Rozpočet po 1. úpravě k Rekapitulace příjmů

Transkript

1 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové ,00 nedaňové 6 460,00 dotace ,50 kapitálové 6 600,00 ostatní ,47 Profireal ,00 celkem příjmy ,97 Příjmy 1

2 druh příjmu Daňové ,00 podíl na daních ze SR ,00 DPFO - závislá činnost ,00 DPPO - právnické osoby ,00 DPPO - srážková daň 2 300,00 DPH - přidaná hodnota ,00 daň z příjmu OSVČ ,00 daň z nemovitostí ,00 poplatek za ukládání odpadu ,00 ostatní daně a poplatky ,00 poplatek za svoz odpadů 8 500,00 poplatek za užívání VHP 3 000,00 poplatek za užívání VHP dle vyhlášky 3 500,00 poplatek za psy 500,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 400,00 ostatní správní poplatky ,00 Nedaňové 6 460,00 z vlastní činnosti 700,00 pult centrální ochrany 550,00 Kadaňské noviny 150,00 ostatní příjmy 0,00 pronájem majetku 3 450,00 nájem z pozemků 800,00 nájem z bytů a nebytů 2 650,00 dary 0,00 neinvestiční 0,00 sankční platby 2 310,00 pokuty městské policie 400,00 pokuty přestupkové komise 160,00 pokuty - dopravní agendy 1 500,00 ostatní sankční platby 250,00 Přijaté transfery ,50 dávky sociální péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi ,00 příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb ,00 neinvestiční náklady na žáka - od obcí 260,00 příspěvek na výkon přenesené působnosti ,00 Územně analytické podklady 904,40 Územní plán Kadaně 1 190,00 příspěvek na školství - KÚ 3 109,00 Obslužný objekt pro dětské dopravní hřiště v Kadani - dotace MF 1 600,00 zateplení 5.ZŠ - dotace z Fondu soudržnosti ,30 zateplení 5.ZŠ - dotace SFŽP 1 074,25 Revitalizace Svatého kopce - dotace SFŽP 224,12 Naučná stezka Svatý vrch - dotace SFŽP 338,83 výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ 856,60 činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí - KÚ 3 513,00 Příjmy I. 2

3 druh příjmu Kapitálové 6 600,00 prodej nemovitostí 6 600,00 Strážiště I ,00 Strážiště II ,00 prodej pozemků 500,00 prodej bytů 0,00 Ostatní ,47 6% ze zisku z VHP 2 000,00 vrácení půjčky K-Centrum 250,00 vrácení půjčky RADKA 800,00 úroky z bankovních účtů 500,00 odtahy vozidel 50,00 převod přebytku hospodaření za rok 2008 včetně výnosu z portfolia ,47 kontokorentní úvěr ,00 vrácení bankovních záruk z výběrových řízení - OV ,00 ostatní příjmy 1 230,00 Příjmy II. 3

4 Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí ,60 Odbor životního prostředí ,15 Odbor dopravy 4 280,00 Odbor regionálního rozvoje 6 540,00 Odbor výstavby ,55 Stavební úřad 540,00 Odbor školství 5 852,00 Odbor sociálních věcí ,00 Organizační složky 3 815,00 Příspěvkové organizace ,00 Ostatní výdaje ,67 Profireal ,00 celkem výdaje ,97 Výdaje 4

5 Odbor vnitřních věcí ,60 mzdové a sociální náklady ,00 platy ,00 náhrady mezd v době nemoci 143,00 OON 3 164,00 ošatné 80,00 sociální pojištění ,00 zdravotní pojištění 4 253,00 pojistné z mezd 287,00 refundace mezd 70,00 převod do sociálního fondu 1 500,00 neinvestiční náklady 9 675,00 ochranné pomůcky 80,00 knihy, tisk 120,00 drobný hmotný majetek 700,00 materiál 1 600,00 pohonné hmoty 350,00 poštovné 1 200,00 telekomunikace a radiokomunikace 800,00 poradenské a právní služby 800,00 nákup služeb 1 950,00 školení a vzdělávání 350,00 opravy a údržba 1 000,00 programové vybavení 0,00 SPOZ 70,00 cestovné 200,00 pohoštění 250,00 GIS 200,00 dálniční známky 5,00 investiční náklady 1 250,00 stroje, přístroje a zařízení 850,00 programové vybavení 400,00 výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ 856,60 platy 630,60 náhrady mezd v době nemoci 10,00 sociální pojištění 156,50 zdravotní pojištění 56,00 pojistné z mezd 3,50 činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí - KÚ 3 513,00 platy 2 264,00 náhrady mezd v době nemoci 57,00 sociální pojištění 566,00 zdravotní pojištění 204,00 pojistné z mezd 13,00 pohonné hmoty 150,00 nákup materiálu 90,00 drobný hmotný majetek 70,00 cestovné 10,00 školení 25,00 poštovné 54,00 telekomunikace a radiokomunikace 10,00 OVV 5

