KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2008
VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2008 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Úvodní zpráva 3. Hlavní činnost 4. Doplňková činnost 5. Ekonomická zpráva
l. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV ORGANIZACE: KULTURNÍ CENTRUM 12", příspěvková organizace SÍDLO ORGANIZACE: Jordana Jovkova 3427/20, 143 00 Praha 4 - Modřany POBOČKA: Pertoldova 3346/10, 143 00 Praha 4 - Modřany PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: 47608111 DIČ: CZ47608111 Obchodní rejstřík: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 886 Telefon, e-mail, webové stránky: 241 761 665 - vedoucí 241 773 832 - kancelář Jordana Jovkova 244 403 128 - kancelář pobočka kc12@kc12.cz, www.kc12.cz Vedoucí organizace: Mgr. Bohuslava Kánská Vedoucí pobočky: Dana Šilhánková Zřizovatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 - Modřany Zřizovací listina: Novelizované znění - usnesení Zastupitelstva Městské části č. 115/2003 ze dne 18. 11. 2003
2. ÚVODNÍ ZPRÁVA V roce 2008 pokračovala organizace v plnění úkolů, které vyplývají z její zřizovací listiny. Aktivity pro veřejnost probíhaly v obou objektech, které má pro svoji činnost k dispozici a to jak v hlavní i doplňkové činnosti. V roce 2008 se zvýšil oproti roku 2007 celkový počet návštěvníků na akcích a nabídnuty byly nové typy aktivit. V prostorách nové klubovny, která byla rekonstruována v roce 2007, byl v únoru otevřen Klub Sluníčko, který je určen maminkám a dětem. V rámci výroční zprávy je podrobně rozepsána hlavní i doplňková činnost, ekonomická zpráva a další informace, které jsou rozhodující pro posouzení hospodaření organizace a pro celkové zhodnocení nabízených služeb. Ve výroční zprávě se používá pro objekty KC 12 označení: středisko 1 objekt Jordana Jovkova 3427/20, středisko 2 objekt pobočky Pertoldova 3346.
3. HLAVNÍ ČINNOST Obsah hlavní činnosti je dán zřizovací listinou, kde je charakterizován takto: předmětem hlavní činnosti je organizování akcí v oblasti kulturní, výchovné, vzdělávací a poznávací, poradenské, společenské, rekreační a oddechové. Aktivity, které probíhaly v roce 2008, jsou rozděleny do několika tématických oblastí. V RÁMCI HLAVNÍ ČINNOSTI NAVŠTÍVILO KC 12 CELKEM 28.033 OSOB I. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ Do této oblasti patří dopolední akce pro děti a mládež z MŠ, ZŠ a SŠ, sobotní akce pro děti i rodiče, odpolední akce pro družiny. Akce pro děti a mládež probíhají hlavně v objektu střediska 1. Ve středisku 2 se konají cestopisné přenášky a přednášky věnované světovým náboženstvím z důvodu možnosti promítání. Nadále organizace preferuje pořádání těchto aktivit ve středisku 1 a jedním z důvodů je i bezbariérový přístup do objektu, což je vhodné nejen pro děti, ale i pro umělce z hlediska snadnějšího stěhování rekvizit. V rámci dopoledních akcí pro školy úzce spolupracujeme se školami z regiónu a okolí a neodmítáme i další školy, které projeví o spolupráci zájem. Spolupracujeme zejména s těmito mateřskými školami: Angel-Hasova, Srdíčko-Levského, Montessori- Urbánkova, Zvoneček-Pejevové, Pastelka-Platónova, Pohádka-Imrychova, Kukučínova, Jílovská, Palmetová, Tyršova-Lysinská, Podsaďáček-Pod Sady, Anglická jazyková školka DINO, CMŠ Studánka -Ke Kamýku. Pořady navštěvují také základní a střední školy: Angelovova, Borovská, Černošická-Lipence, Filosofská, Jánošíkova, Jesenice, Jitřní, Jižní, Květnového vítězství, Meteorologická, Mráčkova, Na Líše, Na Vršku-Dolní Břežany, Pertoldova, Plamínkové, Poláčkova, Písnická, Předškolní, Rakovského, Smolkova, Starochuchelská, T.G.M. Modřanská, Vrané nad Vltavou, Zárubova, Zlatníky, Základní škola praktická Zbraslav a Radotín, Speciální škola Diakonie ČCE, Klasické gymnázium Modřany. V rámci akcí pro děti také spolupracujeme s paní Blankou Vysloužilovou a hudebními soubory Vivat Flauto a Vivat Giocoso. Souborům poskytujeme ve středisku 1 zázemí. CELKEM SE USKUTEČNILO 180 AKCÍ PRO 13.562 DĚTÍ. Celkový počet akcí lze rozdělit do několika dalších bloků. 1. DOPOLEDNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 90 akcí pro 9.941 dětí. V nabídce byly zastoupeny moderní i klasické pohádky, literární a hudební pořady zpracované divadelní formou, představení zaměřená na aktuální témata např. životní prostředí, zdraví apod. Organizace spolupracuje s mnoha umělci a agenturami, které se divadlu pro děti věnují. Kromě titulů, o které je zájem každoročně, zařazujeme i novinky.
