Bežné výdavky Skut.2014 Skut.2015 Rok 2016 Oč.sk.2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Bežné výdavky Skut.2014 Skut.2015 Rok 2016 Oč.sk.2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 194 852 210 263 272 173 274 448 279 982 294 747 286 147 Podprogram 1.1: Manažment 177 171 193 150 251 626 253 201 255 426 270 191 261 741 O111 610 OcU - Tarifný plat,zákl.plat,funk.plat,príplatky,od. 92 267 106 871 132 580 132 950 133 000 135 000 137 000 621 OcU - zdravotné poistenie - VZP 8 601 9 511 12 800 12 800 12 800 13 000 13 200 623 OcU - zdravotné poistenie -Dôvera 0 540 900 948 970 1 000 1 070 625001 OcU - nemocenské poistenie 1 292 1 506 2 100 2 106 2 150 2 200 2 250 625002 OcU - starobné poistenie 12 996 15 330 20 200 20 267 20 250 20 350 20 500 625003 OcU - úrazové poistenie 742 875 1 200 1 203 1 200 1 240 1 280 625004 OcU - invalidné poistenie 2 674 3 153 3 850 3 864 3 900 3 950 4 000 625005 OcU - poistenie v nezamestnanosti 887 1 047 1 500 1 504 1 530 1 580 1 620 625007 OcU - poistenie do rezervného fondu 4 409 5 254 5 900 5 922 5 930 5 970 6 025 631001 Cestovné náhrady 2 175 2 732 2 700 2 700 2 800 2 800 2 800 632001 OcU - elektrická energia 1 043 706 1 100 1 100 1 200 1 200 1 200 632001 OcU -plyn 2 864 2 387 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 632002 OcU- vodné, stočné 156 107 300 300 300 300 300 632001 Budova býv.mš elektrická energia 0 0 0 200 200 200 632001 Budova býv. MŠ plyn 0 0 0 200 200 200 632001 Budova býv. MŠ vodné, stočné 0 0 0 100 200 100 632003 Poštové a telekomunikačné služby 2 468 2 474 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 633001 Interiérové vybavenie 707 0 1 500 1 100 1 500 1 500 1 500 633002 Výpočtová technika 1 064 601 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 633003 Telekomunikačná technika 84 32 200 200 200 200 200 633006 Všeobecný materiál 2 289 1 334 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky 792 829 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 633013 Softvér 494 0 1 500 1 200 1 500 1 500 1 500 633016 Reprezentačné 1 409 1 132 1 700 1 700 1 800 1 800 1 800 633018 Licencie do portálu, systémov 278 234 250 250 300 300 300 633019 Komunikačná infraštruktúra 118 126 200 200 200 200 200 635002 Údržba výpočtovej techniky 260 112 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 635004 Údržba kancelárskej techniky 0 0 200 200 200 200 200 635006 Údržba budovy býv. MŠ 0 0 0 0 5 000 0 635009 Údržba softvéru 353 1 310 1 500 1 800 2 200 2 200 2 200 O950 637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie 1 509 660 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 O111 637003 Propagácia,reklama a inzercia 632 737 900 1 500 1 500 1 500 1 500 637004 Všeobecné služby 10 359 883 10 000 3 000 3 000 3 000 3 000

637005 Špeciálne služby - geodet, právnik, PO, VO 4 453 14 066 10 000 17 000 17 000 18 000 18 000 637007 Cestovné náhrady mimo prac.pomeru 0 100 0 50 50 50 637011 Posudky, štúdie 0 150 200 500 400 400 400 637012 Poplatky a odvody 0 41 1 000 500 1 000 1 000 1 000 637014 Stravovanie 3 651 2 982 4 900 4 900 5 300 5 300 5 300 637015 Poistné 485 485 490 490 490 490 490 637016 Prídel do sociálneho fondu 612 773 1 000 1 000 1 200 1 200 1 200 637017 Provízia -strav.lístky 148 132 200 200 250 300 300 637023 Kolkové