1 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602) Zpráva o hospodaření za rok 2014
2 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Rozbor hospodaření za rok 2014 1)Úvod Škola: Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Právní forma: Příspěvková organizace IČO: 49518917 IZO: 000068837 IŘ: 6000073016 Ředitel: Mgr. Miroslav Klouček telefon: 315648064 Zástupce ředitele: RNDr. Jana Danišková 315648063 Gymnázium sídlí ve vlastní budově uvedené do provozu v roce 1996. Ve sledovaném období byly úkoly organizace plněny v plném rozsahu. V současné době má škola 8 tříd osmiletého gymnázia (kód oboru 79-41-K/8)1 a 7 tříd čtyřletého gymnázia (kód oboru 79-41-K/41). Průměrná naplněnost tříd činí 27 žáků na jednu třídu. Přepočtený počet zaměstnanců je 45,4 (z toho 29,5 pedagogických pracovníků, 15 nepedagogických pracovníků (včetně školní kuchyně), fyzický počet zaměstnanců kolem 47 část zaměstnanců pracuje na zkrácený úvazek, případně v termínovaném pracovním poměru, několik pracovníků pracovalo též na částečný úvazek v projektech financovaných EU. Škola sídlí v budově, která byla dostavěna v roce 1996. Jedná se o rozlehlou panelovou stavbu s částečně provedeným zateplením zdí. Největší úniky tepla jsou přes prosklené chodby. Budova je vytápěna horkovodem z EMĚ, má vlastní výměníkovou stanici s částečnou poloautomatickou regulací vytápění. Školní kuchyně má všechny spotřebiče na elektrickou energii. V budově jsou odborné laboratoře a učebny, dvě učebny ICT s 24 pracovními místy, odborné učebny jsou vybavené počítači s připojením na internet (stejně jako studovna, sborovna a kabinety vyučujících, Wi-Fi síť je po celé budově, k jejímu dobudování přispělo SRPŠ), studenti mohou využívat i školní knihovnu se studovnou, výtvarnou dílnu, tělocvičnu a školní hřiště. V době provozu školy je pro ně otevřen školní bufet. Vybavení školy mají studenti možnost využívat i mimo vyučování v rámci volitelných předmětů a zájmových kroužků. Kapacita školní kuchyně je 700 vařených jídel denně, kapacita jídelny 420 strávníků. Vaříme proto i pro ISŠS Mělník, která si obědy odváží do své jídelny. Kromě toho nabízíme stravování i žákům Střední zdravotnické školy a žákům SOŠ a SOU Neratovice,
3 vykonávajícím praxi na Mělníku. Počet zapsaných strávníků (včetně odvážených jídel a pracovníků školy) činil v uplynulém období 639. 2)Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu Neinvestiční prostředky Příjmy: celkové 23 009 tis. Kč z toho: a) od zřizovatele 20 682 tis. Kč b) od státu 0 tis. Kč b) příjmy za stravné 1 582 tis. Kč c) nahodilé 27 tis. Kč d) úroky 2 tis. Kč e) použití FRIM 0 tis. Kč f) EU fondy tis. Kč Výdaje: neinvestiční celkem 22 961 tis. Kč z toho: platy zaměstnanců 13 546 tis. Kč zákonné odvody 4 644 tis. Kč soc. odvody FKSP 152 tis. Kč výdaje za učební pomůcky a učebnice 108 tis. Kč ostatní: a) energie, voda, teplo 1 133 tis. Kč b) služby, opravy, udržování 718 tis. Kč c) odpisy 594 tis. Kč d) potraviny 1 578 tis. Kč e) nezahrnuté ostatní 488 tis. Kč Zisk 48 tis. Kč Komentář: Mimo rozpočtové prostředky uvedené výše škola získala finanční prostředky vázané na grandy EU z OPVK Nevšední matematika všedního dne a Peníze středním školám
4 tzv. šablony v celkové výši 2 371 tis. Kč. Dále škola získala mimo rozpočtové prostředky dar od města Mělník ve výši 20 tis. Kč na primární prevenci proti patologickým jevům. Celkové neinvestiční výdaje školy byly oproti roku 2013 nižší přibližně o 79 tis.kč. Přepočtený počet žáků opět nepatrně poklesl (meziročně o 3 žáky na 386 žáků v září 2014). Celková dotace na platy zaměstnanců byla v roce 2014 vyšší o 120 tis. Kč. Úsporná opatření zavedená v minulých letech bylo nutno zachovat. Přepočtený počet pedagogických pracovníků oproti roku 2013 poklesl o necelého jednoho pracovníka, tabulkový normativní předpoklad je vyšší než skutečnost. Náklady na souhrnnou položku energie, voda, teplo jsou z velké části odvislé od vývoje počasí, dají se předvídat jen zhruba. Skutečné náklady na energie byly proti minulému roku snížené o 11% (148 tis. Kč). Výdaje jsou v souladu s předpokládaným rozpočtem. Šetřit se v této položce bez investic do budovy již nedá. Účelové dotace: Program Excelence - 20 254,- Kč Asistent pedagoga - 46 600,- Kč Dotace na další živý jazyk na ZŠ - 7 000,- Kč Řešení havárií - 227 000,- Kč Řešili jsme havárii konvektomatu ve školní kuchyni. Celou částku 227 tis. Kč jsme dostali od zřizovatele (Středočeský kraj). Vyhodnocení ekonomických údajů a) Úkoly vyplývající z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena, jsou