PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 911,481 911,481 959,468 105.3 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 131,623 131,623 93,217 70.8 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 51,899 51,899 63,169 121.7 1121 Daň z příjmů právnických osob 1,064,142 1,064,142 1,169,169 109.9 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 20,815 20,815 17,679 84.9 1211 Daň z přidané hodnoty 1,665,134 1,715,076 1,887,373 110.1 1361 Správní poplatky 2,030 2,034 3,644 179.2 Daňové příjmy 3,847,124 3,897,070 4,193,720 107.6 2140 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 65 x 2140 2210 Přijaté sankční platby 0 0 72 x 2140 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 576 576 100.0 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 0 576 713 123.6 2191 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 26 26 100.0 2191 Mezinár.spolupráce v prům.,stav.,obch. a službách 0 26 26 100.0 2199 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0 0 17 x 2199 2210 Přijaté sankční platby 0 600 687 114.4 2199 3201 Příjmy z prodeje akcií 0 0 208 x 2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 0 600 912 151.9 2212 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 41,862 41,862 100.0 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 8 x 2212 Silnice 0 41,862 41,870 100.0 2221 2210 Přijaté sankční platby 0 0 94 x 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0 0 94 x 2229 2210 Přijaté sankční platby 0 0 1,319 x 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 0 1,319 x 2251 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 22,000 19,500 22,001 112.8 2251 Letiště 22,000 19,500 22,001 112.8 117
Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2299 2210 Přijaté sankční platby 0 0 947 x 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 0 0 947 x 2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 15,000 15,000 31,682 211.2 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 15,000 15,000 31,682 211.2 3111 2210 Přijaté sankční platby 0 0 17 x 3111 Předškolní zařízení 0 0 17 x 3112 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 3 x 3112 Speciální předškolní zařízení 0 0 3 x 3113 2210 Přijaté sankční platby 0 7 55 733.3 3113 Základní školy 0 7 55 733.3 3114 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 263 258 98.2 3114 Speciální základní školy 0 263 258 98.2 3121 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 450 450 100.1 3121 Gymnázia 0 450 450 100.1 3122 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 1 x 3122 Střední odborné školy 0 0 1 x 3123 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 290 290 100.0 3123 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 66 66 101.2 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 0 356 356 100.2 3124 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 14 x 3124 Speciální střední školy a učiliště 0 0 14 x 3231 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 1 x 3231 Základní umělecké školy 0 0 1 x 3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 25,528 25,371 25,371 100.0 3299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 142 142 100.0 3299 3121 Přijaté dary na investice 0 180 180 100.0 118
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 25,528 25,692 25,692 100.0 3311 2210 Přijaté sankční platby 0 0 5 x 3311 Divadelní činnost 0 0 5 x 3315 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 4 100.0 3315 Činnosti muzeí a galerií 0 4 4 100.0 3319 2210 Přijaté sankční platby 0 138 203 147.3 3319 Ostatní záležitosti kultury 0 138 203 147.3 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 7 8 113.1 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 7 8 113.1 3421 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 4,393 4,431 100.9 3421 2210 Přijaté sankční platby 0 0 56 x 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 4,393 4,487 102.1 3522 2122 Odvody příspěvkových organizací 7,700 10,728 10,728 100.0 3522 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 13 x 3522 Ostatní nemocnice 7,700 10,728 10,741 100.1 3541 2210 Přijaté sankční platby 0 10 135 x 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 0 10 135 x 3549 2210 Přijaté sankční platby 0 0 8 x 3549 Ostatní spec.zdravot.programy a péče 0 0 8 x 3599 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0 1,980 x 3599 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 6 x 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 0 1,986 x 3636 2210 Přijaté sankční platby 0 0 269 x 3636 Územní rozvoj 0 0 269 x 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0 0 0 x 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 306 306 396 129.5 119