známky 280 211 200 500 450 500 500 637026 Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva 6 280 8 180 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 637026 Odmeny za voľby v prac.pomere 0 0 0 0 100 100 100 637027 Odmeny mimo prac.pomeru 485 1 895 2 500 2 500 2 600 2 600 2 600 637029 Manká a škody 15 637035 Konces.poplatky za rozhlas a televíziu 56 56 56 56 56 56 56 637036 Reprezentačné reštauračné služby 0 0 200 600 600 600 600 621 Poslanci zdravotné poistenie VšZP 604 815 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 623 Poslanci zdravotné poistenie Dôvera 0 0 0 0 0 0 0 625002 Poslanci starobné poistenie 879 1 144 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 625003 Poslanci úrazové poistenie 50 63 150 150 150 150 150 625004 Poslanci invalidné poistenie 108 120 400 400 400 400 400 625007 Poslanci rezervný fond 297 333 550 550 550 550 550 642013 Na odchodné 0 738 0 0 0 5 000 0 642015 Na nemocenské dávky 110 200 200 200 O160 610 Voľby-odmeny 50 100 100 100 100 621 Voľby-zdravotné poistenie - VZP 237 19 25 8 25 25 25 623 Voľby-zdravotné poistenie - Dôvera 24 4 7 0 7 7 7 625001 Voľby-nemocenské poistenie 1 2 3 3 3 625002 Voľby-starobné poistenie 129 20 30 24 30 30 30 625003 Voľby-úrazové poistenie 7 1 5 2 5 5 5 625004 Voľby-invalidné poistenie 1 0 3 1 1 1 625005 Voľby-poistenie v nezamest. 1 0 1 1 1 1 625007 Voľby-rezervný fond 44 6 20 9 20 20 20 631001 Voľby-cestovné náhrady 38 6 10 14 10 10 10 632003 Voľby-poštovné 653 5 9 74 9 9 9 633006 Voľby-materiál 243 10 13 95 13 13 13 633016 Voľby-reprezentačné 136 10 13 28 13 13 13 637004 Voľby-všeobecné služby 36 8 10 27 10 10 10

637014 Voľby-stavovanie 641 49 78 138 78 78 78 637026 Voľby-odmeny a príspevky 2 980 199 340 436 340 340 340 637027 Voľby-odmeny zamestnan.mimo prac.pomeru 678 93 140 70 140 140 140 Kapitálové výdavky Podprogram 1.2:- Vybavenie 2 180 78 400 O111 711003 Softvér, výpočt.technika 713004 Kancelárska technika - kopírka 2 180 717002 Tech.zhodnotenie býv. budovy MŠ 0 78 400 Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciach a zdru 8 094 8 113 10 500 10 500 10 800 10 800 10 900 O112 641006 Príspevok na Spoločný úrad 5 046 6 155 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 642006 Členské príspevky ZMOS, ZMO, Mikroregion, MAS 3 048 1 958 3 000 3 000 3 300 3 300 3 400 Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika 9 587 9 000 10 047 10 747 13 756 13 756 13 506 O170 637005 Audítorské služby 1 500 1 500 1 600 1 700 1 700 2 000 2 000 637012 Poplatky banke 812 806 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 651003 Splátka úrokov - úver bytovka č. 1 4 914 4 742 4 577 4 577 4 378 4 378 4 378 651003 Splátka úrokov - úver bytovka č. 2 2 038 1 952 1 870 1 870 1 778 1 778 1 778 651002 Splátka úrokov - úver býv. MŠ 600 1 100 1 000 950 651002 splátka úrokov - úver dom smútku 323 0 0 0 2 800 2 600 2 400 Finančné operácie 41 377 12 440 12 688 20 858 82 587 82 587 82 587 821005 Splátka úveru - býv. MŠ 29 196 0 0 8 170 19 608 19 608 19 608 825005 Splátka úveru - dom smútku 50 000 50 000 50 000 821007 Splátka úver byty/1 3 745 3 918 4 083 4 083 4 282 4 282 4 282 821007 Splátka úver byty/2 8 436 8 522 8 605 8 605 8 697 8 697 8 697 Program 2: Služby občanom 2 362 1 346 3 557 3 557 5 437 4 137 4 137 Podprogram 2.1: Cintorínske služby 1 393 1 346 2 357 2 357 4 237 2 937 2 937 O840 632001 DS - elektrická energia 430 272 420 420 600 500 500 632002 DS - vodné, stočné 331 207 400 400 400 400 400 633006 DS materiál 0 300 300 1 500 300 300 635004 DS - údržba strojov, zariad. 100 100 100

