O B E C V I N I C A Plnenie rozpočtu na rok 2012 Položka Výdavky Schválený Plnenie % rozpočet rozpočtu Bežné výdavky 475782,00 511110,20 107,43 01.1.1.1.6 Výdavky verejnej správy 127160,00 133403,19 611000 Základný plat a náhrady mzdy 66240,00 68616,41 103,59 621000 Odvod na zdravotné poistenie-všeob.zdrav.poist.10 % 660,00 837,27 126,86 623000 Odvod na zdravotné poistenie-ostatné zdrav.poisť. 10% 4980,00 5374,00 107,91 625001 Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 % 660,00 737,71 111,77 625002 Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné 7880,00 8947,71 113,55 625003 Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 % 520,00 544,05 104,63 625004 Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 3 % invalidné 1690,00 1661,29 98,30 625005 Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 % 570,00 595,45 104,46 625007 Príspevok do rezervného fondu - 4,75 % 2680,00 2982,69 111,29 627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie 120,00 79,68 66,40 631001 Náhrada cestovných výdavkov 50,00 197,67 395,34 Mzdy a odvody 86050,00 90573,93 632001 Elektrická energia /budova OcÚ/ 5000,00 4139,77 82,80 632001-1 Plyn 6000,00 8412,74 140,21 632002 Vodné 500,00 808,05 161,61 632003 Telefónne poplatky, fax, internet 2600,00 2674,11 102,85 632003-1 Rozhlas a televízia /konces.popl./ 100,00 256,58 256,58 632003-2 Poštovné; kolky 800,00 621,31 77,66 633001 Vybavenie kancelárií-kancel.stroje 2000,00 1083,86 54,19 633006 Kancelárske potreby a materiál 1500,00 1378,30 91,89 633006-1 Čistiace potreby 300,00 902,81 300,94 633006-2 Tlačivá 200,00 0,00 0,00 633009 Zbierky zákonov,odborné publikácie, noviny 1500,00 1109,83 73,99 633013 Softvér 1000,00 0,00 0,00 633016 Reprezentačné výdavky /aj na OZ/ 1000,00 1320,10 132,01 634001 PHM do služobného vozidla /Fabia,Felícia/ 3000,00 5001,84 166,73 634002 Servis.údržba opravy služ.vozidla 1000,00 691,88 69,19 634003 Povinné zm.pois. služob.vozidla 400,00 477,47 119,37 634005 Diaľničná nálepka,parkov.karta 50,00 83,10 166,20 Energie, materiál 26950,00 28961,75 637001 Školenia,semináre /účastnícke poplatky/ 400,00 698,93 174,73 637004 Odvoz splaškov 500,00 855,00 171,00 637004-1 Revízie a kontroly zariadení budovy 600,00 84,00 14,00 637005 Audítorské služby 1500,00 1715,52 114,37 637012 Poplatky banke za vedenie účtov 600,00 915,08 152,51 637014 Príspevky zamestnávateľa na stravovanie 1000,00 1524,97 152,50 637015 Poistné /obecné budovy / 1100,00 1363,35 123,94 1
Položka Výdavky Schv. R Plnenie R % 637016 Povinný prídel do soiálneho fondu 560,00 563,77 100,67 637026 Odmeny členom obecného zastupiteľstva 1000,00 1027,32 102,73 637005-1 Odmeny za práce mimo PP 800,00 115,53 14,44 642006 Členské príspevky v združeniach 800,00 527,16 65,90 637029 Manká a škody 0,00 497,70 0,00 Služby 8860,00 9888,33 635002 Údržba výpočtovej techniky + internetizácia 1000,00 334,44 33,44 635002-1 Údržba softvérov /aktualizácia/ 2000,00 2273,04 113,65 635004 Údržba kancelárskych strojov zariadení 700,00 427,45 61,06 635006 Údržba administr. budovy OcÚ 600,00 341,09 56,85 635003 Údržba miestneho rozhlasu 1000,00 594,00 59,40 636005 Zo zml.o nájme veci pr.k.