VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12 00294306 Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky: Žďár nad Sázavou Obecní úřad Herálec I. Rozpočtové příjmy OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez OdPa 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin./ 1600000.00 1705900.00 1857828.00 108.91% 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ/ 600000.00 397800.00 442325.00 111.19% 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob/ 1600000.00 1834700.00 2039417.00 111.16% 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce/. 189300.00 189280.00 99.99% 0000 1211 Daň z přidané hodnoty/ 2400000.00 3121100.00 3121005.00 100.00% 0000 1341 Poplatek ze psů 10000.00 9200.00 9520.00 103.48% 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 3000.00 1800.00 1765.00 98.06% 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranst 35000.00 24200.00 24500.00 101.24% 0000 1344 Poplatek ze vstupného 25000.00 38800.00 38883.00 100.21% 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5000.00... % 0000 1361 Správní poplatky 5000.00 15100.00 15930.00 105.50% 0000 1511 Daň z nemovitostí/ 300000.00 378300.00 405936.00 107.31% 0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámc 328200.00 328200.00 328201.00 100.00% 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 129500.00 129500.00 129376.00 99.90% 0000 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů/. 69100.00 73420.00 106.25% 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů/. 29300.00 29204.00 99.67% 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů/ 45000.00... % 0000 4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl.. 16348900.00 16348854.00 100.00% 0000 4222 Investiční přijaté dotace od krajů/. 1581000.00 1581000.00 100.00% 0000* 7085700.00 26202200.00 26636444.00 * Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků/. 17600.00 18253.00 103.71% list : 1

I. Rozpočtové příjmy OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 1012*. 17600.00 18253.00 * Pěstební činnost 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600000.00 530200.00 530165.50 99.99% 1031* 600000.00 530200.00 530165.50 * Vnitřní obchod 2140 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za úč. 1000.00 946.00 94.60% 2140 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 80000.00 79000.00 79362.50 100.46% 2140* 80000.00 80000.00 80308.50 * Pitná voda 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300000.00 388600.00 361574.00 93.05% 2310* 300000.00 388600.00 361574.00 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků/ 480000.00 485600.00 496827.00 102.31% 2321 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za úč. 500.00 500.00 100.00% 2321 2210 Přijaté sankční platby/. 21000.00 21000.00 100.00% 2321 2322 Přijaté pojistné náhrady/. 23600.00 23554.00 99.81% 2321* 480000.00 530700.00 541881.00 * Základní školy 3113 2322 Přijaté pojistné náhrady/. 28000.00 27998.00 99.99% 3113*. 28000.00 27998.00 * Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3000.00 2400.00 2487.00 103.62% 3314* 3000.00 2400.00 2487.00 * Rozhlas a televize 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2000.00 2200.00 2250.00 102.27% 3341* 2000.00 2200.00 2250.00 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků/ 30000.00 27500.00 27424.00 99.72% 3349* 30000.00 27500.00 27424.00 * Zájmová činnost v kultuře 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 60000.00 37500.00 37483.00 99.95% 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. 17100.00 17070.00 99.82% list : 2