plněny. Kapacita školy stanovená zřizovací listinou byla naplněna na 74%. (Nenaplněnost cílové kapacity je dána vynuceným útlumem osmiletého cyklu oproti původním záměrům otevíráme každoročně pouze jednu třídu osmiletého cyklu a také současným snížením počtu absolventů ZŠ do prvních ročníků čtyřletého cyklu je přijímáno méně žáků.) Kapacita školní jídelny byla naplněna, školní kuchyně, která má kapacitu 700 jídel (o 220 více, než je kapacita jídelny) je využívána též ISŠT Mělník, která si obědy odváží do své výdejny. Stravování žáků nabízíme i ostatním SŠ ve městě. b) Závazné ukazatele rozpočtu jsou organizací plněny: čerpání mzdových prostředků bylo v uplynulém období plněno na 100% z ročního rozpočtu limitovaný počet zaměstnanců byl dodržen, nebyl naplněn v oblasti pedagogických pracovníků řešeno přespočetnými hodinami příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 2 125 tis.kč (stejně jako v loňském roce) kryje pouze nejnutnější náklady bez oprav a odpisů tržby jsou téměř výhradně z prodeje stravenek ve školní jídelně, menší část tvoří dary a nahodilé příjmy spotřeba energie je podmíněna počasím a nedá se dopředu přesněji odhadnout, z plánovaných ročních výdajů na energie a vodu bylo vyčerpáno cca 1133 tis. Kč odpisy nelze z upraveného rozpočtu krýt, podle pokynů zřizovatele nejsou zahrnovány do celkového výsledku hospodaření
5 Od zřizovatele jsme neměli pro rok 2014 schválené žádné investiční akce. Byla uskutečněna investice jen při řešení havárie konvektomatu ve školní kuchyni. 3) Doplňkovou činnost organizace v uplynulém období neprovozovala. 4) Další doplňující ekonomické údaje Nemáme žádné pohledávky ani závazky. 5) Celkově hospodaření ve sledovaném období hodnotím jako velmi úsporné daří se udržet provoz školy zatím jen s překonatelným omezením, vnitřní dluh však narůstá: bude nutné opravit vstupní schodiště, obnovit strojové vybavení školní kuchyně, opravit omítku budovy na několika místech, natřít kovové součásti a oplocení, je nutné opravit (vyměnit) část odpadového potrubí. Plánované příjmy a výdaje se daří postupně plnit vyjma odpisů. Hospodářský výsledek organizace byl v roce 2014 mírně zlepšený (nehledě na neplněný odpisový plán). Trvají zavedená úsporná opatření vytápění je stále regulováno na minimální hodnoty, které dovolují hygienické předpisy, neprovádíme opravy, které nejsou nezbytně nutné, vnitřní prostory byly vymalovány pouze do výše vrácených příjmů z pronájmů, nakupujeme pouze základní potřeby (hygienické prostředky, psací potřeby), omezujeme spotřebu materiálu na nejnižší možnou míru. Využívali jsme peněz z dotací EU v rámci projektů OPVK. Během roku byla ve spolupráci se zřizovatelem řešena havárie konvektomatu. Z financí na provoz jsme zaplatili výměnu podlahové krytiny v jedné třídě a částečnou opravu střechy nad křídlem B. Opatření z minulé zprávy se daří plnit částečně: ŠVP GJP je podle schváleného RVP pro základní školství a gymnázia aplikován několik let již ve všech třídách. Po schválení školskou radou byly provedeny malé úpravy ve skladbě volitelných předmětů. Výstavba tělocvičny schválená radou kraje pro tento rok se pozdržela - nyní je Krajským úřadem Středočeského kraje vybírán dodavatel stavby a probíhá stavební řízení. Obnovu počítačů v učebně IVT jsme z důvodu nedostatku financí nemohli uskutečnit. Žádosti podané pro tento rok v srpnu 2014 ke zřizovateli nebyly zatím vyřízeny, o jejich osudu se pravděpodobně bude teprve rozhodovat. Jedná se o výměnu počítačů v učebně IVT, nutnou obnovu vybavení kuchyně, zateplení chodeb, malování učeben a kabinetů) Probíhalo čerpání dotací ze dvou projektů z peněz EU - výzva MŠMT ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Nevšední matematika všedního dne a tzv. šablony Peníze EU pro SŠ. Oba projekty byly v roce 2014 úspěšně ukončeny.
6) Návrh na opatření ke zkvalitnění činnosti organizace 6 Na prvním místě bude nutné řešit problémy budovy a základního zařízení, které se postupně objevují. Na zastaralé a dosluhující vybavení školní kuchyně již upozorňuji několik let. Do krizového stavu se postupně dostává kanalizační potrubí uvnitř budovy. Ve spolupráci se zřizovatelem budeme řešit v roce 2015 jeho nejnutnější částečnou obnovu. V příštím roce budeme podle plánu a na základě posouzení stavu obměňovat vybavení jednotlivých pracovišť počítači převážná část současného vybavení je za hranicí odpisového období realizace však závisí na rozpočtových zdrojích, které, jak se ukazuje, nemůžeme ovlivnit. V Mělníku dne 16. 2. 2015 ; Mgr. Miroslav Klouček ředitel Gymnázia Jana Palacha, Mělník