-prenájom časti cesty k Has.zbroj. 0,00 9,16 0,00 Údržba 5300,00 3979,18 01.6.0. Spoločný obecný úrad - stavebný úrad 16190,00 16708,16 611000 Základný plat a náhrada mzdy 8170,00 8610,10 105,39 621000 Poistné do VŠ. Zdrav. Poisť. 0,00 29,76 0,00 623000 Odvod do ZP ost.zdrav.poisťovňa.10% 830,00 929,18 111,95 625001 Odvod na nemocenské poistenie - 1,4% 120,00 120,68 100,57 625002 Odvod na dôchodkové poistenie - 14 % starobné 1150,00 1217,20 105,84 625003 Úrazové poistenie zamestnancov- 0,8 % 60,00 68,96 114,93 625004 Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné 250,00 260,82 104,33 625005 Príspevok na poistenie v nezamestnanosti 1 % 90,00 86,20 95,78 625007 Príspevok do rezervného fondu - 4,75 % 390,00 412,97 105,89 627000 Príspevok na DDP 50,00 39,84 79,68 Mzdy a odvody 11110,00 11775,71 632001 Energie 0,00 187,89 0,00 632003 Telefónne poplatky 600,00 655,27 109,21 632003-1 Poštovné 1920,00 830,00 43,23 633006 Kancelárske potreby 550,00 942,29 171,33 633009 Odborné publikácie 10,00 78,72 787,20 633016 Reprezentačné 0,00 32,02 0,00 Materiálové náklady 3080,00 2726,19 634001 Palivo, mazivá, oleje 0,00 103,75 0,00 635004 Údržba kancelárskych storjov 100,00 249,60 249,60 637001 Školenie, semináre 50,00 44,00 88,00 637007 Cestovné náhrady 0,00 24,70 0,00 637012 Popl. za vstup do Reg. nehnuteľnosti 120,00 120,00 100,00 637014 Príspevok na stravovanie 550,00 508,03 92,37 637016 Povinný prídel do sociálneho fondu 80,00 78,29 97,86 637027 Odmeny za mimo prac. pomeru 1100,00 1077,89 97,99 Služby 2000,00 2206,26 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 7500,00 9746,16 651003 Úrok z úveru -na výst. obecných nájom. bytov-12.bj. 4200,00 4867,32 115,89 651003-1 Úrok z úveru -na výst. obecných nájom. bytov -8bj. 3300,00 4878,84 147,84 2
Položka Výdavky Schv. R Plnenie R % Verejný poriadok a bezpečnosť 2850,00 3952,95 03.2.0. Požiarna ochrana 850,00 1945,35 632001 Elektrická energia 0,00 789,91 0,00 632002 Vodné 0,00 44,97 0,00 633006 všeobecný materiál 0,00 460,30 0,00 634001 Pohonné hmoty /nafta,olej do požiar.vozidla/ 350,00 160,04 45,73 634002 Údržba, opravy pož.vozidla 350,00 72,50 20,71 634003 Zákonné zmluvné poistenie požiarneho vozidla 150,00 228,03 152,02 636005 Prenájom časť cesty k HZ od SSC 0,00 189,60 0,00 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 2000 2007,60 637002 PP P Co. - ost.služby - Projekt verejné obstarávanie 2000 2007,60 100,38 Ekonomická oblasť 56400,00 70097,81 04.6.0. DOPRAVA 56400,00 70097,81 611000 Základný plat a náhrady mzdy /šoféri/ 13500,00 13711,89 101,57 621000 Odvod na zdravotné poistenie-všeob.zdrav.poisť.10% 700,00 649,87 92,84 623000 Odvod na zdravotné poistenie-ost.zdrav.poist..10% 670,00 725,40 108,27 625001 Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 % 190,00 190,73 100,38 625002 Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné 1890,00 1908,73 100,99 625004 Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 3 % invalidné 410,00 408,95 99,74 625005 Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 % 140,00 136,27 97,34 625007 Príspevok do