I. Rozpočtové příjmy OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 3392* 60000.00 54600.00 54553.00 * Bytové hospodářství 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 112000.00 103100.00 110074.00 106.76% 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. 900.00 888.00 98.67% 3612 3111 Příjmy z prodeje pozemků 200000.00 211300.00 211300.00 100.00% 3612* 312000.00 315300.00 322262.00 * Nebytové hospodářství 3613 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací/. 2600.00 2600.00 100.00% 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 80000.00 55500.00 55627.50 100.23% 3613 2322 Přijaté pojistné náhrady/. 4800.00 4791.00 99.81% 3613* 80000.00 62900.00 63018.50 * Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3000.00 1800.00 1800.00 100.00% 3632* 3000.00 1800.00 1800.00 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 3121 Přijaté dary na investice 100000.00 26000.00 26000.00 100.00% 3633* 100000.00 26000.00 26000.00 * Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků/ 100000.00 373500.00 379745.00 101.67% 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 5000.00. 300.00. % 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí/. 800.00 800.00 100.00% 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20000.00 76500.00 76497.50 100.00% 3639* 125000.00 450800.00 457342.50 * Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků/ 370000.00 320200.00 325638.00 101.70% 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za úč. 22300.00 22300.00 100.00% 3722 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich. 3000.00 3000.00 100.00% 3722* 370000.00 345500.00 350938.00 * Pečovatelská služba 4314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků/ 120000.00 143000.00 143341.50 100.24% 4314 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 70000.00 48600.00 48577.00 99.95% 4314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. 4800.00 4779.50 99.57% 4314* 190000.00 196400.00 196698.00 * Požární ochrana - dobrovolná část 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků/. 22800.00 23095.00 101.29% list : 3

I. Rozpočtové příjmy OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 5512*. 22800.00 23095.00 * Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků/ 10000.00 13200.00 13643.00 103.36% 6171* 10000.00 13200.00 13643.00 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část)/. 19500.00 21679.83 111.18% 6310*. 19500.00 21679.83 * Finanční vypořádání minulých let 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od/.. 55.50. % 6402*.. 55.50 * list : 4

I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 Pěstební činnost 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 20000.00... % 1031 5139 Nákup materiálu j.n.. 3900.00 3878.00 99.44% 1031 5163 Služby peněžních ústavů 15000.00 9400.00 9361.00 99.59% 1031 5169 Nákup ostatních služeb/ 365000.00 588700.00 588692.10 100.00% 1031* 400000.00 602000.00 601931.10 * Silnice 2212 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru/. 1700.00 1660.00 97.65% 2212 5021 Ostatní osobní výdaje/ 2000.00 9400.00 9370.00 99.68% 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10000.00 19700.00 19680.00 99.90% 2212 5164 Nájemné/. 300.00 300.00 100.00% 2212 5169 Nákup ostatních služeb/. 7600.00 7550.50 99.35% 2212 5171 Opravy a udržování 50000.00 12900.00 12822.50 99.40% 2212 6121 Budovy. 32800.00 32770.00 99.91% 2212* 62000.00 84400.00 84153.00 * Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost/ 160000.00 155200.00 155170.00 99.98% 2221* 160000.00 155200.00 155170.00 * Pitná voda 2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru/. 800.00 750.00 93.75% 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 10000.00 8200.00 8150.00 99.39% 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 20000.00 28900.00 28863.50 99.87% 2310 5154 Elektrická energie/ 70000.00 66400.00 66321.51 99.88% 2310 5163 Služby peněžních ústavů/ 3000.00 800.00 704.00 88.00% 2310 5169 Nákup ostatních služeb 40000.00 39300.00 39290.00 99.97% 2310 5171 Opravy a udržování/ 150000.00 25900.00 25873.00 99.90% 2310 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10000.00 1900.00 1825.00 96.05% 2310 5362 Platby daní a poplatků/ 40000.00 239700.00 239672.00 99.99% 2310* 343000.00 411900.00 411449.01 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5021 Ostatní osobní výdaje/ 15000.00 1600.00 1560.00 97.50% 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 50000.00 16300.00 16243.00 99.65% 2321 5141 Úroky vlastní/. 193300.00 194926.00 100.84% 2321 5154 Elektrická energie/ 150000.00 227900.00 227825.91 99.97% 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva/. 800.00 750.00 93.75% 2321 5163 Služby peněžních ústavů/ 15000.00 165200.00 165492.00 100.18% 2321 5169 Nákup ostatních služeb/ 50000.00 93000.00 92924.30 99.92% 2321 5171 Opravy a udržování/ 90000.00 65500.00 65499.50 100.00% list : 5

