Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2015 PŘÍJMY 231 40 1111 1179000,00 DPFO závislá činnost - dle velikosti obce 231 40 1111 1 49000,00 DPFO závislá činnost - motivační dle počtu zam. 231 40 1112 312000,00 DPFO OSVČ - motivační popl.s TP v obci 231 40 1112 1 14000,00 DPFO - OSVČ dle velikosti obce 231 40 1113 140000,00 DPFO srážka 231 40 1121 1389000,00 DPPO 231 40 1122 800000,00 DPPO obec proúčt. 231 40 1211 2800000,00 DPH 231 40 1340 315000,00 poplatek svoz odpadu 231 40 1341 13000,00 poplatek ze psů 231 40 1343 3000,00 poplatek z veř. prostranství 231 40 1345 15000,00 poplatek z ubytovací kapacity 231 40 1351 20 000,00 loterie 231 40 1355 500,00 odvod VHP 231 40 1361 3000,00 správní poplatek 231 40 1511 340000,00 daň z nemovitostí 7392500,00 daňové příjmy 231 40 4112 126800,00 neinvestiční dotace KÚ - státní správa 231 40 4116 700000,00 MŽP - zelená stuhe závazný příslib 231 40 4116 33513234 1 10200,00 dotace OP LZZ EU 85% UP (dluh 12/2014) 231 40 4116 33113234 1 1800,00 dotace OP LZZ SR 15% UP (dluh 12/2014) 231 40 4152 41500000 330000,00 Cíl 3 "Nezabúdajme na spol.historiu"eu 231 40 4116 41100000 30000,00 Cíl 3 "Nezabúdajme na spol.historiu"sr 1198800,00 transfery 231 40 1070 2111 120000,00 povolení k lovu ryb 231 40 2321 2132 70000,00 pronájem kanalizace 231 40 3329 2111 77 1800000,00 vstupné Archeoskanzen 231 40 3329 2111 555 800000,00 vstupné ÚDD VM ROP 231 40 3329 2112 77 30000,00 prodej zboží Archeoskanzen 231 40 3329 2132 77 80000,00 pronájem nebytových prostor Archeoskanzen 1
Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2015 PŘÍJMY 2710000,00 příjmy Archeoskanzen 231 40 3613 2132 1 70000,00 pronájem nebyt.prostor Kostelík sv.jana 231 40 3613 2132 40000,00 pronájem nebyt.prostor OD 110000,00 příjmy z pronájmů 40 3639 2131 65000,00 pronájem pozemků vysílač 40 3722 2111 37000,00 příjmy odběr odpadů EKO-KOM 231 40 3749 2111 888 4200000,00 vstupné Živá voda 231 40 3749 2112 888 35000,00 prodej zboží Živá voda 231 40 3749 2132 888 10000,00 pronájem Živá voda 231 4245000,00 příjmy Živá voda 231 40 6171 2111 400000,00 Zelený bonus FTV elektrárny 40 6310 2141 4850,00 přijaté úroky 231 16 353 150,00 příjmy celkem 231 40 8115 870000,00 financování (přebytek z r.2014) 17223150,00 celkem vyvěšeno: 13.3.2015 sňato: 2
231 40 1070 5139 180000,00 vodní hospodářství - ryby,materiál 231 40 3745 5139 850000,00 zeleň 231 40 3745 5171 50000,00 ošetření stromy 900000,00 péče o zeleň 231 40 2212 5171 250000,00 opravy komunikací 231 40 2212 6121 450000,00 oprava komunikace u prádelky 231 40 2212 6121 30000,00 projekty cesta 730000,00 místní komunikace 231 40 3314 5021 25000,00 DPP knihovna 231 40 3314 5169 30000,00 knihy (obnova knih.fondu) 231 40 3314 5041 15000,00 besedy,autorská čtení,kouzelník. knihovna 231 40 3314 5139 3000,00 materiál knihovna 231 40 3314 5175 5 000,00 občerstvení knihovna 231 40 3314 5229 600,00 příspěvek SKIP 78600,00 místní knihovna 231 40 3319 5021 5000,00 DPP kronika 231 40 3319 5021 30000,00 folklor.kroužek (fin.prostř.za Slavnosti vína) 35000,00 kulturní činnost 