rezervného fondu - 4,75 % 650,00 647,50 99,62 627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie 120,00 119,52 99,60 625003 Úrazové poistenie zamestnancov 0,8 % 110,00 108,90 99,00 637016 Povinný prídel do soc.fondu 130,00 122,20 94,00 631001 Náhrada cestovných a stravných výdavkov 60,00 0,00 0,00 Mzdy a odvody 18570,00 18729,96 632001 Elektrická energia - dielňa 330,00 339,25 102,80 633006 Nákup a výsadba stromkov,kríkov,kvetov 200,00 92,37 46,19 633006-1 Náradie do dielne 100,00 40,89 40,89 633006-2 Nákup kameňa na údržbu MK 500,00 11,20 2,24 633006-3 Materiál na údržbu dopravnej techniky 3000,00 1867,68 62,26 634001 PHM -kosačky, traktor, RTO-Škoda, autobus 6000,00 6639,44 110,66 Energie, materiál 10130,00 8990,83 635004 Údržba prevádzkových strojov 600,00 495,93 82,66 635006 Údržba dopravnej techniky 500,00 71,30 14,26 Údržba 1100,00 567,23 635006-1 Údržba MK-oprava výtĺkov,asfaltovanie ulíc 25000,00 39918,06 159,67 635006-10 Údržba dopravnej techniky 0,00 90,00 0,00 634003 Povinné zmluvné poistenie nákl. vozidie 1000,00 917,77 91,78 637004 STK dopravnej techniky 150,00 238,50 159,00 637012 Mýto - autobus doplnenie mýta 0,00 52,34 0,00 637014 Príspevky zamestnávateľa na stravovanie 450,00 593,12 131,80 Služby 26600,00 41809,79 3
Položka Výdavky Schv. R Plnenie R % Ochrana životného prostredia 54650,00 54204,44 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 54650,00 54175,70 611000 Základný plat a náhrady mzdy 6560,00 6648,10 101,34 623000 Odvod na zdravotné poistenie-ost.zdrav.poist..10% 660,00 665,80 100,88 625001 Odvod na nemocenské poistenie 90,00 93,13 103,48 625002 Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné 920,00 932,12 101,32 625003 Úrazové poistenie zamestnancov 0,8 % 50,00 76,86 153,72 625004 Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 3 % invalidné 200,00 199,68 99,84 625005 Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 % 70,00 66,52 95,03 625007 Príspevok do rezervného fondu - 4,75 % 320,00 316,24 98,83 637014 Príspevky zamestnávateľa na stravovanie 0,00 271,15 0,00 637016 Povinný prídel do soc.fondu 60,00 58,27 97,12 Mzdy a odvody 8930,00 9327,87 632001 Elektrická energia ČOV 8000,00 8781,40 109,77 632002 Vodné 0,00 76,49 0,00 632003 Telekomunikačné popl. na zabezpeč. zariadenie ČOV 50,00 47,76 95,52 633006 Materiál- na sep. zber 30,00 15,30 51,00 637004-1 Nákl.za riadenie tech.proc. počas skúšobnej prev.-čov 4000,00 4103,22 102,58 637004-2 Servísna kontrola- ČOV 1000,00 646,82 64,68 637004-3 Kompl.servis pre analýzu prítokovej aodtokovj vody -ČOV 1000,00 812,78 81,28 636005 Nájomné za pozemok ČOV 100,00 15,00 15,00 637015 Poistenie stavby 540,00 536,04 99,27 637004-5 Vývoz močoviny z ČOV 300,00 100,00 33,33 Materiálové nákl., služby na ČOV 15020,00 15134,81 637004 Zber odpadov od obyvateľstva 16000,00 18253,67 114,09 637012 Poplatok za uloženie a likvid. odpadu 10000,00 8057,22 80,57 637004-4 Separovaný zber odpadu náklady na zebezpečenie 4700,00 3402,13 72,39 Služby 30700,00 29713,02 05.6.0. Ochr.