ROZPOČET MESTA TISOVEC 2011 a na roky 2012, 2013

Transkript

1 ROZPOČET MESTA TISOVEC 211 a na roky 212, 213 Schválený: Bežné príjmy EUR EUR EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku Výnos dane z príjmov FO 121 Daň z nehnuteľností Daňové príjmy - dane za špecifické služby Za psa Za nevýherné hracie prístroje Daň za predajné automaty Za ubytovanie Za užívanie verejného priestranstva Za komunálne odpady a drobné stavebné odpad Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva maje Z prenajatých pozemkov Z prenajatých priestorov šport.areál Z prenajatých budov, priestorov, objektov Služby mesta Tisovec s.r.o Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky Administratívne poplatky Poplatky a platby vstupné bazén Poplatky a platby z nepriemyselného a náh. pred Príjem z kultúrnych podujají (vstupné) Za znečisťovanie ovzdušia 1 Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, n Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návratných fin. výp Iné nedaňové príjmy Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier Tuzemské bežné granty a transfery Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - ZŠ Transfer v rámci verejnej správy zo ŠR - MŠ Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - MAT Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - ŽIV Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - MIE Transfery v rámci verejnej správy MSKS Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - Kraj Z rozpočtu inej obce Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - regis Bežné príjmy spolu: Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjekt. Základná škola Základná umelecká škola Bežné príjmy RO spolu: Kapitálové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív Z predaja pozemkov Kapitálové príjmy spolu: Strana 1

2 Finančné operácie Prevod z predchádzajúceho roka Prevod prostriedkov z peňažného fondu 3 Finančné operácie Bežné výdavky EUR EUR EUR Výdavky verejnej správy Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Doplnková dôchodková poisťovňa Cestovné náhrady Tuzemské Energie, voda a komunikácie Energie Vodné, stočné Poštovné služby a telekomunikačné služby Interiérové vybavenie Výpočtová technika Všeobecný materiál občiansky výbor Rim. Píla Knihy, časopisy, noviny, učebnice 8 16 Reprezentačné Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy Poistenie Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Interiérového vybavenia Výpočtovej techniky Telekomunikačnej techniky Budov, objektov alebo ich častí Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad Nájomné za nájom Budov, objektov alebo ich častí (SPF) Školenia, kurzy, semináre... Konkurzy a súťaže (ohňostroj ) Propagácia, reklama Všeobecné služby Špeciálne služby Poplatky a odvody Stravovanie Poistné Kolkové známky Prídel do sociálneho fondu Odmeny a príspevky (poslanci a komisie) Odmeny zamestnancov mim.prac. pomeru Revízie el. zariadení a zabezpeč. Zar Bežné transfery Rozpočtovej organizácii (spoločný úrad) 17 7 Strana 2

3 644 Transfer PO SMT Tisovec s.r.o Finančná a rozpočtová oblasť Špeciálne služby auditorské služby Poplatky a odvody (bankám) Iné všeobecné služby /matrika/ Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Poštové služby a telekomunikačné služby Všeobecný materiál Naturálne mzdy Stravovanie Transakcie verejného dlhu Splácanie úrokov v tuzemsku Banke a pobočke zahraničnej banky Policajné služby Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Cestovné náhrady Tuzemské Poštovné služby a telekomunikačné služby Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy Poistenie Ochrana pred požiarmi Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia Hasiace prístroje (ZS, MŠ Tisovec+R.Píla) 3 Panely na spevnenie plôch Dopravné Transfer Nezisk. org. poskyt. vš. Služby Výstavba Vodovodná prípojka -stará časť MsKS 4 Svietidlá MsKS Vchodové dvere zadný vchod MsKS Vnútorné prechodové dvere MsKS Oprava fasády budovy + balkón MsKS Prestrešenie vchodu od gymnázia MsKS 5 Posun madiel ochozov MsKS 5 Oprava a údržba detských ihrísk Rekonštrukcia ihriska v Slávci Oprava a údržba športového areálu Strana 3

