Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec Troubelice, Troubelice čp. 352, 783 83 Troubelice I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 3 700 000,00 3 700 000,00 2 128 177,83 57,5 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 250 000,00 250 000,00 36 604,29 14,6 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 500 000,00 500 000,00 231 294,85 46,3 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 500 000,00 4 500 000,00 2 229 119,43 49,5 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - 125 970,00 125 970,00 100 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9 000 000,00 9 000 000,00 4 512 399,91 50,1 % 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 10 000,00 10 000,00 2 810,00 28,1 % 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 650 000,00 650 000,00 554 013,00 85,2 % 0000 1341 Poplatek ze psů 20 000,00 20 000,00 18 950,00 94,8 % 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 90,00 9 % 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 80 000,00 80 000,00 46 587,07 58,2 % 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 80 000,00 80 000,00 46 327,22 57,9 % 0000 1361 Správní poplatky 30 000,00 30 000,00 16 850,00 56,2 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 000 000,00 2 000 000,00 1 079 264,50 54 % 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 60 000,00 60 000,00 48 342,00 80,6 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 624 000,00 624 000,00 312 000,00 50 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 165 387,00 165 387,00 100 % 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7 000,00 7 000,00-0 % Celkem za 0000: 21 512 000,00 21 803 357,00 11 554 187,10 53 % Pitná voda 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 180 000,00 180 000,00 87 742,00 48,7 % 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - 494,00 --- % Celkem za 2310: 180 000,00 180 000,00 88 236,00 49 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650 000,00 650 000,00 619 012,62 95,2 % Celkem za 2321: 650 000,00 650 000,00 619 012,62 95,2 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00-0 % Celkem za 3349: 1 000,00 1 000,00-0 % Zájmová činnost v kultuře 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 2 950,00 59 % 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 20 000,00-0 % Celkem za 3392: 25 000,00 25 000,00 2 950,00 11,8 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 36 000,00 36 000,00 88 840,00 246,8 %
I. Rozpočtové příjmy 3399 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 52 000,00 52 000,00-0 % Celkem za 3399: 88 000,00 88 000,00 88 840,00 101 % Podpora individuální bytové výstavby 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 3 774,00 75,5 % Celkem za 3611: 5 000,00 5 000,00 3 774,00 75,5 % Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 470 000,00 470 000,00 214 816,00 45,7 % 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 570 000,00 570 000,00 254 277,00 44,6 % 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000,00 40 000,00 4 966,00 12,4 % Celkem za 3612: 1 080 000,00 1 080 000,00 474 059,00 43,9 % Nebytové hospodářství 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000,00 70 000,00 31 831,68 45,5 % 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 35 000,00 35 000,00 36 798,84 105,1 % 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 20 000,00-0 % Celkem za 3613: 125 000,00 125 000,00 68 630,52 54,9 % Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 17 885,00 59,6 % Celkem za 3632: 30 000,00 30 000,00 17 885,00 59,6 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 150 000,00 150 000,00 1 053,00 0,7 % Celkem za 3639: 150 000,00 150 000,00 1 053,00 0,7 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 36 000,00 36 000,00 23 093,00 64,1 % 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 10 000,00 10 000,00 5 050,00 50,5 % Celkem za 3722: 46 000,00 46 000,00 28 143,00 61,2 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 38 585,00 96,5 % 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 170 000,00 170 000,00 48 997,00 28,8 % Celkem za 3725: 210 000,00 210 000,00 87 582,00 41,7 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 75 000,00 75 000,00 72 700,00 96,9 % Celkem za 5512: 75 000,00 75 000,00 72 700,00 96,9 % Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 000,00 90 000,00 26 204,82 29,1 % 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 180 000,00 180 000,00 81 683,14 45,4 % 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 000,00 1 000,00 400,00 40 % 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 220 000,00 220 000,00 10 937,50 5 % 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000,00 3 000,00-0 % 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 000,00 1 000,00-0 % Celkem za 6171: 495 000,00 495 000,00 119 225,46 24,1 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 519,05 26 % Celkem za 6310: 2 000,00 2 000,00 519,05 26 % Rozpočtové příjmy: 24 674 000,00 24 965 357,00 13 226 796,75 53 %
