PROGRAMOVÝ ROZPOČET 2010-2012
Obsah 1. Programový rozpočet obce Benice 2010 úvod 2. Programový rozpočet obce Benice 2010 príjmová časť; texty 3. Zoznam programov 4. Programový rozpočet obce Benice 2010 2012 výdavková časť; texty 5. Tabuľka P1 6. Tabuľka P2 7. Tabuľka P3 8. Tabuľka P4 9. Tabuľka P5 10. Tabuľka Sumarizácia P 11. Tabuľka Príjmy 2010-2012 12. Tabuľka Výdavky 2010 2012 13. Tabuľka Rekapitulácia 2010
Programový rozpočet obce BENICE na rok 2010 Rozpočet obce Benice na rok 2010 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 398 769, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 29 840. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom hospodárenia minulých rokov. Návrh programového rozpočtu na rok 2010 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2010 2012 je zostavený na základe predpokladaných príjmov a výdavkov, na základe PHSR 2007 2013 občianska infraštruktúra rozvoj obce. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní a ostatných príjmov z vlastnej činnosti. Výber miestnych daní, dane z nehnuteľností ostávajú na podobnej úrovni ako 2009. Výber poplatku za komunálne odpady sa zvýši, nakoľko oproti roku 2009 pribudli noví obyvatelia. Súčasne sa zvyšuje výber poplatku o 1. Návrh Programového rozpočtu obce Benice na roky 2011-2012 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2011-2012 nie je v zmysle 9 ods.3 zákona č. 583/ 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znění nehorších predpisov záväzný.
PRÍJMOVÁ ČASŤ B e ž n é p r í j m y 459 472 Daňové príjmy 94 870 Položka 110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve...86 270 V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z. z. Predpokladaný príjem je rozpočtovaný podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010-2012 a MF SR navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí. Položka 120 Dane z majetku Daň z nehnuteľnosti...4 200 Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Položka 130 Dane na tovary a služby Ostatné miestne dane...4 820 Pre jednotlivé miestne dane, ktoré vyberáme na základe zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady navrhujeme rozpočet vyšší oproti roku 2009 z dôvodu vyššieho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nedaňové príjmy 180 Položka 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z vlastníctva...180 Položka 212002 príjmy z prenajatých pozemkov v celkovej výške 150, rozpočet vyplýva z uzatvorenej platnej nájomnej zmluvy. V podpoložke 212003 je navrhovaný príjem z prenájmu budovy obce vo výške 30. Príjem je rozpočtovaný na základe náhodných uzatvorených nájomných zmlúv.
Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby Administratívne poplatky...590 V podpoložke 221 ostatné poplatky sú rozpočtované správne poplatky vyberané obcou. Sú to najmä: predpokladaný výber správnych poplatkov za overovanie podpisov, výruby stromov, povolenie rozkopávok, za stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, vydanie rybárskych lístkov a pod. Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb...260 Podpoložku 223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb FO a PO. Položka 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Úroky z vkladov... 100 Na rok 2010 navrhujeme rozpočet úrokov z účtov vo výške z bežných účtov 100. Granty a transfery 363 312 Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery Transfery v rámci verejnej správy... 