6 Odbor životního prostředí ,15 údržba zeleně 4 491,00 investice v zeleni 2 901,70 ochrana ovzduší - monitoring 5,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 250,00 údržba sportovišť 886,50 údržba zahrad Františkánského kláštera 90,00 ochrana přírody a krajiny 190,00 údržba naučných stezek 100,00 enviromentální výchova 15,00 konzultace les 44,00 údržba lesů 220,00 myslivost 30,00 odpadové hospodářství 50,00 psí útulek 500,00 deratizace a desinfekce 30,00 likvidace autovraků 30,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 260,00 likvidace následků ropných a jiných havárií 100,00 Revitalizace Svatého kopce - dotace SFŽP 224,12 Naučná stezka Svatý vrch - dotace SFŽP 338,83 OŽP 6

7 Odbor dopravy 4 280,00 TSK s.r.o. - údržba dopravního značení 400,00 TSK s.r.o. - MHD 3 700,00 BESIP 80,00 zimní rekreační doprava 100,00 OD 7

8 Odbor regionálního rozvoje 6 540,00 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 500,00 územní plánování 480,00 památková péče 60,00 regenerace MPR 1 000,00 publikace o MPR 800,00 ROP č.p ,00 obnova č.p. 7 - přípravné a projektové práce 200,00 ORRaUP 8

9 Odbor výstavby ,55 zeleň 1 500,00 cyklostezka - přejezd průtahu na sídliště D 1 500,00 ROP - rezerva ,00 Nábřeží Maxipsa Fíka ,00 Sportovní hala ,00 doprava ,00 chodníky a komunikace ,00 cyklostezka - (Kadaň - Prunéřov) 1.etapa část A - dokončení 6 090,00 cyklostezka - (Kadaň - Prunéřov) 1.etapa část B 5 000,00 regenerace sídliště C - etapa D - dokončení z r ,00 regenerace sídliště C - etapa A 6 000,00 školství ,55 údržba škol a školských zařízení 5 000,00 zateplení 5.ZŠ ,00 zateplení 5.ZŠ - dotace z Fondu soudržnosti ,30 zateplení 5.ZŠ - dotace SFŽP 1 074,25 kultura 1 000,00 fresky - klášter 1 000,00 vnitřní správa ,00 údržba budov 2 500,00 údržba hradeb 500,00 investice do veřejného osvětlení 800,00 energie města 7 700,00 Orfeum 700,00 sportoviště ,00 ostatní sportoviště - údržba 500,00 ostatní sportoviště - energie 1 200,00 dětské dopravní hřiště 1 400,00 Obslužný objekt pro dětské dopravní hřiště v Kadani - dotace MF 1 600,00 zimní stadion a koupaliště - údržba 1 500,00 zimní stadion a koupaliště - energie 4 900,00 fotbalový stadion - údržba 500,00 zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy ,00 TSK s.r.o ,00 zimní údržba 2 010,00 čištění města 3 200,00 údržba veřejného osvětlení 2 350,00 občanská vybavenost 250,00 blokové čištění 350,00 kanalizace 690,00 tržnice a WC 500,00 hřbitov 600,00 komunikace 600,00 správa odboru - projekty 9 870,00 OV 9

10 Stavební úřad 540,00 mapové podklady, dokumentace 15,00 odborné posudky 25,00 nutné zabezpečovací práce ( 135 SZ) 500,00 SU 10

11 Odbor školství a kultury 5 852,00 školství 162,00 literatura a ostatní 12,00 ceny pro soutěže škol 50,00 akce škol - služby 70,00 neinvestiční náklady - žáci dětské domovy 30,00 sport 140,00 ceny pro sportovce, sportovní akce 125,00 sportovec města 15,00 kultura 5 550,00 propagace 1 600,00 kniha vinařství + legendy 100,00 narozeniny Maxipsa Fíka 350,00 Orfeum - koncerty - pop 750,00 ostatní - výlep, plakáty 200,00 Císařův den 900,00 Rockfest 500,00 Advent 100,00 Masopust 150,00 Městská galerie Karla Havlíčka 300,00 veřejná doprava na akce města 200,00 Kadaňské noviny 350,00 Sborník ke konferenci FERGUNNA 50,00 OŠKS 11

12 Odbor sociálních věcí ,00 dávky sociálné péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi ,00 příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb ,00 sociální právní ochrana dětí a ostatní služby 220,00 podíl města na dotaci "podpora terenní práce" 60,00 OSVaZ 12