231 40 3326 5139 10000,00 kostelík materiál 231 40 3329 5011 77 800000,00 plat zaměstnanci Archeoskanzen 231 40 3329 5011 555 210000,00 plat UDD VM 231 40 3329 5021 77 200000,00 DPP,DPČ Archeoskanzen - brigádníci 231 40 3329 5031 77 252500,00 SP Archeoskanzen 231 40 3329 5032 77 91000,00 ZP Archeoskanzen 231 40 3329 5031 555 52000,00 SP UDD VM 231 40 3329 5032 555 19000,00 ZP UDD VM 231 40 3329 5133 77 1000,00 léky osel 231 40 3329 5136 77 1000,00 tiskoviny Archeoskanzen 231 40 3329 5137 77 80000,00 DHM Archeoskanzen 231 40 3329 5138 77 30000,00 nákup zboží Archeoskanzen 3
231 40 3329 5139 77 250000,00 materiál Archeoskanzen 231 40 3329 5151 77 150000,00 voda Archeoskanzen 231 40 3329 5154 77 150000,00 elek.energie Archeoskanzen 231 40 3329 5159 77 2000,00 PB 231 40 3329 5162 77 35000,00 telekomunikace Archeoskanzen 231 40 3329 5163 77 13000,00 pojištění majetku Archeoskanzen 231 40 3329 5164 77 23000,00 nájemné stánky apod. 231 40 3329 5168 77 3000,00 služby ITK,PC 231 40 3329 5169 77 330000,00 služby Archeoskanzen (ostraha,dodavat.prace) 231 40 3329 5041 77 300000,00 umělecká vystoupení, OSA 231 40 3329 5171 77 332000,00 opravy Archeoskanzen 231 40 3329 5175 77 60000,00 občerstvení 231 40 3329 5194 77 5 000,00 dary učinkujícím Archeoskanzen 3389500,00 Archeoskanzen 231 40 3399 5137 5000,00 DDHM kultura(koberec atd ) 231 40 3399 5139 6000,00 materiál kultura Vinobraní+besedy 231 40 3399 5169 23000,00 služby kultura 231 40 3399 5492 33000,00 příspěvek vítání dětí (3000/dítě) 231 40 3399 5175 25000,00 pohoštění 231 40 3399 5194 6000,00 věcné dary - jubilanti 98000,00 společenské akce, občané 231 40 3631 5139 20000,00 materiál VO 231 40 3631 5171 30000,00 opravy VO 231 40 3631 6121 80000,00 lampy VO u cyklo 130000,00 Veřejné osvětlení 231 40 3633 5329 300000,00 inženýrské sítě cyklo +projekty nad Prčovem 231 40 3639 5329 2083 76000,00 člen.přísp. Mikr. Buchlov(zákl.+10% na kompostery) 231 40 3639 6130 250000,00 nákup pozemku(cesta za Holubovým)pro IS 326000,00 územní rozvoj 231 40 3636 5169 2500,00 JDTM 4
231 40 3699 5169 300000,00 Škola Obnovy Venkova (projekty, info...) 231 40 3721 5169 12000,00 svoz nebezpečný odpad 231 40 3722 5169 400000,00 svoz směsný odpad 231 40 3723 5169 85000,00 svoz tříděný odpad 231 40 3749 5011 888 850000,00 platy Živá voda 231 40 3749 5021 888 100000,00 DPP, DPČ Živá voda - brigádníci 231 40 3749 5031 888 237500,00 SP ŽV 231 40 3749 5032 888 85500,00 ZP ŽV 231 40 3749 5133 888 1500,00 léky ryby atd. 231 40 3749 5154 888 500000,00 elek.energie ŽV 231 40 3749 5162 888 40000,00 telekomunikace ŽV 231 40 3749 5137 888 200000,00 DHM ŽV 231 40 3749 5138 888 45 000,00 zboží ŽV 231 40 3749 5139 888 250000,00 materiál ŽV (opravy,kp atd.) 231 40 3749 5151 888 50000,00 vodné ŽV 231 40 3749 5163 888 40000,00 pojištění ŽV 231 40 3749 5168 888 5000,00 služby ITC,PC 231 40 3749 5169 888 80000,00 služby ŽV 231 40 3749 5171 888 600000,00 opravy a údržba ŽV 231 40 3749 5175 888 2000,00 pohoštění akce děti 231 40 3749 5164 888 15000,00 nájemné 3101500,00 Živá voda 231 40 5512 5156 5000,00 PHM hasiči 231 40 5512 5132 70000,00 výstroj 231 40 5512 5901 1000,00 rezerva na ohrožení živlem 76000,00 Zásahová jednotka hasiči 231 40 6112 5023 1 455000,00 plat starosta 231 40 6112 5031 1 114000,00 SP starosta 231 40 6112 5032 1 41000,00 ZP starosta 231 40 6112 5023 106000,00 odměny ZO 5