2. DOPOLEDNÍ CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY A PŘEDNÁŠKY O SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍCH konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 9 přednášek pro 950 dětí. Audiovizuální přednášky jsou opět koncipované pro menší počet diváků, cca pro 2 třídy. Zajímavost přednášek je podtržena tím, že manželé Mykiskovi, kteří přednášky vedou, jsou cestovateli a autory mnoha publikací a novinových článků. 3. DOPOLEDNÍ INTERAKTIVNÍ BESEDY PRO ŠKOLY konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 62 besed pro 1.201 dětí. Organizaci těchto besed se věnujeme úspěšně již řadu let a zájem o ně je pořád značný. Besedy mají dílčí názvy Program prevence šikany, Program sexuální výchovy a Program prevence šikany. V roce 2008 byla nabídka rozšířena o besedy, které jsou zaměřené na prevenci gamblérství Gamblérství alias Patologické hráčství. Besedy se realizují vždy pro jednu třídy, neboť komornější prostředí je pro způsob komunikace s dětmi přínosnější a lépe se plní cíl, které besedy mají. Cílem je snaha prohlubovat prevenci v oblasti drog, šikany, sexu a gamblérství. Jednotlivé besedy trvají cca 100 minut. 4. SOBOTNÍ AKCE PRO DĚTI I RODIČE konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 15 akcí pro 1.208 diváků. Sobotní akce jsou koncipované tak, aby byly vhodné pro co nejširší věkové spektrum a aby byly vhodné pro celou rodinu. Provozovány nejsou celoročně, pouze v době podzimních a zimních měsíců. 5. AKCE PRO DRUŽINY- konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnily 4 akcí pro 262 dětí. Tyto akce se pořádají nepravidelně a mají zábavný charakter tancování, soutěže. TABULKA - AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ SOUČET VŠECH AKCÍ UVEDENÝCH V BODECH 1 AŽ 5 MĚSÍC POČET AKCÍ NÁVŠTĚVNOST z toho Středisko 1 Středisko 2 z toho Středisko 1 Středisko 2 Leden 25 24 1 1.876 1.762 114 Únor 19 18 1 1.717 1.621 96 Březen 22 20 2 1.470 1.257 213 Duben 25 24 1 2.165 2.060 105 Květen 8 7 1 530 429 101 Červen 6 6 80 80 Říjen 27 26 1 2.031 1.949 82 Listopad 25 23 2 1.737 1.498 239 Prosinec 23 23 1.956 1.956 CELKEM 180 171 9 13.562 12.612 950
II. PREZENTAČNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST Celkem se uskutečnilo 21 akcí pro 955 osob. Do této oblasti aktivit jsou zahrnuty vystoupení dětí, mládeže i dospělých, kteří navštěvují kurzy v KC 12, např. Naše první tóny, Letní orientální večer, Žákovský koncert, Májový orientální večer. Dále jsou zahrnuty ukázkové prezentační akce, při kterých je prezentována činnost a jednotlivé aktivity. Tyto aktivity se konají ve středisku 1 i 2. III. AKCE VE DVOŘE Celkem se uskutečnilo 7 akcí pro 3.310 osob. Součástí budovy v Pertoldově 3346, kde sídlí středisko 2, je též venkovní nádvoří. Tento prostor byl pro veřejnost otevřen v červnu 2007. Organizace využívá prostor pro akce, které jsou určené dětem i dospělým a postupně se zájem o tyto akce zvyšuje. U akcí se vybírá dobrovolné vstupné. Smyslem těchto akcí je, aby byly přístupné co nejširší veřejnosti. Červen 2008: Dětský den, blechy ven. 340 osob Prázdninová mandala... 45 osob Ekoateliér..... 65 osob Září 2008: Modřanské vinobraní... 520 osob Setkání s netopýry.480 osob Pohádkový les. 1.220 osob Listopad 2008: Lampiónový průvod, světelná show..640 osob IV. KLUB SLUNÍČKO Celkem se uskutečnilo 61 akcí pro 416 osob. Součástí budovy v Pertoldově 3346, kde sídlí středisko 2, je také klubovna se zázemím a samostatným vchodem, která byla v roce 2007 zrekonstruována a pro veřejnost byla otevřena v únoru 2008. Prostor byl vybaven tak, aby mohl sloužit pro aktivity, které jsou určené maminkám a malým dětem. Prostor je komorní a je určen pro menší počet osob. Fungují v něm dva kluby Klub maminek a Klub předškoláků. Klub je místem, kde se mohou děti nenásilným způsobem samostatně seznamovat s dětským kolektivem a připravovat se tak na vstup do většího kolektivu. Klubovna sídlí vedle prostoru venkovního dvora, takže je možné v případě příznivého počasí využívat i tento prostor.