363 312 Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transferov zo štátneho rozpočtu 2010 budú realizované v nasledujúcej štruktúre: - na register obyvateľov vo výške 95 - na prenesené kompetencie v oblasti školstva vo výške 358 769 - ostatné prenesené kompetencie 48 - dotácia z Ministerstva financií 4 400 Uvedené príjmy podliehajú zúčtovaniu so ŠR a neovplyvňujú hospodársky výsledok obce. K a p i t á l o v é p r í j m y 0 Finančné operácie príjmové 56 340 Príjmové finančné operácie obce tvoria : - prevod prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške 29 840 na pokrytie kapitálových výdavkov - vlastné zdroje ZŠ Benice vo výške 26 500 za prenájom telocvične a školských priestorov
ZOZNAM Výdavky rozpočtu obce Benice na roky 2010 2012 sú zoradené do jednotlivých programov a podprogramov v nasledovnej programovej štruktúre : Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1 : Riadenie obce Podprogram 1.2 : Propagácia Podprogram 1.3 : Administratíva Podprogram 1.4 : Členstvo v združeniach Program 2 : Údržba majetku Program 3 : Rozvoj obce Program 4 : Služby občanom Podprogram 4.1 : Odpadové hospodárstvo Podprogram 4.2 : Verejné osvetlenie Podprogram 4.3 : Požiarna ochrana Podprogram 4.4 : Cintorín Podprogram 4.5 : Cestné komunikácie Podprogram 4.6 : Sociálna výpomoc Program 5 : Vzdelávanie, kultúra, šport Podprogram 5.1 : Vzdelávanie Podprogram 5.2 : Kultúra Podprogram 5. 3 : Šport
VÝDAVKOVÁ ČASŤ Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola Zámer programu: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj obce Rozpočet programu: Rok 2010 2011 2012 v 41 907 36 090 43 910 Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu Zámer podprogramu: Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou Zodpovednosť: starosta Rozpočet podprogramu: Rok 2010 2011 2012 v 400 400 450 Cieľ Merateľný ukazovateľ 2010 2011 2012 Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obce počet zasadnutí OZ 12 12 12 Podprogram predstavujú aktivity: samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, FO a PO, ktoré majú sídlo alebo podnikajú na území obce, ktoré spolupracujú s obcou, plánujúca a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Taktiež riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pri prípravách zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Bežné výdavky spolu 2010... 400 Zvláštne výdaje starostu... 400 Bežné výdavky spolu 2011... 400 Zvláštne výdaje starostu... 400 Bežné výdavky spolu 2012... 450 Zvláštne výdaje starostu...450 Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky. Ostatné výdavky súvisiace s týmto podprogramom sú zahrnuté v podprograme č. 1.3. - administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, tovary a služby. Podprogram 1.2: Propagácia obce Zámer podprogramu: Zabezpečiť propagáciu obce. Zodpovednosť: starosta Rozpočet podprogramu: Rok 2010 2011 2012 v 150 150 150 Cieľ Merateľný ukazovateľ 2010 2011 2012 Zabezpečiť propagáciu obce v oblasti kultúry a športu prostredníctvom NŽT počet akcií 2 2 2 Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky www.benice.sk časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky za mesiac 4 4 4
