ROZPOČET NA ROK 2009 CT/CA-052/2008CS

Správní rada ROZPOČET NA ROK 2009 CT/CA-052/2008CS PŘIJATÝ SPRÁVNÍ RADOU DNE 29. ŘIJNA 2008 OBSAH I. ÚVOD II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ SHRNUTÍ III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2009 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2009 PŘÍLOHA 1 PLÁN PRACOVNÍCH MÍST 1

I. ÚVOD A. OBECNÝ ÚVOD Částky v tomto rozpočtovém dokumentu jsou vyjádřeny v eurech, pokud není uvedeno jinak. Rozpočet na rozpočtový rok 2009 obsahuje: příjmy překladatelského střediska, které podle čl. 10 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2965/94 naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003 zahrnují platby uskutečněné institucemi, pro které středisko pracuje, a orgány a subjekty, pro něž v rámci dohodnuté spolupráce vykonalo práci, včetně interinstitucionálních činností, jakož i subvenci Společenství, výdaje překladatelského střediska včetně výdajů na správu. B. ČINNOST Odhad objemu překladatelské práce zahrnující 23 úředních jazyků je tento: Celkový počet Agentury stran Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) 4 900 Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) 3 100 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) 7 000 Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA) 36 600 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 8 800 Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) 31 500 OHIM - ochranné známky a průmyslové vzory 534 900 Odrůdový úřad Společenství (CPVO) 1 600 Evropský policejní úřad (EUROPOL) 26 600 Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) 3 000 Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) 2 500 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) 5 000 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 12 500 Eurojust 50 Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) 3 900 Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) 24 400 Evropská agentura pro železnice (ERA) 7 300 Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) 700 Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) 3 100 Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) 15 900 Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI) 700 Evropská policejní akademie (CEPOL) 600 Výkonná agentura pro program veřejného zdraví (PHEA) 400 Úřad pro dohled nad evropským GNSS (GSA) 400 Evropská obranná agentura (EDA) 100 Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) 68 000 Evropská komise generální ředitelství 9 700 Evropský účetní dvůr 1 200 Evropská centrální banka 400 Evropský veřejný ochránce práv 4 100 CELKOVÝ SOUČET 818 950 2

Předpokládaný celkový počet stran pro rozpočtový rok 2009 činí 818 950, což představuje nárůst o 11,83 % ve srovnání s posledním výhledem obsaženým v rozpočtu na rozpočtový rok 2008. 2009 2008 % Předpokládaný celkový počet stran 818 950 732 300 11.83% Platby za překlady celkem 49 163 500 43 777 005 12.30% Interinstitucionální spolupráce Výhled střediska týkající se činnosti v rámci interinstitucionální spolupráce a dalších organizačních úkolů vyplývá ze správy interinstitucionální terminologické databáze (IATE), jakož i z účasti na působení Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení. Podle čl. 13 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 1645/2003 ze dne 18. června 2003 zahrnuje položka 3001 s názvem Účast na činnosti Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (CITI) poznámku p.m., jejímž smyslem je zajištění souladu s položkou 31 01 07 02 s názvem Výdaje na podporu činností v oblasti politiky Jazykové služby souhrnného rozpočtu. Cenový sazebník Cenový sazebník na rok 2009 nadále zohledňuje jak politiku snižování rozpočtového přebytku, tak politiku cen, které berou v potaz plnění rozpočtu. Zůstává tedy vzhledem k roku 2008 beze změny a vypadá takto: Produkty Běžný Plánovaný Naléhavý Překlady 85,00 EUR 63,75 EUR 106,25 EUR Úpravy 127,50 EUR 95,63 EUR 159,38 EUR Revize 42,50 EUR 31,88 EUR 53,13 EUR Ochranné známky a průmyslové vzory 48,00 EUR Ostatní služby (standardizace, terminologie atd.) 794 EUR na osobu/den Seznam termínů 4,85 EUR za termín C. PŘÍJMY Předpokládají se příjmy ve výši 50 766 500 EUR, čemuž odpovídají tyto částky: 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Agentury a subjekty 47 890 500 Evropské instituce 1 876 000 Ostatní příjmy 1 000 000 3