Silnice 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00-0 % 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00-0 % 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 7 402,00 37 % 2212 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 76 678,00 51,1 % 2212 5171 Opravy a udržování 180 000,00 180 000,00-0 % 2212 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 40 000,00-0 % Celkem za 2212: 442 000,00 442 000,00 84 080,00 19 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00-0 % Celkem za 2219: 100 000,00 100 000,00-0 % Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 133 000,00 133 000,00 65 625,00 49,3 % Celkem za 2221: 133 000,00 133 000,00 65 625,00 49,3 % Pitná voda 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 900,00 18 % 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 691,00 2,8 % 2310 5151 Studená voda 200 000,00 200 000,00 82 154,00 41,1 % 2310 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000,00 40 000,00-0 % 2310 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 16 934,00 67,7 % 2310 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00-0 % 2310 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00-0 % 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 75,00 7,5 % Celkem za 2310: 302 000,00 302 000,00 100 754,00 33,4 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 50 000,00 50 000,00-0 % 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 16 000,00 16 000,00 6 300,00 39,4 % 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 200 000,00 199 650,00 99,8 % 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 18 837,00 62,8 % 2321 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00-0 % 2321 5154 Elektrická energie 450 000,00 450 000,00 266 529,00 59,2 % 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 17 367,96 43,4 % 2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 1 000,00 453,75 45,4 % 2321 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00-0 % 2321 5169 Nákup ostatních služeb 155 000,00 155 000,00 88 822,09 57,3 % 2321 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 19 756,00 19,8 % 2321 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 20 000,00 4 752,00 23,8 % 2321 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 000,00 15 000,00 3 615,00 24,1 % 2321 6121 Budovy, haly a stavby 170 000,00 170 000,00 167 642,00 98,6 % 2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000,00 - - --- % Celkem za 2321: 1 262 000,00 1 262 000,00 793 724,80 62,9 % Mateřské školy 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 572 000,00 572 000,00 246 000,00 43 % 3111 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 26 000,00 26 000,00 100 % 3111 6121 Budovy, haly a stavby 255 000,00 255 000,00 180 653,00 70,8 % Celkem za 3111: 827 000,00 853 000,00 452 653,00 53,1 % Základní školy 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 812 000,00 1 812 000,00 810 000,00 44,7 % Celkem za 3113: 1 812 000,00 1 812 000,00 810 000,00 44,7 %
Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 13 170,00 65,8 % 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 11 000,00 10 541,00 95,8 % 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 14 000,00-0 % 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 000,00 2 000,00-0 % 3314 5169 Nákup ostatních služeb - 100,00 84,70 84,7 % 3314 5171 Opravy a udržování 3 000,00 2 900,00-0 % Celkem za 3314: 50 000,00 50 000,00 23 795,70 47,6 % Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 8 000,00 8 000,00 100 % Celkem za 3319: 5 000,00 8 000,00 8 000,00 100 % Zachování a obnova kulturních památek 3322 5171 Opravy a udržování 180 000,00 180 000,00-0 % Celkem za 3322: 180 000,00 180 000,00-0 % Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 3326 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00-0 % 3326 6121 Budovy, haly a stavby - 40 000,00 40 000,00 100 % Celkem za 3326: 50 000,00 90 000,00 40 000,00 44,4 % Rozhlas a televize 3341 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 34 927,66 69,9 % Celkem za 3341: 50 000,00 50 000,00 34 927,66 69,9 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00-0 % 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 13 000,00 11 420,00 87,8 % Celkem za 3349: 20 000,00 20 000,00 11 420,00 57,1 % Zájmová činnost v kultuře 3392 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 40 000,00 35 000,00 87,5 % 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 293,00 64,6 % 3392 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3 862,00 77,2 % 3392 5175 Pohoštění 8 000,00 8 000,00 4 857,00 60,7 % 3392 6121 Budovy, haly a stavby 3 200 000,00 3 200 