635006 DS - údržba budovy, cintorína 207 311 400 400 300 300 300 637004 DS - všeobec.služby 70 500 500 500 637027 Dohody 350 400 700 700 700 700 700 621 Dohody - zdravotné poistenie 0 0 0 0 0 0 0 625001 Dohody nemocenské poistenie 0 0 0 0 0 0 0 625002 Dohody - starobné poistenie 49 56 100 100 100 100 100 625003 Dohody úrazové poistenie 3 3 7 7 7 7 7 625004 Dohody invalidné poistenie 6 8 0 0 0 0 0 625005 Dohody poistenie v nezamestnanosti 0 0 0 0 0 0 625007 Dohody rezervný fond 17 19 30 30 30 30 30 Kapitálové výdavky Podprogram 2.2.1: Cintorín 8 714 17 374 185 000 106 833 255 000 O840 711 Nákup pozemkov 8 714 893 233 716 Proj.dokum. domu smútku 8 400 717002 Oplotenie cintorína,chodník na cint. 8 081 Interiérové vybavenie domu smútku 20 000 717002 Rekonštrukcia domu smútku 185 000 106 600 215 000 Stav.úpravy okolia domu smútku 20 000 Podprogram 2.3: Obecný rozhlas 969 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 O830 635006 Údržba a oprava obecného rozhlasu 969 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Program 3: Bezpečnosť 17 475 18 999 29 620 24 120 21 711 21 211 21 211 Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi 1 331 3 177 9 920 4 420 4 211 3 711 3 711 O320 632001 PZ - elektrická energia 368 256 500 500 500 500 500 633006 PZ - materiál 543 674 2 500 2 000 300 300 300 633015 PZ - benzín do striekačky 88 15 400 400 400 400 400 634001 PZ - nafta 108 339 600 600 600 600 600 634002 PZ - údržba dopravného prostriedku 0 1 376 110 110 1 500 1 000 1 000 634003 PZ - poistenie AVIA 138 140 140 140 141 141 141 634004 PZ - údržba strojov a zariad. 0 5 000 0 100 100 100 635006 PZ - údržba budovy 0 100 100 100 100 100 637002 Požiarnici - súťaže 44 308 500 500 500 500 500 642006 Členský príspevok Hasický zbor 42 69 70 70 70 70 70

Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie 16 144 15 822 19 700 19 700 17 500 17 500 17 500 Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia 12 853 12 836 16 200 16 200 14 000 14 000 14 000 O640 632001 VO - elektrická energia 12 853 12 836 16 200 16 200 14 000 14 000 14 000 Prvok 3.2.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia 3 291 2 986 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 O640 637004 Všeobecné služby 851 2 986 635006 VO - údržba /aj slávnostné/ 2440 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Kapitálové výdavky 7 554 0 5 500 0 0 Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi 718004 Prestavba striekačky 5 500 Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie - rozšírenie 7 554 717002 Rozšírenie verejného osvetlenia -Šport.ulica 7 554 Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo 44 961 57 788 57 200 64 851 56 700 60 700 60 700 Podprogram 4.1: Odvoz odpadu 17 654 18 852 22 500 22 500 23 000 24 000 24 000 O510 637004 Odvoz odpadu 17 654 18 852 22 500 22 500 23 000 24 000 24 000 Podprogram 4.2: Uloženie a likvidácia odpadu 23 464 23 678 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 O510 637004 Uloženie a likvidácia odpadu 23 464 