MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice NÁVRH ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2017 V Brumově-Bylnici, 24. 1. 2017 Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Předkládá: Finanční odbor Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017

A. Základní souhrnné informace o rozpočtu roku 2017 Celý rozpočtový proces se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Finanční hospodaření Města Brumov-Bylnice se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje zastupitelstvo města. Celkové příjmy Města Brumov-Bylnice na rok 2017 jsou stanoveny ve výši 94 190 900 Kč. Celkové výdaje na rok 2017 jsou stanoveny ve výši 121 293 000 Kč. Rozpočet Města Brumov-Bylnice je sestavený po konsolidaci jako vyrovnaný. Rozpočet je konstruován na základě platných pravidel rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2017 U k a z a t e l Rozpočtové příjmy celkem (třída 1 + 2 + 3 + 4) Rozpočtové výdaje celkem (třída 5 + 6) Saldo příjmů a výdajů Návrh výše ukazatele 2017 94 190 900 Kč 121 393 000 Kč -27 202 100 Kč 2. Financování na rok 2017 Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Úvěry dlouhodobé Splátky úvěru Financování celkem (třída 8) Rozpočet 2017 30 524 042 Kč 1 678 058 Kč -5 000 000 Kč 27 202 100 Kč 3. Rekapitulace návrhu rozpočtu příjmů, výdajů a financování po konsolidaci za rok 2017 U k a z a t e l Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem (třída 1. + 2. + 3. +4.) Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem (třída 5. + 6.) SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE Financování (třída 8) Rozpočet návrh 2017 72 065 000 Kč 12 367 000 Kč 3 200 000 Kč 6 558 900 Kč 94 190 900 Kč 68 589 000 Kč 52 804 000 Kč 121 393 000 Kč -27 202 100 Kč 27 202 100 Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017 2

Přehled stavů účtů Města Brumov-Bylnice k 31. 12. 2016 Běžný účet Česká spořitelna, a.s. BÚ Fondu regenerace a obnovy MPZ a Sociálního fondu, ČS, a.s. Běžné účty ČNB Devizový účet (EUR), ČS, a.s. Fio Banka, a.s. Komerční banka, a.s. (na poplatky úvěru) Celkem 32 073 812 Kč 122 178 Kč 93 442 Kč 60 768 Kč 3 494 Kč 209 383 Kč 32 563 079 Kč B. PŘÍJMY Příjmy ve výši 94 190 900 Kč jsou členěny z hlediska příjmových tříd rozpočtové skladby. 1. Rekapitulace příjmů Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem (třída 1. + 2. + 3. +4.) 72 065 000 Kč 12 367 000 Kč 3 200 000 Kč 6 558 900 Kč 94 190 900 Kč 2. Komentář k příjmům TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet 2017 72 065 000 Kč Výše jednotlivých daňových příjmů je stanovena na základě předpokládaného vývoje daňových příjmů státního rozpočtu a z poplatkové povinnosti občanů města vyplývající z obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích a činí 72 065 000 Kč. Položka Název položky Rozpočet 2017 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 15 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 000 000 Kč 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 500 000 Kč 1121 Daň z příjmů právnických osob 16 200 000 Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 000 Kč 1211 Daň z přidané hodnoty 30 500 000 Kč 1340 Poplatek za provoz, shromažď., a odstr. kom. odpadu 2 400 000 Kč 1341 Poplatek ze psů 65 000 Kč 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 000 Kč 1381 Daň z hazardních her 1 100 000 Kč 1361 Správní poplatky 600 000 Kč 1511 Daň z nemovitostí 2 340 000 Kč Daňové příjmy celkem 72 065 000 Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017 3