Vý da je2 0 9 D. VÝDAJE Složení hlav v části výdaje rozpočtu a změny rozpočtu vzhledem k roku 2008: P odí lv % 10 3 2 1 Výdaje 2009 Podíl v % 1 22 256 500 43.84% 2 6 347 000 12.50% 3 17 730 000 34.92% 10 4 433 000 8.73% 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 1 2 3 10 2009 22 256 500 6 347 000 17 730 000 4 433 000 2008 21 756 500 5 861 000 14 080 163 18 243 790 Změna v % 2.30% 8,29 % 25,92 % -75,70 % 1. 1 V rámci hlavy 1 s názvem ZAMĚSTNANCI, která činí 43,84 % návrhu rozpočtu na rok 2009, je přiděleno 22 256 500 EUR, což představuje nárůst o 2,30 %. Středisko předpokládá, že plán pracovních míst bude zahrnovat 233 míst, zůstane tedy vzhledem k roku 2008 nezměněn. Plán pracovních míst střediska na rozpočtový rok 2009 bude obsahovat 64 stálých a 169 dočasných pracovních míst. 2. 2 V rámci hlavy 2 s názvem BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE, která činí 12,50 % návrhu rozpočtu na rok 2009, je přiděleno 6 347 000 EUR, což představuje nárůst o 8,29 %. Tyto výdaje se týkají především navýšení výdajů za pronájem dalších prostor a výdajů v oblasti informačních technologií. 4

3. 3 3 s názvem PROVOZNÍ VÝDAJE, která zahrnuje zejména externí překladatelské služby, zaznamenala vzhledem k roku 2008 značný nárůst, a sice o 25,92 %, a dosahuje výše 17 730 000 EUR, což činí 34,92 % návrhu rozpočtu na rok 2009. 4. 10 V souladu s rozhodnutím správní rady ze dne 26. října 2001 je do hlavy 10 zanesena položka 3 060 650 EUR, která tvoří rezervu pro úhradu příspěvků zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství. Podle článku 59 finančního nařízení střediska je částka 1 367 350 EUR zahrnuta do rozpočtu za účelem navýšení stálého fondu předběžného financování. 5

II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘEHLED Položka 2009 2008 Plnění 2007 PŘÍJMY 1 PLATBY OD AGENTUR A SUBJEKTŮ 47 890 500 42 412 005 37 994 252 2 DOTACE OD KOMISE p.m. p.m. 0, 3 INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE 1 876 000 1 968 000 2 297 080 4 OSTATNÍ PŘÍJMY 1 000 000 350 000 1 435 049 5 PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO p.m. 15 211 448 15 994 859 ROZPOČTOVÉHO ROKU 6 ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM p.m. p.m. -9 295 414 CELKEM 50 766 500 59 941 453 48 425 826 VÝDAJE 1 ZAMĚSTNANCI 22 256 500 21 756 500 15 614 348 2 BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 6 347 000 5 861 000 4 214 793 3 PROVOZNÍ VÝDAJE 17 730 000 14 080 163 13 385 237 10 REZERVY 4 433 000 18 243 790 0, CELKEM 50 766 500 59 941 453 33 214 378 6

III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2009 Položka 2009 2008 2007 1 PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ 1 0 PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ 1 0 0 Platby od agentur, úřadů, orgánů a institucí 1 0 0 0 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) 400 000 300 000 343 090 1 0 0 1 Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) 250 000 254 000 408 038 1 0 0 2 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) 578 000 500 000 702 075 1 0 0 3 Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA) 3 000 000 2 882 000 2 143 805 1 0 0 4 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU- OSHA) 721 000 720 000 956 868 1 0 0 5 Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) 2 585 000 2 335 000 1 876 905 1 0 0 6 OHIM - ochranné známky a průmyslové vzory 25 675 000 23 784 005 25 957 695 1 0 0 7 Odrůdový úřad Společenství (CPVO) 130 000 130 000 121 451 1 0 0 8 Evropský policejní úřad (Europol) 2 179 000 1 785 000 1 482 669 1 0 0 9 Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) 250 000 300 000 365 396 1 0 1 1 0 0 - celkem 35 768 000 32 990 005 34 357 993 1 0 1 0 Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) 200 000 600 000 776 042 1 0 1 2 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) 410 000 445 000 481 111 1 0 1 3 Evropská agentura pro obnovu (EAR) p.m. 11 691 1 0 1 4 Evropská investiční banka p.m. p.m. 6 818 7