V. KONCERTY, DIVADLO, CESTOVATELSKÉ VEČERY, MÓDNÍ PŘEHLÍDKA apod. Celkem se uskutečnilo 13 akcí pro 1.100 diváků. Ve středisku 1 se uskutečnilo komorní divadelní představení Monology Vagíny. Ostatní akce proběhly ve středisku 2. Do střediska 2 se tyto akce směřují z důvodu, že objekt je samostatný. Středisko 1 je umístěno v objektu, kde jsou byty, takže by docházelo k rušení nočního klidu, zejména při koncertech. Během roku vystoupili např. Pavel Žalman, Jiří Schmitzer, Spirituál kvintet, Ivo Jahelka, skupina 123 min., František Nedvěd, Irena a Vojtěch Havlovi. Cestovatelské večery mají komornější ráz, jsou spojené s povídáním a promítáním. Uskutečnila se úspěšná autorská módní přehlídka. VI. ODBORNÉ ZÁJMOVÉ, VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY apod. Celkem se uskutečnilo 30 akcí pro 219 osob. Tyto aktivity se konají ve středisku 1 i 2. Do této kategorie jsou zahrnuty aktivity koncipované pro menší pracovní skupiny, neboť mají vzdělávací a poznávací charakter a jsou spojené s praktickou částí, např. Astrovečer, První pomoc, Grafoterapie, Seznamka Jin Jang, Bio přednášky, Tarot, Numerologie, Baumtest, Homeopatie, Reflexní terapie, Hra a poznání. VII. UMĚLECKÉ KURZY KRÁTKODOBĚJŠÍHO CHARAKTERU Celkem se uskutečnilo 22 kurzů pro 201 osob. Umělecké kurzy se pořádají ve středisku 1 i 2. Kurzy jsou koncipovány pro menší počet zájemců, kteří mají možnost naučit se různé techniky, např. šperky z korálků, fimo, enkaustická malba, drátování, malování na hedvábí, smaltované šperky, zdobení perníčků, aranžování, pletení z pediku a novin, japonský patchwork. VIII. POHYBOVÉ, TANEČNÍ A KOMPONOVANÉ SEMINÁŘE, WORKSHOPY apod. Celkem se uskutečnilo 24 kurzů pro 329 osob. Aktivity tohoto typu se konají se ve středisku 1 i 2. Uskutečnily se semináře a workshopy se zaměřením na africký tanec, orientální tanec, tanec Tribal, Free Style, Pět tiběťanů, jógu, hru na djembe.