TŘÍDA 2 NEDAŇOvĚ PŔÍJMY rozpočet 2017 12 367 000 Kč Par. Nedaňové příjmy 2017 Rozpočet 2017 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 280 000 Kč 1012 Podnikání a restrukt. v zemědělství a potravinářství 200 000 Kč Příjmy z pronájmu pozemků 200 000 Kč 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2 080 000 Kč (lesní hospod.) Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2 080 000 Kč 850 000 Kč 2142 Ubytování a stravování 850 000 Kč Doprava 850 000 Kč 80 000 Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 80 000 Kč 80 000 Kč Vodní hospodářství 8 000 Kč 2310 Pitná voda 8 000 Kč Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8 000 Kč Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 313 000 Kč 3314 Činnosti knihovnické 75 000 Kč 75 000 Kč 3315 Činnosti muzeí a galerií 230 000 Kč Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje 200 000 Kč 30 000 Kč 3322 Zachování a obnova kulturních památek 332 000 Kč Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 160 000 Kč 150 000 Kč 22 000 Kč 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /MZ/ 100 000 Kč 100 000 Kč 3392 Zájmová činnost v kultuře 502 000 Kč Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 250 000 Kč 80 000 Kč 170 000 Kč Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 000 Kč 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 74 000 Kč Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje Přijaté neinvestiční dary 30 000 Kč 25 000 Kč 19 000 Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017 4

Tělovýchova a zájmová činnost 2 000 000 Kč 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 000 000 Kč 750 000 Kč Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje 1 240 000 Kč Příjmy z pronájmu movitých věcí Zdravotnictví 10 000 Kč 930 000 Kč 3511 Všeobecná ambulantní péče 930 000 Kč Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 605 000 Kč 325 000 Kč 3 905 000 Kč 3612 Bytové hospodářství 2 870 000 Kč Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 1 360 000 Kč 1 510 000 Kč 3613 Nebytové hospodářství 520 000 Kč Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 200 000 Kč 320 000 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj 515 000 Kč Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ochrana životního prostředí 515 000 Kč 766 000 Kč 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 220 000 Kč 220 000 Kč 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 546 000 Kč Bezpečnost a veřejný pořádek 546 000 Kč 20 000 Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 20 000 Kč Přijaté sankční platby 20 000 Kč Požární ochrana a IZS 9 000 Kč 5512 Požární ochrana dobrovolná část 9 000 Kč Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Státní moc, st. správa, územní samospr. a polit.strany 9 000 Kč 13 000 Kč 6171 Činnost místní správy 13 000 Kč Finanční operace 13 000 Kč 143 000 Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 143 000 Kč Příjmy z úroků Příjmy z podílu na zisku a dividend Splátky NFV SK Bylnice, z.s. Celkem nedaňové příjmy 3 000 Kč 140 000 Kč 50 000 Kč 12 367 000 Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017 5

TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY rozpočet 2017 3 200 000 Kč Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 1012 příjmy z prodeje pozemků 3 200 000 Kč 3 200 000 Kč TŘÍDA 4 PŘIJATÉ TRANSFERY rozpočet 2017 6 558 900 Kč Zákonem č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 byl schválen státní rozpočet na rok 2017, na základě kterého stanovil Krajský úřad Zlínského kraje závazný finanční vztah státního rozpočtu na rok 2017 k rozpočtu města, transfer na výkon státní správy ve výši 4 568 900 Kč. Neinvestiční přijaté transfery 4 568 900 Kč 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR (výkon veřejné správy) 4 568 900 Kč Investiční přijaté transfery 4222 Investiční dotace od krajů - "Víceúčelové hřiště Pod Strání, Bylnice" 1 990 000 Kč 1 990 000 Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017 6

Celkový přehled příjmů rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2017 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 72 065 000 Kč 15 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 000 000 Kč Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 500 000 Kč Daň z příjmů právnických osob 16 200 000 Kč Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 000 Kč Daň z přidané hodnoty 30 500 000 Kč Poplatek za provoz, shromažď., a odstr. kom. odpadu 2 400 000 Kč Poplatek ze psů 65 000 Kč Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 000 Kč Daň z hazardních her 1 100 000 Kč Správní poplatky 600 000 Kč Daň z nemovitostí 2 340 000 Kč Nedaňové příjmy 12 367 000 Kč Podnikání a restrukturalizace v zem. a potrav. 200 000 Kč Podpora ostatních produkčních činností 2 080 000 Kč Ubytování a stravování 850 000 Kč Ostatní záležitosti pozemních komunikací 80 000 Kč Pitná voda 8 000 Kč Činnosti knihovnické 75 000 Kč Činnosti muzeí a galerií 230 000 Kč Zachování a obnova kulturních památek 332 000 Kč Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /MZ/ 100 000 Kč Zájmová činnost v kultuře 502 000 Kč Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 74 000 Kč Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 000 000 Kč Všeobecná ambulantní péče 930 000 Kč Bytové hospodářství 2 870 000 Kč Nebytové hospodářství 520 000 Kč Komunální služby a územní rozvoj 515 000 Kč Sběr a svoz komunálního odpadu 220 000 Kč Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 546 000 Kč Bezpečnost a veřejný pořádek 20 000 Kč Požární ochrana dobrovolná část 9 000 Kč Činnost místní správy 13 000 Kč Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 143 000 Kč Splátky návratných finančních výpomocí 50 000 Kč Kapitálové příjmy 3 200 000 Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 3 200 000 Kč Přijaté transfery 6 558 900 Kč Neinvestiční přijaté transfery 4 568 900 Kč Investiční přijaté transfery 1 990 000 Kč Celkové příjmy 94 190 900 Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017 7