III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2009 Poznámky 1 1 0 1 0 0 Ustanovení čl. 10 odst. 2 písm b) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003. 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 4 1 0 0 5 1 0 0 6 1 0 0 7 1 0 0 8 1 0 0 9 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 3 1 0 1 4 8

III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2009 Položka 2009 2008 2007 1 0 1 5 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 1 028 000 770 000 462 212 1 0 1 6 Eurojust 3 500 23 000 9 352 1 0 1 7 Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) 320 000 240 000 117 884 1 0 1 8 Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) 2 000 000 1 000 000 369 181 1 0 1 9 Evropská agentura pro železnice (ERA) 600 000 767 000 72 256 1 0 2 1 0 1 - celkem 4 561 500 3 845 000 2 306 547 1 0 2 0 Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) 60 000 195 000 55 026 1 0 2 1 Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) 250 000 375 000 118 491 1 0 2 2 Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) p.m. p.m. 12 659 1 0 2 3 Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) 1 300 000 1 000 000 847 868 1 0 2 4 Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI) 60 000 60 000 16 116 1 0 2 5 Evropská policejní akademie 50 000 p.m. 147 232 1 0 2 6 Výkonná agentura pro program veřejného zdraví (PHEA) 30 000 80 000 20 333 1 0 2 7 Úřad pro dohled nad evropským GNSS (GSA) 35 000 p.m. 30 540 1 0 2 8 Evropská obranná agentura (EDA) 5 000 p.m. p.m. 1 0 2 9 Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) 5 570 500 3 867 000 81 448 1 0 3 1 2 0 celkem 7 360 500 5 577 000 1 329 713 1 0 3 0 Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu (CFCA) p.m. p.m. 9

III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2009 Poznámky 1 0 1 5 1 0 1 6 1 0 1 7 1 0 1 8 1 0 1 9 1 0 2 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 3 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 p.m. 10

III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2009 Položka 2009 2008 2007 1 0 3 1 Fusion for energy (F4E) 200 000 p.m. 1 0 3 2 Satelitní středisko Evropské unie (EUSC) 500 p.m. 1 0 3 3 Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA) p.m. p.m. 2 DOTACE OD KOMISE 1 3 0 celkem 200 500 p.m. KAPITOLA 1 0 - CELKEM 47 890 500 42 412 005 37 994 252 1 - celkem 47 890 500 42 412 005 37 994 252 2 0 DOTACE OD KOMISE 2 0 0 Dotace od Komise 2 0 0 0 Dotace od Komise p.m. p.m. KAPITOLA 2 0 - CELKEM p.m. p.m. 2 - celkem p.m. p.m. 3 INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE 3 0 INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE 3 0 0 Interinstitucionální spolupráce 3 0 0 0 Evropská komise generální ředitelství 800 000 800 000 1 254 360 3 0 0 1 Účast na činnosti Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (CITI) p.m. p.m. p.m. 3 0 0 2 Řízení interinstitucionálních projektů 603 000 603 000 p.m. 3 0 0 3 Evropský parlament p.m. p.m. 109 143 3 0 0 4 Rada Evropské unie p.m. p.m. 138 866 3 0 0 5 Evropský účetní dvůr 100 000 100 000 125 673 11

III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2009 Poznámky p.m. p.m. p.m. 2 2 0 2 0 0 Ustanovení čl. 10 odst. 2 písm c) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003. 2 0 0 0 3 3 0 3 0 0 Ustanovení čl. 10 odst. 2 písm b) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003. 3 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0 4 3 0 0 5 12

