Rozpočet 2013 P Ř Í J E M V Ý D E J Odpa Pol Uz Md Odpa Pol Uz celkem PODNIKÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Příjmy tř. 1 Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) 2 500 000 1032 5169 Těžba dřeva 30 000 1112 Daň z příjmu - OSVČ 176 000 1032 5139 Materiál 5 000 1113 Daň z příjmu fyz.os.z kap.výnos. 273 000 CYKLOPENZION 1121 Daň z příjmu právnických osob 2 400 000 2142 5011 Platy zaměstnanců v pracov.poměru 140 000 1122 Daň z příjmu práv.osob za obce 222 500 2142 5021 Dohoda o provední práce /zástup/ 5 500 1211 DPH 5 200 000 2142 5031 Odvody soc. 25% zaměstnavatel 35 000 1511 Daň z nemovitosti 1 200 000 2142 5032 Odvody zdrav. 9% zaměstnavatel 12 600 1340 Popl.za likvid.kom.odpadu 706 100 2142 5131 Potraviny 6 000 1341 Poplatek ze psů 17 400 2142 5132 Ochranné pomůcky 1 200 1343 poplatek z veře.prostranství 26 000 2142 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000 1361 Správní poplatky 94 000 2142 5139 Nákup materiálu j.n. 36 000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000 2142 5141 Úroky z úvěru na objekt 121 100 1351 výtěžek z loterii 35 000 2142 5151 Vodné,stočné 10 000 1355 výtěžek z loterií na území obce 94 000 2142 5153 Plyn 135 000 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25 000 2142 5154 Elektrická energie 28 000 1032 2111 Příjmy -prodej dřeva 100 000 2142 5162 Telefon 1 700 2142 5169 Služby 25 000 2142 2111 Víceúčelová budova příjem celkem 300 000 2142 5171 Opravy a udržování 100 000 2142 2132 Pronájem místnosti 5 000 2142 2324 Dobropisy energie 5 000 ČLENSTVÍ V DSO A OSTATNÍ 2144 5222 MAS-poplatek za členství 5 500 2341 2131 Příjmy z pronájmu Jazírka 2 000 2144 5329 Daníž-poplatek za členství 14 300 3119 2122 Odpisy PO 312 000 KOMUNIKACE - MÍSTNÍ 2212 5139 Posypový materiál 100 000 3314 2111 Příjmy -poplatky knihovna 5 600 2212 5169 Nákup ostatních služeb, zimní údržba kom. 52 000 2212 5171 Opravy 242 000 3341 2111 Poplatky rozhlas 10 000 2221 5193 Příspěvek Kordis dopr. obslužnost 55 900 2212 6121 Komunikace Stará Hora 250 000 KULTURA 2212 6122 dopravní značení 120 000 3399 2111 Příjem z kulturních akcí 12 000 2212 5021 odklízení sněhu 10 000 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ 3412 2132 Příjmy z pronájmu -kabiny 500 2219 5139 Posypový mat.-chodníky 20 000
2219 5171 Opravy a údržba chodníky 95 000 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2219 6121 Chodník cyklopenzion 40 000 3612 2111 Příjmy ze služeb spojených s nájmem DPS 291 000 2219 5021 úklid chodníky 5 000 3612 2132 Přijmy z pronáj.ost.nemovitostí 549 900 VODNÉ 3612 2324 Dobropisy 20 000 2310 5331 Příspěvek zřizovatel 200 000 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ KANALIZACE 3613 2111 Poskytnuté služby - zálohy na energie Lékárna 3 000 2321 5141 Úroky vlastní 159 000 3613 2132 Pronájem nebyt.prostorů 112 400 3613 2324 přefakturace plyn,dobropisy 197 000 DROBNÉ VODNÍ TOKY POHŘEBNICTVÍ 2333 5171 Oprava regulace 300 000 3632 2111 Platby za kopání hrobu 22 000 PŘÍSPĚVKOVÁ ORG. PO ZŠ VIŠŇOVÉ 3632 2139 Pronájem hrob.míst 5 000 3119 5331 Příspěvek zřizovatele PO ZŠ 2 004 000 3639 2324 platby za služby prodej pozemků 40 000 3119 6121 Zateplení projekty, audity 100 000 TECHNICKÉ SLUŽBY, NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM 3119 5139 spotřební materiál 2 000 3639 2119 Platba za věcné břemeno-e.on 10 000 DIVADLO 3639 2131 Pronájmy pozemků 25 000 3311 5222 Příspěvek na divadelní spolek Návrat 15 000 3639 3111 Přijmy z prodeje pozemku - Cihelna 500 000 3639 2111 výběr,poplatky 10 000 KNIHOVNA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracov.poměru 187 400 3722 2112 prodej pytlů AVE 1 000 3314 5031 Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. 