ROZPOČET OBCE NA ROKY 2010-2012 v Bežné príjmy # 2010 2011 2012 Daňové príjmy 940 200 991 179 1 003 137 111 003 výnos dane z príjmov 840 200 891 179 901 137 121 002 DzN celkom 100 000 100 000 102 000 Dane za špecifické služby 133 001 za psa 63 856 63 980 63 980 1 500 1 500 1 500 133 003 za nevýherné hracie prístroje 166 200 200 133 006 za ubytovanie 830 830 830 133 012 za užívanie verejného priestranstva 960 850 850 133 013 za komunál.odpady a drobné stav.odpadky 60 400 60 600 60 600 Príjmy z vlastníctva majetku 89 430 90 646 90 876 211 003 dividendy (banka Dexia) 1 330 1 330 1 330 212 001 OL-predaj dreva 25 000 26 000 26 000 212 002 z prenájmu pozemkov 990 996 996 212 003 z prenájmu budov, stánkov 1 500 1 660 1 660 212 004 1 z prenájmu kontajnerov 50 80 90 212 003 1 z prenájmu bytov - služby + nájom /24 b.j./ 52 600 52 600 52 600 212 003 212 003 z prenájmu KC z prenájmu MKS 1 990 5 970 2 000 5 980 2 200 6 000 Administratívne 40 677 40 695 40 744 221 004 správne poplatky 650 664 664 221 004 1 správne poplatky - matrika 3 900 3 950 3 980 221 004 2 správne poplatky - SSÚ 2 500 2 600 2 600 221 004 3 rybársky poplatok 700 700 700 221 004 4 222 003 poplatok za výherné hracie automaty pokuty 14 937 200 14 937 200 14 937 210 223 001 1 poplatky za Dom smútku 830 830 850 223 001 2 poplakty za relácie v miestnom rozhlase 800 805 805 223 001 3 poplatok za kopírovacie práce 60 62 65 223 001 4 poplatok za knižnicu 200 220 220 223 001 41 poplatok za internet 120 125 125 223 001 5 MKS školné 1 000 720 720 223 001 6 cintorínske poplatky 650 664 670 223 001 9 ostatné príjmy, OHZ - služby 600 610 620 223 002 poplatky za MŠ 13 200 13 278 13 278 229 005 za znečisťovanie ovzdušia 330 330 300 Úroky 660 664 664 242 úroky z vkladov 660 664 664 Iné nedaňové príjmy 36 000 26 000 28 050 292 008 292 027 z výťažkov lotérií pohľadávky 6 000 30 000 6 000 20 000 6 050 22 000 Granty a transfery 458 705 433 782 440 726 312 001 1 na ZŠ 390 700 398 327 404 966 312 001 2 na rozvoj život.prostredia 630 635 640 312 001 3 na matriku 5 590 5 600 5 600 312 001 4 na stavebný poriadok 3 800 3 850 3 900 312 001 5 na cestnú dopravu a pozemné komunikácie 215 220 240 312 001 6 na register obyvateľov 1 440 1 460 1 460 312 001 8 prídavký na deti - OÚ 850 850 850 312 001 9 dávky v hmotnej núdzi - OÚ 3 900 3 900 3 900 312 001 11 na stravu pre deti v hmotnej núdzi 1 650 1 660 1 660 312 001 13 na vzdelávacie poukazy 4 680 4 700 4 700 312 001 14 na školské potreby 350 360 360 312 001 312 001 výchova a vzdelávanie MŠ na aktivačnú činnosť 7 200 4 500 7 220 5 000 7 250 5 200
312 001 Revitalizácia centra obce - dotácia 33 200 Bežné príjmy spolu: 1 629 528 1 646 946 1 668 177
