Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1
Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Druh poskytované služby : Domov se zvláštním režimem od 10.7.2007 Počet zaměstnanců dle kategorií ( viz příloha č.1-organizační struktura) Vedoucí sociálních úseků č.1,2,3 3 Sociální pracovník, metodik 1 Pracovníci v sociálních službách pro volnoč. aktivity 3 Pracovníci v sociálních službách 25,5 Všeobecné sestry včetně vedoucí zdravotního úseku 7 Fyzioterapeutka 1 Nutriční terapeutka 1 Vedoucí pracovníci tj. ŘO,vedoucí útvaru sociálně zdravotního, vedoucí provozu, hlavní účetní 4 Mzdová účetní, personalistka 1 Účetní pro sociální službu 1 Dělníci (prádelna, kuchyň,údržba,úklid,skladní) 13 Celkem 60,5 zaměstnanců Kapacita služby 75 žen Žádostí ze dne 30.10.2012 žádal Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Krajský úřad MS kraje v Ostravě o schválení navýšení kapacity služby o jednu uživatelku na 76 uživatelek celkem. Rozhodnutím ze dne 20.12.2012 Krajský úřad MS kraje naši žádost zamítl, po provedeném šetření na místě samém, s ohledem na skutečnost, že nový pokoj se třemi uživatelkami místo původních dvou nemá přiměřenou a odpovídající čistou plochu. Vymezení základních a fakultativních činností Domov Magnolie poskytuje sociální služby ženám, které onemocněly demencí, aby i přes svou nemoc, mohly důstojně a spokojeně prožít svůj život. Ceny za ubytování a stravování v Domově Magnolie jsou uvedeny v příloze č. 2, ceny za fakultativní činnosti jsou v příloze č.3 tohoto materiálu. 2
A) Zabezpečení provozu Plán nákladů pro rok 2013: 26 825 tis. Kč Z toho : Vlastní výnosy 15 907 tis Kč Státní dotace(očekávaná) 2 600 tis.kč Příspěvek zřizovatele 8 318 tis.kč Údaje vycházejí z materiálu schváleného rozpočtu Statutárního města Ostravy pro rok 2013. Cíl č. 1 : Pokračovat ve výměně zářivkových trubic za úsporná svítidla V oblasti energií, pokračovat v započaté výměně za úsporná svítidla, a to v 1. poschodí zařízení ve všech místnostech včetně pokojů uživatelek. Předpokládané náklady na tuto akci jsou cca 90 tis.kč. Budou hrazeny z rezervního fondu organizace. Zadání pro : provozní útvar Cíl č. 2 : V oblasti údržby budovy se prioritně zaměřit na interiér Zaměřit se na pokoje uživatelek a započít s obnovou zastaralého a nefunkčního nábytku a to: - Skříně v pokojích - Noční stolky v pokojích - Madla na chodbách budovy V první fázi výměny předpokládáme náklady 50 tis. Kč z prostředků organizace. Akce se uskuteční jen v případě dostatku finančních prostředků organizace případně při získání prostředků z jiných zdrojů. Zadání pro : provozní útvar Termín : do 31.8.2013 Cíl č. 3 : Zlepšit vybavení kulturní místnosti v přízemí budovy - Vybavit kulturní místnost novou audiotechnikou a umožnit tak uživatelkám mimo velkoplošného obrazu (díky dataprojektoru) také kvalitní zvuk - Zakoupit nové židle místo starých opotřebených Předpokládané náklady na tuto akci jsou 70 tis.kč z prostředků organizace popř. bude hrazeno z externích zdrojů. Akce se uskuteční jen v případě dostatku finančních prostředků v rozpočtu domova Zadání pro: provozní útvar Cíl č. 4: Pokrýt celou budovu Wifi sítí Toto pokrytí umožní našim uživatelkám díky notebooku nebo tabletu domova případně vlastního kontakt s rodinou a přáteli prostřednictvím komunikačních programů. Předpokládané náklady na tuto akci jsou 26 tis.kč z prostředků organizace. Akce se uskuteční jen v případě dostatku finančních prostředků v rozpočtu domova. Zadání pro: provozní útvar Cíl č. 5: Instalovat změkčovač vody v kuchyni. Vzhledem k tvrdé vodě v našem zařízení dochází k usazování vodního kamene v kotlích v kuchyni, na topných tělíscích v konvektomatu apod. Řešením je instalace změkčovače vody což by mělo nápomoci např. i ke zkrácení doby vaření masa a zeleniny, snížení spotřeby mycích prášků atd. Předpokládané náklady na tuto akci jsou 24 tis.kč z prostředků organizace. Akce se uskuteční jen v případě dostatku finančních prostředků. Zadání pro: provozní útvar 3
Cíl č. 6: Provedení stavebních úprav v oblasti prádelny V roce 2012 došlo ke snížení počtu zaměstnanců v prádelně ze 4 na 1 a převedení praní prádla z velké části na dodavatelskou firmu. Prádelna se využívá již z menší části a je nutno provést stavební úpravy, které povedou k úsporám ve vytápění i ostatních energiích. Náklady na uvedenou akci odhadujeme na 27 tis. Kč z vlastních prostředků organizace. Zadání pro: provozní útvar Termín : do 31.6.2013 Cíl č. 7: Dále pokračovat ve vedlejší hospodářské činnosti V současné době organizace provozuje následující hospodářskou činnost: a) praní drobného prádla pro cizí s výnosem cca 25 tis. ročně (lékaři, vlastní zaměstnanci apod.) b) vaření obědů pro cizí strávníky c) provoz vlastního bufetu pro uživatelky