Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Bežné príjmy: Rozpočet 2014 110 Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku 2843098 111 Daň z príjmov fyzických osôb 2843098 120 Daň z majetku 439000 121 Daň z nehnuteľností PO a FO 439000 133 Dane za špecifické služby 250300 133001 Daň za psa 5200 133003 Daň za nevýherné hracie prístroje 50 133004 Daň za predajné automaty 350 133005 Daň za vjazd a zotr. vozidiel v hist.časti mesta 1600 133006 Daň za ubytovanie/pobyt 1600 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 9500 133013 Za uloženie odpadu (platby od TS) 90000 133013 Za komunálny odpad (platby od občanov NO) 142000 210 Príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku 131500 212002 Príjmy ostatné /nájom pozemkov, vrátane cintorínskych poplatkov/ 1000 212003 Nájom dočasné parkovanie 29000 212003 Nájom nebytových priestorov (nájomníci+bpn) 25000 212003 Príjmy z prenájmu bytov -BPN 43500 212003 Nájom priestorov DKN 33000 220 Administratívne poplatky a platby 75900 221004 Administratívne poplatky /správne poplatky/ 40000 222003 sankcie za porušenie predpisov 7900 223001 Recyklačný fond 4000 iné príjmy + príjmy z reklamy 3500 223002 Platby rodičov MŠ 17500 229005 Poplatok za znečistenie ovzdušia 3000 240 Úroky z domácich pôžičiek a vkladov 1500 242 Z vkladov 1500 290 Iné nedaňové príjmy 23500 292008 Výťažok z výherných automatov 11000 292012 Príjem z dobropisov 5000 292027 Iné nedaňové príjmy 7500 300 Transfery - bežné 1359458 312xxx Dotácia na stavebný úrad 10318 312xxx Dotácia na cesty 420 312xxx Dotácia ÚPSVaR -Projekt XX. 1826 312xxx Dotácia od UPSVaR na chránenú dielňu 15000 312xxx Dotácia pre Dom Charitas - denný stacionár 26000 312xxx Transfer pre matričný úrad 9800 312xxx Dotácia na voľby+referendum 10800 312xxx Dotácia - evidencia obyvateľstva 2600 312xxx Dotácia na sociál. znevýhodn. (SZP) 1800 312xxx RP záškoláctvo 900 312xxx Dotácia starostlivosť o životné prostredie 900 312xxx Transfer pre školské zariadenia - ZŠ 1003852 312xxx Dotácia - 5%-né navýšenie platov v školstve 51468 312xxx Dotácia na učebné pomôcky 2030 312xxx Dotácia pre deti v hmotnej núdzi - stravné 9000
312xxx Dotácia na dopravné 6550 312xxx Dotácia na vzdelávacie poukazy 19201 312xxx Dotácia pre MŠ - posledný ročník 16250 312xxx Dotácia ŠFRB 12893 312xxx Dotácia na asistenta učiteľa 7200 312xxx Transfery pre CVČ - od subjektov verejnej správy 1000 312xxx Transfer pre CSS 146400 312xxx Príspevky obcí na spoločný úrad 3250 Kapitálové príjmy: Bežné príjmy spolu: 5124256 233 Príjem z predaja pozemkov 114000 233xxx Príjem z predaja pozemkov 114000 322 Transféry - kapitálové 808840 322xxx Dom pre seniorov Námestovo 718840 Dotácia z EÚ na prístav 90000 Bežné výdavky: Kapitálové príjmy spolu 922840 01.1.1. Výdavky MsÚ a MsZ 635201 61xxxx Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania 275000 62xxxx Poistné a príspevky do fondov 96800 63xxxx Tovary a služby 260276 631001 Náhrada cestovných výdavkov 1200 631002 Náhrada cestovných výdavkov - zahraničné 200 632001 