Shrnutí současného stavu Návrh řešení od roku 2016
Cíl Čisté a uklizené město, za rozumnou cenu
Současný stav: - nákup takřka všech služeb Zimní údržba nefunkční příklad: - náledí 2.-3.1.2015 bez akce - sníh 27.-28.1.2015 částečně uklizeno Letní údržba: - posečeno částečně - úklid částečný viz. nezametené město od podzimu
Kupované služby v Mohelnici v roce 2014, 2015: - sekání trávy - údržba stromů a parkových ploch - jarní úklid - sběrný dvůr - hřbitov - zimní údržba - útulek - dětská hřiště - jiné drobné činnosti Jiná města: Uničov Moravská Třebová Zábřeh Loštice komplet pod městem ve velkém rozsahu komplet pod městem ve velkém rozsahu komplet pod městem komplet pod městem
Možná řešení: 1) Nákup služeb viz současný stav 2) Vlastní technické služby, s nákupem některých služeb, převážně specializovaných
Výhody a nevýhody jednotlivých variant řešení, kritická místa: 1) Nákup služeb 2) Vlastní technické služby
Výhody a nevýhody jednotlivých variant řešení, kritická místa: 1) Nákup služeb + - Nemáme majetek Nemáme zaměstnance Nepružná komunikace Malé investice v efektivní techniku Malá kvalifikace, fluktuace Nepružné plnění Drahé Nutnost trvalé kontroly Nemožnost přikázat Není předpoklad výrazného snížení cen
Výhody a nevýhody jednotlivých variant řešení, kritická místa: 2) Technické služby + - Jednoduché řízení Vlastní zaměstnanci Širší rozsah prací Specializované profese nutno nakupovat Investice v efektivní techniku Vysoká kvalifikace, nízká fluktuace Pružné plnění Jednodušší kontrola Možnost jednoduchého řízení Nižší náklady vlivem nižších režií, efektivní techniky a využití pracovníků celý rok i na činnosti dnes neprováděné
Příležitosti a rizika: 2) Technické služby + - Vyšší kvalita Podcenění některých nákladů Větší rozsah údržby Zlepšení čistoty a vzhledu města v oblastech, kde dnes není udržováno Reálné snížení nákladů Vyšší spolupráce občanů při zimní i letní údržbě
Shrnutí - výhody a nevýhody jednotlivých řešení: Z pohledu stávajících možností města, efektivnosti a zvýšení kvality je lepší varianta kombinovaná. Město bude provádět základní činnosti v oblasti úklidu a údržby, k čemuž si nakoupí nutnou efektivní a kvalitní techniku a ostatní služby, hlavně specializované a ty, které nevyužije na 100%, bude nakupovat. Nepředpokládáme prodej služeb obyvatelům a jinou podnikatelskou činnost.
Kritická místa kombinované varianty: Město Mohelnice vlastní základní infrastrukturu - možnost využití současných prostor pronajímaných firmě AVE Některé služby jsou specializované a potřebují speciální znalosti - je efektivnější tyto služby nakupovat (např. pohřebnictví, elektroslužby)
Návrh řešení Služby a údržba TS ve 2016: - sekání trávy 2x za měsíc - MM, odvoz a skladování trávy - údržba stromů a parkových ploch - MM, nákup odborného poradenství - úklid města průběžně, min. 4x za rok - MM, nákup externě čistící vůz - sběrný dvůr - nákup - hřbitov - MM, nákup odborného poradenství - zimní údržba podle potřeby - MM, nákup některé techniky a obce - útulek - stávající stav - dětská hřiště - MM - jiné drobné činnosti - kombinace, podle specializace V období bez sněhu a bez nutnosti sekat trávu: - čištění města - rekultivace trávníků, zalévání - opravy chodníků a silnic - opravy míst na sběr odpadu - údržba ve školách a organizacích města
Organizační začlenění v rámci organizace města Doporučení : útvar MÚ Výhody - možné synergie v rámci MÚ - pracovník zajišťující nákup, účetnictví a koordinaci služeb, kontrolu Organizační struktura: Mistr 7 kmenových pracovníků 10 pracovníků podle potřeby z ÚP na zametání, hrabání apod. Pružná pracovní doba, částečně pracující v sobotu a držící v zimě pohotovost (HZS) Kvalifikace ve skupině: ŘP skupiny B, ŘP na traktor, zedník, resp. dlaždič, elektrikář, pracovní a časová flexibilita, manuální zručnost, ochota dělat cokoliv.