23 678 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 Podprogram 4.3: Smetné nádoby 3 843 5 298 5 700 7 151 1 700 1 700 1 700 O510 637004 Separovaný zber + vrecia 3 843 3 630 4 000 5 451 0 0 0 633006 Smetné nádoby 0 1 668 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 Podprogram 4.4 Údržba kanalizácie, zberný dvor 9 960 6 200 3 000 6 000 6 000 O510 635006 Oprava a údržba kanalizácie 9 960 6 200 3 000 6 000 6 000 Kapitálové výdavky 9 127 22 960 Podprogram 4.2: O451 717001 Stojiská na kontajnery 0 5 300 Podprogram 4.4: Údržba kanalizácie,zberný dvor 9 127 O510 711001 Pozemok pod zberný dvor 13 200 716 PD Zberný dvor 2 460 O520 717 002 Rozšírenie kanalizácie Šport.ul. 9 127 2 000

Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá 14 461 3 925 7 800 8 330 7 800 20 800 7 800 Podprogram 5.1: Údržba a oprava pozemných komunikácií 13 663 3 925 7 300 7 830 7 300 20 300 7 300 Prvok 5.1.1:Zimná údržba 1 399 1 295 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 O451 635006 Zimná údržba ciest a chodníkov 1 399 1 295 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 Prvok 5.1.2: Letná údržba 11 711 2 630 3 500 3 500 3 500 16 500 3 500 O451 635006 Údržba ciest a chodníkov /opr.mlyn. Od Cint.- po Fa 11 501 2 630 3 500 3 500 3 500 16 500 3 500 637015 poistenie ciest 210 0 0 0 0 0 0 Prvok 5.1.3: Dopravné značenie 553 0 500 1 030 500 500 500 O451 633006 Dopravné značky 553 0 500 300 500 500 500 637004 Služby za dopravné značenie 730 Podprogram 5.2: Oprava a údržba autobusových zastávok 798 0 500 500 500 500 500 O451 635006 Oprava a údržba autobusových zastávok 798 0 500 500 500 500 500 Kapitálové výdavky Program 5: 140 008 104 678 30 000 40 000 15 000 58 000 Podprogram 5.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 140 008 O451 716 PD ciest a chodníkov 0 350 900 717001 Cesta Brodná - Moravčík 25 000 717002 Drobná ul. 10 622 717001 Parkovisko pred KD 100 888 717001 Rekonštrukcia Fackovej ul. 9 428 717002 Rekonštrukcia Alexyho ul. 19 070 717001 Chodník na Vinohradníckej ul. 33 000 717002 Námestie okolo Hlúb.kaplnky 35 493 717001 Hliníky II. Časť č. 16-22 33 114 717001 Prepojenie cesty Hliníky 717001 Hliníky cesta od č. 37-52 30 000 39 100 717001 Chodník pred fut.štadiónom 15 000 717002 Chodník na Cintorín.ul. - rozšírenie 35 721 Program 6: Doprava 14 347 13 599 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Podprogram 6.1: MHD - preprava osôb 14 347 13 599 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 O451 644001 Príspevok SAD 14 347 13 599 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Program 7: Vzdelávanie 493 125 506 701 526 070 526 070 549 550 563 550 574 550 Podprogram 7.1: Základná škola s materskou školou 493 125 506 653 526 070 526 070 549 550 550 000 574 550 Prvok 7.1.1: ZŠ MŠ,ŠK - originálne kompetencie 161 672 165 252 168 500 168 500 185 000 193 000 199 000 ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie 331 049 341 401 357 000 357 000 364 000 370 000 375 000 Prvok 7.1.2: Vstup prvákov do vyučovacieho procesu 404 48 570 570 550 550 550 O912 633009 Knižky pre prvákov 104 48 150 150 150 150 150 O951 641012 Centrum voľného času 300 0 420 420 400 400 400 Kapitálové výdavky 42 965 8 000 11 000 Podprogram 7.2: Rekonštrukcia kuchyne ŠJ O960 716 PD k rekonštr. kuchyne ŠJ 