Výhľadový rozpočet obce Bernolákovo na roky 2015 a 2016:

Výhľadový rozpočet obce Bernolákovo na roky 2015 a 2016: Výhľadový rozpočet: Rok 2015 Rok 2016 Por. BEŽNÉ PRÍJMY Schválený Z toho: Schválený Z toho: čís.: v Eurách: rozpočet: rozúpočet: 1. Daňové príjmy: 2 026 640 2 078 640 1. Výnos dane z príjmov poukázaný 1 450 000 1 500 000 územnej samospráve: 2. Daň z majetku: 385 000 386 000 - daň z nehnuteľností: 385 000 386 000 3. Dane za špecifické služby: 191 640 192 640 - za psa: 9 000 9 000 - za ubytovanie: 20 000 20 000 - za užívanie verejného priestr.: 3 500 3 500 - za komunálne odpady: 159 000 160 000 - za hracie automaty: 140 140 2. Nedaňové príjmy: 320 570 319 570 1. Príjmy z vlastníctva: 110 000 110 000 - prenájom obecných nehnut.: 50 000 50 000 - prenájom penzión: 30 000 30 000 - prenájom nájomných bytov: 30 000 30 000 2. Administr.a iné poplatky: 53 000 53 000 - správ. popl. (matrika, stav.kon.) 38 000 38 000 - správ. popl. (výh.hracie prístr.) 15 000 15 000 3. Popl.z nepriem.a náhod. predaja a služieb: 157 220 156 220 - služby domu smútku a cint.popl.: 5 000 5 000 - prenájom hrobových miest: 1 000 0 - príjmy z kultúrnej činnosti: 5 500 5 500 - príjmy za MŠ: 20 000 20 000 - príjmy za ZUŠ: 20 000 20 000 - príjmy za opatr.službu: 4 000 4 000 - príjmy - pult centr.ochrany: 8 000 8 000 - ostatné príjmy: 93 720 93 720 4. Ďalšie admin.pop.- zneč.ovzd.: 350 350 350 350 3. Dotácie: 593 950 603 950 - prenesené kompetencie (ZŠ): 560 000 570 000 - na vedenie matr.agendy: 5 900 5 900 - cestná doprava a pozemné kom.: 250 250 - stavebný poriadok: 5 200 5 200 - evidenicia obyvateľstva: 1 900 1 900 - starostlivosť o životné prostredie: 700 700 - na výchovu a vzdel.detí v MŠ: 10 000 10 000 - ostatné: 10 000 10 000 BEŽNÉ PRÍJMY spolu: 2 941 160 2 941 160 3 002 160 3 002 160 Por. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Schválený Z toho: Schválený Z toho: čís.: v Eurách: rozpočet: rozpočet: 1. Príjmy z predaja obecných nehnuteľností: 30 000 30 000 10 000 10 000 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu: 30 000 30 000 10 000 10 000 PRIJMY celkom: 2 971 160 2 971 160 3 012 160 3 012 160

Výhľadový rozpočet Rok 2015 Rok 2016 Por. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Schválený Z toho: Schválený Z toho: 1. Ekonomická oblasť: 300 000 0 1. Cestná doprava: 300 000 0 - rekonštrukcia komunikácií: 300 000 0 KAPIT.VÝDAVKY spolu: 300 000 300 000 0 0 Por. BEŽNÉ VÝDAVKY Schválený Z toho: Schválený Z toho: 1. Všeobecné verejné služby: 515 000 520 000 1. Výdavky verejnej správy: 515 000 520 000 2. Obrana: 700 700 1. Civilná ochrana: 200 200 2.Požiarna ochrana: 500 500 3. Verejný poriadok a bezpečnosť: 211 000 212 000 1. Obecná polícia: 211 000 212 000 4. Ekonomická oblasť: 30 000 30 000 1. Cestná doprava: 30 000 30 000 5. Ochrana život.prostredia: 159 000 160 000 1. Nakladanie s odpadmi: 159 000 160 000 6. Bývanie a obč.vybavenosť: 112 000 112 000 1. Rozvoj obcí - verejná zeleň: 31 000 31 000 2. Verejné osvetlenie: 81 000 81 000 7. Rekr., kultúra., nábož.: 169 500 168 900 1. Rekr.a športové služby: 33 000 33 000 2. Kultúrne služby: 76 000 76 000 3. Ostatné kultúrne služby (ZPOZ): 4 500 3 900 4. Vysielacie vydavat.služby: 16 000 16 000 5. Nábož. a iné spoloč.služby: 15 000 15 000 6. Prísp.obč.združ.,nad.a cirkv.(vzn): 25 000 25 000 8. Vzdelávanie: 1 222 000 1 232 000 1. Prostr. na originálne kompetencie: 658 500 658 500 - materská škola: 350 000 350 000 - základná umelecká škola: 190 000 190 000 - školská jedáleň: 60 000 60 000 - školský klub detí: 58 500 58 500 2. Odvod prostr. - dotácia ZŠ: 560 000 560 000 570 000 570 000 3. Vzdel.nedefin.podľa úrovne (škol.): 1 500 1 500 1 500 1 500 4. Údržba škol.zariad. - obec: 2 000 2 000 2 000 2 000 9. Sociálne zabezpečenie: 90 000 90 000 90 000 90 000 BEŽNÉ VÝDAVKY spolu: 2 509 200 2 509 200 2 525 600 2 525 600 Por. FINAČNÉ OPERÁCIE Schválený Z toho: Schválený Z toho: 1. Splátky úverov 143 370 143 370 1. ŠFRB 54 470 54 470 2. Tatra banka 88 900 88 900 FINAČNÉ OPERÁCIE spolu: 143 370 143 370 143 370 143 370 VÝDAVKY CELKOM: 2 952 570 2 952 570 2 668 970 2 668 970 Výhľadový rozpočet obce Bernolákovo na roky 2015 a 2016 bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2013 uznesením číslo19/6/2013. Ing. Ľubomír P o ó r starosta obce