IX. VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ Celkem se uskutečnilo 10 výstav, které shlédlo 1.874 osob. Výstavy se staly součástí činnosti střediska 2. Výstavy se konají ve vestibulu a jsou příjemným doplněním programové nabídky. Jedná se o výstavy o rozsahu 20-35 exponátů. Cílem pořádání výstav bylo, aby dostali možnost vystavit své práce i zájemci, pro které je fotografování koníčkem a kteří jsou navíc obyvateli Modřan. Přehled výstav: 7. 1. 31. 1. Tomáš Rendl Jablko 170 osob 4. 2. 13. 3. Petra Motejzíková Obrazy 240 osob 17. 3. 30. 4. Ladislav Marek Paříž východu 190 osob 7. 5. 29. 5. Bránili jsme vlast, spojeno s přednáškou 220 osob 2. 6. 26. 6. ZŠ Na Beránku Svět očima dětí 160 osob 1. 9. 18. 9. Otto Vokál Odpoledne ve Štovíku aneb Volný čas 120 osob 22. 9. 30. 10. Milena Fottová Zrcadlení 250 osob 3. 11. 27. 11. Hobby centrum 4 Voda kolem nás 165 osob 29. 11. Drahomíra Brušová Tapisérie, v rámci módní přehlídky 69 osob 1. 12. 23. 12. Vladimíra Honsová Setkání se Skotskem 290 osob X. POHYBOVÉ A TANEČNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY Celkem navštívilo aktivity 4.570 osob. Aktivity se konají ve středisku 1 i ve středisku 2. Jedná se o odborná cvičení, která se nabízejí veřejnosti pravidelně každý týden v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách, aby časový i tématický výběr byl pro veřejnost co nejpestřejší, např. kalanetika, pilates, bodystyling, p-class, ae-body, cvičení na míčích, power jóga. Středisko 1 má oproti středisku 2 výhodu v provozování těchto aktivit, neboť má samostatný taneční sál. MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST ZA STŘEDISKA MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Návštěvnost Návštěvnost Leden 373 100 Únor 342 88 Březen 363 88 Duben 414 138 Květen 279 69 Červen 212 35 Červenec 127 77 Srpen 87 - Září 241 79 Říjen 403 169 Listopad 400 154 Prosinec 230 102 CELKEM 3.471 1.099 SOUHRNNĚ 4.570 osob
XI. VZDĚLÁVACÍ, ZÁJMOVÉ, POHYBOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ AKTIVITY DLOUHODOBĚJŠÍHO CHARAKTERU Celkem se uskutečnilo 96 kurzů pro 1.497 účastníků. Aktivity se uskutečňují ve středisku 1 i ve středisku 2. Jedná se o kurzy, které se konají pravidelně a navštěvují je po celou dobu jejich konání předem přihlášení zájemci. V případě volných míst se lze do kurzu přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Kurzy se konají 1x týdně a jejich časový rozsah je od 45 minut do 90 minut. Tabulka je uvedena souhrnně za obě střediska. SOUHRNNÁ TABULKA KURZY Název kurzu 1. pololetí 2. pololetí Počet kurzů Max.počet účastníků Počet kurzů Cvičení maminky a batolata 8-18 měsíců 3 112 - - Cvičení maminky a batolata 8-14 měsíců - - 2 42 Cvičení maminky a batolata 8-24 měsíců 2 62 2 38 Cvičení maminky a batolata 14-24 měsíců 1 20 2 55 Cvičení rodiče s dětmi 2-5 let 6 165 7 197 Tancování děti 3-6 let 5 62 5 54 Tancování kroužek Rebelky 5-7 let - - 1 11 Cvičení předškolní děti 4-6 let 1 12 2 14 Country pro rodiče s dětmi 1 13 - - Taneční mix děvčata 7-11 let 1 12 1 5 Street dance 2 19 2 11 Kouzelnický kroužek 1 10 1 6 Orientální tance dívky 10-15 let 2 25 1 17 Orientální tance dospělí 6 100 6 89 Tchaj-ťi 1 11 1 20 Jóga 3 69 3 59 Relaxační cvičení 2 25 2 29 Výtvarný klub děti 3 31 3 21 Výtvarný klub dospělí 1 11 1 4 Angličtina 5 17 3 18 Francouzština 1 4 1 6 Španělština 1 6 2 15 Max.počet účastníků Celkem 48 786 48 711 Celkem za rok 96 kurzů 1.497 účastníků