704 717002 Rekonštrukcia kuchyne ŠJ 29 539 718004 Vzduchotechnické zariadenie do kuchyne 12 722 717 001 Parkovisko pred školou 8 000 11 000 Program 8: Šport 25 691 21 500 25 431 29 431 22 731 28 731 28 731 Podprogram 8.1: Športový areál 25 691 21 500 25 431 29 431 22 731 28 731 28 731 O810 632001 Štadión - elektr.energia 3 268 2 467 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 632001 Štadión - plyn 3 985 3 279 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 632001 Z prenájmu -elekt.energia 401 200 200 200 632001 Z prenájmu - plyn 2 866 300 300 300 632001 Multifunkčné ihrisko-elektr.energia 168 500 500 500 500 500 632002 Štadión - vodné, stočné 506 1 176 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 632002 Z prenájmu - vodné,stočné 997 300 300 300 633006 Štadión - všeobecný materiál 147 0 100 100 100 100 100 633006 Crossfitové ihrisko 194 0 635004 Štadión - údržba strojov 156 455 300 300 300 300 300 635006 Štadión - oprava a údržba budovy 3 604 500 500 500 500 500 635006 Športová hala oprava a údržba budovy 0 4 000 0 4 000 4 000 636001 Za prenájom ŠH ŠK Rapid 700 760 700 700 700 700 700 636001 Za prenájom ŠH turnaj o pohár 200 200 200 200 200 200 200

637002 Družobné športové podujatie 200 200 200 200 200 200 637015 Štadión poistenie budovy 238 238 238 238 238 238 238 637015 Športová hala poistenie budovy 493 493 493 493 493 493 493 642001 ŠK Rapid - dotácia 12 000 8 000 10 000 10 000 8 000 10 000 10 000 642001 Hokejbalisti HBK Gladiators - dotácia 1 500 1 500 Kapitálové výdavky Podprogram 8.1: Nákup hmotného majetku 3 404 129 098 22 000 17 000 O810 713 004 Traktor na kosenie na ihrisko 3 404 716 PD ihrísk, ŠH 7 690 717 001 Multifukčné ihrisko 57 277 717 001 Hokejbalové ihrisko, oplot. Ihrísk 60 425 22 000 17 000 717002 Prístavba ŠH 3 706 Program 9. Kultúra 37 789 45 230 55 574 49 171 48 165 71 585 52 585 Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra 25 536 33 613 44 638 38 255 34 979 60 599 41 599 Prvok 9.1.1: Kultúrny dom 23 879 31 347 42 677 36 094 32 807 58 307 39 307 O820 632001 KD - el.energia 4 410 2 822 5 650 5 650 5 000 5 000 5 000 632001 KD - plyn 11 216 9 549 11 720 11 720 11 000 11 000 11 000 632002 KD - vodné, stočné 285 342 800 800 800 800 800 633001 KD interiérové vybavenie 0 248 8 000 6 000 5 000 10 000 5 000 633004 KD - prev.stroje,prístr.,zariad.,technika 0 0 200 200 500 300 300 633006 KD - všeobecný materiál 2 515 1 136 3 500 3 700 3 800 3 800 3 800 635004 KD - údržba a oprava strojov, zariadení, náradia 50 100 200 200 200 200 200 635006 KD - údržba a oprava budovy 4 170 13 246 10 000 5 117 3 600 24 000 10 000 636002 KD - prenájom prev.strojov 0 100 100 100 100 637004 KD - číst.obrusov, iné služby 805 3 476 1 500 1 500 1 700 2 000 2 000 637015 KD poistné budova 428 428 430 430 430 430 430 637027 KD - dohody 0 0 500 500 500 500 500 621 Dohody - zdravotné poistenie 0 0 50 50 50 50 50 625001 Dohody nemocenské poistenie 0 0 7 7 7 7 7 625002 Dohody - starobné poistenie 0 0 70 70 70 70 70 625003 Dohody úrazové poistenie 0 0 5 5 5 5 5 625004 Dohody invalidné poistenie 0 0 15 15 15 15 15 625005 Dohody poistenie v nezamestnanosti 0 0 5 5 5 5 5 625007 Dohody rezervný fond 0 0 25 25 25 25 25