47 000 3724 2111 zveřejnění inzerce 8 600 3314 5032 Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. 17 000 3724 2324 odměna za zpětný odběr odpadu 17 000 3314 5132 Ochranné pomůcky 900 3725 2324 EKO-KOM - příspěvek na třídění odpadu 150 000 3314 5136 Knihy, časopisy 28 000 3314 5139 Nákup materiálu, čistící prostř.,kancel. a ost. 5 000 DOTACE + PŘEVODY 3314 5151 Vodné, stočné 500 4111 Dotace na volby prezidenta UZ 98008 27.400 3314 5154 Elektrická energie 12 000 4112 Nein.přij.dotace ze SR -správa 1 391 600 3314 5161 Poštovné 1 000 4116 Dotace Úřad práce 13101 24.000 3314 5162 Telefon 17 200 4116 Dotace ESF - 85 % - UZ 33513234 136 000 3314 5169 Nákup služeb 9 000 4116 Dotace - státní rozpočet - 15 % - UZ 33113234 24 000 3314 5171 Opravy 6 000 4121 nein.dotace od obcí na ZŠ,MŚ 0 3314 5173 Cestovné 500 4134 převod na SF 105 000 3314 5424 nemocenské dávky 600 SPRÁVA OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 6171 2111 Příjmy z posk.služeb a výrobků(kopírování,ost.) 6 000 3319 5021 Kronika, informační činnost 20 000 6171 2132 Příjmy z pronájmu zasedací místnosti 3 000 3319 5139 Kulturní akce - podpora 5 000 6171 2112 Prodej zboží 10 000 6171 2310 Příjmy z prodeje drob. materiálu 500 OPRAVA MÍSTNÍCH PAMÁTEK
6171 2324 Přijaté dobropisy 20 000 3326 5137 Pamětní deska 10 000 3326 5169 Kladení věnců 4 000 FINANČNÍ OPERACE 3326 5171 Oprava pomník 15 000 6310 2141 Příjmy z úroku z běžného účtu 22 000 6320 2324 přefakturace pojistné PO vodovod 5 300 ROZHLAS 3341 5171 Opravy a udržování 15 000 OSTATNÍ ČINNOSTI 3341 5192 Příspěvka OSA 7 000 6409 2321 Dotace ČEZ 181 500 6409 2328 Neidentifikované příjmy 2 000 SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 3349 5139 Zpravodaj 7 000 POJIŠTĚNÍ 6320 2324 Přefakturace pojistné PO vodovod 5 300 ZALEŽITOSTI KULTURY 3399 5021 DPP 20 000 FINANCOVÁNÍ 3399 5131 Potraviny 10 000 8115 Zapojení zůstatku účtu do rozpočtu 2 093 200 3399 5139 Nákup spotřebního materiálu 25 000 8123 Zapojení úvěru 2 200 000 3399 5169 Nákup služeb/ hudební produkce, divadlo 72 600 3399 5175 Pohoštění při akcích kuturní komise 20 000 3399 5194 Věcné dary 31 500 3399 5492 Vítání občánků-peněžitý dar 12 000 VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE 3421 5139 Písek dět. hřiště 10 000 3421 5171 Oprava dětského hřiště 88 000 3421 5492 Příspěvek na lyžařský výcvik 12 800 3421 5164 pronájem sálu 12 000 ZÁJMOVÁ ČINNOST 3429 5909 Příspěvky zájmovým organizacím 150 000 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ + DPS 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000 3612 5151 Vodné, stočné 10 000 3612 5153 Plyn 200 000 3612 5154 Elektrická energie 29 000 3612 5162 Telefonní poplatky 500 3612 5169 Nákup ostatních služeb-výtahy 75 000 3612 5171 Opravy 500 000 3612 5909 vratka za zálohy na služby 40 000 3612 6121 výstavba soc. byty, rekontrukce ost. bytů 2 200 000 3612 6121 Projekt na zastavovací studii Pod St.horou 100 000 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