Činnosti Tech. Sl. (TS) pro město i všechny městem řízené jednotky Jaro, léto, podzim - sekání, hrabání, provzdušnění - až 2x měsíčně (přesný plán kolikrát resp. od výšky trávy a použitá technika), - zalévání - jednoduché zahradní práce - zametání, hrabání - odpadkové koše - drobná údržba - drobné stavební práce a opravy chodníky, silnice - opravy jiného majetku - hřbitovy - sekání - jiné drobné činnosti Zima - shrnování sněhu (přesný plán efektivita jízdy, co ručně, co zamést), místa na skladování sněhu - posyp solení, jen kamínky a potom zamést - úklid - drobná údržba - úklid a příprava na jarní práce, údržba techniky Hlavní nakupované služby Léto Zima - odborné služby v oblasti dřevin - odborné služby v pohřebnictví - sběrný dvůr - čistící technika - útulek - shrnování sněhu traktorem - odvoz sněhu nákladním vozem s nakládkou
Náklady za 2010-2014, rozpočet 2015, plán 2016 na nakupované služby: Celkem ca 10 MKč /rok (2014, 2015 velmi mírná zima; špatný úklid, tedy malé náklady)
Vlastní TS Soupis investic a nákladů Položky jsou uvedeny s finanční rezervou bez nebezpečí překročení Splátky jsou rozpočítány na 5 let, tedy po 5 letech lze se stejnou nákladovou strukturou obnovovat strojní vybavení. Zametací stroj a jeho pořízení za 3 MKč bez dotace není efektivní. Otázkou je případné pořízení menšího zametacího stroje.
Vlastní TS ekonomické zhodnocení Plán nákladů na rok 2015 Rozpočet střediska TS (s investicemi 3 MKč, do zametacího stroje) 10,1 Mil. Kč 10,5 Mil. Kč Lze snížit částku 3 MKč za zametací vůz pronájmem na dané období. Náklady při nepořízení zametacího stroje 10,1 Mil. Kč Vzhledem k zaměstnání pracovníků na plný úvazek budou vykonávány činnosti dnes nevykonávané, avšak potřebné k údržbě města a majetku města, čímž se zvýší efektivita vynakládaných zdrojů. Závěr ekonomického rozboru: Širší oblast činností lze při vlastních TS provést se stejnými náklady. Město bude navíc vlastnit základní infrastrukturu a techniku, tedy případně může tento majetek prodat a snížit tím počítané náklady.
2016 Závěr Z navrhnutého řešení vyplývá, že by město může mít výrazně efektivnější fungování základní údržby. Finanční prostředky nebudou vyšší v porovnání s dnes nakupovanými službami, a to i pokud budeme uvažovat zaměstnání pracovníků na celý rok a vykonávání všech činností, tedy ve větším rozsahu proti současnému stavu. Četnost a rozsah údržby a úklidu bude větší a s větší kvalitou. Pracovníci jsou počítáni na plný pracovní úvazek na celý rok, což dává možnost jejich flexibilního využití k operativním i plánovaným činnostem v rámci města. Flexibilita služeb vzhledem k přímému rozhodování a řízení bude výrazně rychlejší a tím i efektivnější a to jak používanou technikou tak i možností využití synergií s městem a dalšími složkami města. Rizika předložené varianta jsou relativně malá. Životaschopnost TS prokazují i okolní města, kde jsou fungující složkou měst.
2016 Plán následných kroků Dopracování připomínek RM a možných řešení Pokorný 09/2015 Výběrové řízení na vedoucího útvaru MÚ 10/2015 Přijmout pracovníka na přípravu a řízení skupiny TS MÚ 11/2015 Návrh řešení, příp. vypracování investičního a pers. zajištění Nový pracovník 11/2015 Schválení plánu nákladů, struktury střediska RM 12/2015 Nákup techniky 2/2016 Výběr pracovníků 2/2016 Zahájení činnosti 4/2016