 plavání, pronájem sálů 70,00 neinvestiční náklady - žáci dětské domovy 30,00 sport 145,00 ceny pro sportovce 80,00 sportovec města 15,00 pořádání sportovních akcí 50,00 kultura 8 627,40 kulturní dům 1 847,00 propagace 1 475,00 narozeniny Maxipsa Fíka 310,00 Kostel Stětí - klubové pořady, folk 300,00 Orfeum - koncerty - pop, rock, rockfest 700,00 ostatní - výlep, plakáty 300,00 Císařův den 1 023,00 Císařův den - dotace Phare 273,40 Vinobraní 50,00 Vinobraní - dotace Phare 74,00 Advent 100,00 údržba ve Stětí 60,00 Muzeum Františkánský klášter 1 000,00 Františkánský klášter - drobná údržba 100,00 Františkánský klášter - kulturní pořady - Frant. léto 450,00 Masopust 50,00 Masopust - dotace Phare 150,00 Městská galerie Karla Havlíčka 365,00 OŠKS 11
Odbor sociálních věcí 68 150,00 dávky sociální péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným jednotlivcům 55 480,00 dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým 11 940,00 dávky v případě mimořádných událostí 80,00 výkony smluvních lékařů a sociálně právní ochrana 240,00 komunitní plán 200,00 příspěvek na projekt "Město bez bariér" (o.s. KIVANIS) 50,00 Podpora terénní práce - dotace 160,00 OSVaZ 12
Organizační složky 13 690,20 Městská policie 2 989,20 ochranné pomůcky 25,00 prádlo, oděv, obuv 200,00 knihy, učební pomůcky, tisk 40,00 drobný hmotný majetek 200,00 nákup materiálu 132,25 pohonné hmoty 230,00 telekomunikace a radiokomunikace 225,00 konzultační, poradenské služby, PCO 350,00 školení a vzdělávání 135,00 nákup služeb 71,20 odtahy vozidel 110,00 opravy a udržování 200,00 programové vybavení 25,00 cestovné 30,00 ostatní nákupy j.n. 30,00 stroje, přístroje a zařízení 980,00 věcné dary 5,75 Požární ochrana 10 451,00 drobný hmotný majetek 150,00 ochranné pomůcky 270,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 3,00 nákup materiálu 120,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 30,00 školení a vzdělávání 25,00 poradenské a právní služby 75,00 nákup služeb 50,00 cestovné 3,00 opravy a udržování 300,00 programové vybavení 10,00 ostatní nákupy 10,00 stroje, přístroje a zařízení 200,00 dopravní prostředky 9 000,00 Civilní ochrana a obrana 250,00 stroje, přístroje a zařízení 250,00 Org.složky 13
Příspěvkové organizace 43 680,00 Městská správa sociálních služeb 17 072,00 provoz 8 526,00 dotace KÚ 8 546,00 Městská knihovna 3 700,00 provoz 3 700,00 Školská zařízení 22 908,00 1.ZŠ 4 345,40 provoz obec 3 700,00 provoz KÚ 645,40 2.ZŠ 2 685,90 provoz obec 2 160,00 provoz KÚ 525,90 3.ZŠ 3 174,60 provoz obec 2 650,00 provoz KÚ 524,60 5.ZŠ 3 112,30 provoz obec 2 650,00 provoz KÚ 462,30 ZŠ praktická 1 711,20 provoz obec 1 563,20 provoz KÚ 148,00 DDM Šuplík 2 100,00 provoz obec 2 100,00 ZUŠ 622,00 provoz obec 622,00 1.MŠ 564,40 provoz obec 480,00 provoz KÚ 84,40 3.MŠ 823,30 provoz obec 735,00 provoz KÚ 88,30 4.MŠ 715,60 provoz obec 600,00 provoz KÚ 115,60 6.MŠ 856,90 provoz obec 740,00 provoz KÚ 116,90 9.MŠ 1 129,80 provoz obec 1 000,00 provoz KÚ 129,80 10.MŠ 959,80 provoz obec 830,00 provoz KÚ 129,80 ZŠ při nemocnici a MŠ při nemocnici 106,80 provoz obec 106,80 PO 14
Ostatní výdaje 59 056,80 Dotace a dary 15 055,00 sportovní organizace 1 700,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej - provoz 100,00 ostatní organizace 725,00 Církev římskokatolická, Farní úřad v Úhoštanech 30,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 100,00 SOŠS a SOU Kadaň - nákup automobilu 200,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) 6 260,00 mzdy zimní, fotbalový stadion a koupaliště 3 000,00 SK Kadaň s.r.o. - A mužstvo 1 700,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 500,00 Vodní záchranná služba Nechranice 50,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS 110,00 Rodiče a děti Kadaně 80,00 Ostatní výdaje 44 001,80 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 125,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 500,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 340,00 majetkoprávní úsek 400,00 pojištění 2 915,00 nákup pozemků 1 000,00 poplatky bance 300,00 odměna za správu bytů - Profireal 4 220,00 odměna za prodej bytů - Profireal 4 300,00 vypracování prohlášení vlastníka 0,00 odměna za prodej bytů 0,00 oprava a údržba bytového fondu 0,00 rozvod plynu v domech na sídliště B 3 600,00 zateplení a výměna oken v DPS, Věžní ul. 1 100,00 daň z převodu nemovitostí 2 000,00 půjčka K-Centrum 250,00 odvod za neplnění zam. zdr. post. 100,00 finanční výpomoc Profirealu 7 350,00 vratka dotace MMR ČR - Strážiště I. 0,00 finanční vypořádání dotací z roku 2005 1 478,96 závazky za zrušenou příspěvkovou organizaci SMK 127,00 ostatní výdaje 500,00 rezerva 4 395,84 Ostatní 15
Profireal - správa a údržba byt. fondu Příjmy 72 000,00 přebytek hospodaření z roku 2006 289,50 správa a údržba bytového fondu 71 710,50 Výdaje 72 000,00 správa a údržba bytového fondu 72 000,00 Profireal 16
Organizace města příjmy výdaje zisk provoz investice Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. 122 124,00 111 216,00 10 617,00 291,00 Technické služby Kadaň s.r.o. 37 087,00 37 007,00 0,00 80,00 Kabelová televize Kadaň a.s. 25 808,30 22 357,80 0,00 3 450,50 Nemocnice Kadaň s.r.o. 167 000,00 162 100,00 4 700,00 200,00 celkem 352 019,30 332 680,80 15 317,00 4 021,50 organizace města 17