Podprogram predstavujú aktivity: podporovať propagáciu obce ako celku OBEC BENICE Bežné výdavky spolu 2010... 150 01.1.1.6 Propagácia obce Propagácia obce... 150 Bežné výdavky spolu 2011... 150 01.1.1.6 Propagácia obce Propagácia obce... 150 Bežné výdavky spolu 2012... 150 01.1.1.6 Propagácia obce Propagácia obce... 150 Finančné prostriedky budú použité ako predmetov so symbolikou obce. platba služby, nákup propagačných Podprogram 1.3: Administratíva Zámer podprogramu: Výkon samosprávnych, prenesených a originálnych kompetencií štátu modernými technickými zariadeniami pri znižovaní energetickej a časovej náročnosti, zlepšením pracovných podmienok, vzdelávacích aktivít vedenia obce. Zodpovednosť: vedenie obce Rozpočet podprogramu: Rok 2010 2011 2011 v 38 867 34 535 42 230 Cieľ Zabezpečiť efektívny a komplexný systém vzdelávania pre zamestnancov Merateľný ukazovateľ počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít 2010 2011 2012 2 2 2
Bežné výdavky spolu 2010:... 38 867 Mzdy zamestnancov... 15 436 Odvody do fondov... 5 366 Odstupné... 5 365 Cestovné náhrady... 1 000 Energie... 1 880 Materiál... 2 680 Služby... 4 450 Dohody mimo prac. pomeru... 1 700 01.1.2 Finančná oblasť Poplatky banke... 220 Audit... 500 01.3.3. Iné všeobecné služby Register obyvateľstva... 90 Bežné výdavky spolu 2011:... 36 090 Mzdy zamestnancov... 16 310 Odvody do fondov... 5690 Cestovné náhrady... 1 000 Energie... 1 935 Materiál... 2 500 Služby... 4 480 Dohody mimo prac. pomeru... 1 800 01.1.2 Finančná oblasť Poplatky banke... 220 Audit... 500 01.3.3. Iné všeobecné služby Register obyvateľstva... 100 Bežné výdavky spolu 2012:... 43 910 Mzdy zamestnancov... 17 400 Odvody do fondov... 6 035 Cestovné náhrady... 1 000 Energie... 1 935 Materiál... 8 450 Služby... 4 680 Dohody mimo prac. pomeru... 1 900 01.1.2 Finančná oblasť Poplatky banke... 220
Audit... 500 01.3.3. Iné všeobecné služby Register obyvateľstva... 110 Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov na mzdy, odvodov do poistných fondov, cestovné náhrady pre zamestnancov a úhradu školení zamestnancov. Ďalšie finančné prostriedky budú použité na úhradu elektrickej energie, plynu a vodného v rámci obecného úradu. Taktiež nákup kancelárskeho a ostatného materiálu bude uhrádzaný z týchto finančných prostriedkov. Zvýšené výdavky na materiál 2012 sú z dôvodu nákupu softweru a update. Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach Zámer podprogramu: Trvalo udržateľný vývoj obce v regionálnych a celoštátnych štruktúrach. Podpora mikroregionálnych záujmov s cieľom zvyšovania občianskej vybavenosti a infraštruktúry. Zodpovednosť: vedenie obce Rozpočet podprogramu: Rok 2010 2011 2012 v 990 1 005 1 030 Cieľ Merateľný ukazovateľ 2010 2011 2012 Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach 6 6 6 Podprogram predstavujú aktivity: zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce Benice. Obec je členom týchto organizácií a združení a platí ročný poplatok: 1. ZMOT, ZMOS, RVC... 185 2. SŠÚ Kláštor p. Z... 180
3. SSÚ Sučany... 600 4. Mikroregión Lúčanská Malá Fatra... 25 Bežné výdavky spolu 2010:... 990 Členské poplatky... 990 Bežné výdavky spolu 2011:... 1 005 Členské poplatky... 1 005 Bežné výdavky spolu 2012:... 1 030 Členské poplatky... 1 030 Finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky obce za členstvo vo vyššie uvedených organizáciách a združeniach. Program č. 2 - Údržba majetku obce Zámer programu: Kvalitná činnosť samosprávy obce prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb a udržiavania majetku obce Rozpočet programu: Rok 2010 2011 2012 v 2 350 2 150 2 200 Zámer programu: Udržiavanie celého majetku obce v bezporuchovom a plynulom chode. Zodpovednosť: obecný úrad