C. VÝDAJE Výdaje ve výši 121 293 000 Kč jsou členěny podle výdajových skupin rozpočtové skladby, tj. oddílu, paragrafu. 1. Rekapitulace výdajů Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem (třída 5. + 6.) 68 589 000 Kč 52 804 000 Kč 121 393 000 Kč 2. Komentář k výdajům TŘÍDA 5 BĚŽNÉ VÝDAJE rozpočet 2017 68 589 000 Kč Oddíl 10, paragraf 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 951 000 Kč 1014 Ozdravování hospodář. zvířat veterinární péče 51 000 Kč Výdaje na deratizaci kanalizační sítě a odpadů v městských zařízeních, kastrace koček 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 900 000 Kč Výdaje související s lesním hospodářstvím (těžba, pěstební činnost, drobné opravy, ost. služby) Oddíl 21, paragraf 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 665 000 Kč 2142 Ubytování a stravování 665 000 Kč Výdaje související s provozem městské turistické ubytovny Oddíl 22, paragraf 22 Doprava 4 581 000 Kč 2212 Silnice 1 006 000 Kč Živičné, stav. úpravy místních komunikací, závazky ROP 90 000 na údržbu ul. Č. Kramoliše 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 000 000 Kč Výdaje na opravy chodníků ve Sv. Štěpánu, v Sidonii 1 960 000, doplatek chodníku Vlárská 1 500 000, závazek ROP 40 000 na údržbu cyklostezky 2292 Dopravní obslužnost 575 000 Kč Výdaje na dopravní územní obslužnost (příspěvek Zlínskému kraji) Oddíl 23, paragraf 23 Vodní hospodářství 280 000 Kč 2310 Pitná voda 30 000 Kč Výdaje na rozbory vody, hydrogeologické vyjádření 2321 Odvádění a čistění odpadních vod 250 000 Kč Výdaje na čištění vývařišť u vodních toků ve správě města, opravy stávajících přípojek objektů města, odborné posudky, čištění a úpravy příkopů Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017 8

Oddíl 24, paragraf 24 Spoje 110 000 Kč 2419 Ostatní záležitosti spojů 110 000 Kč Výdaje spojené s provozem kabelové televize v Sidonii Oddíl 31, paragraf 31 Vzdělávání a školské služby 7 540 000 Kč 3111 Předškolní zařízení 1 240 000 Kč Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola 3113 Základní školy 6 Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Oddíl 33, paragraf 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 9 508 000 Kč 3314 Činnosti knihovnické 1 348 000 Kč Výdaje spojené s provozem knihovny- mzdy, odvody, knihy, přepravné, poštovné, opravy a údržba. 3315 Činnosti muzeí a galerií 1 445 000 Kč Výdaje spojené s provozem muzea mzdy, energie, ost. služby, nákup drobného maj. 1 045 000 Výdaje na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého na Kopanici 250 000 Výdaje spojené s pořádáním Farmářských trhů 50 000 3319 Ostatní záležitosti kultury (dotace na kulturu, kronika) 225 000 Kč Neinv. příspěvky jednotlivcům a nez. organizacím na kulturní činnost 140 000, příspěvek KFA na akce pořádané v rámci 70.výročí založení spolku 75 000 Výdaje spojené s vedením kroniky 10 000 3322 Zachování a obnova kulturních památek (Hrad + ost. památky) 1 510 000 Kč Výdaje na opravy v hradním areálu 470 000, závazek ROP na údržbu Horního nám. B-B a Turistické infrastruktury k hradu 120 000 Výdaje spojené s provozem hradu mzdy, odvody, energie, ostatní služby 920 000 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společenství Neinv. příspěvek církvím a náboženským společnostem dotace Římskokatolické farnosti na opravy kostela 3341 Rozhlas a televize 50 000 Kč Provoz a servis rozhlasu Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Městský 3349 zpravodaj) Výdaje spojené s vydáváním a roznáškou městského zpravodaje 3392 Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům B-B, Sv.Štěpán) 3 450 000 Kč Výdaje spojené s činností KD mzdy, odvody, energie, ostatní služby 2 250 000 Výdaje na další modernizace jeviště - látkové vybavení, zabezpečení proti požáru, uvedení kinorámu do provozu, nové projekční plátno, oprava odpadů v KD Sv. Štěpán 1 200 000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 880 000 Kč Výdaje na kulturní akce města 499 000, v tom: rozsvěc. ván. stromu 84 000, ples 81 000, SMBK 277 000, hodový koncert 60 000; čl. příspěvek MAS Ploština, propagace města, Výdaje spojené s činností SPOZ 295 000 - peněž. příspěvky při narození dítěte, vítání občánků, Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017 9