Komentár k výhľadovému rozpočtu obce Bernolákovo roky 2015 a 2016. Príjmová časť rozpočtu: Bežné príjmy: 1. Daňové príjmy: 1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve príjmy, ktoré obec dostáva ako výnos daní z príjmov fyzických a právnických osôb z Daňového úradu Senec v zmysle zákona o financovaní miest a obcí. Z výnosu dane obec financuje výdavky na mat.školu, školskú jedáleň, školský klub detí, zákl.umeleckú školu a opatr.službu. 2. Daň z majetku: - daň z nehnuteľností zo stavieb, pozemkov a z bytov občanov a právnických osôb na území obce. 3. Dane za špecifické služby poplatky vyrubené v zmysle VZN o miestnych poplatkoch. 2. Nedaňové príjmy: 1. Príjmy z vlastníctva - príjmy za prenájom priestorov v zdravotnom stredisku, v dome služieb, v drob. prevádzkarni a za ostatné prenájmy. 2. Administratívne a iné poplatky a platby sú to správne poplatky za výherné hracie prístroje, za rozkopávky a poplatky uplatňované v stavebnom konaní v zmysle zákona o správ. poplatkoch, poplatky za vydané rybárske lístky a správne popl. za vedenie matričnej agendy. 3. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného pred.a služ. - jedná sa o príjmy: za služby domu smútku a cintorínske poplatky, príjmy zo vstupného na kultúrne akcie organizované v kultúrnom dome, členské poplatky z obecnej knižnice a za príležitostný prenájom priestorov kultúrneho domu, poplatky za pobyt detí v MŠ, poplatky za poskytovanie opatrovateľskej služby a ostatné príjmy ako príjmy za vyhlásenie v miestn. rozhlase, za kopírovacie služby, pokuty a penále, za stravné (pracovníci OcÚ a dôchod.) finančné dary poskytnuté obci a iné nepredvídané príjmy. 4. Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby poplatky za znečisťovanie ovzdušia. 3. Dotácie: - na prenesené kompetencie zo štátu na obec ZŠ. - na prenesený výkon štátnej správy na vedenie matrík zo štátu na obec. - prenesený výkon štátnej správy na úseku výstavby a dopravy. - prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva. - prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia. - ostatné dotácie na cestnú dopravu, na výchovno vzdelávaciu činnosť v MŠ a iné. Kapitálové príjmy: 1. Príjmy z predaja obecných nehnuteľností - vysporiadanie pozemkov (predzáhradky) a iné. 1