I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 2321 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5000.00 3600.00 3520.00 97.78% 2321 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům/. 30000.00 30000.00 100.00% 2321 6121 Budovy/ 360000.00 2217300.00 2217215.50 100.00% 2321* 735000.00 3014500.00 3015956.21 * Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků 2331 6121 Budovy 100000.00... % 2331* 100000.00.. * Základní školy 3113 5163 Služby peněžních ústavů/ 40000.00 34100.00 34016.00 99.75% 3113 5171 Opravy a udržování 20000.00 29000.00 28998.00 99.99% 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk 1350000.00 1397300.00 1397300.00 100.00% 3113 6121 Budovy/ 450000.00 15425400.00 15425344.00 100.00% 3113* 1860000.00 16885800.00 16885658.00 * Činnosti knihovnické 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ 14000.00 14100.00 14121.00 100.15% 3314 5021 Ostatní osobní výdaje/. 300.00 300.00 100.00% 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 4000.00 3100.00 3099.00 99.97% 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště. 2300.00 2237.00 97.26% 3314 5136 Knihy 6000.00 7600.00 7636.00 100.47% 3314 5139 Nákup materiálu j.n./. 3700.00 3689.00 99.70% 3314 5154 Elektrická energie/ 20000.00 18900.00 18818.05 99.57% 3314 5161 Služby pošt/. 100.00 75.00 75.00% 3314* 44000.00 50100.00 49975.05 * Rozhlas a televize 3341 5021 Ostatní osobní výdaje. 3800.00 3780.00 99.47% 3341 5139 Nákup materiálu j.n./. 6000.00 5946.00 99.10% 3341 5169 Nákup ostatních služeb 2000.00 1500.00 1428.00 95.20% 3341 5171 Opravy a udržování 18000.00 700.00 700.00 100.00% 3341* 20000.00 12000.00 11854.00 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru/. 800.00 750.00 93.75% 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 5000.00 4200.00 4250.00 101.19% 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 45000.00 27100.00 27076.30 99.91% 3349 5169 Nákup ostatních služeb/. 2200.00 2198.00 99.91% 3349* 50000.00 34300.00 34274.30 * Zájmová činnost v kultuře 3392 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ 36000.00 70500.00 70502.00 100.00% list : 6

I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 3392 5021 Ostatní osobní výdaje/ 2000.00 10000.00 9955.00 99.55% 3392 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 9000.00 14100.00 14077.00 99.84% 3392 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště 3000.00 8300.00 8298.00 99.98% 3392 5132 Ochranné pomůcky/. 2000.00 1990.00 99.50% 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek/. 18600.00 18582.00 99.90% 3392 5139 Nákup materiálu j.n./ 20000.00 59600.00 59554.00 99.92% 3392 5153 Plyn/ 60000.00 46900.00 47043.00 100.30% 3392 5154 Elektrická energie/ 30000.00 12400.00 12623.11 101.80% 3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací/ 5000.00 6000.00 6004.40 100.07% 3392 5163 Služby peněžních ústavů/ 7000.00 6000.00 5904.00 98.40% 3392 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 6800.00 6702.00 98.56% 3392 5171 Opravy a udržování/ 73000.00 1400.00 1350.00 96.43% 3392 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)/ 1000.00 1000.00 941.00 94.10% 3392* 251000.00 263600.00 263525.51 * Ostatní záležitosti kultury 3399 5021 Ostatní osobní výdaje/. 300.00 292.00 97.33% 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 20000.00 4300.00 4292.50 99.83% 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20000.00 28500.00 28537.50 100.13% 3399 5175 Pohoštění 5000.00 1200.00 1192.50 99.38% 3399 5194 Věcné dary 10000.00 6800.00 6754.00 99.32% 3399 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 5000.00 4000.00 4000.00 100.00% 3399 5492 Dary obyvatelstvu 30000.00 14000.00 14000.00 100.00% 3399* 90000.00 59100.00 59068.50 * Sportovní zařízení v majetku obce 3412 6121 Budovy. 1396400.00 1396360.00 100.00% 3412*. 1396400.00 1396360.00 * Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 30000.00... % 3419 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 85000.00 95000.00 95000.00 100.00% 3419* 115000.00 95000.00 95000.00 * Bytové hospodářství 3612 5021 Ostatní osobní výdaje/. 400.00 390.00 97.50% 3612 5154 Elektrická energie/. 800.00 671.00 83.87% 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 10000.00 9967.00 99.67% 3612 6121 Budovy/ 50000.00 105500.00 106653.50 101.09% 3612 6130 Pozemky 200000.00 117300.00 117240.00 99.95% 3612* 260000.00 234000.00 234921.50 * Nebytové hospodářství 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 10000.00 6800.00 6749.00 99.25% list : 7