Oddíl 34, paragraf 34 Tělovýchova a zájmová činnost 5 006 000 Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100 000 Kč Výdaje na opravu a revize stávajících hřišť 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 040 000 Kč Výdaje na akce pořádané sportovní komisí 100 000 Neinvestiční transfer spolku SK BYLNICE 240 000 Neinvestiční transfer spolku FC ELSEREMO BRUMOV 620 000 Neinvestiční transfer spolku HOKEJOVÝ CLUB BBSS 650 000 Neinvestiční transfer spolkům na sportovní činnost a akce 430 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 916 000 Kč Běžné výdaje na opravy a revize dětských hřišť 95 000 Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže na provoz 821 000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr. (Sportovní a rekreační areál) 1 950 000 Kč Výdaje na mzdy, odvody, energie, materiál, nákup zboží, poskytnuté služby, opravy a udržování, nákup drobného majetku Oddíl 35, paragraf 35 Zdravotnictví 1 311 000 Kč 3511 Všeobecná ambulantní péče 1 266 000 Kč Výdaje na mzdy, odvody, energie následně přefakturované, materiál, služby 816 000 Kč Výdaje na opravy v MZS 450 000 (výměna podlah. krytiny ve II. NP, úpravy elektroinstalace, malování, oprava stříšky nad chodníkem) 3522 Ostatní nemocnice 45 000 Kč Výdaje na příspěvky zdravotnickým zařízením v regionu Oddíl 36, paragraf 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 11 500 000 Kč 3612 Bytové hospodářství 2 980 000 Kč Výdaje na nákup materiálu, energie následně přefakturované služby v bytových domech, včetně "Měšťanky" 2 282 000, výdaje na platy správce, vč. uklízečky v "Měšťance" 402 000 Výdaje na opravy a udržování 1 100 000 Kč: rekonstrukce koupelen v DPS, rekonstrukce havar. stavu rozvodů BD 1220, malování, úpravy v bytech, výměny vybavení bytů, 3613 Nebytové hospodářství 665 000 Kč Výdaje na nákup materiálu, energie následně přefakturované, služby, opravy 3631 Veřejné osvětlení 1 200 000 Kč Výdaje na spotřebu elektrické energie 1 000 000 Výměna veřejného osvětlení 200 000 3632 Pohřebnictví 100 000 Kč Výdaje na značení hrobových míst 3636 Územní rozvoj 22 000 Kč Výdaje na příspěvek spojený s aktualizací a správou digitální technické mapy obce 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 533 000 Kč Výdaje na nákup materiálu, nájemné, právní a ostatní služby, osobní výdaje 674 500 Opravy a udržování ve Sv. Štěpánu a v Sidonii 320 000 Členské příspěvky mikroregionům, ostatní transfery nezisk a podob. organizacím 38 000 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Služby města Brumov-Bylnice 5 500 000 Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017 10