Kapitálové príjmy 233 001 Predaj pozemkov 10 000 5 000 5 000 Kapitálové príjmy spolu: 10 000 5 000 5 000 Príjmy z finančných operácií 454 prevod z peňažných fondov - RF Príjmy z finančných operácií Bežné príjmy Kapitálové príjmy Vlastné príjmy ZŠ Príjmy z finančných operácií Rozpočtové príjmy spolu 90 000 95 000 99 000 90 000 95 000 99 000 1 629 528 1 646 946 1 668 177 10 000 5 000 5 000 12 000 12 000 12 000 90 000 95 000 99 000 1 741 528 1 758 946 1 784 177
ROZPOČET OBCE NA ROKY 2010-2012 v E U R Bežné výdavky 2010 2011 2012 01.1.1 Výdavky verejnej správy 275 163 283 407 295 920 158 090 160 950 160 960 55 252 56 252 56 258 66 200 66 500 66 800 640 Členské príspevky 2 000 2 000 2 000 17 318 18 150 18 900 01.1.1 2 Spoločný stavebný úrad 630 Prevádzka 9 880 10 374 10 893 3 453 3 626 3 807 3 985 4 150 4 200 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 630 Služby 01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/ 19 655 19 828 19 921 12 500 12 600 12 650 4 370 4 403 4 421 2 785 2 825 2 850 14 869 15 355 16 273 9 425 9 896 10 391 3 294 3 459 3 632 2 150 2 000 2 250 01.7.0 Splátka úroku 7 985 7 985 7 985 651 Splácanie úrokov z úveru 7 750 7 750 7 750 653 Úver - manipulačné popl. 235 235 235 03.1.0 Policajné služby 03.2.0 Požiarna ochrana 04.2.2. Obecný les 630 Služby 04.4.3 Výstavba - neinvestičné náklady 630 Služby 29 719 30 993 32 478 18 132 19 039 19 991 6 337 6 654 6 987 5 250 5 300 5 500 16 032 16 535 16 600 16 032 16 535 16 600 10 500 10 700 11 000 10 500 10 700 11 000 1 000 1 000 1 100 1 000 1 000 1 100 04.5.1 Cestná doprava 75 000 53 000 50 000 630 640 Rutinná a štandartná údržba Údržba - príspevok Prevádzkárni obce 50 000 25 000 35 000 18 000 40 000 10 000 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, vývoz 640 Údržba - príspevok Prevádzkárni obce 89 072 90 360 91 479 8 723 9 159 9 617 3 049 3 201 3 362 75 500 76 000 76 500 1 800 2 000 2 000 05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami 2 000 2 100 2 100 630 Rutinná a štandartná údržba 2 000 2 100 2 100 06. 1. 0 Rozvoj bývania 6 000 6 000 6 000
630 Energie /soc.byty, Krížna - byt/ 6 000 6 000 6 000 06. 2. 0. Rozvoj obce 630 Materiál, údržba, služby 640 Údržba - príspevok Prevádzkárni obce Aktivačná činnosť Údržba prenajatého majetku 31 344 33 222 33 970 6 331 6 648 6 980 2 213 2 324 2 440 2 800 2 850 2 850 7 500 8 000 8 000 8 500 9 200 9 200 4 000 4 200 4 500 06.4.0 Verejné osvetlenie 38 520 24 600 24 800 632 Energie, údržba 17 450 17 800 18 000 635 Údržba 6 500 6 800 6 800 Splátka leasingu 14 570 0 0 06.6.0 Občianska vybavenosť 150 160 160 630 Energie, voda, údržba 150 160 160 08.1.0 Športové služby 35 000 26 555 26 556 630 640 Rutinná a štandartná údržba, služby Príspevky 6 639 28 361 6 639 19 916 6 640 19 916 08.2.0. Kultúrne zariadenie-mks,kc 630 Energie, voda, materiál, údržba, služby 40 356 41 892 42 223 13 195 13 555 13 800 4 611 4 737 4 823 22 550 23 600 23 600 08.2.0.2 Súbory 450 450 450 630 Činnosť 450 450 450 08.2.0.5 Knižnica 630 Prevádzka 5 340 5 350 5 350 5 340 5 350 5 350 08.2.0.6 