231 40 6112 5132 9500,00 ZP zastupitelstvo 231 40 6112 5162 1 20000,00 telekomunikace starosta 231 40 6112 5173 1 90000,00 cestovné starosta 231 40 6112 5175 1 20000,00 pohoštění + komise ENTENTE FLORALE 855500,00 starosta+zastupitelstvo obce 231 40 6171 5011 1083000,00 mzdy zaměstnanci 231 40 6171 5031 271000,00 SP zaměstnanci 231 40 6171 5032 97000,00 ZP zaměstnanci 231 40 6171 5021 50000,00 Dohody o provedení práce správa 231 40 6171 5038 18000,00 ostatní pov.pojištění hraz.zaměst. 231 40 6171 5011 33513234 1 10200,00 plat VPP EU 85% 231 40 6171 5011 33113234 1 1800,00 plat VPP SR 15% 231 40 6171 5031 33513234 1 2 500,00 SP VPP EU 85% 231 40 6171 5031 33113234 1 500,00 SP VPP SR 15% 231 40 6171 5032 33513234 1 1000,00 ZP VPP EU 85% 231 40 6171 5032 33113234 1 200,00 ZP VPP SR 15% 231 40 6171 5011 33100000 1 1500,00 plat vl.podíl VPP 231 40 6171 5132 15000,00 ochranné pomůcky 231 40 6171 5133 2000,00 zdravot.materiál 231 40 6171 5136 20000,00 tiskoviny správa 231 40 6171 5137 95000,00 DHM správa 231 40 6171 5139 105000,00 materiál správa 231 40 6171 5151 25000,00 voda správa 231 40 6171 5153 170000,00 plyn správa 231 40 6171 5154 140000,00 el.energie správa 231 40 6171 5156 55000,00 PHM správa 231 40 6171 5161 5000,00 poštovné správa 231 40 6171 5162 26000,00 telekomunikace správa 231 40 6171 5164 10000,00 nájemné správa 231 40 6171 5165 17000,00 nájemné pozemky 6
231 40 6171 5166 45000,00 konzultace,poradenství 231 40 6171 5167 20000,00 školení,vzdělávání 231 40 6171 5168 35000,00 služby ITK,PC,SW 231 40 6171 5169 170000,00 služby správa dodavatelské 231 40 6171 5171 300000,00 opravy budov,dhm správa 231 40 6171 5172 10000,00 SW správa 231 40 6171 5222 6000,00 příspěvky spolkům občanů 231 40 6171 5223 8000,00 příspěvek tábor Fara 231 40 6171 5229 10000,00 čl.příspěvky 231 40 6171 5321 15000,00 VPS děti,přestupky 231 40 6171 5362 20000,00 platby daní a popl. SR 231 40 6171 5365 10000,00 SP, ostatní daně 231 40 6171 6111 130 000,00 nové web stránky obec 231 40 6171 6121 300000,00 projekty Obecní dům 231 40 6171 6121 130000,00 přístupový chodník k Živé vodě(povrch) 3430700,00 správa obce 231 40 6310 5163 400000,00 úroky placené úvěr 231 40 6310 5163 50000,00 bankovní poplatky 450000,00 bankovn popl.+ úroky úvěr 231 40 6320 5163 30000,00 pojištění majetku správa 231 40 6399 5362 800000,00 DPPO za obec proúčtování 231 40 6402 5364 22500,00 vratka volby r.2014 231 40 6409 5329 26 350,00 neinv.příspěvek 231 40 6409 5909 25000,00 nájem UZSVM 25350,00 ostatní činnosti finanční 15768150,00 Výdaje celkem 231 40 8124 455000,00 splátka úvěr RPZ (EU-ŽV) 231 40 8124 1000000,00 splátka úvěr KB (dlouhodobý) 1455000,00 celkem financování 17223150,00 Celkem 7
Zůstatek běžného účtu k 31.12.2014: 2.769.444,-Kč vyvěšeno: 13.3.2015 sňato: 8