Prvok 9.1.2: Obecná knižnica 1 657 2 266 1 961 2 161 2 172 2 292 2 292 O820 633006 Knižnica - všeobecný materiál 49 29 80 80 80 80 80 633009 Knižnica - knihy, časopisy, noviny, učebnice 293 802 400 400 400 400 400 637027 Knižnica - dohody 1 100 1 200 1 200 1 400 1 400 1 500 1 500 621 Dohody - zdravotné poistenie 0 0 0 0 0 0 625002 Dohody - starobné poistenie 154 168 200 200 207 220 220 625003 Dohody úrazové poistenie 9 10 11 11 13 16 16 625007 Dohody rezervný fond 52 57 70 70 72 76 76 Podprogram 9.2: Kultúrne podujatia 12 253 11 617 10 936 10 916 13 186 10 986 10 986 O820 633006 Materiál /kvety, vence/ 302 500 500 500 500 500 500 637002 Kultúrne podujatia /deň detí,mikuláš, rôzne akcie/ 2 534 4 637 6 000 6 400 8 000 8 000 8 000 637027 Kultúra- dohody 770 1 240 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 625002 Dohody - starobné poistenie 108 174 340 340 340 340 340 625003 Dohody úrazové poistenie 6 10 26 26 26 26 26 625005 Dohody poistenie v nezamestnanosti 0 0 0 0 0 0 0 625007 Dohody rezervný fond 37 59 120 120 120 120 120 637004 Vydanie knižnej publikácie 4 720 642001 Príspevok speváckemu súboru 2 496 277 500 500 0 0 0 642001 Dotácia dychovke 6 000 0 1 450 1 030 2 200 0 0 Kapitálové výdavky 65 069 2 950 225 370 292 200 5 000 Program 9.1.1:Kultúrny dom 2 000 O820 718004 Podlahový automat 2 000 Podprogram 9.2 - Kultúrneho podujatia 5 000 2 950 3 370 O820 722001 Dotácia dychovke 5 000 2 950 3 370 2 200 Podprogram 9.3:Rekonštrukcia KD s kotolňou 0 60 069 0 220 000 290 000 5 000 O820 716 PD rekonštrukcia KD s kotolňou 0 0 0 0 717002 Rekonštrukcia kotolne,kultúrneho domu 0 34 861 0 220 000 240 000 717002 Stav.úpravy okolia kultúrneho domu 50 000 717002 Rekonštrukcia sociálnych zariadení KD 0 25 069 0 0 0 5 000 718004 Stroje,prístr.zariadenia 719014 Vratky z kapitál.dotácie 139

Program 10: Prostredie pre život 3 461 4 301 10 767 10 917 9 567 10 567 7 167 Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene, kosenie 3 461 3 934 10 767 10 917 9 167 10 167 6 767 O620 632001 Inter.služby - fotopasce 0 150 0 0 0 633006 Verejná zeleň materiál 532 1 904 5 600 5 600 4 000 5 000 5 000 633010 Pracovné odevy 99 0 100 100 100 100 100 633015 Verejná zeleň - olej, benzín 740 716 800 1 000 1 000 1 000 1 000 635004 Verejná zelen - údržba strojov 651 341 700 500 500 500 500 635006 Verejná zeleň - údržba zelene 1 121 422 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 637015 Verejná zeleň- poistenie traktora 78 80 80 80 80 80 637027 Verejná zeleň- dohody 240 370 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 621 Dohody - zdravotné poistenie 24 24 110 110 110 110 110 625001 Dohody nemocenské poistenie 0 0 16 16 16 16 16 625002 Dohody - starobné poistenie 34 52 155 155 155 155 155 625003 Dohody úrazové poistenie 2 3 9 9 9 9 9 625004 Dohody invalidné poistenie 7 7 33 33 33 33 33 625005 Dohody poistenie v nezamestnanosti 0 0 11 11 11 11 11 625007 Dohody rezervný fond 11 17 53 53 53 53 53 Kapitálové výdavky Podprogram 10.2: Technika na úpravu zelene, vodovod 4 373 5 997 0 6 000 2 500 0 0 O620 713004 Traktor na kosenie s príslušenstvom 3 403 5 997 0 0 0 0 717001 Oddychová zóna pri KD 6 000 2 500 717002 Rozšírenie vodovodu Špor.ul. 970 0 0 0 0 Podprogram 10.3: Detské ihrisko 0 367 0 0 400 400 400 O620 633006 materiál - detské ihrisko 0 67 0 0 200 200 200 637004 služby - detské ihrisko 0 300 0 0 200 200 200 