MĚSÍČNÍ SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY PREZENTAČNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Návštěvnost Návštěvnost Leden Únor 100 Březen 105 Duben Květen 90 70 Červen 280 Červenec Srpen Září 135 60 Říjen Listopad Prosinec 115 CELKEM 725 230 SOUHRNNĚ 955 osob MĚSÍČNÍ SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY KLUB SLUNÍČKO MĚSÍC STŘEDISKO 2 Návštěvnost Leden Únor 23 Březen 84 Duben 50 Květen 30 Červen 20 Červenec Srpen Září 22 Říjen 61 Listopad 63 Prosinec 63 CELKEM 416 osob
MĚSÍČNÍ SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY KONCERTY, DIVADLO, CESTOVATELSKÉ VEČERY, MÓDNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Návštěvnost Návštěvnost Leden 136 Únor 20 Březen 174 Duben 107 Květen 29 Červen Červenec Srpen Září Říjen 15 Listopad 145 154 Prosinec 320 CELKEM 145 955 SOUHRNNĚ 1.100 osob MĚSÍČNÍ SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY ODBORNÉ ZÁJMOVÉ, VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY apod. UMĚLECKÉ KURZY KRÁTKODOBĚJŠÍHO CHARAKTERU POHYBOVÉ, TANEČNÍ A KOMPONOVANÉ SEMINÁŘE, WORKSHOPY MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Návštěvnost Návštěvnost Leden 34 58 Únor 51 35 Březen 48 20 Duben 80 16 Květen 13 11 Červen 12 Červenec Srpen Září 29 13 Říjen 55 40 Listopad 93 99 Prosinec 14 28 CELKEM 429 320 SOUHRNNĚ 749 osob
TABULKA MĚSÍČNÍ SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA VŠECHNY AKTIVITY V tabulce je uvedena měsíční návštěvnost u obou středisek a jsou do ní zahrnuty všechny výše uvedené aktivity. MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 CELKEM KC Návštěvnost Návštěvnost Návštěvnost Leden 2.169 578 2.747 Únor 2.014 502 2.516 Březen 1.773 769 2.542 Duben 2.554 516 3.070 Květen 811 530 1.341 Červen 584 665 1.249 Červenec 127 77 204 Srpen 87 87 Září 405 2.514 2.919 Říjen 2.407 617 3.024 Listopad 2.136 1.583 3.719 Prosinec 2.315 803 3.118 + počet osob 1.013 484 1.497 za dlouhodobé kurzy CELKEM 18.395 9.638 28.033
4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Na základě zřizovací listiny je organizace oprávněna vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní činnost organizace. Jednou ze zásadních podmínek pro její provoz je, aby neomezovala a obsahově nenarušovala hlavní činnost a dále, aby prostředky, které získává organizace z této činnosti, sloužily ke zkvalitňování činnosti hlavní, k opravám a investicím. I. Pronájmy nebytových prostor v objektu Pertoldova - středisko 2 a) Jedná se o pronájmy dlouhodobějšího, každodenního charakteru, které se realizují v samostatných prostorách a nemají žádný negativní vliv na případné omezení hlavní činnosti apod. b) Krátkodobé pronájmy prostorů včetně zajištění jiných než základních služeb se realizují již přímo v prostorách organizace a pro jejich využití slouží společenský sál a klubovny. Pravidelnější aktivitou, která probíhá v rámci této činnosti, jsou společenská setkání Klubu dříve narozených ( KDN ), v rámci kterých se konají besedy, hudební vystoupení, přednášky, divadelní akce apod. I další pronájmy, které se uskutečnily, měly většinou kulturní, společenský či výchovný obsah např. společenská setkání Českého magického svazu. Prostory poskytujeme také místním spolkům, bytovým družstvům pro konání jejich schůzí a setkání např. pravidelně každý rok využívají prostory zahrádkářské spolky apod. 2. Specializovaný maloobchod středisko 1 i středisko 2 Činnost provozuje organizace na základě živnostenského oprávnění. Realizuje se při akcích např. při sobotních akcích pro děti a rodiče, při koncertech jako určité zkvalitnění služeb pro návštěvníky.