3639 2143 Realizované kurzové zisky 0 0 2 x 3639 2210 Přijaté sankční platby 0 0 163 x 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 513 x 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300 300 1,054 351.3 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 0 790 x 3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 40,000 40,000 20,500 51.3 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 40,606 40,606 23,418 57.7 3742 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 6 x 3742 Chráněné části přírody 0 0 6 x 3769 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 300 0 0.0 3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 264 x 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 300 300 264 87.9 3792 2210 Přijaté sankční platby 0 0 6 x 3792 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 12 x 3792 Ekologická výchova a osvěta 0 0 18 x 3799 2210 Přijaté sankční platby 0 0 3 x 3799 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 x 3799 Ostatní ekologické záležitosti a programy 0 0 3 x 4229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2,261 2,261 100.0 4229 Aktivní politika zaměstnanosti j.n. 0 2,261 2,261 100.0 4311 2122 Odvody příspěvkových organizací 4,000 4,000 4,000 100.0 4311 Sociální ústavy pro dospělé 4,000 4,000 4,000 100.0 4313 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 16 x 4313 Sociální stavy pro zdrav.postiž.mládež vč.diagnost.úst 0 0 16 x 4316 2122 Odvody příspěvkových organizací 1,000 1,500 1,500 100.0 4316 Domovy důchodců 1,000 1,500 1,500 100.0 4341 2210 Přijaté sankční platby 0 0 69 x 4341 Soc. pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 0 0 69 x 120
4399 2210 Přijaté sankční platby 0 0 20 x 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti 0 0 20 x 5212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 42 x 5212 Ochrana obyvatelstva 0 0 42 x 5512 2210 Přijaté sankční platby 0 41 41 100.2 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 0 41 41 100.2 6113 2143 Realizované kurzové zisky 0 0 0 x 6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 1 x 6113 2329 ostatní přijaté vratky 0 0 284 x 6113 Zastupitelstva krajů 0 0 285 x 6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 145 290 200.2 6172 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 45 45 89 198.1 6172 2143 Realizované kurzové zisky 0 0 10 x 6172 2210 Přijaté sankční platby 0 1 513 x 6172 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 190 243 128.0 6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1,356 2,045 150.9 6172 Činnost regionální správy 45 1,737 3,192 183.8 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20,000 30,470 40,393 132.6 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20,000 30,470 40,393 132.6 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 3,549 3,549 100.0 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0 3,549 3,549 100.0 6402 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 0 159 1,009 635.9 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 9,128 11,917 130.6 6402 Finanční vypořádání minulých let 0 9,286 12,925 139.2 6409 2151 Soudní poplatky 0 0 1 x 6409 Ostatní činnosti j.n. 0 0 1 x 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací 35,320 35,320 35,320 100.0 Nedaňové příjmy 35,320 35,320 35,320 100.0 121
4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 0 9,461 9,461 100.0 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 586,530 587,060 587,060 100.0 4113 Neinvestiční přijaté dotace za státních fondů 0 331 331 100.0 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 7,381 9,362,380 9,374,828 100.1 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 0 2,000 2,000 100.0 4152 Neinvestiční přijaté dotace od mezinár. institucí 0 7,937 7,937 100.0 Neinvestiční příjaté dotace 593,911 9,969,168 9,981,616 100.1 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 8,467,493 x 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0 0 1,000 x Převody z rozpočtových účtů 0 0 8,468,493 x 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 86,302 200,956 208,808 103.9 4218 Investiční převody z Národního fondu 0 26,506 42,850 161.7 4219 Ostatní inv.přijaté dotace od veř.rozp.ústř.úrovně 0 514,286 514,285 100.0 Investiční přijaté dotace 86,302 741,747 765,943 103.3 Vlastní příjmy celkem 4,018,623 4,145,752 4,465,299 107.7 Dotace celkem 680,213 10,710,916 10,747,559 100.3 Konsolidace příjmů 0 0 8,468,493 x Příjmy celkem 4,698,836 14,856,668 23,681,351 159.4 PO KONSOLIDACI 4,698,836 14,856,668 15,212,858 102.4 122