Program 11: Bývanie 5 494 5 299 7 468 7 468 9 268 9 668 9 668 Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba 5 494 5 299 7 468 7 468 9 268 9 668 9 668 O610 632001 Bytovka č. 1 - elektrická energia 188 243 300 300 300 300 300 632001 Bytovka č. 2 - elektrická energia 229 130 250 250 250 250 250 632002 Bytovka č. 1 - vodné, stočné 1 377 2 127 2 000 1 800 2 000 2 000 2 000 632002 Bytovka č. 2 - vodné, stočné 1 680 1 841 1 800 1 650 1 800 1 800 1 800 635006 Bytovka č. 1 - údržba budovy 1 684 554 1 300 1 300 2 000 2 200 2 200 635006 Bytovka č. 2 - údržba budovy 118 54 1 000 1 150 2 000 2 000 2 000 633006 Bytovka č. 1 - materiál 26 100 100 100 100 100

633006 Bytovka č. 2 - materiál 0 100 100 100 100 100 637014 Bytovka č. 1 - služby 53 200 300 250 350 350 637014 Bytovka č. 2 - služby 53 200 300 250 350 350 637015 Bytovka č. 1 - poistné 109 109 109 109 109 109 109 637015 Bytovka č. 2 - poistné 109 109 109 109 109 109 109 Program 12: Sociálne služby 19 217 20 097 19 182 23 703 22 934 23 034 23 034 Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba 123 0 50 300 300 300 300 1020 637011 Posudková činnosť 0 0 250 200 200 200 642 002 Dotácia pre zariadenie seniorov 0 0 50 50 100 100 100 Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov 16 931 17 731 16 000 19 300 19 000 19 000 19 000 1020 637014 Stravovanie dôchodcov 16 931 17 731 16 000 19 300 19 000 19 000 19 000 Podprogram 12.3: Jubilanti,a novonarodené deti 856 1 513 1 800 1 800 1 900 2 000 2 000 1020 637002 Úcta k starším 31 53 100 100 100 100 100 642014 Príspevok- jubilanti 825 850 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1040 637002 Uvítanie do života 0 190 200 200 200 300 300 642014 Príspevok - novonarodené deti 0 420 500 500 600 600 600 Podprogram 12.4: Klub dôchodcov 445 425 600 1 500 1 000 1 000 1 000 1020 634003 Príspevok klubu dôchodcov 445 425 600 1 500 1 000 1 000 1 000 Podprogram: 12.5.: Sociálna výpomoc v núdzi 862 428 732 803 734 734 734 1070 633009 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 100 50 32 34 34 34 34 637006 Prídavky na dieťa 0 0 71 0 0 0 637014 Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi 692 328 200 198 200 200 200 642026 Jednorázová dávka sociálne pomoci v núdzi 70 50 500 500 500 500 500 Bežné výdavky spolu 873 235 909 049 1 029 842 1 037 066 1 048 845 1 123 730 1 090 730 Kapitálové výdavky spolu 169 776 367 361 247 950 513 063 549 700 20 000 58 000 Sumarizácia Skut.2014 Skut.2015 2 016 Očak.2016 2 017 2 018 2 019 Bežné výdavky spolu 873 235 909 049 1 029 842 1 037 066 1 048 845 1 123 730 1 090 730 Kapitálové výdavky spolu 169 776 367 361 247 950 513 063 549 700 20 000 58 000

Výdavkové finančné operácie 41 377 12 440 12 688 20 858 82 587 82 587 82 587 Rozpočtové výdavky spolu 1 084 388 1 288 850 1 290 480 1 570 987 1 681 132 1 226 317 1 231 317 Bežné príjmy 1 064 375 1 127 584 1 088 480 1 142 987 1 199 132 1 204 317 1 209 317 Kapitálové príjmy 38 922 77 841 Príjmové finančné operácie 0 239 188 185 000 411 000 460 000 Vlastné príjmy ZŠ s MŠ 14 622 23 142 17 000 17 000 22 000 22 000 22 000 Rozpočtové príjmy spolu 1 117 919 1 467 755 1 290 480 1 570 987 1 681 132 1 226 317 1 231 317 Hospodárenie celkom 33 531 178 905 0 0 0 0 0 Návrh vyvesený dňa Schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č.