13 Organizační složky 3 815,00 Městská policie 2 215,00 ochranné pomůcky 20,00 prádlo, oděv, obuv 150,00 knihy, učební pomůcky, tisk 5,00 drobný hmotný majetek 200,00 nákup materiálu 150,00 pohonné hmoty 260,00 telekomunikace a radiokomunikace 150,00 školení a vzdělávání 130,00 nákup služeb 710,00 odtahy vozidel 100,00 opravy a udržování 200,00 programové vybavení 0,00 cestovné 30,00 ostatní nákupy j.n. 20,00 dopravní prostředky 0,00 věcné dary 20,00 prevence kriminality a patologických jevů 70,00 Požární ochrana 1 600,00 drobný hmotný majetek 0,00 ochranné pomůcky 200,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 3,00 nákup materiálu 95,00 pohonné hmoty 150,00 telekomunikace a radiokomunikace 30,00 školení a vzdělávání 40,00 poradenské a právní služby 14,00 nákup služeb 60,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 200,00 programové vybavení 10,00 ostatní nákupy 10,00 stroje, přístroje a zařízení 159,00 dopravní prostředky 562,00 Civilní ochrana a obrana 0,00 stroje, přístroje a zařízení 0,00 drobný hmotný majetek 0,00 Org.složky 13

14 Příspěvkové organizace ,00 Městská správa sociálních služeb 3 700,00 provoz 3 700,00 Městská knihovna 4 000,00 provoz 4 000,00 Kulturní zařízení Kadaň 8 700,00 provoz 8 500,00 investice - nákup klavíru 200,00 Školská zařízení ,00 1.ZŠ 4 793,10 provoz obec 4 230,00 provoz KÚ 563,10 2.ZŠ 3 248,10 provoz obec 2 692,00 provoz KÚ 556,10 3.ZŠ 3 497,60 provoz obec 2 943,00 provoz KÚ 554,60 5.ZŠ 3 457,70 provoz obec 3 016,00 provoz KÚ 441,70 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 769,70 provoz obec 1 582,00 provoz KÚ 187,70 DDM Šuplík 1 900,00 provoz obec 1 900,00 ZUŠ 922,00 provoz obec 922,00 1.MŠ 741,70 provoz obec 650,00 provoz KÚ 91,70 3.MŠ 895,70 provoz obec 780,00 provoz KÚ 115,70 4.MŠ 855,60 provoz obec 730,00 provoz KÚ 125,60 6.MŠ 867,00 provoz obec 740,00 provoz KÚ 127,00 9.MŠ 1 454,70 provoz obec 1 250,00 provoz KÚ 204,70 10.MŠ 971,10 provoz obec 830,00 provoz KÚ 141,10 PO 14

15 Ostatní výdaje ,67 Transfery a dary ,00 sportovní organizace 2 200,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 100,00 ostatní organizace 600,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 100,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) 4 300,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice 2 500,00 mzdy zimní stadion a koupaliště 3 000,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 1 700,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 Granty sociální komise 300,00 renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 1 000,00 Vodní záchranná služba Nechranice 50,00 Rodiče a děti Kadaně 100,00 K - centrum 100,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS 130,00 dotace na železniční dopravu pro rekr. účely 30,00 dary obyvatelstvu 30,00 Ostatní výdaje ,67 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 400,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 600,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 majetkoprávní úsek 400,00 pojištění 3 100,00 nákup pozemků 500,00 poplatky bance 500,00 úrok z kontokorentu 1 000,00 odměna za správu bytů - Profireal 2 360,00 odměna za prodej bytů - Profireal 30,00 daň z převodu nemovitostí 100,00 půjčka K-Centrum 250,00 půjčka RADKA 800,00 odvod za neplnění zam. zdr. post. 100,00 ostatní výdaje 500,00 finanční vypořádání dotací z roku příspěvek na péči 1 081,50 finanční vypořádání dotací z roku dávky v hmotné nouzi 990,57 finanční vypořádání dotací z roku podpora terénní práce 100,00 rezerva - kontokorentní úvěr ,00 rezerva 7 947,60 Ostatní 15

16 Sociální fond Příjmy 1 963,00 převod zůstatku z roku ,00 příděl do fondu pro rok ,00 Výdaje 1 963,00 penzijní připojištění 360,00 stravenky 490,00 kulturní a společenské akce 70,00 výročí 12,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 880,00 rezerva 151,00 Sociální fond 16

17 Profireal - správa a údržba byt. fondu Příjmy ,00 přebytek hospodaření z roku ,90 správa a údržba bytového fondu ,10 Výdaje ,00 správa a údržba bytového fondu ,00 Profireal 17

18 Organizace města příjmy výdaje zisk provoz investice Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o , , ,00 500,00 Technické služby Kadaň s.r.o , ,00 0,00 100,00 Kabelová televize Kadaň a.s , ,25 0, ,18 Nemocnice Kadaň s.r.o , , ,00 0,00 celkem , , , ,18 organizace města 18