I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 3613 5153 Plyn/. 21600.00 21600.00 100.00% 3613 5154 Elektrická energie/ 10000.00 2200.00 2137.38 97.15% 3613 5163 Služby peněžních ústavů 3000.00... % 3613 5169 Nákup ostatních služeb/ 10000.00 600.00 600.00 100.00% 3613 5171 Opravy a udržování 30000.00... % 3613* 63000.00 31200.00 31086.38 * Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 3619 5362 Platby daní a poplatků/ 10000.00 11600.00 11583.00 99.85% 3619 6130 Pozemky 100000.00 105500.00 105520.00 100.02% 3619* 110000.00 117100.00 117103.00 * Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 20000.00 17000.00 16942.00 99.66% 3631 5154 Elektrická energie/ 180000.00 99800.00 99863.01 100.06% 3631 5171 Opravy a udržování 20000.00 1600.00 1600.00 100.00% 3631* 220000.00 118400.00 118405.01 * Pohřebnictví 3632 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru/. 800.00 750.00 93.75% 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 5000.00 4200.00 4250.00 101.19% 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 5000.00 1700.00 1692.50 99.56% 3632 5154 Elektrická energie/ 10000.00 1300.00 1239.99 95.38% 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 2000.00 500.00 500.00 100.00% 3632 5169 Nákup ostatních služeb 20000.00 29600.00 29563.00 99.88% 3632 5171 Opravy a udržování 50000.00... % 3632 6121 Budovy 80000.00... % 3632 6323 Invest. dotace církvím a naboženským spo. 80000.00 80000.00 100.00% 3632* 172000.00 118100.00 117995.49 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 5141 Úroky vlastní 42000.00 28600.00 28647.30 100.17% 3633 5163 Služby peněžních ústavů 4000.00 3500.00 3720.00 106.29% 3633 5171 Opravy a udržování 100000.00... % 3633* 146000.00 32100.00 32367.30 * Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ 140000.00 153000.00 153214.00 100.14% 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 15000.00 7200.00 7258.00 100.81% 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 37000.00 28800.00 28734.00 99.77% 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště 13000.00 16200.00 16148.00 99.68% 3639 5132 Ochranné pomůcky/. 1700.00 1630.00 95.88% list : 8