živ.prostr. Ochrana pred povodňami 0,00 28,74 636005 Nájomné za pozemok pri rešt. Nimród 0,00 28,74 0,00 Bývanie a občianska vybavenosť 29500,00 21122,98 06.2.0. Rozvoj obce 6850,00 5882,75 637004 Nákl.za vypr.žiadostí o fin.prísp.z prostr. EÚ 2000,00 2100,00 105,00 637005 Nákl. za vyhotovenie GO plánov, znalec.posudkov 3000,00 3017,73 100,59 637005-1 Vytýčenie inž. sieti a iné výdavky súvis. s invest.výst. 1500,00 765,02 51,00 637015 Poistenie staveniska-revitalizácia centrálnej zóny obce 350,00 0,00 0,00 06.4.0. Verejné osvetlenie 19700,00 11175,60 632001 Elektrická energia 18000,00 11175,60 62,09 633006 Materiál na opravu VO /výbojky, zapaľovače/ 700,00 0,00 0,00 636003 Údržba verejného osvetlenia 1000,00 0,00 0,00 06.6.0. Bývanie obecné nájomné byty 2950,00 4064,63 632002 Vodné 1600,00 2466,19 154,14 637004-1 Odvoz splaškov 600,00 1070,00 178,33 637015 Poistenie obecných nájomných bytov 750,00 528,44 70,46 4
Položka Výdavky Schv. R Plnenie R % Zdravotníctvo 11170,00 12177,45 07.6.0. Zdravotníctvo - zdravotné stredisko 11170,00 12177,45 611000 Základný plat a náhrady mzdy /pre upratovačku / 4030,00 4160,08 103,23 623000 Odvod na zdravotné poistenie - 10 % 420,00 424,92 101,17 625001 Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 % 60,00 58,36 97,27 625002 Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 16 % starobné 570,00 583,80 102,42 625003 Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 % 30,00 33,35 111,17 625004 Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné 120,00 125,10 104,25 625005 Príspevok na poistenie v nezamestnanosti - 1 % 50,00 41,70 83,40 627000 Príspevok do doplnkového dôchodkového poistenia 0,00 79,68 0,00 625007 Príspevok do rezervného fondu - 4,75 % 200,00 198,05 99,03 Mzdy a odvody 5480,00 5705,04 632001 Elektrická energia 1000,00 1760,00 176,00 632001-1 Palivo -plyn 3000,00 3168,55 105,62 632002 Vodné 130,00 223,65 172,04 633006 Čistiace potreby 100,00 97,02 97,02 637004 Odvoz splaškov 130,00 280,00 215,38 637005 Revízia plynových spotrebičov 100,00 80,00 80,00 637016 Povinný prídel do sociálneho fondu 50,00 37,92 75,84 637014 Príspevok na stravovanie 80,00 75,68 94,60 Materiálové nákl., služby 4590,00 5722,82 635006 Údržba budovy 1000,00 749,59 74,96 635005 Oprava plynových spotrebičov 100,00 0,00 0,00 Údržba 1100,00 749,59 Kultúra a náboženstvo 83755,00 99593,06 08.1.0. Športové služby 13580,00 13630,41 632002 Vodné 300,00 0,00 0,00 635006 Údržba budovy 2000,00 2245,86 112,29 633006-1 Materiál na údržbu športovej budovy 50,00 50,00 100,00 633006 Výdavky na šport.podujatia /na futbal.turnaj/ 100,00 204,55 204,55 642001 Bežné transfery pre futbal. klub 10300,00 10300,00 100,00 642001-1 Bežné transfery pre šachový klub 830,00 830,00 100,00 08.2.0.5 Knižnica 17045,00 14828,00 611000 Základný plat a náhrady mzdy 5800,00 5917,12 102,02 623000 Odvod na zdravotné poistenie - 10% 580,00 592,70 102,19 625001 Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 % 90,00 82,91 92,12 625002 Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14% starobné 810,00 829,78 102,44 625003 Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8% 50,00 47,38 94,76 625004 Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné 180,00 177,76 98,76 625005 Príspevok na poistenie v nezamestnanosti - 1% 60,00 59,22 98,70 625007 Príspevok do rezervného fondu - 4,75% 280,00 281,49 100,53 Mzdy a odvody 7850,00 7988,36 5