Energie - elektrická, teplo 35000 632002 Vodné a stočné 2000 632003 Poštové a telekomunikačné služby 20000 633001 Interierové vybavenie 2000 633002 Výpočtová technika 5000 633004 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia,technika 1000 633006 Všeobecný materiál 8500 633013 Softvare a licencie 3000 633009 Knihy, časopisy a noviny 2200 633016 Reprezentačné 4500 633018 Licencia - autorské práva 300 634001 Palivo,oleje,mazivá,špeciálne kvapaliny 6700 634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 2500 634003 Poistenie (povinné+havarijné) 1250 634004 Prepravné a prenájom vozidiel 100 634005 Karty,známky,poplatky 300 634006 Pracovný odev, obuv a pracovné pomôcky(vodič) 50 635001 Údržba interierového vybavenia-nábytku 100 635002 Údržba výpočtovej techniky vrátane softvéru 12000 635003 Údržba telekomunikačnej techniky 100 635004 Údržba prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení 50 635006 Údržba budov 20000 635006 Údržba budov - klimatizácia server 500 636001 Nájomné (klub dôchodcov, pozemky LESY SR,SPF) 2000 636002 Nájomné rohožiek a kop.strojov 3000 636007 Nájomné na program dražieb 1800 637001 Školenia,kurzy,semináre 1800 637002 Konkurzy a súťaže 300 637003 Propagácia a reklama,web.stránka 15000 637004 Všeobecné služby 4500 637005 Súdne poplatky pri súdnom spore pozemok MŠ Bernolákova 5000 637005 Súdne poplatky pri súdnom spore Stavebný podnik, s.r.o. 4900
637005 Právne služby pri súdnom spore so Stavebným podnikom, s.r.o. 5000 637005 Špeciálne služby(znalec.posudky) 3000 637006 Náhrady (preventívne prehliadky) 200 637011 Štúdie,expertízy,posudky 2000 637012 Poplatky,odvody,dane,clá 500 637014 Stravovanie 11000 637015 Poistné (majetok,poist. zodpovednosti) 25000 637016 Prídel do sociálneho fondu 2300 637023 Kolky 1100 637026 Odmeny a príspevky (poslanci,komisie) 5500 637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 7500 Pokuty a penále - sankčné úroky zo súd.sporu so 637031 Staveb.podnikom 24000 637035 Dane a miestne poplatky 2000 637036 Reprezentačné výdavky 2500 6xxxxx Dotácia ÚPSVaR -Projekt XX. 1826 64xxxx Bežné transfery 3125 641006 Príspevok mesta na spoločný úrad 2425 642015 Náhrady príjmu za nemoc 700 01.1.1 Stavebný úrad 20350 61xxxx Mzdy,platy a ost. osob. vyrovnania 14000 62xxxx Poistné a príspevky do fondov 4900 63xxxx Ostatné výdavky na činnosť 1450 01.1.6. Obce 2600 63xxxx Evidencia obyvateľstva - dotácie 2600 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 6500 63xxxx Tovary a služby 6500 637005 Auditorské služby 3500 637012 Poplatky banke 2500 637035 Daň zrážkou banka 500 01.3.3. Matričný úrad 13150 61xxxx Mzdy,platy a ost.osob.vyrovnania 8990 62xxxx Poistné a príspevky do fondov 3210 63xxxx Ostatné výdavky na činnosť 950 01.6.0. Voľby a sčítanie obyvateľov 10800 63xxxx Voľby a sčítanie obyvateľov 10800 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 5050 65xxxx Splácanie úrokov 5050 651002 Úroky z úveru - 16 b.j. Komenského II. etapa 5050 03.1.0. Policajné služby 117240 z toho výdavky na činnosť MsP spolu 80590 61xxxx Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 49500 62xxxx Poistné a príspevky do fondov 17500 63xxxx Tovary a služby 13590 Chránená dielňa 36650 61xxxx Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 25000 62xxxx Poistné a príspevky do fondov 8750 63xxxx Tovary a služby 2900 03.2.0. Požiarna ochrana 7000 04.5.1. Cestná doprava 110420 6xxxxxx ŠSÚ pre miestne komunikácie 420 641001 Transfer pre TS pre dopravu 110000