Cieľ Merateľný ukazovateľ 2010 2011 2012 Zabezpečiť funkčnosť prevádzky budovy OcÚ počet revíznych správ 1 1 Zabezpečiť funkčnosť požiarnej techniky, Verejného osvetlenia, rozhlasu Predsezónne a posezónne prehliadky Pravidelné vizuálne prehliadky 2 3 2 3 2 3 Údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a cintorína Zimná údržba, jarné a jesenné čistenie Periodické kosenie Bežné výdavky spolu 2010... 2 350 Výdavky na budovu OcÚ a zariadenia... 300 03.2.0 Požiarna ochrana Výdavky na techniku... 650 04.5.1. Miestne komunikácie Prevádzkové výdavky... 650 06.4.0 Verejné osvetlenie Prevádzkové výdavky... 650 08.4.0 Náb. a iné spol. služby Prevádzkové výdavky na cintorín... 100 Bežné výdavky spolu 2011... 2 150 Výdavky na budovu OcÚ a zariadenia... 450 03.2.0 Požiarna ochrana Výdavky na techniku... 200 04.5.1. Miestne komunikácie Prevádzkové výdavky... 650 06.4.0 Verejné osvetlenie Prevádzkové výdavky... 650 08.4.0 Náb. a iné spol. služby
Prevádzkové výdavky na cintorín... 200 Bežné výdavky spolu 2012... 2 200 Výdavky na budovu OcÚ a zariadenia... 500 03.2.0 Požiarna ochrana Výdavky na techniku... 200 04.5.1. Miestne komunikácie Prevádzkové výdavky... 650 06.4.0 Verejné osvetlenie Prevádzkové výdavky... 650 08.4.0 Náb. a iné spol. služby Prevádzkové výdavky na cintorín... 200 Finančné prostriedky budú použité na úhradu opráv a revízií, údržby budovy, údržby techniky, strojov, verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, čistenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a cintorína,atď. Program č. 3 - Rozvoj obce Zámer programu: Prispieť k skvalitneniu a dobudovaniu občianskej infraštruktúry v oblastiach ako sú technická a kultúrna infraštruktúra. Súčasťou tohto programu je aj riešenie a zlepšovanie situácie v oblasti bývania. Zodpovednosť: obecný úrad Rozpočet programu: Rok 2010 2011 2012 v 21 700 0 0
Cieľ Merateľný ukazovateľ 2010 2011 2012 Komunikácia IBV dopravné značenie zabezpečiť realizáciu 100 % Chodník popri Valčianke zabezpečiť realizáciu 100 % Realizácia - SIHOŤ zabezpečiť PD a realizáciu 100 % Bezdrôtový rozhlas zabezpečiť realizáciu 100 % Dom smútku zabezpečiť PD 100 % Kapitálové výdavky spolu 2010... 21 700 06.2.0 Rozvoj obcí Dopravné značenie - IBV... 3 500 Chodník popri Valčianke... 3 300 06.6.0 Občianska vybavenosť Miestny rozhlas - IBV... 1 500 08.1.0 Kultúra a šport Realizácia nových stavieb - SIHOŤ... 11 700 08.4.0 Náboženské a iné spol. služby Projektová dokumentácia... 1 700 Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených s realizáciou nových stavieb a ich projektovou dokumentáciou.
Program č. 4: Služby občanom Zámer programu: Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce Benice Rozpočet programu: rok 2010 2011 2012 v 14 380 13 250 12 910 Podprogram 4.1: Odpadové hospodárstvo Zámer podprogramu: Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho a separovaného odpadu. Zodpovednosť: obecný úrad Rozpočet podprogramu: rok 2010 2011 2012 v 4 400 4 300 4 400 Cieľ komunálny odpad počet vývozov separovaný zber - plasty a papier - sklo počet vývozov Merateľný ukazovateľ 2010 2011 2012 26 26 26 26 26 26 8 8 8 kontajnery počet vývozov 5 6 7
Elektro odpad biologický odpad počet vývozov počet vývozov 2 2 2 Bežné výdavky spolu 2010... 4 400 05.1.0 Nakladanie s odpadmi Všeobecné služby... 4 400 Bežné výdavky spolu 2011... 4 300 05.1.0 Nakladanie s odpadmi Všeobecné služby... 4 300 Bežné výdavky spolu 2012... 4 400 05.1.0 Nakladanie s odpadmi Všeobecné služby... 4 400 Podprogram predstavujú aktivity: Komplexné zabezpečenie nakladania z odpadmi v zmysle zákona č. 223 / 2004 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov Podprogram 4.2: Verejné osvetlenie Zámer podprogramu: Efektívna prevádzka a modernizácia verejného osvetlenia v obci Zodpovednosť: obecný úrad Rozpočet podprogramu: rok 2010 2011 2012 V 2 300 1 700 1 700