3613 5153 Plyn neb. prostory, čp.127,171 290 000 3613 5154 Elektrická energie 30 000 3613 5169 Nákup služeb, revize ostatní 30 000 3613 5171 Výměna oken čp.127, ostatní 372 900 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 5154 Elektrická energie 180 000 3631 5169 Nákup služeb 22 000 3631 5171 Opravy a udržování 50 000 POHŘEBNICTVÍ 3632 5021 Odměna hrobaři 28 000 3632 5132 Ochranné pomůcky 2 500 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000 3632 5151 Vodné, stočné 3 000 3632 5169 Kontejner 26 000 3632 5171 Opravy a udržování 20 000 MÍSTNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 3633 5141 Úroky z úvěru 91 000 3633 5169 Nákup služeb 5 000 TECHNICKÉ SLUŽBY A ÚDRŽBA 3639 5011 Platy zam.v pracov.poměru 231 000 3639 5031 Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. 57 800 3639 5032 Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. 20 800 3639 5132 Ochranné pomůcky 3 400 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000 3639 5165 Nájemné 2 000 3639 5154 Energie údržba 54 000 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 47 000 3639 5162 Telefonní poplatky 4 000 3639 5167 Služby školení 5 000 3639 5169 Nákup služeb,geom.zam. Odhady 106 000 3639 5171 Opravy mechanizace 300 000 3639 5151 Vodné, stočné 5 800 3639 6130 Nákup pozemků 400 000 3639 5362 Platba daně z převodu nemovitostí 40 000 3639 5133 Zdr. materiál 2 000 3639 6121 Rekonstrukc e soc. zázemí pro údržbu obce 30 000
3639 5361 nákup kolků pozemky 15 000 ODPADY 3721 5169 Odvoz nebez.odpadu 40 000 3722 5164 Nájemné kontejnery 2 000 3722 5169 Komunální odpad-obyvatelé 527 000 3722 5169 Velkokapacitní kontejnery 82 000 3722 5167 Školení 2 000 3722 5171 Opravy sběr. dvůr 30 000 3723 5169 Velkoobjemový odpad - variopres 25 000 3725 5169 Sklo,textil,plast 200 000 VEŘEJNÁ ZELEŇ 3745 5011 VPP - mzdy - dotace ESF - 85 % - UZ 33513234 136 000 3745 5011 VPP - mzdy - dotace ESF UZ 33113234 24 000 3745 5011 VPP dotace UZ 13101 7 200 3745 5011 VPP mzdy 30 000 3745 5032 VPP dotace UZ 13101 800 3745 5031 Odvody soc. zaměstnavatel 47 300 3745 5032 Zdr.odvody zaměstnavatel 16 900 3745 5132 Ochranné pomůcky 900 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000 3745 5169 Čištění prostor a ošetření zeleně,kácení 65 000 DPS 4351 5011 Plat zaměstnance 69 300 4351 5031 Soc.odvody zaměstnavatel peč.- mzdy 17 400 4351 5032 VZP zaměstnavatel pečov.-mzdy 6 300 4351 5132 Ochranné pomůcky 2 000 4351 5339 Příspěvek Centrum soc. služeb Znojmo-DPS 53 400 + domácnosti 5212 5901 Krizová rezerva 1 000 SDH 5512 5019 Refundace 4 000 5512 5029 Refundace zákl. plat 8 000 5512 5039 Refundace pojistné 2 000 5512 5137 DKP 36 000 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000 5512 5151 Vodné, stočné 1 000 5512 5153 Plyn 34 000 5512 5154 Elektrická energie 14 000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000