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 324600 633006 Triedenie odpadu-nákup vriec 4000 637005 Monitorovacia správa na skládku odpadu a Zberný dvor 600 641001 Transfer TS - podpora a rozvoj separovaného zberu 35000 641001 Transfer TS - čistenie MK,ver.priest. 82000 641001 Transfer TS - služby za uloženie a likvidáciu odpadu 203000 05.6.0. Starostlivosť o životné prostredie 5900 6xxxxx Transfer TS - výrub stromov a drevín 5000 6xxxxx Prenesený výkon životné prostredie 900 06.1.0 Štátny fond rozvoja bývania 54450 61xxxx ŠFRB mzdy 10500 62xxxx ŠFRB fondy 3250 63xxxx Tovary a služby 700 63xxxx Tovary a služby správa bytov Bytovým podnikom 40000 06.2.0. Rozvoj obcí 140745 61xxxx VPP mzdy 3000 62xxxx VPP fondy 800 63xxxx VPP tovary a služby 1600 635006 Oprava ihriska s umelou trávou v správe MŠK vysypanie granulátu 9000 637005 Pozemkové úpravy Čerchle, Vojenské 30000 637005 Právne služby 10000 637005 Monitorovacie správy - Revitalizácia verej.priestr.-nábrežie 700 637014 Stravovanie VPP 520 637015 Poistné 90 637016 Prídel do sociálneho fondu 35 641001 Transfer TS - rozvoj obcí 85000 06.4.0. Verejné osvetlenie 100950 632001 EE verejné osvetlenie 75000 632002 Vodné, stočné námestie 350 637005 Monitorovacia správa na Verejné osvetlenie - EU 600 641001 Transfer TS - údržba verejného osvetlenia 25000 06.6.0. Bývanie a obč. vyb. inde neklasifikovaná 600 63xxxx Tovary a služby 600 632001 Verejné WC el.energia 200 632002 Verejné WC vodné,stočné 400 08.1.0. Rekreačné a športové služby 80200 642001 Transfery pre športové organizácie, z toho: 0 642001 Mestský športový klub Námestovo 59000 642001 Telovýchovná jednota Oravan Námestovo 20000 642001 Klub Biela Orava 700 642001 Námestovský klub slovenských turistov 500 644002 Príspevok pre ALTIS 08.2.0. Kultúrne služby 145000 641001 Príspevok vo výške inkasovaného nájmu 33000 641001 Príspevok DKN 107000 635006 Údržba budovy DKN 5000 08.3.0. Vysielacie vydavateľské služby 5000 641001 Transfer TS - údržba miestneho rozhlasu 5000 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 101609 632xxx Cintorín elektrika, voda 4000 63xxxx Kultúrne, spoločenské a vzdelávacie aktivity mesta 2000 63xxxx Kultúrne akcie mesta -MAPOZ 12000