Cieľ Merateľný ukazovateľ 2010 2011 2012 verejné osvetlenie počet svietidiel 100 % 100 % 100 % Podprogram predstavujú aktivity: zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci Bežné výdavky spolu 2010... 2 300 06.4.0 Verejné osvetlenie Energie... 2 300 Bežné výdavky spolu 2011... 1 700 06.4.0 Verejné osvetlenie Energie... 1 700 Bežné výdavky spolu 2012... 1 700 06.4.0 Verejné osvetlenie Energie... 1 700 Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov na elektrickú energiu. Podprogram 4.3: Požiarna ochrana Zámer podprogramu: Zabezpečenie funkčnosti technického zariadenia a prevádzky schopnosti budovy. Zodpovednosť: obecný úrad a DHZ Rozpočet podprogramu: rok 2010 2011 2012 v 550 600 600
Cieľ Merateľný ukazovateľ 2010 2011 technika počet techniky 2 2 2 2012 Podprogram predstavujú aktivity: materiálové a finančné zabezpečenie fungovania Dobrovoľného hasičského zboru v obci Benice. Bežné výdavky spolu 2010... 550 03.2.0. Požiarna ochrana Energie... 150 Dopravné... 100 Príspevok na činnosť... 300 Bežné výdavky spolu 2011... 600 03.2.0. Požiarna ochrana Energie... 150 Dopravné... 100 Príspevok na činnosť... 350 Bežné výdavky spolu 2012... 600 03.2.0. Požiarna ochrana Energie... 150 Dopravné...100 Príspevok na činnosť... 350 Výdavky súvisiace s týmto podprogramom predstavujú výdavky na materiál, energie a ostatné služby. Podprogram 4.4: Spoločenské služby Zámer podprogramu: Trvalé udržiavanie budovy a zariadenia na dôstojné vykonávanie pietnych aktov Zodpovednosť: obecný úrad
Rozpočet podprogramu: rok 2010 2011 2012 v 300 320 330 Cieľ Merateľný ukazovateľ 2010 2011 2012 pietny akt účasť 100 % 100 % 100 % zvonenie počas pietneho aktu spomienkové 100 % 100 % 100 % Podprogram predstavujú aktivity: Udržiavanie Domu smútku, cintorína a zabezpečenie zvonenia od úmrtia po pohreb a spomienkové zvonenie po 1. roku úmrtia. Bežné výdavky spolu 2010... 300 08.4.0 Spoločenské služby Energie... 50 Materiálové náklady... 100 Odmeny mimo prac. pomeru... 150 Bežné výdavky spolu 2011... 320 08.4.0 Spoločenské služby Energie... 50 Materiálové náklady... 100 Odmeny mimo prac. pomeru... 170 Bežné výdavky spolu 2012... 330 08.4.0 Spoločenské služby Energie... 60 Materiálové náklady... 100 Odmeny mimo prac. pomeru... 170
Finančné prostriedky budú použité na úhradu energií, nákup všeobecného materiálu a smútočných kytíc a odmeny mimo pracovného pomeru. Podprogram 4.5: Miestne komunikácie Zámer podprogramu: Udržiavať miestne komunikácie Zodpovednosť: obecný úrad Rozpočet podprogramu: rok 2010 2011 2012 v 4 830 4 330 3 880 Cieľ Merateľný ukazovateľ 2010 2011 2012 zabezpečiť prevádzku traktora a príslušenstva funkčnosť 100 % 100 % 100 % Podprogram predstavujú aktivity: Zabezpečenie pohonných látok, funkčnosti traktora a príslušenstva na pravidelné čistenie miestnych komunikácií Štruktúra výdavkov Výdavky súvisiace s týmto podprogramom predstavujú výdavky na mzdy, pohonné hmoty, náhradné diely a ostatný materiál
Bežné výdavky spolu 2010... 4 830 04.5.1 Miestne komunikácie Odmeny mimo prac. pomeru... 600 06.2.0 Verejné priestranstvá Materiál... 1 650 Traktor, kosačka... 780 Odmeny mimo prac. pomeru... 1800 Bežné výdavky spolu 2011... 4 330 04.5.1 Miestne komunikácie Odmeny mimo prac. pomeru... 600 06.2.0 Verejné priestranstvá Materiál... 1 150 Traktor, kosačka... 780 Odmeny mimo prac. pomeru... 1800 Bežné výdavky spolu 2012... 3 880 04.5.1 Miestne komunikácie Odmeny mimo prac. pomeru... 650 06.2.0 Verejné priestranstvá Materiál... 650 Traktor, kosačka... 780 Odmeny mimo prac. pomeru... 1800 Podprogram 4.6: Sociálna výpomoc Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi Zodpovednosť: obecný úrad Rozpočet podprogramu: rok 2010 2011 2012 v 2 000 2 000 2 000 Cieľ Merateľný ukazovateľ 2010 2011 2012