III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2009 Položka 2009 2008 2007 3 0 0 6 Výbor regionů Evropské unie p.m. p.m. 22 293 3 0 0 7 Hospodářský a sociální výbor Evropských společenství p.m. p.m. 22 293 3 0 0 8 Soudní dvůr Evropských společenství p.m. p.m. 104 351 3 0 0 9 Příspěvek na programy Společentsví p.m. p.m. p.m. 3 0 1 3 0 0 celkem 1 503 000 1 503 000 1 776 978 3 0 1 0 Evropská centrální banka 35 000 35 000 21 401 3 0 1 1 Evropský veřejný ochránce práv 338 000 430 000 498 701 4 OSTATNÍ PŘÍJMY 3 0 1 celkem 373 000 465 000 520 102 KAPITOLA 3 0 - CELKEM 1 876 000 1 968 000 2 297 080 3 - celkem 1 876 000 1 968 000 2 297 080 4 0 OSTATNÍ PŘÍJMY 4 0 0 Bankovní úroky 4 0 0 0 Bankovní úroky 1 000 000 350 000 1 300 791 4 0 1 Různé úhrady 4 0 0 celkem 1 000 000 350 000 1 300 791 4 0 1 0 Různé úhrady p.m. p.m. 134 258 4 0 1 celkem p.m. p.m. 134 258 KAPITOLA 4 0 - CELKEM 1 000 000 350 000 1 435 049 4 - celkem 1 000 000 350 000 1 435 049 5 PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU 13

III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2009 Poznámky 3 0 0 6 3 0 0 7 3 0 0 8 3 0 0 9 Příjem vyplývající z účasti střediska na programech Společenství. 3 0 1 3 0 1 0 3 0 1 1 4 4 0 4 0 0 Tento článek pokrývá úroky, které budou středisku připsány na jeho bankovních účtech. 4 0 0 0 4 0 1 Tento článek se týká různých úhrad (soukromé telefonní hovory atd.). 4 0 1 0 5 14

III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2009 Položka 2009 2008 2007 5 0 PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU 5 0 0 Přebytek z předchozího rozpočtového roku 5 0 0 0 Přebytek z předchozího rozpočtového roku p.m. 15 211 448 15 994 859 6 ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM 5 0 0 celkem p.m. 15 211 448 15 994 859 KAPITOLA 5 0 - CELKEM p.m. 15 211 448 15 994 859 5 - celkem p.m. 15 211 448 15 994 859 6 0 ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM 6 0 0 Úhrady zákazníkům 6 0 0 0 Úhrady zákazníkům p.m. p.m. -9 295 414 6 0 0 celkem p.m. p.m. -9 295 414 KAPITOLA 6 0 - CELKEM p.m. p.m. -9 295 414 6 - celkem p.m. p.m. -9 295 414 CELKOVÝ SOUČET 50 766 500 59 941 453 48 425 826 15

III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2009 Poznámky 5 0 5 0 0 5 0 0 0 Přebytek z předchozího rozpočtového roku. 16 finančního nařízení střediska ze dne 22. prosince 2003. 6 6 0 6 0 0 6 0 0 0 Úhrady zůstatku výsledkového účtu z předchozího rozpočtového roku. 16

Položka 2009 2008 2007 1 ZAMĚSTNANCI 11 ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM PRACOVNÍM POMĚRU 110 Zaměstnanci v aktivním pracovním poměru 1100 Základní platy 14 930 000 14 650 000 10 251 653 1101 Rodinné přídavky 1 570 000 1 280 000 829 406 1102 Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí 2 149 000 2 360 000 1 632 782 1103 Asistenční příspěvky 44 000 48 000 44 313 110 - celkem 18 693 000 18 338 000 12 758 154 111 Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci 1110 Pomocní zaměstnanci 10 000 940 606 1111 Pomocní tlumočníci p.m. p.m. 1112 Místní zaměstnanci p.m. p.m. 1113 Stážisté 32 000 32 000 54 1115 Smluvní zaměstnanci 985 000 960 000 303 938 111 - celkem 1 017 000 1 002 000 1 244 598 17

Poznámky 1 11 110 1100 Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 62 a 66. Tato položka je určena k pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců. 1101 Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na vzdělání vyplácených úředníkům a dočasným zaměstnancům. 1102 Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena k pokrytí příspěvků za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí vyplácených úředníkům a dočasným zaměstnancům. 1103 Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 18 odst. 1 přílohy XIII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena k pokrytí asistenčního příspěvku vypláceného úředníkům a dočasným zaměstnancům kategorie AST, kteří pracují jako stenotypisté, písaři, obsluha dálnopisu, sazeči, řídící sekretářky nebo vedoucí sekretářky a kteří na tento příspěvek měli nárok v měsíci před 1. květnem 2004. 111 1110 Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena k pokrytí platů (včetně přesčasů) a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení vyplácených pomocným zaměstnancům. 1111 Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu. Tato položka bude využita pouze tehdy, pokud Společný tlumočnický a konferenční servis (SCIC) nebude moci překladatelskému středisku poskytnout požadované lidské zdroje, zejména při příležitosti zasedání správní rady. 1112 Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava V tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena k pokrytí platů (včetně přesčasů) a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení vyplácených místním zaměstnancům. 1113 Tato položka je určena k pokrytí výdajů týkajících se stážistů. 1115 Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3a a hlava IV tohoto pracovního řádu. 18