Oddíl 37, paragraf 37 Ochrana životního prostředí 4 655 000 Kč 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 103 000 Kč Výdaje na svoz a sběr nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 163 000 Kč Výdaje na svoz a sběr komunál. odpadu 4 000 000 Výdaje na zpevnění ploch pod kontejnery, opravy a udržování kontejnerů 163 000 3727 Prevence vzniku odpadů 39 000 Kč Výdaje za vypracování plánu odpadového hospodářství města na léta 2017-2021 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 350 000 Kč Výdaje spojené s údržbou městských pozemků, na výsadbu zeleně, opravy techniky, posudky Oddíl 43, paragraf 43 Sociál. služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení a pol. zam. 956 000 Kč 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení 273 000 Kč Výdaje související se sociálními službami 23 000 Neinvestiční příspěvek Charitě Valašské Klobouky na provoz terénní pečovatelské služby poskytované na území města Brumov-Bylnice 250 000 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 543 000 Kč Opravy a udržování ve stacionáři, ost. služby 120 000 Neinvestiční přísp. sociálním zařízením v regionu 170 000 (Naděje Nedašov, Otrokovice, soc. péče, ) Neinvestiční příspěvek Charitě Val. Klobouky na provoz stacionáře v Brumově-Bylnici 200 000, neinvestiční příspěvek Malenka 50 000, ostatním soc. zařízením (Charita Vsetín, ) 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 65 000 Kč Výdaje na podporu činnosti Klubu důchodců B-B 4374 Azylové domy 45 000 Kč Neinvestiční příspěvky o.p.s 4378 Terénní programy 30 000 Kč Neinvestiční příspěvky spolkům Oddíl 52, paragraf 52 Civilní připravenost na krizové stavy 40 000 Kč 5212 Ochrana obyvatelstva 20 000 Kč Výdaje na nespecifikované rezervy 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 20 000 Kč Výdaje na nespecifikované rezervy Oddíl 53, paragraf 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 895 000 Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 895 000 Kč Výdaje na služby spojené s bezpečností a pořádkem ve městě a se zřízením městské policie Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017 11

Oddíl 55, paragraf 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 780 000 Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 730 000 Kč Výdaje na výstroj, výzbroj, školení, opravy a údržbu hasičské techniky: Rozpočet SDH Brumov 280 000 Rozpočet SDH Bylnice 360 000 Rozpočet SDH Sv. Štěpán 90 000 5521 Operační a inf. střediska integrovaného záchranného systému 50 000 Kč Výdaje související s IZS 45 000 Kč, finanční příspěvek SH ČMS OSH Zlín 5 000 Kč Oddíl 61, paragraf 61 Státní moc a správa, územní samospráva a politické strany 16 661 000 Kč 6112 Zastupitelstva obcí 2 379 000 Kč Výdaje na odměny, odvody sociálního a zdravotní pojištění, školení, cestovné, ostatní služby 6171 Činnost místní správy 14 282 000 Kč Výdaje na mzdy, OOV, odvody sociální, zdravotní, úrazové pojištění 10 300 000 Výdaje na nákup materiálu, DDHM, ostatní služby, výdaje sociálního fondu 1 310 000 Výdaje na energie 625 000 Výdaje na opravy a udržování (výmalba, výměna koberců, oprava fasády MěÚ) 490 000 Výdaje ostatní (konzultační, právní, telekomunikační, programátorské, bankovní atd.) 1 557 000 Oddíl 63, paragraf 63 Finanční operace 2 122 000 Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 162 000 Kč Výdaje na služby peněžních ústavů poplatky bankám, z toho: část poplatku za úvěrovou smlouvu 100 000, úroky z úvěru 2 000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 160 000 Kč Výdaje na pojištění majetku města 6399 Ostatní finanční operace 1 800 000 Kč Výdaj na platbu daně z příjmů právnických osob, DPH Oddíl 64, paragraf 64 Ostatní činnosti 28 000 Kč 6402 Finanční vypořádání minulých let 28 000 Kč Vratky veřejným rozpočtům vratka části dotace určené na volby do zastupitelstva Zlínského kraje Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017 12