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov počet poberateľov dávky (rodina s deťmi, seniori, nezamestnaní občania) za rok Podprogram predstavujú aktivity: poskytovanie jednorazovej dávky sociálnej pomoci v zmysle VZN obce Benice, ktorým obec určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci. Bežné výdavky spolu 2010... 2 000 10.4.0.5 Dávky sociálneho zabezpečenia Dávky soc. zabezpečenia... 2 000 Bežné výdavky spolu 2011... 2 000 10.4.0.5 Dávky sociálneho zabezpečenia Dávky soc. zabezpečenia... 2 000 Bežné výdavky spolu 2012... 2 000 10.4.0.5 Dávky sociálneho zabezpečenia Dávky soc. zabezpečenia... 2 000 Finančné prostriedky budú použité na poskytnutie dávok v hmotnej a sociálnej núdzi. Program č. 5 Vzdelávanie, kultúra, šport Zámer programu: Uspokojovanie občanov na úseku vzdelávania, kultúry a športu Rozpočet programu: Rok 2010 2011 2012 v 11 650 3 410 3 410 Podprogram 5.1: Vzdelávanie
Zámer podprogramu: Moderná škola a školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy Zodpovednosť: vedenie školy Rozpočet podprogramu: Rok 2010 2011 2012 v 9 640 1 500 1 500 Bežné výdavky spolu 2010... 1 500 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou Poistenie majetku ZŠ... 1 500 Kapitálové výdavky spolu 2010... 1 500 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou Rekonštrukcia telocvične... 6 640 Rekonštrukcia ZŠ EUROFONDY... 1 500 Bežné výdavky spolu 2011... 1 500 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou Poistenie majetku ZŠ... 1 500 Bežné výdavky spolu 2012... 1 500 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou Poistenie majetku ZŠ... 1 500 Finančné prostriedky budú použité na úhradu poistenia majetku ZŠ. Finančné výdavkové operácie 2010... 425 269 Z výnosov podielových daní... 40 000 Transfery zo ŠR... 358 769 Finančné výdavkové operácie na roky 2011 a 2012 nerozpočtované. Podprogram 5.2: Kultúra Zámer podprogramu: Kultúrne aktivity, ktoré majú dlhodobý charakter tradícií zaužívaných v obci
Zodpovednosť: vedenie obce Rozpočet podprogramu: Rok 2010 2011 2012 v 1 430 1 330 1 330 Cieľ Merateľný ukazovateľ deti počet aktivít 2 2 2 seniori počet aktivít 1 1 1 Bežné výdavky spolu 2010... 1 430 Jednota dôchodcov... 330 08.1.0 Kultúra Výdavky materiál...1100 Bežné výdavky spolu 2011... 1 330 Jednota dôchodcov... 330 08.1.0 Kultúra Výdavky materiál... 1 000 Bežné výdavky spolu 2012... 1 330 Jednota dôchodcov... 330 08.1.0 Kultúra Výdavky materiál... 1000 Finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu, tovaru a príspevku na činnosť.
Podprogram 5.3: Šport Zámer podprogramu: Športové aktivity, ktoré majú dlhodobý charakter tradícií zaužívaných v obci Zodpovednosť: vedenie obce Rozpočet podprogramu: Rok 2010 2011 2012 v 580 580 580 Cieľ Merateľný ukazovateľ Turnaj o pohár starostu počet akcií 1 1 1 Stolnotenisový klub družstvo 1 1 1 Podprogram predstavujú aktivity: Zabezpečenie futbalového družstva obce, dlhodobé udržanie stolnotenisového družstva v okresnej súťaži Bežné výdavky spolu 2010... 580 08.1.0 Kultúra a šport Výdavky na príspevok... 580 Bežné výdavky spolu 2011... 580 08.1.0 Kultúra a šport Výdavky na príspevok... 580 Bežné výdavky spolu 2012... 580 08.1.0 Kultúra a šport Výdavky príspevok... 580 Finančné prostriedky budú použité na príspevky.