Položka Výdavky Schv. R Plnenie R % 632003-1 Poštovné 5,00 0,00 0,00 633001 Interierové vybavenie 700,00 0,00 0,00 633002 Výpočtová technika 0,00 750,00 0,00 633006 Kancelárske potreby 30,00 153,41 511,37 633006-1 Čistiace potreby 10,00 58,85 588,50 633009 Knihy, časopisy, noviny 2300,00 1259,22 54,75 637001 Školenia, kurzy 0,00 2,00 0,00 637014 Príspevky na stravovanie 100,00 138,86 138,86 637016 Povinný prídel do sociálneho fondu 50,00 50,62 101,24 Materiálové nákl., služby 3195,00 2412,96 635006 Oprava a údržba 6000,00 4426,68 73,778 Oprava spolu 6000,00 4426,68 08.2.0.9 Kultúrne zariadenia - KD 40240,00 36558,55 611000 Základný plat a náhr. mzdy 4920,00 5024,10 102,12 623000 Odvod na zdravotné poistenie - 10% 500,00 503,40 100,68 625001 Odvod na nemocenské poistenie - 1,4% 70,00 70,37 100,53 625002 Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné 690,00 704,76 102,14 625003 Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 % 40,00 40,18 100,45 625004 Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné 150,00 150,96 100,64 625005 Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 % 50,00 50,28 100,56 625007 Príspevok do rezervného fondu - 4,75 % 240,00 239,07 99,61 Mzdy a odvody 6660,00 6783,12 632001 Elektrická energia 1500,00 2960,27 197,35 632001-1 Palivo - plyn 6000,00 4881,06 81,35 632002 Vodné 300,00 279,75 93,25 632003 Telefónne poplatky 200,00 171,21 85,61 633001 Vybavenie kancel.a prevádzkových priestorov 500,00 602,85 120,57 633006 Kancelárske potreby a materiál 250,00 249,67 99,87 633006-1 Čistiace potreby 250,00 262,68 105,07 Materiálové náklady 9000,00 9407,49 637004 Kultúrna činnosť - obecné slávnosti 4830,00 1136,48 23,53 637004-1 Odvoz splaškov 50,00 120,00 240,00 637005 Revízia spotrebičov a zariadení budovy 500,00 70,00 14,00 637014 Príspevky na stravovanie 150,00 132,67 88,45 637016 Povinný prídel do sociálneho fondu 50,00 42,10 84,20 Služby 5580,00 1501,25 635005 Oprava spotrebičov 500,00 340,62 68,12 635006 Opravy a údržba-výmena 3 okien na plastové a vonkajšia izolácia 16500,00 16526,07 100,16 Údržba 17000,00 16866,69 642001-2 Bežné transfery pre občianske združenie ZO Csemadok Vinica 2000,00 2000,00 100,00 Bežné transfery 2000,00 2000,00 6
Položka Výdavky Schv. R Plnenie R % 08.4.0. Náboženské a spoločenské služby 1890,00 2687,62 632001 Elektrická energia /dom smútku/ 150,00 702,91 468,61 632002 Vodné /dom smútku, cintoríny / 230,00 246,36 107,11 633006 Čistiace potreby 10,00 5,70 57,00 633013 Softvér 0,00 69,00 0,00 Materiálové náklady 390,00 1023,97 635006 Údržba domu smútku a cintorínov 500,00 604,47 120,89 635006-1 Spolufinancovanie údržby kostola 1000,00 1059,18 105,92 Údržba 1500,00 1663,65 08.6.0. Kultúra inde neklasifikovaná 11000,00 31888,48 633006 Všeobecný materiál 0,00 1236,07 0,00 637003 Propag., rekl.a inzercia 0,00 400,00 0,00 637004 nákl.na predfinancovanie projektu Europa pre občanov 5000,00 10835,00 216,70 637007 