5. EKONOMICKÁ ZPRÁVA HLAVNÍ ČINNOST Organizace hospodařila v roce 2008 na hlavní činnosti s vyrovnaným rozpočtem. Příjmová i výdajová část je uváděna v celkových údajích a zároveň jsou pro větší přehlednost uvedeny příjmy a výdaje za středisko 1 a středisko 2 zvlášť. Následující údaje jsou uváděny v tis.kč. PŘÍJMY 1. PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI v tis. Kč KC 12 celkem Středisko l Středisko 2 Vstupné 905 644 262 Kurzovné 340 257 82 Sportovní, pohybové aktivity 1.247 828 419 Poplatky šatna 2-2 Ostatní - - - CELKEM 2.494 1.729 765 2. PŘÍJMY PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ Zřizovatel poskytl v roce 2008 příspěvek na provoz ve výši 2.600 tis.kč 3. ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FONDŮ Organizace zapojovala rezervní fond ve výši 138 tis.kč 4. SOUHRNNÉ TABULKY PŘÍJMY A VÝDAJE v tis.kč KC 12 celkem Středisko l Středisko 2 Příspěvek od MČ 2.600 1.377 1.223 Účelový příspěvek od MČ - - - Příjmy z činnosti 2.494 1.719 765 Zapojení vlastních fondů 138 76 62 Jiné ostatní výnosy 11 3 8 PŘÍJMY CELKEM 5.243 3.185 2.058
VÝDAJE v tis.kč KC 12 celkem Středisko 1 Středisko 2 Spotřeba Spotřeba materiálu 12 89 38 51 Spotřeba DHIM 46 10 36 Spotřeba el.energie 129 89 40 Spotřeba tepla 153 96 57 Spotřeba vody 9 8 1 SPOTŘEBA CELKEM 426 241 185 Služby Opravy a údržba 70 9 61 Opravy a údržba z FI - - - Cestovné 5 2 3 Honoráře 732 460 272 Autorské poplatky 66 37 29 Nájemné objekty 1 1 - Nájemné ostatní 6-6 Náklady na reprezentaci 2 1 1 Odpisy DNIM - - - Přepravné - - - Poštovné 4 3 1 Telefony 56 38 18 Ostatní náklady 712 484 228 Vedení odborných aktivit 325 213 112 Reklama a propagace 34 15 19 SLUŽBY CELKEM 2.013 1.263 750 Osobní náklady Tarifní mzdy 1.480 866 614 OON 360 207 153 Zákonné sociální pojištění 418 249 169 Zdravotní pojištění 145 87 58 Jednotný příděl do FKSP 30 17 13 Příspěvek na stravování 34 21 13 OSOBNÍ NÁKLADY 2.467 1.447 1.020 DANĚ nemovitost, ostatní 7-7 Ostatní náklady Jiné ostatní náklady 125 93 32 Poplatky banka 10 5 5 Nezapočtené DPH - koeficient 98 43 55 OSTATNÍ NÁKLADY 233 141 92 ODPISY MAJETKU 97 17 80 VÝDAJE CELKEM 5.243 3.109 2.134
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2008 Příjmy celkem: 5.243 tis.kč Výdaje celkem: 5.243 tis.kč Hospodářský výsledek: 0 ČERPÁNÍ FONDŮ Organizace použila rezervní fond ve výši 138 tis.kč. Rezervní fond byl využit ve výši 98 tis.kč na pokrytí nákladů spojených s neuplatněným DPH z důvodu koeficientu a ve výši 40 tis.kč na pokrytí nákladů spojených s vyúčtování dohadných položek za služby vztahující se k nájmu v objektu Jordana Jovkova. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Příjmová i výdajová část je uváděna v celkových údajích. a zároveň jsou pro větší přehlednost uvedeny příjmy a výdaje za středisko 1 a středisko 2 zvlášť, ačkoliv doplňková činnost ve středisku 1 je z hlediska rozsahu minimální zahrnuje pouze tržby za prodej zboží. Následující údaje jsou uváděny v tis.kč. PŘÍJMY KC 12 celkem Středisko l Středisko 2 Nájemné 387-387 Krátkodobé nájemné 64-64 Ostatní 96-96 Tržby za zboží 22 20 2 PŘÍJMY CELKEM 569 20 549
VÝDAJE KC 12 celkem Středisko 1 Středisko 2 Spotřeba Spotřeba materiálu 3-3 Spotřeba energií 99-99 SPOTŘEBA CELKEM 102-102 PRODANÉ ZBOŽÍ 14 13 1 Služby Opravy a údržba 47-47 Telefony 1 - - Ostatní náklady 67-67 SLUŽBY CELKEM 115-115 Osobní náklady Tarifní mzdy 33-33 OON 33 6 27 Zákonné sociální pojištění 9-9 Zdravotní pojištění 3-3 Sociální náklady 1-1 OSOBNÍ NÁKLADY 79 6 73 OSTATNÍ NÁKLADY 5-5 VÝDAJE CELKEM 315 19 296 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2008 Příjmy celkem: Výdaje celkem: Hospodářský výsledek: 577 tis.kč 315 tis.kč 262 tis.kč Hospodářský výsledek navrhujeme dát v celé výši 262.088,55 Kč do rezervního fondu. 6. PODĚKOVÁNÍ Kulturní centrum 12 děkuje zřizovateli Městské části Praha 12 za všestrannou podporu. Poděkování patří zaměstnancům za jejich práci a nadšení a všem návštěvníkům, jejichž zájmu o naší organizaci si vážíme. V Praze dne 29. ledna 2009 Mgr.Bohuslava Kánská Vedoucí KC 12