000,00 349 085,00 10,9 % Celkem za 3392: 3 255 000,00 3 255 000,00 394 097,00 12,1 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 52 000,00 52 000,00-0 % 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000,00 2 000,00 1 543,00 77,1 % 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00-0 % 3399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 45 000,00 45 000,00 40 138,80 89,2 % 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 35 000,00 33 059,10 94,5 % 3399 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 5 000,00 50 % 3399 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 170 000,00 84 800,00 49,9 % 3399 5175 Pohoštění 90 000,00 90 000,00 39 956,00 44,4 % 3399 5194 Věcné dary 180 000,00 180 000,00 79 019,92 43,9 % 3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100 % 3399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00-0 % 3399 5492 Dary obyvatelstvu 30 000,00 30 000,00 13 500,00 45 % Celkem za 3399: 495 000,00 650 000,00 327 016,82 50,3 % Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00-0 %
3412 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 408,00 28,2 % 3412 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 250,00 12,5 % 3412 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 2 172,00 21,7 % 3412 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00-0 % 3412 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 5 000,00 3 452,35 69 % 3412 5171 Opravy a udržování 200 000,00 198 000,00 139 097,00 70,3 % Celkem za 3412: 225 000,00 227 000,00 146 379,35 64,5 % Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 298 000,00 298 000,00 298 000,00 100 % Celkem za 3419: 298 000,00 298 000,00 298 000,00 100 % Využití volného času dětí a mládeže 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00-0 % 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00-0 % 3421 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00-0 % 3421 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00-0 % 3421 6122 Stroje, přístroje a zařízení 290 000,00 - - --- % Celkem za 3421: 335 000,00 45 000,00-0 % Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100 % Celkem za 3429: 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100 % Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. 3539 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 43 000,00 43 000,00 43 000,00 100 % Celkem za 3539: 43 000,00 43 000,00 43 000,00 100 % Bytové hospodářství 3612 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 20 000,00 20 000,00-0 % 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 6 723,55 11,2 % 3612 5151 Studená voda 60 000,00 60 000,00 25 000,00 41,7 % 3612 5153 Plyn 320 000,00 320 000,00 137 440,00 43 % 3612 5154 Elektrická energie 55 000,00 55 000,00 24 448,33 44,5 % 3612 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 5 016,66 50,2 % 3612 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00-0 % 3612 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 7 192,00 14,4 % 3612 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 41 527,75 27,7 % 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 120 000,00 120 000,00-0 % Celkem za 3612: 850 000,00 850 000,00 247 348,29 29,1 % Nebytové hospodářství 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 116,00 0,8 % 3613 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 5 550,00 55,5 % 3613 5153 Plyn 65 000,00 60 000,00 11 870,00 19,8 % 3613 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 21 736,43 72,5 % 3613 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 16 000,00 16 000,00 7 146,60 44,7 % 3613 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00-0 % 3613 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 10 000,00 6 489,70 64,9 % 3613 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 30 324,00 75,8 % 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 10 000,00 10 000,00-0 % Celkem za 3613: 194 000,00 194 000,00 83 232,73 42,9 % Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 603,00 12,1 % 3631 5154 Elektrická energie 400 000,00 400 000,00 157 209,03 39,3 %
3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00-0 % 3631 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 44 624,60 44,6 % Celkem za 3631: 510 000,00 510 000,00 202 436,63 39,7 % Pohřebnictví 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00-0 % 3632 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 900,00 45 % 3632 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 1 505,00 30,1 % 3632 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 11 000,00-0 % Celkem za 3632: 22 000,00 22 000,00 2 405,00 10,9 % Územní plánování 3635 5169 Nákup ostatních služeb - 42 000,00 41 140,00 98 % Celkem za 3635: - 42 000,00 41 140,00 98 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 900 000,00 1 023 423,14 551 931,14 53,9 % 