Cestovné náhrady 2000,00 2411,18 120,56 637014 Stravovanie 4000,00 7914,23 197,86 637026 Odmeny a príspevky 0,00 9092,00 0,00 Vzdelanie 63115,00 67330,52 09.1.1.1 Predškolská výchova 52115,00 56975,70 611000 Základný plat a náhr. Mzdy 26050,00 29480,05 113,17 621000 Odvod do ZP - VZP - 10% 1160,00 1229,18 105,96 623000 Odvod do ZP - ost. ZP - 10% 1150,00 1362,26 118,46 625001 Odvod na nemocenské poistenie - 1,4% 370,00 407,83 110,22 625002 Odvod na dôchodkové poistenie - 14% starobné 3650,00 4080,09 111,78 625003 Úrazové poistenie zam. - 0,8% 210,00 398,22 189,63 625004 Odvod na dôchodkové poistenie - 3% inv. 790,00 874,18 110,66 625005 Príspevok na poistenie v nezam. - 1% 200,00 220,04 110,02 625007 Príspevok do rezervného fondu - 4,75% 1240,00 1218,86 98,30 627000 Príspevok do DDP 280,00 398,40 142,29 631001 Cestovné náhrady 25,00 0,00 0,00 Mzdy a odvody 35125,00 39669,11 632001 Elektrická energia 12500,00 3946,68 31,57 632001-1 Plyn 0,00 6950,91 0,00 632002 Vodné 600,00 680,80 113,47 632003 Telefónné poplatky 400,00 302,01 75,50 633001 Interiérove vybavenie 0,00 378,00 0,00 633006 Kancelárske potreby 100,00 176,43 176,43 633006-1 Čistiace potreby 150,00 86,11 57,41 633006-2 Tlačivá 50,00 0,00 0,00 633009 Učebné pomôcky, odborná literatúra 800,00 805,95 100,74 Materiálové náklady 14600,00 13326,89 637004 Všeobecné služby 0,00 116,00 0,00 637014 Príspevok na stravovanie 1000,00 1167,01 116,70 637015 Poistenie budovy 175,00 424,94 242,82 637015-1 Úrazové poistenie detí 35,00 0,00 0,00 637016 Povinný prídel do soc. fondu 180,00 236,55 131,42 Služby 1390,00 1944,50 7
Položka Výdavky Schv. R Plnenie R % 635006 Opravy a údržba 1000,00 2035,20 203,52 Opravy a údržba 1000,00 2035,20 09.1.2.1 Základné vzdelanie 11000,00 10354,82 635006 Údržba 10000,00 9650,48 96,50 637015 Poistenie budovy ZŠ 500,00 249,84 49,97 642001 Finančný príspevok pre ZŠ 500,00 454,50 90,90 Sociálne zabezpečenie 23492,00 22773,48 10.2.0.2 Sociálne služby 9400,00 7630,34 611000 Základný plat a náhrada mzdy 2070,00 1548,02 74,78 623000 Odvod do ZP-ost.ZP - 10% 210,00 154,80 73,71 625001 Odvod na nemocenské poistenie - 1,4% 30,00 21,61 72,03 625002 Odvod na dôchodkové poistenie - 14% star. 290,00 216,72 74,73 625003 Úrazové poistenie zam. - 0,8% 20,00 12,49 62,45 625004 Odvod na dôchodkové poistenie - 3% inv. 60,00 46,44 77,40 625005 Príspevok na poistenie v nezam. - 1% 20,00 15,48 77,40 625007 Príspevok do RF - 4,75% 100,00 73,53 73,53 Mzdy a odvody 2800,00 2089,09 634001 PHM do autobusu /zájazd pre dôchodcov/ 300,00 100,01 33,34 633016 Reprezent. výdavky pre dôchodcov 300,00 500,65 166,88 637004 Všeobecné služby 0,00 3,59 0,00 642014 Jednoráz.dávky soc.pomoci a prísp.pre novorodencov 6000,00 4937,00 82,28 Služby 6600,00 5541,25 10.5.0. Nezamestnanosť 14092,00 15143,14 611000 základný plat a náhr.mzdy 12440,00 9615,93 77,30 621000 Poistné 0,00 480,72 0,00 623000 odvod do ZP ost.zdrav.poisťovňa.10% 0,00 480,72 0,00 625001 odvod na nemocenské poistenie - 1,4% 0,00 134,40 0,00 625002 odvod na dôchodkové poistenie - 14 % starobné 0,00 1394,22 0,00 625003 úrazové poistenie zamestnancov- 0,8 % 0,00 76,80 