TŘÍDA 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet 2017 52 804 000 Kč Oddíl 22, paragraf 22 Doprava 13 910 000 Kč 2212 Silnice 3 700 000 Kč Okružní křižovatka I/57 a III/50736 úpravy místní komunikace, úpravy u autobusového nádraží Rekonstrukce mostů - ul. Fr. Louckého, dle stavu z mostních listů (vlastní zdroje, případná dotace 60%) Projektová příprava dopravního obchvatu ul. Pilařské 1 500 000 Kč 2 000 000 Kč 200 000 Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komun. 10 210 000 Kč Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Bylnice - Sv. Štěpán (realizace v případě získání dotace 85%) Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Val. Klobouky - Brumov (realizace v případě získání dotace 85%) Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Sv. Štěpán - Sidonie - inv. příprava Parkoviště v rámci města, (chodník do sídliště Družba při provádění stavby prodejen Fastmall 37 000) Chodník Široká (pravá strana I/57 směrem do Bylnice) - inv. příprava 1 500 000 Kč 4 500 000 Kč 600 000 Kč 1 700 000 Kč 400 000 Kč Úpravy vjezdu z areálu muzea do ul. Podzámčí, úprava zdi Autobusové přístřešky (u KD, Sidonie - Vlárský průsmyk) Rozšíření parkoviště ve dvoře radnice (PD, výkup, realizace) Dokončení aut. zastávky u MŠ ve Sv. Štěpánu 1 000 000 Kč 140 000 Kč 120 000 Kč 250 000 Kč Oddíl 23, paragraf 23 Vodní hospodářství 1 560 000 Kč 2310 Pitná voda Investiční příprava akce Veřejný vodovod Sidonie 2321 Odvádění a čistění odpadních vod 1 260 000 Kč Dokončení kanalizace v rámci města Odvodnění ul. Slunečná, odvedení extravil. vod, drenáže Soustava DČOV (odkanalizování Sidonie) - inv. příprava Rozšíření veřejné kanalizace dolní Hrbáč 550 000 Kč 120 000 Kč 290 000 Kč Oddíl 33, paragraf 31 Vzdělávání a školské služby 2 947 000 Kč 3113 Základní školy 2 947 000 Kč Instalace IRC Základní školy Brumov - Bylnice, osvětlení tělocvičny v ZŠ B-B 1 500 000 Kč Investiční transfer příspěvkové organizaci Základní škola B-B - 10% účast na investičních projektech INTERREG V-A SR-ČR a výzvy č. 47 1 447 000 Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017 13

Oddíl 33, paragraf 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 900 000 Kč 3322 Zachování a obnova kulturních památek 900 000 Kč Obnova hradu - SO 04 Amfiteátr (projekt "Zvýšenie atraktívnosti "), realizace v případě získání dotace 85% Obnova hradu - SO 01 a 02 Obnova hradeb (projekt "Historie pro budoucnost"), realizace v případě získání dotace 85% 600 000 Kč Oddíl 34, paragraf 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 6 830 000 Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5 580 000 Kč Víceúčelové hřiště v sídlišti Rozkvět - dokončení (oddechové plochy a zázemí) 800 000 Kč Víceúčelové hřiště Pod Strání, Bylnice (vlastní zdroje 2 110 000, v tom neinvestiční dotace SK Bylnici do 35 500 na úhradu poplatku za vynětí pozemků ze Zemědělského půdního fondu, dotace ZK 1 990 000) 4 100 000 Kč Hřiště v ul. Slunečná (oplocení, srovnání pozemku, branky), zpevnění plochy vedle tenisová kurtů ve Sv. Štěpánu 200 000 Kč Dětské hřiště v sídlišti Družba (celková rekonstrukce a rozšíření) 480 000 Kč 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (Sportovní a rekreační areál) 1 250 000 Kč Technologie ohřevu vody - tepelná čerpadla Přístavba k provoznímu objektu a stavební úpravy - místnost první pomoci Oddíl 36, paragraf Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017 14 800 000 Kč 450 000 Kč 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 24 475 000 Kč 3612 Bytové hospodářství 15 500 000 Kč Staveb. úpravy bývalé školy na bytový dům "Měšťanka"- dofinancování 15 500 000 Kč 3613 Nebytové hospodářství 1 710 000 Kč Zateplení objektu občanské vybavenosti (Sidonie č.p. 44), realizace v případě získání dotace 40% 1 260 000 Kč Veřejné WC u hřbitova (dokončení - fasáda) Dokončení staveb. úprav v prostorech po bývalé poště (Sidonie č.p.9) 150 000 Kč 3631 Veřejné osvětlení 750 000 Kč Technické zhodnocení veřejného osvětlení, realizace v případě získání dotace 50% 750 000 Kč 3632 Pohřebnictví 400 000 Kč Rekonstrukce kolumbária na hřbitově 400 000 Kč 3635 Územní plánování 100 000 Kč Zpracování územních studií 100 000 Kč 3636 Územní rozvoj 3 500 000 Kč ZTV Říky (projektová dokumentace a realizace) 3 500 000 Kč