I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek/. 14700.00 14608.00 99.37% 3639 5139 Nákup materiálu j.n./ 30000.00 85300.00 93560.40 109.68% 3639 5154 Elektrická energie 10000.00... % 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva/ 120000.00 138000.00 137903.30 99.93% 3639 5163 Služby peněžních ústavů/ 10000.00 23700.00 23646.30 99.77% 3639 5169 Nákup ostatních služeb. 16200.00 16160.00 99.75% 3639 5171 Opravy a udržování/ 30000.00 85900.00 85813.00 99.90% 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)/. 5600.00 5557.50 99.24% 3639 6122 Stroje 84000.00 84000.00 84000.00 100.00% 3639 6130 Pozemky/. 12900.00 12900.00 100.00% 3639* 489000.00 673200.00 681132.50 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 50000.00 30800.00 30746.00 99.82% 3721* 50000.00 30800.00 30746.00 * Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)/. 22200.00 22187.00 99.94% 3722 5169 Nákup ostatních služeb/ 320000.00 279600.00 279549.00 99.98% 3722* 320000.00 301800.00 301736.00 * Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 5169 Nákup ostatních služeb/. 40600.00 40533.00 99.83% 3723*. 40600.00 40533.00 * Ostatní nakládání s odpady 3729 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00... % 3729* 10000.00.. * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje/. 1200.00 1112.00 92.67% 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15000.00 4800.00 4778.00 99.54% 3745 5153 Plyn 5000.00... % 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva/. 7200.00 7109.50 98.74% 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30000.00... % 3745* 50000.00 13200.00 12999.50 * Pečovatelská služba 4314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ 350000.00 367100.00 366826.00 99.93% 4314 5021 Ostatní osobní výdaje 5000.00 3400.00 3320.00 97.65% 4314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 91000.00 68900.00 68872.00 99.96% 4314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště 32000.00 48200.00 48140.00 99.88% list : 9

I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 4314 5139 Nákup materiálu j.n./ 20000.00 52100.00 52105.80 100.01% 4314 5153 Plyn/ 50000.00 41300.00 41300.00 100.00% 4314 5154 Elektrická energie/ 25000.00 36400.00 36376.16 99.93% 4314 5156 Pohonné hmoty a maziva 33000.00 29700.00 29637.00 99.79% 4314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací/ 12000.00 10100.00 10071.70 99.72% 4314 5163 Služby peněžních ústavů/ 14000.00 11900.00 11898.00 99.98% 4314 5169 Nákup ostatních služeb/. 5100.00 5083.00 99.67% 4314 5171 Opravy a udržování/ 10000.00 3400.00 3351.00 98.56% 4314* 642000.00 677600.00 676980.66 * Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiženým(kromě ústavní) 4319 5169 Nákup ostatních služeb/ 10000.00 27800.00 27921.00 100.44% 4319 5222 Neinv.dotace občanským sdružením/ 10000.00 10500.00 10500.00 100.00% 4319* 20000.00 38300.00 38421.00 * Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru/. 1100.00 1050.00 95.45% 5512 5021 Ostatní osobní výdaje/ 5000.00 11400.00 11400.00 100.00% 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde 5000.00 3800.00 3703.00 97.45% 5512 5132 Ochranné pomůcky 20000.00... % 5512 5136 Knihy/. 600.00 504.00 84.00% 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek/. 64700.00 64634.90 99.90% 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 35000.00 25800.00 25803.00 100.01% 5512 5154 Elektrická energie/ 40000.00 31600.00 31547.04 99.83% 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15000.00 6300.00 6215.00 98.65% 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací/. 500.00 468.00 93.60% 5512 5163 Služby peněžních ústavů/ 5500.00 7600.00 7549.00 99.33% 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 3000.00 3300.00 3228.00 97.82% 5512 5169 Nákup ostatních služeb 3000.00... % 5512 5171 Opravy a udržování 50000.00 18600.00 18501.00 99.47% 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2000.00 800.00 755.00 94.38% 5512* 183500.00 176100.00 175357.94 * Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 800000.00 823100.00 822911.00 99.98% 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 115000.00 93700.00 93676.00 99.97% 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště 40000.00 57700.00 57647.00 99.91% 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20000.00 21100.00 21070.50 99.86% 6112 5175 Pohoštění 10000.00 3800.00 4093.00 107.71% 6112* 985000.00 999400.00 999397.50 * Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ 510000.00 433200.00 433209.00 100.00% list : 10