Položka 2009 2008 2007 112 Odborné vzdělávání zaměstnanců 1120 Odborné vzdělávání zaměstnanců 259 000 180 000 91 355 113 Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení 112 - celkem 259 000 180 000 91 355 1130 Pojištěni pro případ nemoci 491 000 498 000 369 679 1131 Pojištění pro případ nemoci z povolání nebo úrazu 125 000 127 500 76 248 1132 Pojištění pro případ ztráty zaměstnání 151 400 158 000 98 424 1133 Vznik nebo zachování nároků na důchod p.m. p.m. 1134 Příspěvek na program důchodového zabezpečení Společenství p.m. p.m. 114 Různé příspěvky a dávky 113 - celkem 767 400 783 500 544 351 1140 Příspěvky a dávky při narození dítěte a v případě úmrtí 2 000 3 000 793 1141 Roční cestovní výdaje 222 000 222 500 155 558 1143 Pevný služební příspěvek p.m. p.m. 19

Poznámky 112 1120 Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 24a tohoto služebního řádu. 113 1130 Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto služebního řádu. Právní předpisy týkající se pojištění pro případ nemoci úředníků Evropských společenství. Tato položka je určena k pokrytí příspěvku zaměstnavatele (3,4 % základního platu). Příspěvek zaměstnanců činí 1,7 % základního platu. 1131 Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 a článek 15 přílohy VIII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena k pokrytí příspěvků zaměstnavatele na pojištění pro případ nemoci z povolání nebo úrazu (0,77 % základního platu). K takto vypočteným finančním prostředkům se připočítají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854 %), a to za účelem pokrytí výdajů, na něž se pojištění nevztahuje (článek 73 služebního řádu). 1132 Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 28a tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena k pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání. Použitá sazba: 0,81 % základního platu. 1133 Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena k pokrytí plateb prováděných střediskem ve prospěch úředníků a dočasných zaměstnanců za účelem zajištění vzniku nebo zachování nároků na důchod v zemi jejich původu. 1134 Tato položka je určena k pokrytí plateb prováděných střediskem v rámci příspěvků zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství. 114 1140 Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena k pokrytí: příspěvku při narození dítěte, vpřípadě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, a nákladů spojených s přepravou jeho ostatků do místa původu. 1141 Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena k pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků a dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a vyživovaných dětí z místa výkonu zaměstnání do místa původu. 1143 Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena k pokrytí pevného služebního příspěvku pro úředníky a dočasné zaměstnance, kterým v souvislosti s plněním služebních povinností pravidelně vznikají výdaje na reprezentaci. 20

Položka 2009 2008 2007 114 - celkem 224 000 225 500 156 351 115 Přesčasy 1150 Přesčasy p.m. p.m. 117 Doplňkové služby 115 - celkem p.m. p.m. 1171 Externí tlumočníci a konferenční technici p.m. p.m. 1175 Zaměstnanci agentury 160 000 160 000 33 805 117 - celkem 160 000 160 000 33 805 118 1180 Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru a s přeložením zaměstnanců Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru 80 000 50 000 87 374 1181 Cestovní výdaje 17 000 15 000 4 837 1182 Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování 200 100 195 000 65 443 1183 Náklady na stěhování 52 000 35 000 23 565 1184 Dočasné denní příspěvky 291 000 290 500 161 024 118 - celkem 640 100 585 500 342 243 21