Výdavková časť rozpočtu: Kapitálové výdavky: 1. Ekonomická oblasť: 1. Cestná doprava výdavky na rekonštrukcií miest.kom. po výstavbe kanalizácie v obci. Bežné výdavky: 1. Všeobecné verejné služby: 1. Výdavky verejnej správy výdavky na správu, údržbu a prevádzku Obecného úradu a budov domu služieb, hospod. budovy pri OcÚ a zdravotného strediska na mzdy a odvody administratívnych pracovníkov obce, starostu obce a pracovníkov obce vykonávajúcich drobné opravy a údržbu obecných budov, odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva, telefónne a poštové poplatky, výdavky na údržbu, nákup a obnovu výpočtovej techniky a na údržbu strojov a zariadení obce a iné výdavky. 2. Obrana: 1. Civilná ochrana odmena skladníka materiálu PIO. 2. Požiarna ochrana kontrola hasiacich prístrojov a prípadná výmena. 3. Verejný poriadok a bezpečnosť: 1. Obecná polícia - mzdy a odvody za obecných policajtov, výdavky na prevádzku a materiálové vybavenie obecnej polície, zakúpenie pracovných odevov. 4. Ekonomická oblasť: 1. Cestná doprava čistenie MK od nánosov a odpratávanie snehu a ľadu z hlavných a vybraných MK, chodníkov a verejných priestranstiev (smernica na zimnú údržbu), zabezpečenie dopravného značenia a oprava miestnych komunikácií vysprávky. 5. Ochrana životného prostredia: 1. Nakladanie s odpadmi - zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu podľa VZN o odpadoch, prenájom zberných nádob, zber, preprava a zneškodňovanie veľkokapacitných a nebezpečných odpadov a zber a odvoz bioodpadu na spracovanie na kompost. 6. Bývanie a občianska vybavenosť: 1. Verejná zeleň údržba a kosenie verejnej zelene, ošetrenie a výsadba drevín, čistenie verejných priestranstiev a ostatné výdavky (pohonné hmoty traktor, kosenie obec, oprava a nákup nových lavičiek a iné). 2. Verejné osvetlenie spotreba elektrickej energie, správa, údržba a opravy VO. 7. Rekreácia, kultúra, náboženstvo: 1. Rekreačné a športové služby: - výdavky na správu, prevádzku a údržbu futbalového ihriska mzda správcu areálu ihriska a prevádzkovej budova, výdavky na energie a iné nepredvídané výdavky. 2. Kultúrne služby: - výdavky na mzdy a odvody za vedúceho kultúrneho domu a upratovačku a dohody o vykonaní práce na kurzy, - údržba a prevádzka kultúrneho domu elektrika, plyn, vodné, stočné a opravy budovy kultúrneho domu, - výdavky na kultúrne a športové podujatia a súťaže organizované v obci, ocenenia pri súťažiach organizovaných obcou, golfový turnaj o pohár starostu obce a výdavky na účasť na mimoobecných súťažiach, výdavky na Dni obce, - ostatné výdavky - poštovné, revízie zariadení, rôzne materiálové výdavky na údržbu kultúrneho domu, - výdavky na mzdu a odvody za pracovníčku knižnice, nákup kníh. 2

3. Ostatné kultúrne služby - výdavky na činnosť ZPOZ - odmeny pre účinkujúcich pri obradoch a ošatné, dary pri životných jubileách občanov (90 ročný a viac), dary pri zápisoch do pamätnej knihy obce. 4. Vysielacie vydavateľské služby - tlač časopisu BERNOLÁK a odmeny redakčnej rade, - výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu. 5. Náboženské a iné spoločenské služby: - výdavky za prevádzkovanie obecného pohrebiska, výdavky na údržbu a opravy Domu smútku, budovanie nových hrobových miest, - členské poplatky ZPOZ a ZMOS, separovaný zber a poplatok SOZA. 6. Príspevky občianskym združeniam, nadácia a cirkvám príspevky poskytované v zmysle schváleného VZN o poskytovaní dotácií návratných finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu obce. 8. Vzdelávanie: 1. Prostriedky na originálne kompetencie: - na mzdy a odvody pracovníkov v MŠ a na prevádzku, údržbu budovy MŠ, - prostriedky na mzdy a odvody za pracovníkov ZUŠ, na prevádzku ZUŠ a za prenájom priestorov. - prostriedky na prevádzku, údržbu a na mzdy a odvody pracovníkov v ŠJ a ŠKD fin. prostriedky sú odvádzané ZŠ, 2. Odvod prostriedkov pre základnú školu na prevádzku, údržbu, na mzdy a odvody pracovníkov ZŠ a vzdelávacie poukazy. 3. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - semináre, školenia, kurzy zamestnancov výdavky na zvyšovanie kvaklifikácie. 4. Údržba školských zariadení obec - príspevok pre ZŠ na opravy a údržbu školských zariadení. 9. Sociálne zabezpečenie: - výdavky na poskytovanie opatrovateľskej služby v rámci prechodu kompetencií na obec t.j. rozhodovanie o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto službu, - ostatné výdavky príspevok na stravovanie dôchodcov, príspevok pri narodení dieťaťa pri zápise do pamätnej knihy obce, príspevok na letný tábor detí a iné. Finančné operácie: 1. Splátky úverov: Splácanie úverov poskytnutého z Fondu rozvoja bývania na výstavbu zariadenia pre seniorov a 2x12 b.j. Bernolákovo a z Tatra banky. Bernolákovo, december 2013 Ing.Ľubomír P o ó r starosta obce 3