635004 Údržba Domu smútku (katafalk) 500 Príspevok Námestovsky anjel n.f - aktivity dôchodcov MO Jednoty 64xxxx dôchodcov a Katolíckej jednoty Námestovo 3000 64xxxx Príspevok-Rodinné centrum Drobček 2000 641001 Príspevok TS - oprava plota pri cintoríne 22500 641001 Príspevok TS - oprava chodníka 33400 641001 Príspevok TS - maľovanie kaplnky 2000 642006 Členské - Združenie Babia hora 2622 642006 Členské ZMOS 1271 642006 Členské ZMOBO 319 642006 Členské RVC Martin 344 642006 Členské agentúra SEVER 33 642006 Členské Združenie región Beskydy 450 642006 Členské komunálne asociácie 170 64xxxx Granty na spolufinancovanie projektov 13000 64xxxx Granty na spolufinancovanie - K&F PROJEKT 2000 09.1.1 Školský úrad 18835 61xxxx Mzdy,platy a ost. osobné vyrovnania 13335 62xxxx Poistné a príspevky do fondov 4600 63xxxx Tovary a služby 900 09.1.1. Predškolská výchova - MŠ 570595 61xxxx Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania 317775 62xxxx Poistné a príspevky do fondov 111222 63xxxx Tovary a služby 107780 6xxxxx 5%-né navýšenie platov 16968 637005 Monitorovacia správa pre MŠ Bernolákova a Veterná 600 Dotácia na výchovu a vzdelávanie MŠ posledný ročník 16250 09.1.2. Základné vzdelanie 1250345 6xxxxx ZŠ Komenského - presené kompetencie(bez RK) 480116 6xxxxx 5%-né navýšenie platov 3936 6xxxxx Transfer na sociálne znevýhodn. -SZP (bez RK) 1200 6xxxxx Transfer učebné pomôcky(bez RK) 450 6xxxxx Transfer dopravné(bez RK) 6200 6xxxxx Transfer vzdelávacie poukazy(bez RK) 9240 6xxxxx Školský klub(bez RK) 18700 6xxxxx ZŠS pri ZŠ Komenského(bez RK) 93170 6xxxxx Príspevok na plavecký výcvik(bez RK) 400 6xxxxx Príspevok na údržbu ihriska 1000 637005 Monitorovacia správa -EU 600 6xxxxx ZŠ Brehy -prenesené kompetencie (bez RK) 523736 6xxxxx 5%-né navýšenie platov 3168 6xxxxx Dotácia na asistenta učiteľa 7200 6xxxxx Dotácia na sociálne znevýhodn. (SZP)(bez RK) 600 6xxxxx Dotácia učebné pomôcky (bez RK) 660 6xxxxx Dotácia na dopravné 350 6xxxxx Dotácia vzdelávacie poukazy 8961 6xxxxx Školský klub 17578 6xxxxx ZŠS pri ZŠ Brehy 60080 6xxxxx Príspevok na plavecký výcvik (bez RK) 400 6xxxxx Príspevok na údržbu ihriska 2000 637005 Monitorovacia správa -EU 600 63xxxx Údržba školských budov 10000 09.1.2.1. Cirkevná základná škola 400 642004 Príspevok na lyžiarsky výcvik, na plavecký výcvik 400 09.5.0.1. Základná umelecká škola 854454 6xxxxx Príspevok na činnosť ZUŠ Ignáca Kolčáka (bez RK) 413541 6xxxxx ZUŠ Ignáca Kolčáka - 5%-né navýšenie platov 14160 642005 Transfer Súkromná ZUŠ Fernezová 286110
6xxxxx Súkromná ZUŠ Fernezová - 5%-né navýšenie platov 10392 642005 Transfer Súkromná ZUŠ Babuliaková 128271 6xxxxx Súkromná ZUŠ Babuliaková - 5%-né navýšenie platov 1980 09.5.0.1. ŠKD + Cirkevná ZŠ 22974 6xxxxx 5%-né navýšenie platov 864 642004 Školský klub pri Cirkevnej základnej škole 22110 09.5.0.2. Centrum voľného času Maják (bez RK) 102000 6xxxxx Transfer na činnosť 100000 6xxxxx Transfer od subjektov verejnej správy 1000 6xxxxx Transfer vzdelávacie poukazy 1000 10. Sociálne zabezpečenie 10.2.0.2. Ďalšie soc.služby - opatrovateľská služba 348400 637005 Domov seniorov - EU 600 64xxxx Príspevok pre Centrum sociálnych služieb 175400 64xxxx Transfer pre CSS 146400 64xxxx Transfer pre Dom Charitas - denný stacionár 26000 10.4.0.5. Ďalšie soc.služby - rodina a deti 1900 642026 Rodinné prídavky - záškoláctvo 900 64xxxx Jednorázová dávka sociálnej pomoci 1000 