Poznámky 115 1150 Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 a přílohy VI tohoto služebního řádu. Tato položka je určena k pokrytí paušálních nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a ostatními zaměstnanci kategorie AST, jakož i místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v souladu se stanovenými předpisy. 117 1171 Pokrytí plateb pro externí tlumočníky objednané střediskem pro mimořádné konference, pro které nemůže tlumočení zajistit Komise. Kromě honorářů tato položka zahrnuje také příspěvek na program životního pojištění a nemocenského pojištění, jakož i pojištění proti úrazům a úmrtí a refundaci cestovních nákladů a výplatu pevných cestovních náhrad pro externí tlumočníky, jejichž sídlo podnikání se nenachází v místě výkonu zaměstnání. 1175 Tato položka je určena k pokrytí nákladů na pracovníky v rámci přechodně poskytovaných služeb. 118 1180 Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 31 a článek 33 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena k pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců. 1181 Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů úředníků a ostatních zaměstnanců (včetně rodinných příslušníků) v souvislosti s nástupem do pracovního poměru nebo s jeho ukončením. 1182 Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na zařízení úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do pracovního poměru nebo při jeho definitivním ukončení. 1183 Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do pracovního poměru, přeložení na jiné pracoviště nebo při definitivním ukončení pracovního poměru. 1184 Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena k pokrytí denních příspěvků náležejících úředníkům a dočasným zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do pracovního poměru (včetně přeložení). 22

Položka 2009 2008 2007 119 Úpravy platů a dodatky k odměnám 1190 Úpravy platů 13 000 30 000 25 564 119 - celkem 13 000 30 000 25 564 KAPITOLA 11 - CELKEM 21 773 500 21 304 500 15 196 421 13 SLUŽEBNÍ CESTY 130 Služební cesty 1300 Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a jiné vedlejší výdaje 130 000 100 000 79 997 130 - celkem 130 000 100 000 79 997 KAPITOLA 13 - CELKEM 130 000 100 000 79 997 14 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA 140 Sociální a zdravotnická infrastruktura 1400 Restaurace a jídelny 40 000 45 000 36 979 141 Lékařská služba 140 - celkem 40 000 45 000 36 979 1410 Lékařská služba 39 000 45 000 30 000 142 Ostatní výdaje 141 - celkem 39 000 45 000 30 000 1420 Ostatní výdaje 139 000 122 000 116 500 1421 Společenské styky 26 000 30 000 22 850 15 MOBILITA 142 - celkem 165 000 152 000 139 350 KAPITOLA 14 - CELKEM 244 000 242 000 206 329 23

Poznámky 119 1190 Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena k pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i nákladů spojených s přesčasy. 13 130 1300 Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků na služební cesty a vedlejších nebo mimořádných výdajů souvisejících se služebními cestami zaměstnanců střediska v souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství. 14 140 1400 Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provozování restaurací a jídelen, zejména nákladů souvisejících se smlouvami na údržbu zařízení, dodání zařízení atd. 141 1410 Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu. 142 1420 Příspěvky na Výbor pro sociální činnost. 1421 Tato položka je určena k podpoře a finančnímu zajištění iniciativ, jejichž cílem je rozvíjet společenské styky mezi zaměstnanci z různých zemí, k pokrytí ostatních výdajů a příspěvků ve prospěch zaměstnanců a rovněž nákladů spojených s pořádáním akcí pro zaměstnance. 15 24

Položka 2009 2008 2007 152 Mobilita 1520 Výměny zaměstnanců p.m. p.m. 1521 Úředníci střediska dočasně přidělení do institucí státní správy, mezinárodních organizací nebo institucí či podniků veřejného sektoru. p.m. p.m. 152 - celkem p.m. p.m. KAPITOLA 15 - CELKEM p.m. p.m. 16 SOCIÁLNÍ PÉČE 160 Sociální péče 1600 Příspěvky pro zvláštní pomoc p.m. p.m. 162 Ostatní výdaje 160 - celkem p.m. p.m. 1620 Ostatní výdaje p.m. p.m. 163 Středisko péče o děti předškolního věku 162 - celkem p.m. p.m. 1630 Středisko péče o děti předškolního věku 98 000 99 000 128 375 164 Doplňková pomoc zdravotně postiženým 163 - celkem 98 000 99 000 128 375 1640 Doplňková pomoc zdravotně postiženým 4 000 4 000 164 - celkem 4 000 4 000 KAPITOLA 16 - CELKEM 102 000 103 000 128 375 17 POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE 170 Pohoštění a reprezentace 1700 Výdaje na pohoštění a reprezentaci 7 000 7 000 3 226 170 - celkem 7 000 7 000 3 226 KAPITOLA 17 - CELKEM 7 000 7 000 3 226 25