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 515 000 Kč Projektová dokumentace na investiční akce v příštím období Výkup pozemků Investiční transfer Službám města Brumov-Bylnice, p.o. 600 000 Kč 1 400 000 Kč 515 000 Kč Oddíl 37, paragraf 37 Ochrana životního prostředí 432 000 Kč 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 432 000 Kč Zastřešení kontejnerových stanovišť, vč. prováděcí dokumentace 432 000 Kč Oddíl 43, paragraf 43 Sociální služby a pomoc 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení Stavební úprava v DPS - parkoviště a úpravy prostor po přemístění Charity Oddíl 53, paragraf 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 400 000 Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 400 000 Kč Nákup služebního vozidla 400 000 Kč Oddíl 55, paragraf 55 Požární ochrana a IZS 550 000 Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 550 000 Kč Přístřešek vedle společenské místnosti 50 000 Kč Dopravní auto (vlastní zdroje, realizace v případě získání dotace) 500 000 Kč Oddíl 61, paragraf 61 Státní moc a správa, územní samospráva a politické strany 500 000 Kč 6171 Činnost místní správy 500 000 Kč Geografický systém 50 000 Kč Spoluúčast (15%) při nákupu SW a HW rámci připravovaného dotačního projektu Klimatizace 150 000 Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017 15

Výměna dvou mostů na Hodňovském potoce Rekapitulace investic s předpokládaným počátkem realizace v roce 2017 a částečně financovaných dotacemi Vlastní zdroje Vlastní zdroje -viz Celkem investiční Investice Předpoklad dotace Poznámka/stav vyřízení dotace celkem návrh rozpočtu 2017 výdaje Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Bylnice- Sv. Štěpán Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Val. Klobouky - Brumov Projekty INTERREG V-A SR-ČR a výzvy IROP č. 47 - Základní škola B-B (návratná fin.výpomoc p.o. ZŠ) Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017 3 350 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 5 350 000 Kč 43 200 000 Kč 4 800 000 Kč 1 500 000 Kč 48 000 000 Kč 25 500 000 Kč 4 500 000 Kč 4 500 000 Kč 30 000 000 Kč 19 523 000 Kč 2 169 256 Kč 1 447 000 Kč 21 692 559 Kč Obnova hradu SO 04 - Amfiteátr 2 970 000 Kč 330 000 Kč 3 Obnova hradu SO 01 a 02 Obnova hradeb 5 670 000 Kč 630 000 Kč 600 000 Kč 6 Rekonstrukce hřiště Pod Strání 1 990 000 Kč 2 110 000 Kč 2 110 000 Kč 4 100 000 Kč Zateplení objektu občanské vybavenosti (Sidonie č.p. 44) Technické zhodnocení veřejného osvětlení 815 000 Kč 1 285 000 Kč 1 260 000 Kč 2 100 000 Kč Podaná žádost o dotaci (MMR, Podprogram Obnova obecního majetku po živelných pohromách). Podaná žádost o dotaci, příjem dotace se předpokládá 2017 a 2018 (INTERREG V- A SR-ČR výzva č. 2016/03) Podaná žádost o dotaci, příjem dotace se předpokl. 2017 a 2018 (INTERREG V-A SR-ČR výzva č. 2016/03) Podaná žádost o dotaci, příjem dotace se předpokládá 2017 a 2018 (INTERREG V- A SR-ČR výzva č. 47) Podaná žádost o dotaci, příjem dotace se předpokládá 2017 a 2018 (INTERREG V- A SR-ČR výzva č. 2016/03) Podaná žádost o dotaci, příjem dotace se předpokládá 2017 a 2018 (INTERREG V- A SR-ČR výzva č. 2016/03) Potvrzená dotace (Zlínský kraj, uzavřená smlouva). Připravují se podklady k rozhodnutí o poskytnutí dotace. 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 1 500 000 Kč Bude podána žádost o dotaci v 2/2017 Dopravní auto pro JSDH 450 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 950 000 Kč Nákup software a hardware pro místní správu 1 700 000 Kč 2 000 000 Kč Celkem 105 918 000 Kč 19 374 256 Kč 15 267 000 Kč 125 292 559 Kč Podána žádost o poskytnutí dotace na MV ČR, následně bylo oznámeno MV o schválení pořadníku žadatelů dotací, kde B-B figuruje, coby příjemce dotace Připravuje se podání žádosti a studie proveditelnosti potřebné k podání žádosti o dotaci