5512 5162 Služby-telefon 2 000 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000 5512 5169 Nákup ostatních služeb - revize 20 000 5512 5169 Zdravotní prohlídka 3 500 5512 5171 opravy automobil UZ 551 424 000 5512 5171 opravy dofinancování 200 000 5512 5173 Cestovné 3 000 5512 5229 Příspěvek Znojmo-okres.sdružení 1 200 5512 6121 Přístavek has. Zbojnice 100 000 ZASTUPITELÉ 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obci 812 800 6112 5031 Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. 123 600 6112 5032 Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. 73 200 6112 5132 pracovní pomůcky 1 500 6112 5136 Tiskopisy 5 000 6112 5139 Nákup materiálu 5 000 6112 5162 Telefon 10 000 6112 5166 Konzult., porad.a právní služby 27 000 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000 6112 5169 Ostatní služby-nákup 5 000 6112 5173 Cestovné 24 000 6112 5175 Pohoštění 10 000 6112 5194 věcné dary 8 000 VOLBA PREZIDENTA 6118 5021 odměny členů vol. komise, roznos UZ98008 17 300 6118 5139 materiál UZ 98008 2 700 6118 5161 Poštovné, ceniny 100 6118 5169 nákup služeb volby UZ 98008 5 000 6118 5173 cestovné a stravné členů vol.komiseuz98008 2 300 ČINNOST SPRÁVY 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracov.poměru 1 475 000 6171 5021 Dohoda o provedení práce 10 000 6171 5031 Povinn.poj.na soc.zab.a přisp., odvody 368 800 6171 5032 Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj., odvody 133 000 6171 5038 Úrazové pojištění 9 600 6171 5132 Ochranné pomůcky 4 200 6171 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 10 000 6171 5137 DKP skup 3000-40000 50 000
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 95 000
6171 5151 Vodné, stočné 3 000 6171 5154 Elektrická energie 80 000 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000 6171 5161 Poštovné, ceniny 46 000 6171 5162 Telefonní poplatky 31 000 6171 5362 Platba daní a poplatků 6 600 6171 5164 Nájem 3 000 6171 5365 Poplatky 700 6171 5166 Konzult., porad.a právní služby 15 000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000 6171 5169 Revize, udrž.popl. a ost. služby 175 000 6171 5171 Oprava budovy pošty 200 000 6171 5171 Opravy 145 000 6171 5172 Programové vybavení 20 000 6171 5173 Cestovné 20 000 6171 5175 Pohoštění 10 000 6171 5321 Projednání přestupků 55 000 6171 5909 Ostatní fin. výdaje 79 500 6171 6121 Investice správa, topení 212 200 000 FINANČNÍ OPERACE 6310 5141 Úroky z úvěru 9 600 6310 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky 36 000 POJIŠTĚNÍ 6320 5163 Pojištění městys souhrnné 118 700 PŘEVODY FONDŮ 6330 5342 Příděl sociálnímu fondu městysevišňové 105 000 OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 6399 5362 Daň za obec 222 500 6399 5362 DPH 300 000 6399 5901 Nesp. rezerva 168 000 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET 6402 5366 vratka fin. dotace volby r. 2012 UZ 98008 1 000
OSTATNÍ ČINNOSTI 6409 5229 Příspěvek-Spolek pro obnovu venkova 1 500 6409 5229 Příspěvek-Svaz měst a obcí 4 300 6409 5229 Příspěvek-Energoregion 1 200 6409 5329 Ostatní příspěvky-moravia 4 000 6409 5909 Ostatní činnosti vratky 5 000 FINANCOVÁNÍ 8124 Splátky úvěru 2 795 100 8124 Splátka SFŽP 257 900 Celkem příjem 21 898 400 Celkem výdej 21 898 400 Podpisy: starosta Mgr. Vladimír Korek místostarosta Pavel Havelka Vyvěšeno: 5. 3. 2013 Snato: 21. 3. 2013 Návrh rozpočtu městyse Višňové schválilo ZM č. 34, dne 28. 2. 2013 Rozpočet městyse Višňové schválilo ZM č., dne zpracovala: Svobodová