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 7 137,00 17,8 % 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 245 000,00 275 855,78 178 565,78 64,7 % 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 85 000,00 96 108,08 64 285,08 66,9 % 3639 5131 Potraviny 5 000,00 5 000,00 1 033,00 20,7 % 3639 5132 Ochranné pomůcky 30 000,00 30 000,00 3 707,00 12,4 % 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 145 000,00 144 385,30 99,6 % 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 50 000,00 40 693,70 81,4 % 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 17 336,41 86,7 % 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 1 000,00 517,00 51,7 % 3639 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 1 980,00 9,9 % 3639 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00-0 % 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 20 000,00 4 125,00 20,6 % 3639 5167 Služby školení a vzdělávání - 500,00 500,00 100 % 3639 5169 Nákup ostatních služeb 315 000,00 314 500,00 12 719,64 4 % 3639 5171 Opravy a udržování 320 000,00 320 000,00 15 518,46 4,8 % 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000,00 29 000,00 28 282,00 97,5 % 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 15 000,00 3 273,00 21,8 % 3639 6121 Budovy, haly a stavby - 283 049,00 283 049,00 100 % 3639 6130 Pozemky 300 000,00 16 951,00 16 951,00 100 % Celkem za 3639: 2 345 000,00 2 710 387,00 1 375 989,51 50,8 % Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 29 373,80 73,4 % Celkem za 3721: 40 000,00 40 000,00 29 373,80 73,4 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 000,00 10 000,00 6 178,00 61,8 % 3722 5169 Nákup ostatních služeb 740 000,00 740 000,00 359 600,37 48,6 % Celkem za 3722: 750 000,00 750 000,00 365 778,37 48,8 % Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3723 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 15 000,00 9 584,00 63,9 % 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 8 557,00 85,6 % 3723 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 7 929,48 26,4 % 3723 5163 Služby peněžních ústavů 11 000,00 11 000,00-0 % 3723 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 39 000,00 37 650,00 96,5 % Celkem za 3723: 70 000,00 105 000,00 63 720,48 60,7 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3725 5169 Nákup ostatních služeb 170 000,00 170 000,00 90 248,00 53,1 % Celkem za 3725: 170 000,00 170 000,00 90 248,00 53,1 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00-0 % 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 21 559,00 43,1 % 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 40 255,35 80,5 % 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 55 000,00 55 000,00 15 217,55 27,7 % 3745 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 17 369,00 86,8 % 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00-0 % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 500 000,00 397 197,40 79,4 % 3745 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 7 075,00 14,1 % Celkem za 3745: 740 000,00 740 000,00 498 673,30 67,4 % Ochrana obyvatelstva 5212 5164 Nájemné 11 000,00 11 000,00 10 872,00 98,8 % 5212 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 3 082,00 30,8 % 5212 5901 Nespecifikované rezervy 9 000,00 9 000,00-0 % Celkem za 5212: 30 000,00 30 000,00 13 954,00 46,5 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00 4 466,00 89,3 % 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00-0 % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 22 236,00 55,6 % 5512 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 21 866,84 43,7 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 60 000,00 7 048,00 11,7 % 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 15 000,00 6 396,96 42,6 % 5512 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 2 223,00 74,1 % 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 8 000,00 6 000,00 75 % 5512 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 000,00 1 000,00-0 % 5512 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 4 270,21 10,7 % 5512 5171 Opravy a udržování 130 000,00 116 900,00 17 544,04 15 % 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 3 000,00 1 082,00 36,1 % 5512 5175 Pohoštění - 500,00 328,00 65,6 % 5512 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 5 600,00 5 600,00 100 % 5512 6123 Dopravní prostředky 245 000,00 245 000,00-0 % Celkem za 5512: 613 000,00 613 000,00 99 061,05 16,2 % Zastupitelstva obcí 6112 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00-0 % 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00-0 % 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 900 000,00 900 000,00 425 897,00 47,3 % 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 198 000,00 198 000,00 72 467,25 36,6 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 90 000,00 90 000,00 38 476,00 42,8 % 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00-0 % 6112 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 4 000,00 4 000,00 3 630,00 90,8 % 6112 5172 Programové vybavení - 11 000,00 11 000,00 100 % 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00-0 % 6112 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 4 440,00 22,2 % Celkem za 6112: 1 273 000,00 1 284 000,00 555 910,25 43,3 % Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 1 600 000,00 1 600 000,00 732 116,00 45,8 % 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 8 025,00 40,1 % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 416 000,00 416 000,00 186 174,75 44,8 %
