Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010

Transkript

1 Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Kap. 02 městská infrastruktura odvoz odpadů ( kontejnery ) městský mobiliář veřejná zeleň údržba - veřejná zeleň komise životního prostředí celkem kap Kap. 03 doprava opravy udržování zimní údržba komunikací nákup měřicího zařízení Spořická celkem kap Kap. 04 školství 3113 příspěvková organizace ZŠ příspěvková organizace MŠ / Protilehlá / příspěvková organizace MŠ / Bílenecké nám./ školská a sportovní komise školy v přírodě celkem kap kap. 06 kultura a sport místní knihovna mzdy odvody soc. zab odvody zdravot. zab nákup knih

2 materiál voda plyn el. energie telefony opravy udržování celkem knihovna soc. a kult. Komise dětská hřiště údržba celkem kap Kap 08 pohřebnictví platy zaměstnanců odvody soc. zabezp odvody zdravotní zabezp voda elektrická energie udržování Celkem kap kap. 09 vnitřní správa a samospráva samospráva odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva a komisím telekomunikační služby zpravodaj repre fond celkem samospráva Chaberský dvůr vnitřní správa mzdy dohody o provedení práce pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav. zabezpečení zákonné pojištění úrazové ochranné pomůcky knihy a časopisy zařizovací předměty materiál voda plyn el. energie

3 pohonné hmoty služby pošt telekomunikační služby služby peněžních ústavů poradenské a právní služby školení nákup služeb / stravenky, revize zařízení, servis opravy a údržba programové vybavení cestovné / využívání soukr.vozidla pro služební cesty banka, přísp. zam./ soc. fond zaměstnavatele náhrady mezd v době nemoci celkem vnitřní správa celkem kap kap 10 všeobecná pokladní správa výdaje na vánoční výzdobu splátky půjčky / Česká spořitelna / dary na činnost rezerva celkem kap neinvestiční výdaje celkem Investice: Detašovaná třída MŠ Zařizovací předměty Výdaje za rok 2010 celkem

4 Příloha č.1 k usnesení č.153/10/zmč ze dne Městská část Praha - Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Příjmy: 1. Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - na školství na výkon státní správy celkem státní dotace Neúčelová neinvestiční dotace z rozpočtu MHMP daň z nemovitosti neinvestiční dotace MHMP kompenzace za skládku / na školy v přír. / celkem dotace MHMP Vlastní příjmy poplatky ze psů rekreační poplatky veřejné prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatek z hracích automatů odvod z výtěžku loterií správní poplatky poplatky z knihovny / 3314/ úroky z účtů celkem vlastní příjmy zapojení VHČ celkem příjmy

5 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha Dolní Chabry na rok 2010 Rozpočet MČ Praha Dolní Chabry je zpracováván podle platných zákonů a dle schválené metodiky. Rozpočet MČ Dolní Chabry na rok 2010 vychází z možných zdrojů MČ. Vlastních příjmů, schválené státní dotace a z dotace MHMP. Jsou zahrnuty výsledky hospodaření za rok Finanční zdroje rozpočtu na rok 2010 jsou v celkové výši ,-Kč, Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů tj ,-Kč 1. Rozpočtové příjmy Tvoří příjmy ze státní dotace ve výši ,-Kč, dotace MHMP ,-Kč, výnos z daně z nemovitosti a příjmy z vlastní činnosti ,-Kč zapojení hospodářské činnosti ,- Kč. 2. Rozpočtové výdaje Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové účely. Jejich určení dle jednotlivých kapitol: 02 městská infrastruktura doprava školství, mládež zdravotnictví a soc. oblast kultura, sport a cestovní ruch pohřebnictví vnitřní správa a samospráva pokladní správa Investice Kapitola 02 městská infrastruktura zahrnuje náklady na odvoz odpadů velkoobjemové kontejnery ,- údržbu veřejné zeleně ,- a činnost komise živ. prostředí ,-. V návrhu je rovněž uvedena částka ,- Kč na nákup krytých zásobníků na zimní posyp a výměnu map v informačních tabulích. Kapitola 03 Doprava Výdaje na nutnou opravu komunikací a dopravního značení v majetku MČ ,- a zimní údržbu , náklady na pořízení informačního zařízení rychlosti na Spořické ulici ,- Kč Kapitola 04 školství Výdaje zajišťující fungování příspěvkových organizací: PO Základní škola Spořická

6 ,- PO MŠ Bílenecké náměstí ,- a PO MŠ Protilehlá ,- školská a sportovní komise ,- a školy v přírodě ,-. Navýšení rozpočtu proti loňskému roku se týká v převážné většině úhrad energií, u MŠ Protilehlá náklady na opravy a nutné investice do vybavení. U školské a sportovní komise se jedná o náklady na akce pořádané v Chaberském dvoře, dary organizacím dle návrhu školské a sportovní komise. Viz příloha. Kapitola 06 kultura, sport Náklady na knihovnu tvoří kromě mzdových a provozních nákladů i výdaje na koupi knih. Náklady na údržbu dětských hřišť se zvyšují o ,- Kč, je nutné provést opravu hřišť po činnosti vandalů v loňském roce. Výdaje na činnost sociální a kulturní komise ve výši ,- Kč jsou oproti požadavku upraveny na současnou výši a to s ohledem na čerpání v roce Kapitola 08 pohřebnictví Výdaje na úklid a energie na hřbitově, navýšení se týká nákladů na prořez lipové aleje, kterou je nutné provést. MČ požádala v loňském roce o dotaci na tuto nutnou údržbu Magistrát, zatím nebyla dotace vyřízena. Budeme se snažit prostředky získat v tomto roce a v tom případě bychom plánované náklady z rozpočtu MČ nečerpali. Kapitola 09 Zhrnuje kromě nákladů na odměny samosprávy a mzdové náklady úřadu všechny ostatní výdaje nutné k zabezpečení chodu obce. Jsou zde zahrnuty náklady např. na energie, právní a poradenské služby pojištění majetku, náklady na sociální fond zaměstnavatele apod. V důsledku zefektivnění práce zaměstnanců je nutné zakoupit programy na vedení pokladny, evidenci majetku a místní poplatky. Je uvažováno s částkou ,- Kč na jejich zajištění Výdaje na chod Chaberského dvora jsou uvedeny v samostatném sloupci a týkají se především mzdových nákladů a nákladů na zařizovací předměty. (Např. je nutné uhradit pozastávky faktur z roku 2009, objednat do obřadního sálu stůl pro audiotechniku, zhotovit pohyblivou stěnu na jeviště ). Kapitola 10 Zahrnuje splátku České spořitelně ,- Kč, prostředky na zajištění vánoční výzdoby dary na činnost zájmovým sdružením a rezervu ve výši ,- Kč.. Investice Sem je navržena částka nutná k dokončení prostoru CHD tzv. rezerva. V návrhu je počítáno s umístěním detašovaného pracoviště MŠ. I v případě, že by zastupitelstvo upustilo od záměru zřídit v těchto prostorách detašovanou třídu MŠ, je nutné prostor dokončit, protože původní záměr na jeho užívání za vloženou investici se i přes opakovanou inzerci neuskutečnil. Náklady na dokončení jsou nad rámec budoucích soukromých uživatelů. V návrhu je uvažováno také s částkou ,- na vybavení detašované třídy MŠ. Návrh rozpočtu na rok 2010 je navržen jako vyrovnaný. Praha Předkládá: Plevová