Odbor finanční Městského úřadu v Karviné města Karviné na rok Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída l - Daňové příjmy Daně z příjmů celkem 340 000 - daň z příjmů fyz.osob z pod. 8 000 - podíly města na sdíl. daních - ze závislé činnosti 78 000 - podnik. fyz. osob 4 000 - kapitálových výnosů 9 000 - příjmů právnic. osob 77 000 - DPH 54 000 Daň z nemovitostí 4 000 Poplatky a daně z vybraných činností celkem 26 220 - správní poplatky - z hracích přístrojů 5 000 - ostatní 2 000 - popl. za zneč.živ.prostředí 3 000 - poplatek ze psů 300 - poplatek lázeňský 500 - popl. za užív. veř.prostranst. 2 700 - poplatek ze vstupného 00 - poplatek z prov. hrac.příst. 6 400 - odvod části výtěžku z -" - 4 220
Uvedeno v tis. Kč Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem 56 823 Příjmy z vlastní činnosti - odbor ŽSaD 4 590 - odbor ŠKaTV 8 500 - odbor bytového hospodářství 5 000 - odbor majetkoprávní a roz. 2 603 - odbor soc. věcí a zdrav. 4 72 - odbor vnitřních věcí 058 - příjmy z úroků 3 000 - příjmy dle Horního zákona 4 500 Příjaté sankční platby a ostatní transfery - pokuty 400 - přijaté vrátky a ost. příjmy 2 000 Třída 3 - Kap. příjmy celkem 28 000 - příjmy z prodeje inv.majetku 6 000 - příjmy z prodeje bytů 2 000 Třída 4 - Přijaté dotace cel. 204 223,04 - soc. dávky 76 340 - na výkon státní správy 6 237,04 - pro školství 7 432 - pro ústavy soc. péče 949 - převody z vlastních fondů 3 265 Příjmy celkem 769 266,04 2
Uvedeno v tis. Kč - použití zdrojů FRR z fin. Třída 8 - Financování - 5 205 vypořádání roku 200 7 60 - splátka úvěru pro MPZ - 5 000 - splátka půjčky FRB a PF - 4 09 - splátka půjčky SFŽP - 3 256 Zdroje úhrnem 764 06,04 3
Výdaje Uvedeno v tis. Kč 0 Odbor živnostenský, služeb a dopravy - údržba místních komunikací 3 500 - jmenovité akce 20 000 - provoz. dot. ČSAD na MHD 0 356 - investiční dotace MHD 500 - dotace na ztrátu příměstské dopravy 4 500 - tržiště, cestovní ruch 835 - veřejné osvětlení 8 700 - veřejné prostranství 5 640 - pohřebnictví 2 600 - čištění a zimní údržba 7 300 - výdaje Fondu dopravy 640 - výdaje na čipov. psů a ost. 600 - správa KANOP 900 - čištění vodních toků 000 Odbor ŽSaD celkem 9 07 Správa tělovýchovných a rekreačních služeb s.r.o. - dotace na činnost 22 300 Příspěvek STaRS celkem 22 300 4
Uvedeno v tis. Kč O2 Odbor školství, kultury a TV Předškolní zařízení celkem 9 538 - údržba 2 332 - dálkové topení 2 900 - provozní výdaje 3 800 - mzdové výdaje 506 Základní školství celkem 4 406 - údržba 500 - dálkové topení 2 606 - provozní výdaje 300 Školní stravování celkem 6 50 - investice 00 - údržba 500 - provozní výdaje 350 - potraviny 4 200 Příspěvky právním subjektům celkem 47 246 - na provoz 40 600 - na odpisy 6 646 Školství celkem 67 340 Ostatní kultur. akce celkem 8 720 - občanské obřady 420 - příspěvky na kulturu 000 z toho : soub.permoník na "Ostrovy hudby" 500 - celoměstské akce 400 - Fond kultury 2 000 5
Uvedeno v tis. Kč - Fond volného času dětí 900 - Fond starosty města 3 000 Příspěvky města sportu 6 000 nájmy sportovišť 540 Odbor ŠKaTV celkem 82 060 Příspěvek MěDK celkem 6 290 na provoz 4 320 - na odpisy 970 Příspěvek Region. knihovně celkem 4 596 na provoz 2 500 - na odpisy 2 096 03Odbor bytového hospodář. - údržba zajišť.bytservisem 74 830 - příspěvek na správu 2 500 - údržba zajišťovaná OBH 20 53 - investice - bytová výstavba 8 660 OBH celkem 26 52 04 Odbor životního prostředí - ochrana přírody - FŽP 3 500 - odvoz odpadků včetně separ. 5 000 - Rájecký svah, vod.poměry 000 6
Uvedeno v tis. Kč - rekultivace skládky 050 Odbor život. prostř. celkem 0 550 05 Odbor územního plánování a stav. řízení - územní plány 000 Odbor ÚPaSŘ celkem 000 06 Odbor majetkoprávní a rozvoje - ostatní výdaje / daň z přev. nemov., zaměření apod./ 400 - výdaje spoj. s prodejem bytů 3 030 - výdaje oddělení rozvoje 5 589 rozvojové programy např.rozvodná stan.a výkupy prům.zóna, apod. 2 289 realiz. projekt byt. výstavby ul. Fryštátská 2 000 Evropská unie 500 podnikatel. inkubátor 800 Odbor MaR celkem 20 09 07 Odbor finanční - Příspěvky nadační fondům 674 - Svaz obcí okresu Karviná 63 - Sdružení pro obnovu a rozv. 5 - Sdružení lázeňských míst 35 - Sdružení historických sídel 67 7
Uvedeno v tis. Kč - pojištění majetku města 2 000 Odbor finanční celkem 2 944 08 Odbor soc. a zdravotní 200 35 - soc. dávky 76 340 - ostatní výdaje 24 0 dávky z rozpočtu obce 5 - provoz organizačních složek města a klubů důchod. 039 - mzdové výdaje 6 26 - příspěvek NsP Ráj 3 000 - příspěvky zdrav.postiženým 50 - ozdravné pobyty dětí 500 - příspěvky na sociální a zdravotní péči 3 0 Ústav soc. péče Ráj celkem 4 750 - příspěvek na provoz 4 47 - příspěvek na odpisy 333 09 Odbor vnitřních věcí Městské zastupitelstvo - mzdové výdaje vč. refundací 3 750 - soc. a zdrav. pojištění 864 - cestovné a ost. výdaje 500 Správa - údržba 3 20 - věcné výdaje 25 98,04 - soc. fond 2 64 8
Zámek Autoprovoz Uvedeno v tis. Kč Výpočetní technika Dobrovolné hasičské sbory - mzdové výdaje 55 772 - soc. a zdrav. pojištění 20 006 - investice 500 - program.vybavení a údržba 3 000 - provoz a věc. výdaje 2 803 Výdaje MPZ a obnova 2 000 - údržba 400 - věcné výdaje 900 - věcné výdaje 500 - údržba 500 Prevence kriminality 300 Odbor vnitřních věcí celkem 25 537,04 0 Městská policie - investice 300 - údržba 260 - věcné výdaje 4 200 - soc. fond 65 - mzdové výdaje 6 275 - soc. a zdrav. pojištění 5 696 Městská policie celkem 27 382 Odbor městských investic - rekonstrukce zámku II. etapa Lottyhaus 4 500 9
Uvedeno v tis. Kč - úprava plochy před zámkem 690 - projekt. a před. příprava 3 500 Odbor městských investic celkem 8 690 Výdaje celkem 764 06,04 0