i zaměstnance V roce 2013 bude organizace pokračovat v této vedlejší hospodářské činnosti a zajistí zisk alespoň ve výši roku 2012. Zadání pro : provozní útvar B) Naplňování hlavních cílů organizace Cíl č. 8: Zapracovat změny v souvislosti se zavedením sociálního modelu do všech směrnic a metodických pokynů Vzhledem k tomu, že došlo v roce 2012 ke snížení přepočteného stavu zaměstnanců na 60,5 zaměstnanců a k některým dalším organizačním změnám, je nutné tyto opět promítnout do směrnic a metodických pokynů ke standardům 1) Přepracovat všechny směrnice v souvislosti s probíhajícími změnami Termín : do 31.3.2013 2) Přepracovat všechny metodické pokyny ke standardům v souvislosti s probíhajícími změnami Zadání pro : vedoucí útvarů a úseků, skupinu pro zavádění standardů Cíl č. 9: Zavést změny v oblasti individuálního plánování Převedení kompetencí klíčových pracovníků na současné důvěrníky(pss). V souvislosti s tímto provést změny v pracovních náplní PSS a vedoucích sociálních úseků. Termín : do 30.9.2013 Zadání pro: vedoucí sociálních úseků, PSS, VÚSZ, ŘO Cíl č. 10: Pokračovat v zavádění alternativní komunikace do praxe 1) Propojit individuální plánování a alternativní komunikaci 2) Sjednotit postupy, které pracovníci užívají v přístupu u jednotlivých uživatelek 3) Pracovat na informačních materiálech v alternativní podobě (aktualizace, zjednodušení) 4) Zajistit větší informovanost pracovníků v této oblasti předávání informací na schůzkách s klíčovými pracovníky Zadání pro: Klíčové pracovníky a důvěrníky Termín: do : 31.12.2013 Cíl č. 11 : Zajišťovat informovanost veřejnosti a uživatelů o službě Domov Magnolie bude v roce 2013 zajišťovat informovanost veřejnosti a uživatelů o službě následujícím způsobem: 1) Aktualizace webových stránek : 3x ročně 4
2) Den otevřených dveří : do 31.10.2013 3) Schůzka s příbuznými: do 30.6.2013 4) Schůzka vedení s uživatelkami : 4x ročně 5) Účast na akci Lidé lidem : do 30.6.2013 Zadání pro : útvar sociálně zdravotní, provozní, ŘO Termíny plnění: viz výše Cíl č. 12 : Pokračovat ve spolupráci s dobrovolníky Domov Magnolie spolupracuje v oblasti dobrovolnické činnosti s organizací Adra a s dobrovolnickou organizací Hafík. V roce 2013 bychom chtěli mít cca 10 dobrovolníků Zadání pro : koordinátora dobrovolníků Cíl č.13 : Zavedení certifikovaného standardu nutriční péče do praxe Organizace již od roku 2011 pracuje na získání certifikátu standardu nutriční péče, který bude uživatelkám garantovat odpovídající nutriční výživu. Výživa uživatelek bude kvalifikovaně sledována analyzována a vyhodnocována. Standard bude garantovat a poskytovat, mimo jiné, kvalifikovaný odborný podklad (informace) o stavu výživy pro uživatelku, zdravotnická zařízení či rodinné příslušníky nebo osoby blízké. V roce 2013 projde organizace závěrečným auditem, který bude hodnotit podmínky pro získání certifikátu. Zadání pro : stravovací provoz a sociálně zdravotní provoz 5
C) Oblast lidských zdrojů Cíl č.14: Pokračovat v realizaci projektu Vzděláváním ke kvalitě v domově Magnolie Na základě zpracovaného projektu Domov Magnolie obdržel dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu Vzděláváním ke kvalitě v Domově Magnolie. Tato dotace byla poskytnuta na období let 2011-2013. Úkol v roce 2013 je zajištění plynulého dokončení realizace tohoto projektu. Zadání pro: útvar sociálně zdravotní Termín: dle plánu pro rok 2013 Cíl č. 15 : Zajistit supervize V roce 2013 bychom chtěli zavést průběžné supervize, které by se konaly 1x měsíčně. Sloužily by všem zaměstnancům domova. Supervize by se zaměřovaly na zvládání profesních nároků, zbavování stresů, společné řešení problému na pracovišti. Forma supervizí by byla skupinová i individuální. Ke splnění tohoto úkolu budou použity finanční prostředky organizace ve výši cca 60 tis. Kč/rok. Pokud se bude organizace potýkat s finančními problémy budou supervize úměrně tomu kráceny. Zadání pro: metodika,sociálního pracovníka Termín: do 31.12.2013 Cíl č. 16 : Splnit plán vzdělávání organizace Plán vzdělávání je samostatnou přílohou č.4 tohoto materiálu. Zadání pro : ŘO a všechny pracovníky Termín : 31.12.2013 D) Zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace Cíl č. 17: Plnit plán kontrol Pro rok 2013 dodržovat schválený vnitřní kontrolní systém. Zadání pro : vedoucí pracovníky dle směrnice o kontrolním systému Termín plnění : po celý rok 2013 dle rozpisu kontrol E) Rozvojové cíle organizace na léta 2013-2016 Cíl č. 18: Prověřit možnost financování výstavby nového objektu domova Magnolie Hlídat dotační programy, které by mohly řešit financování výstavby nového objektu, jednat s MMO. Zadání pro : ředitelku organizace Termín plnění : do 31.12.2013 6
Příloha č. 1 Organizační schéma organizace 7
8