I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10000.00 1200.00 1170.00 97.50% 6171 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 46000.00... % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 133000.00 94600.00 94593.00 99.99% 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště. 59800.00 59739.00 99.90% 6171 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstn 10000.00 6200.00 6128.00 98.84% 6171 5136 Knihy/ 15000.00 19500.00 19413.00 99.55% 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10000.00... % 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)/. 7900.00 7860.00 99.49% 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30000.00 13600.00 13598.50 99.99% 6171 5154 Elektrická energie/ 30000.00 63000.00 62953.84 99.93% 6171 5161 Služby pošt 10000.00 7800.00 8043.00 103.12% 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací/ 55000.00 55600.00 55525.22 99.87% 6171 5163 Služby peněžních ústavů/ 40000.00 29800.00 32258.18 108.25% 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20000.00 10500.00 10405.80 99.10% 6171 5169 Nákup ostatních služeb/ 40000.00 66700.00 66713.90 100.02% 6171 5171 Opravy a udržování 20000.00 15100.00 15085.00 99.90% 6171 5172 Programové vybavení 20000.00 16600.00 16523.50 99.54% 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10000.00 1800.00 1934.00 107.44% 6171 5175 Pohoštění 10000.00 100.00 90.50 90.50% 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě/ 40000.00 63700.00 63705.80 100.01% 6171 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.orga 10000.00 4200.00 4164.40 99.15% 6171 5329 Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úro 13000.00 13000.00 12690.00 97.62% 6171 5492 Dary obyvatelstvu 5000.00... % 6171* 1087000.00 983900.00 985803.64 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5344 Převody vlastním rezervním fondům územní 45000.00 29300.00 29204.00 99.67% 6330* 45000.00 29300.00 29204.00 * Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků/. 189300.00 189280.00 99.99% 6399*. 189300.00 189280.00 * list : 11

I I I. Financování - třída 8 Název položky Čís. Schválený Rozpočet Výsledek pol. rozpočet po změnách od poč.r. text r 1 3 Krátkodobé financování z tuzemska : -------------------------------------------------------------------- Krátkod.vydané dluhopisy+8111... Uhraz.splátky kr.vyd.dl.-8112... Krátk.přijaté půjčky +8113... Uhraz.splátky kr.př.půj.-8114... Změna stavu krátkod.pen. prostř. na bank.účtech +-8115 811800.00 110500.00-322025.23 Akt.krát.operace říz.l. +8117... Akt.krát.operace říz.l. -8118... Dlouhodobé financování z tuzemska : -------------------------------------------------------------------- Dlouhod.vydané dluhopisy+8121... Uhraz.splátky dl.vyd.dl.-8122... Dlouh.přijaté půjčky +8123... Uhraz.spl.dl.přij.dluh. -8124-1560000.00-1560000.00-1560000.00 Změna stavu dlouhod.pen. prostř. na bank.účtech +-8125... Akt.dl.operace říz.likv.+8127... Akt.dl.operace říz.likv.-8128... list : 12

Název položky Čís. Schválený Rozpočet Výsledek pol. rozpočet po změnách od poč.r. text r 1 3 Krátkodobé financování ze zahraničí : -------------------------------------------------------------------- Krátkod.vydané dluhopisy+8211... Uhraz.splátky kr.vyd.dl.-8212... Krátk.přijaté půjčky +8213... Uhraz.splátky kr.př.půj.-8214... Změna stavu krátkod.pen. prostř. na bank.účtech +-8215... Akt.krát.operace říz.l. +8217... Akt.krát.operace říz.l. -8218... Dlouhodobé financování ze zahraničí : -------------------------------------------------------------------- Dlouhod.vydané dluhopisy+8221... Uhraz.splátky dl.vyd.dl.-8222... Dlouh.přijaté půjčky +8223... Uhraz.spl.dl.přij.dluh. -8224... Změna stavu dlouhod.pen. prostř. na bank.účtech +-8225... Akt.dl.operace říz.likv.+8227... Akt.dl.operace říz.likv.-8228... OPRAVNÉ POLOŽKY : Operace z pen.účtů org. nemaj.charakter P a V vládního sektoru +-8901... Z POLOŽKY 8901: Saldo P a V vyplývající z podn.činn. malých obcí Nerealiz.kurz.rozdíly +-8902... F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-748200.00-1449500.00-1882025.23 list : 13