Miestne múzeum 500 520 520 630 Činnosť 500 520 520 08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť 150 150 150 630 Údržba 150 150 150 08.2.0.8 Oslavy v obci 630 Materiál 1 250 1 300 1 350 1 250 1 300 1 350 08.2.0.9 1 ZPOZ 2 210 2 266 2 266 630 Činnosť 2 050 2 100 2 100 640 Príspevky - členské 160 166 166 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 630 Kultúrne podujatia 7 000 7 050 7 050 7 000 7 050 7 050 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 35 760 11 500 11 500 630 Údržba-ob.rozhlas, Hlas Turian, kalendáre 11 465 11 500 11 500 Kniha o obci TURANY 24 295 08.4.0. Dom smútku, cintorín 8 520 8 600 8 600
630 Údržba, prevádzka 640 Údržba-príspevok Prevádzkárni obce 7 520 7 550 7 550 1 000 1 050 1 050
08.6.0 Cirkev 640 Príspevky 09.1.1 Predškolská výchova 09.1.2 Základné vzdelanie 09.5.0. Vzdelávanie - školenie 1 992 1 992 1 992 1 992 1 992 1 992 265 217 268 082 268 957 143 300 145 300 145 800 50 083 50 782 50 957 71 834 72 000 72 200 488 562 500 490 506 514 1 328 1 328 1 328 10 Sociálne zabezpečenie Klub dôchodcov Sociálne dávky - ÚPSVaR 18 370 3 320 4 750 18 450 3 350 4 750 18 450 3 350 4 750 Sociálne dávky - príspevky 10 300 10 350 10 350 Bežné výdavky spolu: 1 529 014 1 491 220 1 513 042 Kapitálové výdavky spolu: Prostriedky na spolufin. stavieb z prostriedkov EÚ (ZŠ) 156 391 7 540 211 603 215 012 Revitalizácia centra obce 28 322 Výkupy nehnuteľností pri Ocú 8 000 Projekt prístavby a prestavby OÚ Prestavba OÚ Zberný dvor Rekonštrukcia miestnych komunik 33 200 72 329 11 894 135 000 77 124 124 610 Oddych.chodník popri Turianke 33 194 Projekt a prestavba obecnej tržnice Hromadná bytová výstavba- výkupy pozemkov Odvodnenie ulíc po rekonštrukcii 2 000 5 000 23 237 8 278 Rozšírenie plynof. Slobodáreň 13 278 Výdavky z finančných operácií 821 005 splátka úveru zo ŠFRB 33 567 33 567 33 567 821 005 2 splátka úveru Dexia 10 556 10 556 10 556 Výdavky z fin. operácií spolu: 44 123 44 123 44 123 Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky spolu Výdavky ZŠ z vlastných príjmov Výdavky z finančných operácií spolu Výdavky obce celkom 1 529 014 1 491 220 1 513 042 156 391 211 603 215 012 12 000 12 000 12 000 44 123 44 123 44 123 1 741 528 1 758 946 1 784 177
SUMARIZÁCIA Bežné príjmy Bežné výdavky Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Finančné operácie - príjmy Finančné operácie - výdavky Vlastné príjmy ZŠ Výdavky z vlastných príjmov ZŠ Príjmy obce celkom Výdavky obce celkom 1 629 528 1 646 946 1 668 177 1 529 014 1 491 220 1 513 042 100 514 155 726 155 135 10 000 5 000 5 000 156 391 211 603 215 012 146 391 206 603 210 012 90 000 95 000 99 000 44 123 44 123 44 123 45 877 50 877 54 877 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 0 0 0 1 741 528 1 758 946 1 784 177 1 741 528 1 758 946 1 784 177 V Turanoch 20.11.2009 Ing. Miroslav Blahušiak starosta obce