Celkový přehled výdajů rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2017 Běžné výdaje Ozdravování hospodář. zvířat veterinární péče Podpora ostatních produkčních činností Ubytování a stravování Silnice Ostatní záležitosti PK Dopravní obslužnost Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Ostatní záležitosti spojů Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury (dotace na kulturu, kronika) Zachování a obnova kulturních památek (Hrad) Činnost registrovaných církví a náboženských společenství Rozhlas a televize (TKR Sidonie) Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Městský zpravodaj) Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace (Sportovní a rekreační areál) Všeobecná ambulantní péče Ostatní nemocnice Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální (klub důchodců) Azylové domy Terénní programy Ochrana obyvatelstva Činnost orgánů kriz. řízení na územní úrovni v oblasti kriz. řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana dobrovolná část Operační a informačního střediska integr. záchranného systému Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017 68 589 000 Kč 51 000 Kč 1 900 000 Kč 665 000 Kč 1 006 000 Kč 3 000 000 Kč 575 000 Kč 30 000 Kč 250 000 Kč 110 000 Kč 1 240 000 Kč 6 1 348 000 Kč 1 445 000 Kč 225 000 Kč 1 510 000 Kč 50 000 Kč 3 450 000 Kč 880 000 Kč 100 000 Kč 2 040 000 Kč 916 000 Kč 1 950 000 Kč 1 266 000 Kč 45 000 Kč 2 980 000 Kč 665 000 Kč 1 200 000 Kč 100 000 Kč 22 000 Kč 6 533 000 Kč 103 000 Kč 4 163 000 Kč 39 000 Kč 350 000 Kč 273 000 Kč 543 000 Kč 65 000 Kč 45 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 895 000 Kč 730 000 Kč 50 000 Kč 2 379 000 Kč 14 282 000 Kč 162 000 Kč 160 000 Kč 1 800 000 Kč 28 000 Kč

Kapitálové výdaje Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Základní školy Zachování a obnova kulturních památek Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ostatní ochrana půdy a spodní vody Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Celkové výdaje 52 804 000 Kč 3 700 000 Kč 10 210 000 Kč 1 260 000 Kč 2 947 000 Kč 900 000 Kč 5 580 000 Kč 1 250 000 Kč 15 500 000 Kč 1 710 000 Kč 750 000 Kč 400 000 Kč 100 000 Kč 3 500 000 Kč 2 515 000 Kč 432 000 Kč 400 000 Kč 550 000 Kč 500 000 Kč 121 393 000 Kč D. Rozpočet Sociálního fondu na rok 2017 Rozpočet sociálního fondu zaměstnavatele pro zaměstnance na rok 2017 Název zdroje fondu Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2016 Tvorba fondu ve výši 3 % z objemu nákladů na platy za rok 2017 Celkem zdroje Název výdaje Příspěvek na stravování Dary k životnímu jubileu a za odpracované roky Společenské a kulturní akce, rekreace, sport, tělovýchova atd. Celkem výdaje Rezerva (zůstatek soc. fondu na sociální výpomoc) Částka 74 012 Kč 320 000 Kč 394 012 Kč Částka 160 000 Kč 9 000 Kč 214 000 Kč 383 000 Kč 11 012 Kč E. Rozpočet Fondu regenerace a obnovy MPZ na rok 2017 Rozpočet Fondu regenerace a obnovy MPZ na rok 2017 Název zdroje fondu Částka Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2016 48 166 Kč Základní příděl, který je určen z rozpočtu města 101 834 Kč Celkem zdroje 150 000 Kč Název výdaje Částka Finanční příspěvky FO a PO (paragraf 3322, pol. 5493) 150 000 Kč Celkem výdaje 150 000 Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017 18