I V. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od poč.roku text r 41 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 6583000.00 7716200.00 8146389.00 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 2425000.00 2802200.00 2809628.83 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 320000.00 313800.00 313797.50 Třída 4 - Přijaté dotace 4040 502700.00 18486000.00 18490055.00 P ř í j m y c e l k e m 4050 9830700.00 29318200.00 29759870.33 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 45000.00 29300.00 29204.00 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin.vyp. z m.l. mezi OkÚ a OÚ 4061... 2441 - Splátky půjček od obcí 4070... 2442 - Splátky půjček od regionů 4080... 2449 - Splátky půjček od veř.rozp. úz.úrovně 4090... 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4100 129500.00 129500.00 129376.00 4122 - Neinv.přijaté dotace od reg.orgánů 4110. 69100.00 73420.00 4129 - Neinv.přij.dotace od rozp. úz.úrovně 4120... 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130... 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140. 29300.00 29204.00 4139 - Převody z vlastních fondů j.n. 4150 45000.00.. 4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 4170... 4222 - Investiční přijaté dotace od regionů 4180. 1581000.00 1581000.00 4229 - Investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně j.n. 4190... ZP024 - Dotace přij. z území jiného okresu 4191... ZP025 - Splátky půjček přij. z území j.okresu 4192... ZP028 - Dotace přij. z území jiného kraje 4193 69700.00 69700.00 69664.00 ZP029 - Splátky půjček přij. z území j.kraje 4194... P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 9785700.00 29288900.00 29730666.33

list: 14

I V. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace (pokračování) Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od poč.roku text r 41 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 7658500.00 8291600.00 8299842.10 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1424000.00 19577100.00 19578003.00 V ý d a j e c e l k e m 4240 9082500.00 27868700.00 27877845.10 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 45000.00 29300.00 29204.00 v tom položky: 5321 - Neinvest.transfery obcím 4260... 5323 - Neinvest.transfery regionům 4270... 5329 - Neinvest.transfery veř.rozp.míst.úrovně 4280 13000.00 13000.00 12690.00 5342 - Převody FKSP a social.fondu obcí a kraj 4281... 5344 - Neinvest.převody vlastním rezerv.fondům 4290 45000.00 29300.00 29204.00 5345 - Neinvest.převody vlastním rozpoč.účtům 4300... 5349 - Neinvest.převody vlastním fondům j.n. 4310... 5366 - Výdaje z fin.vyp. z m.l. mezi OkÚ a OÚ 4321... 5641 - Neinvestiční půjčky obcím 4330... 5642 - Neinvestiční půjčky regionům 4340... 5649 - Neinvestiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n. 4350... 6341 - Investiční transfery obcím 4360... 6342 - Investiční transfery regionům 4370... 6349 - Investiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně j.n. 4380... 6441 - Investiční půjčky obcím 4400... 6442 - Investiční půjčky regionům 4410... 6449 - Investiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n. 4420... ZP026 - Dotace poskytnuté na území jin.okresu 4421... ZP027 - Půjčky poskytnuté na území jin.okresu 4422... ZP035 - Dotace poskytnuté na území jin.kraje 4423 13000.00 13000.00 12690.00 ZP036 - Půjčky poskytnuté na území jin.kraje 4424... V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 9037500.00 27839400.00 27848641.10 S a l d o příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 748200.00 1449500.00 1882025.23 Třída 8 - Financování 4450-748200.00-1449500.00-1882025.23 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460... F i n a n c o v á n í celkem po konsolidaci 4470-748200.00-1449500.00-1882025.23 list : 15