6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 145 000,00 145 000,00 67 022,00 46,2 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 25 000,00 25 000,00 5 311,00 21,2 % 6171 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 59,00 2 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 1 648,00 16,5 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 87 876,34 87,9 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 96 255,46 96,3 % 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 1 600,00 32 % 6171 5153 Plyn 250 000,00 250 000,00 114 180,00 45,7 % 6171 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 68 365,37 68,4 % 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 11 451,30 57,3 % 6171 5161 Poštovní služby 15 000,00 15 000,00 6 238,00 41,6 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 000,00 60 000,00 33 082,39 55,1 % 6171 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 18 763,76 93,8 % 6171 5164 Nájemné 35 000,00 35 000,00 13 412,00 38,3 % 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00 13 310,00 26,6 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 5 890,00 39,3 % 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 120 000,00 120 000,00 75 760,53 63,1 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 498 000,00 238 716,46 47,9 % 6171 5171 Opravy a udržování 100 000,00 98 000,00 45 005,40 45,9 % 6171 5172 Programové vybavení 20 000,00 20 000,00-0 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 4 000,00 1 823,00 45,6 % 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 8 715,00 87,2 % 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 20 000,00 70 000,00 55 849,00 79,8 % 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně - - 15 671,00 --- % 6171 5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00-0 % 6171 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 40 000,00 40 000,00 37 500,00 93,8 % 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100 % 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 40 000,00 42 000,00 41 250,00 98,2 % 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100 % 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 5 000,00 4 300,00 86 % 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům - 73 000,00 71 772,00 98,3 % 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00-0 % 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 50 000,00 50 000,00-0 % 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 15 000,00 15 000,00 1,00 0 % 6171 6123 Dopravní prostředky 500 000,00 500 000,00 497 629,00 99,5 % Celkem za 6171: 4 492 000,00 4 615 000,00 2 620 772,76 56,8 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5141 Úroky vlastní 250 000,00 250 000,00 108 062,78 43,2 % 6310 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 16 371,60 32,7 % Celkem za 6310: 300 000,00 300 000,00 124 434,38 41,5 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 90 000,00 90 000,00 25 502,00 28,3 % Celkem za 6320: 90 000,00 90 000,00 25 502,00 28,3 % Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 125 970,00 32 788,00 26 % 6399 5632 Neinv.půjčené prostředky státním fondům 50 000,00 50 000,00-0 % Celkem za 6399: 50 000,00 175 970,00 32 788,00 18,6 % Ostatní činnosti j.n. 6409 5901 Nespecifikované rezervy 1 925 948,00 1 578 948,00-0 % Celkem za 6409: 1 925 948,00 1 578 948,00-0 %
Rozpočtové výdaje: 24 354 948,00 24 646 305,00 10 112 241,88 41 %
III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 20 821 000,00 20 946 970,00 11 028 458,10 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 3 222 000,00 3 222 000,00 1 720 951,65 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 - - - Třída 4 - Přijaté transfery 4040 631 000,00 796 387,00 477 387,00 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 19 154 948,00 19 896 305,00 8 577 232,88 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 5 200 000,00 4 750 000,00 1 535 009,00 V. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 3 192 803,84 4 755 815,82 1 563 011,98- Běžné účty fondů ÚSC 6020 201 055,66 252 598,55 51 542,89- Běžné účty celkem 6030 3 393 859,50 5 008 414,37 1 614 554,87-