4 Búracie práce ul. Daxnerova 7 7 Vchodové dvere Zdravotné stredisko Tisovec 1 Oprava busty a pamätných tabúľ Strešníky MsKS a MŠ Tisovec 5 8 Revízia ťahov MsKS 7 4 Stavba urnového hája - počiatočné práce Znalecké posudky Geodetické zamerania Cestná doprava Všeobecný materiál - posypový Dopravné značky Odrážky tvárnice R. P. 1 2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií Rekonštrukcia priepustu ul. P. Šífrika 4 Rekonštrukcia mostu pri Rybníku 1 Pasport dopravného značenia Cestovný ruch Dni mesta Deň Rimavskej Píly 1 1 Propagačné materiály 1 1 Vstupné tabule do mesta Tisovec 5 Označenie cyklotrás 5 Náučný chodník Tŕstie Vyňatie pôdy z PPF na stavbu Veža na Tŕstí Nakladanie s odpadmi Všeobecný materiál (odpadové vrecia) Nakladanie s odpadmi Likvidácia čiernych skládok Štiepkovanie drevnej hmoty Nakladanie s odpad.vodami Vodné, stočné Ochrana prírody a krajiny Chemické prípravky a semená Nákup kvetináčov Opilovanie drevín Výsadba kvetov v meste a Rim. Píle Betónové stojky na lavičky Rozvoj obcí mesta Tisovec s.r.o Verejné osvetlenie Energie Strana

5 Rozšírenie siete Poplatky a odvody Rekreačné a športové služby (bazén chemikálie) Služby- údržba Transfer Transfer športové kluby Knižnice Poštové a telekomunikačné služby Všeobecný materiál 9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, Reprezentačné Dohody mimopracovný pomer Kultúrne služby Cestovné náhrady Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Energie Vodné, stočné Poštové a telekomunikačné služby Všeobecný materiál Reprezentačné - súbory Tisovský mesačník 634 Dopravné Odmeny zam. mimopracovného pomeru Špeciálne služby (revízie) Poplatky a odvody (členské, SOZA,rozhlas) Profesionálne programy Kultúrny dom Rimavská Píla a čistiace prostriedky Ostatné kultúrne služby Všeobecný materiál ZPOZ 6 Všeobecný materiál KINO Dopravné Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Oprava mestského rozhlasu Oprava a údržba KINO Popl. a odvody KINO (požičovné, SOZA, členské) Naturálne mzdy ošatné ZPOZ Odmeny zam. mimoprac.pomeru KINO Odmeny zam. mimoprac.pomeru ZPOZ Revízie KINO Strana

6 8.3. Vysielacie a vydavateľské služby Energie. Voda a komunikácie Poštovné služby a telekomunikačné služby Služby Poplatky a odvody 8.4. Náboženské a iné spoločenské služby Transfery jednotlivcom a nez.po Členské príspevky Cirkevné zbory Tisovec a Rim. Píla Predškolská výchova MŠ a ŠJ Tisovec Mzdy, platy Poistné a prísp. do poisť. Cestovné náhrady Dopravné Predškolská výchova MŠ a ŠJ Rimavská Píla Mzdy, platy Poistné a prísp. do poisť. Cestovné náhrady rekonštrukcia komína MŠ Rim. Píla Komunitné centrum Rimavská Píla 1.7. Komunitná práca 1.7. Materské centurm Ostatné osobné náklady dohoda Ďalšie sociálne služby Opatrovateľská služba Mzdy, platy, Poistné a príspevok do poisťovní stravovanie OON dohody Ďalšie sociálne služby staroba Tisovec Dopravné Služby Deň SENIOROV Dohody mimopracovný pomer Transfer jednotlivcom a nezisk. PO Stravovanie dôchodcov Transfer jednotlivcom Denné centrum Rimavská Píla Dopravné Sociálne služby 1 1 Zariadenie pre seniorov 1 1 Strana

7 Spoluúčasť mesta na projektoch 1 % Bežné výdavky spolu: Výdavky RO s právnou subjektivitou (ZŠ, ZUŠ) 9 Základná škola Základná umelecká škola výdavky z dotácie MsÚ výdavky z vlastných príjmov Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu: Kapitálové výdavky Výstavba Výkup pozemkov 1 6 Krovinorezy 2 ks profesionál + mot. Nožnice Regenerácia sídel 5 % spolufinancovanie ZŠ Dr. v. Clementisa 5 % spolufinancovanie Projektová dokumentácia kotolne MŠ Tisovec Rekonštrukcia kotolne MŠ Tisovec Projektová dokumentácia RADNICA PD ver.priestranstvo pred MŠ Tisovec Knižnice Knižničný program CLAVIUS Kapitálové výdavky spolu: Výdavkové finančné operácie Transakcie verejného dlhu Dexia banka Slovensko Štátny fond rozvoja bývania Výdavkové finančné operácie spolu: V Tisovci Strana 7