V I. Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Poč.stav Stav ke Změna Název bankovního účtu řádku k 1.1. konci vyk. stavu období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet 6010 1986307.79 2305704.30-319396.51 Vkladový výdajový účet 6020 x.. Běžné účty peněžních fondů 6030 37023.45 39652.17-2628.72 Běžné účty celkem 6040 2023331.24 2345356.47-322025.23 Bankovní účty k limitům OS 6050 x. x Příjmový účet 6060 x.. list : 16

V I I. Vybrané záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet Výsl. od Název řádku rozpočet po změnách poč.roku text r 71 73 ZP024-Dotace přijaté z území jiného okresu 7090... v tom položky: 4121-Neinvestiční přijaté dotace od obcí 7100... 4129-Neinv.přij.dotace od rozpočtů úz.úrovně 7110... 4221-Investiční přijaté dotace od obcí 7120... 4229-Inv.přij.dotace od rozpočtů úz.úrovně 7130... ZP025-Splátky půjček přij. z území jin.okresu 7140... v tom položky: 2441-Splátky půjček od obcí 7150... 2449-Splátky půjček od veř.rozp.úz.úrovně 7160... ZP026-Dotace poskytnuté na území jiného okresu 7170... v tom položky: 5321-Neinvestiční transfery obcím 7180... 5329-Nein.transfery veř.rozp.místní úrovně 7190... 6341-Investiční transfery obcím 7200... 6349-Inv.transfery veř.rozp.místní úrovně 7210... ZP027-Půjčky poskytnuté na území jiného okresu 7220... v tom položky: 5641-Neinvestiční půjčky obcím 7230... 5649-Nein.půjčky veř.rozp.místní úrovně 7240... 6441-Investiční půjčky obcím 7250... 6449-Inv.půjčky veř.rozp.místní úrovně 7260... ZP028-Dotace přijaté z území jiného kraje 7290 69700.00 69700.00 69664.00 v tom položky: 4121-Neinvestiční přijaté dotace od obcí 7300 69700.00 69700.00 69664.00 4122-Neinvestiční přijaté dotace od krajů 7310... 4129-Neinvestiční přijaté dotace od roz.úz.úr.7320... 4221-Investiční přijaté dotace od obcí 7330... 4222-Investiční přijaté dotace od krajů 7340... 4229-Investiční přijaté dotace od roz.úz.úr. 7350... list: 17

V I I. Vybrané záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet Výsl. od Název řádku rozpočet po změnách poč.roku text r 71 73 ZP029-Splátky půjček přijaté z území jin.kraje 7360... v tom položky: 2441-Splátky půjček od obcí 7370... 2442-Splátky půjček od krajů 7380... 2449-Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. 7390... ZP035-Dotace poskytnuté na území jiného kraje 7400 13000.00 13000.00 12690.00 v tom položky: 5321-Neinvestiční transfery obcím 7410... 5323-Neinvestiční transfery krajům 7420... 5329-Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.úr. 7430 13000.00 13000.00 12690.00 6341-Investiční transfery obcím 7440... 6342-Investiční transfery krajům 7450... 6349-Investiční transfery veř.rozp.míst.úr. 7460... ZP036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470... v tom položky: 5641-Neinvestiční půjčky obcím 7480... 5642-Neinvestiční půjčky krajům 7490... 5649-Neinvestiční půjčky veř.rozp.míst.úr. 7500... 6441-Investiční půjčky obcím 7510... 6442-Investiční půjčky krajům 7520... 6449-Investiční půjčky veř.rozp.míst.úr. 7530... list: 18

V I I I. Doplňující ukazatelé Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Ukazatel řádku rozpočet po změnách od poč.roku text r 81 83 8010 8020 8030 8040 8050 list: 19

I X. Přijaté dotace a půjčky ze stát. rozpočtu a stát. fondů Účelový znak ČÚC Položka Výsledek od poč.roku a b c 93 98661 000 4211 1350000.00 98662 000 4211 14998854.00 list : 20

Odesláno dne: 10.04.2006 Razítko: Podpis vedoucího vykazující jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: O skutečnosti: tel.:

list: 21