Poznámky 152 1520 Tato položka je určena k pokrytí výdajů souvisejících s dočasným vysláním či přidělením úředníků a dočasných zaměstnanců střediska do národních nebo mezinárodních institucí. 1521 Tato položka je určena k pokrytí výdajů souvisejících s dočasným vysláním či přidělením úředníků a dočasných zaměstnanců střediska do národních nebo mezinárodních institucí. 16 160 1600 Tato položka je určena k pokrytí peněžité pomoci, která může být poskytnuta zaměstnanci, bývalému zaměstnanci nebo pozůstalým po zemřelém zaměstnanci, kteří se nacházejí v obtížné situaci. 162 1620 Tato položka je určena k pokrytí podpory rodinám, nově příchozím zaměstnancům, na právní pomoc, granty pro dětské organizace a pro sekretariát sdružení rodičů. 163 1630 Tato položka je určena k pokrytí finanční účasti střediska na péči oděti zaměstnanců střediska v jeslích, které nejsou spravovány Komisí. 164 1640 Tato položka umožňuje provést platby zdravotně postiženým zaměstnancům v aktivním pracovním poměru, manželům/manželkám a vyživovaným dětem v situaci, kdy byly vyčerpány nároky pocházející z národního zabezpečení. Tyto platby mohou pokrývat výdaje (kromě výdajů na léčebnou péči), které jsou uznány jako potřebné, byly vynaloženy v důsledku zdravotního postižení a jsou doloženy příslušnou dokumentací. 17 170 1700 Tato položka je určena k pokrytí výdajů na pohoštění a reprezentaci, jakož i na různé recepce. 26

Položka 2009 2008 2007 19 DŮCHODY 190 Důchody 1900 Důchody a odchodné p.m. p.m. 190 - celkem p.m. p.m. KAPITOLA 19 - CELKEM p.m. p.m. 2 BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 1 - celkem 22 256 500 21 756 500 15 614 348 20 INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY 200 INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY 2000 Pronájem budov a související náklady 1 431 000 1 191 000 921 212 201 Pojištění 200 - celkem 1 431 000 1 191 000 921 212 2010 Pojištění 18 000 18 000 10 000 201 - celkem 18 000 18 000 10 000 202 Voda, plyn, elektřina a topení 2020 Voda, plyn, elektřina a topení p.m. p.m. 202 - celkem p.m. p.m. 203 Úklid a údržba 2030 Úklid a údržba 145 000 145 000 105 825 203 - celkem 145 000 145 000 105 825 204 Zařízení prostor 2040 Zařízení prostor 50 000 250 000 204 - celkem 50 000 250 000 27

Poznámky 19 190 1900 Tato položka je určena k pokrytí důchodů a odchodného. 2 20 200 2000 Tato položka je určena k pokrytí nájemného za budovy nebo jejich části a za parkoviště používané překladatelským střediskem. 201 2010 Tato položka je určena k pokrytí plateb pojistného za budovy nebo jejich části používané střediskem. 202 2020 Tato položka je určena k pokrytí běžných výdajů. 203 2030 Tato položka je určena k pokrytí nákladů na úklid (pravidelný úklid, nákupy prostředků na údržbu, mytí, bělení, chemické čištění atd.), nákladů na údržbu technického vybavení a zařízení (výtahy, vytápění, klimatizace atd.) a výloh spojených s odvozem odpadů. 204 2040 Tato položka je určena k pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy. 28