10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi 11220 637005 Pochovávanie na trovy obce 1300 637014 Strava pre deti v hmotnej núdzi - SŠI - stravné 3600 637014 Stravovanie deti v hmotnej núdzi ZŠ Komenského-stravné 2200 637014 Stravovanie deti v hmotnej núdzi ZŠ Brehy -stravné 3200 633009 MŠ učebné pomôcky 130 642026 SŠI - učebné pomôcky 790 Kapitálové výdavky: Bežné výdavky spolu: 5068488 01.1.1.6. Výdavky Mestského úradu 50000 71xxxx Výťah v budove Mestského úradu 50000 03.1.0. Policajné služby 5000 714001 Osobné motorové vozidlo pre MsP 5000 04.5.1 Doprava 703842 71xxxx Náučný chodník 2,5x2100 so spevneným povrchom 200 000 71xxxx Rekonštrukcia ulice Polom( 2850 m2) 165 000 71xxxx Rekonštrukcia ul.m.urbana (2350m2)bez chodníka, asfalt. povrch 98 000 71xxxx Rekonštrukcie ul Ružova 300 m -chodník 12 000 71xxxx Komunikácia ul.brezová 110 m š.4 m(pred Uhliarikom) 36 000 71xxxx Rekonštrukcia ul.slanická, chodník pred RD s.č.969 59837 71xxxx Rekonštrukcia Ul. Ružová 42985 71xxxx Rekonštrukcia Ul. Komenského - rekonštrukcia 41520 71xxxx Rekonštrukcia Ul. Hviezdoslavova 42000 71xxxx Vyštrkovanie Ul. Strojárenská 6500 06.2.0. Rozvoj obcí 437341 7xxxxx Pripravované kapitálové výdavky 95906 71xxxx Územný plán Mesta Námestovo 12000 Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Komenského včetne chladiaceho 71xxxx zariadenia a osvetlenia 90000 71xxxx Rekonštrukcia kovových schodov na ulici Slnečná 6000 71xxxx Skate park - dobudovanie 30000 71xxxx Prístav Námestovo 100 000
71xxxx Ulica Veterná -pozdlžné parkoviska 25 000 71xxxx Ulica Slnečná163,164,165-parkovacie plochy 20 000 71xxxx Ulica Brezová 110 m -kanalizácia 14 900 71xxxx Ulica Brezová - vodovod 7 000 71xxxx DSS podhľad 2 070 71xxxx DSS požiarny vodovod, 3 265 71xxxx Obstaranie územného plánu 2 200 72xxxx Transfer pre TS na nákup vyklápača do 3,5t 15 000 72xxxx Transfer pre TS na nákup žiariča na vysprávku komunikácií 14 000 09.1.2. Základné vzdelanie 78000 71xxxx Projekt ZŠ Komenského-rekonštrukcia telocvične 6000 71xxxx ZŠ Komenského-rekonštrukcia telocvične ŠR 72000 Kapitálové výdavky spolu 1274183 Plnenie rozpočtového hospodárenia: Príjmy bežného rozpočtu: 5124256 Príjmy kapitálového rozpočtu: 922840 Výdavky bežného rozpočtu: 5068488 Výdavky kapitálového rozpočtu: 1274183 Výsledok rozpočtového hospodárenia -295575 Finančné operácie príjmové: 453 Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov 72000 454 Prevod z rezervného fondu 306000 Finančné operácie príjmové spolu 378000 Finančné operácie výdavkové: 821007 Splácanie pôžičky za osobné motor.vozidlo pre MsÚ 4000 821007 Splácanie úveru - 16 b.j. Komenského II. etapa 8900 Finančné operácie výdavkové spolu 12900 Rekapitulácia: Bežné príjmy 5124256 Kapitálové príjmy 922840 Finančné operácie príjmové 378000 Rozpočtové príjmy spolu 6425096 Bežné výdavky 5068488 Kapitálové výdavky 1274183 Finančné operácie výdavkové 12900 Rozpočtové výdavky spolu 6355571 Hospodárenie celkom 69525 Námestovo, dňa 14.03.2014 Schválené MsZ, dňa 12.03.2014 Ing. Ján Kadera primátor mesta