0,00 625004 odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné 0,00 240,27 0,00 625005 príspevok na poistenie v nezamestnanosti 1 % 0,00 96,00 0,00 625007 príspevok do rezervného fondu - 4,75 % 0,00 456,72 0,00 Mzdy a odvody spolu: 12440,00 12975,78 633006 všeobecný materiál 472,00 612,20 129,70 633010 Pracovné odevy 0,00 838,75 0,00 637015 Poistné 0,00 74,75 0,00 633004 Materialové výdavky 1180,00 493,13 41,79 634001 Palivo, mazivá, oleje 0,00 64,20 0,00 637016 Prídel do soc.fondu 0,00 84,33 0,00 Služby spolu 1652,00 2167,36 8
Položka Výdavky Schválený Plnenie % rozpočet rozpočtu Kapitálové výdavky 605636,00 508695,52 84,0 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 311175,00 299499,9 717001 Výstavba obecnej has. zbrojnici - dot. MVSR 9000,00 8754,22 97,269 717001-1 Náklady na koord. Prác za výkon stav.dozoru 2870,00 4291,66 149,54 717001-2 Náklady na vybud. prístup. cesty plyn. prípojky 4000,00 3126,32 78,158 717001-3 Vlastný podiel 5% 12905,00 12556,54 97,30 717001-4 Náklady na vypracovanie ŽoP a monit. Správ 5400,00 2700,00 50,00 717002 Rekonštrukcia a modernizácia - štátna dotácia 75000,00 74515,17 99,40 717002-1 Rekonštrukcia a modernizácia vlastný podiel 22000,00 29069,06 132,13 717003 Prístav., nadstav. Štátna dotácia 170000,00 153691,85 90,41 717003-1 Prístav., nadstav. Vlastný podiel 10000,00 10795,11 107,95 04.6.0. Cestná doprava 188491,00 170343,3 717001 Revitalizácia centrálnej zóny obce dot. MVSR 33880,00 33880,86 100,00 717001-1 Vlastný podiel 5% 7040,00 6233,09 88,538 717001-2 Náklady na koord. prác za výkon stav. dozoru 5705,00 0,00 0,00 717001-3 Realizácia nových stavieb vlastný podiel 0,00 6511,49 0,00 717002 Realizácia nových stavieb štátna dotácia 123718,00 123717,85 100,00 718007 Rekonštr. MK ul. Lipová 12748,00 0,00 0,00 718007-1 rekonšturkcia a modernizácia 5400,00 0,00 0,00 03.6.0. Verejný poriadok a bezpečnosť 17370,00 0,00 718005 Vybudovanie monit. kamer. systému v obci - dot.od MVSR 13860,00 0,00 0,00 718005-1 Vlastný podiel 5% 3510,00 0,00 0,00 05.6.0. Ochrana živ. prostr. - ochr.pred povod. 15200,00 15223,00 716000 Projektová dokumentácia - pri rešt. NIMRÓD 11600,00 11586,00 99,879 717001 Náklady na koord. projektu 3600,00 3637,00 101,03 08.4.0. Náboženské a spoločenské služby 53800,00 4900,00 716000 Prípravná a projekt.dok. na rekoštr.domu smútku 5000,00 4900,00 98,00 717001 Rekonštrukcia budovy domu smútku -z LEADER 40600,00 0,00 0,00 717001-1 Vlastný podiel 20% 8200,00 0,00 0,00 08.6.0. Kultúra inde neklasifikovaná "Európa pre občanov" 10000,00 9161,92 91,62 712001 Náklady na výmenu vchodovej brány k budove ZŠ 10000,00 9161,92 91,62 07.6.0. Zdravotníctvo inde neklas. 9600,00 9567,38 99,66 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 9600,00 9567,38 99,66 9
Položka Výdavky Schválený Plnenie % rozpočet rozpočtu Finančné výdavky 23899,00 20490,00 85,74 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 23899,00 20490,00 821007 Z ost. Úv., pôž., NFV - dlhodob. 13277,00 12044,40 90,72 821007-1 Z ost. Úv., pôž., NFV - dlhodob. 10622,00 8445,60 79,51 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20