Položka 2009 2008 2007 205 Zabezpečení a ostraha budov 2050 Zabezpečení a ostraha budov 85 000 85 000 118 846 205 - celkem 85 000 85 000 118 846 206 Nabytí nemovitostí 2060 Nabytí nemovitostí p.m. p.m. 206 - celkem p.m. p.m. 208 Předběžné výdaje na nabytí nebo výstavbu budov 2080 Předběžné výdaje na nabytí nebo výstavbu budov 30 000 25 000 11 992 208 - celkem 30 000 25 000 11 992 209 Ostatní výdaje 2090 Ostatní výdaje p.m. p.m. 21 ZPRACOVÁNÍ DAT 209 - celkem p.m. p.m. KAPITOLA 20 - CELKEM 1 759 000 1 714 000 1 167 875 210 Zpracování dat 2100 Nákup počítačového vybavení a softwaru, práce na něm a jeho údržba a správa 2 200 000 2 000 000 1 720 980 210 - celkem 2 200 000 2 000 000 1 720 980 212 Služby poskytované IT zaměstnanci 2120 Externí služby v oblasti používání, zavádění a údržby softwaru a systémů. 1 300 000 1 140 000 737 468 22 MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY 212 - celkem 1 300 000 1 140 000 737 468 KAPITOLA 21 - CELKEM 3 500 000 3 140 000 2 458 448 29

Poznámky 205 2050 Tato položka je určena k pokrytí různých výdajů na zabezpečení budov, zejména v souvislosti se smlouvami o ostraze budov, na nájem a obměnu náplně hasicích přístrojů, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek. 206 2060 Tato položka je určena k pokrytí případné koupě budovy pro sídlo střediska. 208 2080 Tato položka je určena k pokrytí nákladů na odborné posudky v oblasti nemovitostí. 209 2090 Tato položka je určena k pokrytí ostatních běžných výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka. Jedná se například o poplatky správní povahy za jiné než veřejné služby (voda, plyn, elektřina), poplatky za údržbu, obecní daně a pomocné výdaje. 21 210 2100 Tato položka je určena k pokrytí nákladů na nákup nebo pronájem počítačového vybavení, vývoj softwaru, údržbu počítačového vybavení a softwarových balíčků / softwaru, různého spotřebního zboží souvisejícího s počítači atd. 212 2120 Tato položka je určena k pokrytí výdajů na externí pracovníky v oblasti počítačů (operátory, správce, systémové inženýry atd.). 22 30

Položka 2009 2008 2007 220 Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení 2200 Pořizování nového nábytku 20 000 30 000 6 717 2201 Obměna p.m. p.m. 2202 Pronájem 5 000 5 000 9 200 2203 Údržba, používání a opravy 3 000 5 000 788 2204 Elektronické kancelářské zařízení 6 000 15 000 5 994 220 - celkem 34 000 55 000 22 699 221 Nábytek 2210 Pořizování nového nábytku 60 000 100 000 18 072 2211 Obměna p.m. p.m. 2212 Údržba, používání a opravy 1 500 2 000 153 221 - celkem 61 500 102 000 18 225 223 Dopravní prostředky 2230 Pořizování nových dopravních prostředků p.m. p.m. 2232 Pronájem dopravních prostředků 22 000 20 000 19 185 2233 Údržba, používání a opravy dopravních prostředků 5 000 5 000 2 214 225 Výdaje na dokumentaci a knihovnu 223 - celkem 27 000 25 000 21 398 2250 Knihovní fond, nákup knih 18 000 20 000 15 211 2251 Speciální zařízení knihovny, dokumentační a reprografická zařízení p.m. p.m. 2252 Předplatné novin a časopisů 10 000 10 000 7 941 2253 Slovníky pro překladatele 12 000 17 000 5 765 31

Poznámky 220 2200 Tato položka je určena k pokrytí pořizování nového vybavení a zařízení (např. kopírek, faxů, skenerů atd.) pro uchovávání dokumentů, archivaci a správu pošty. 2201 Nákup vybavení a zařízení v rámci této položky je podmíněn vyřazením (podle stanovených postupů) vybavení a zařízení, které má nahradit. 2202 Tato položka je určena k pokrytí nákladů na pronájem faxů, kopírek a různého technického vybavení. 2203 Tato položka je určena k pokrytí nákladů na údržbu a opravy vybavení a zařízení. 2204 Tato položka je určena k pokrytí nepředvídaných výdajů v souvislosti s automatizací kancelářských prací. 221 2210 Tato položka je určena k pokrytí nákladů na nákup nábytku. 2211 Tato položka je určena k pokrytí nákladů na obměnu nábytku. 2212 Tato položka je určena k pokrytí nákladů na opravy a údržbu nábytku. 223 2230 Tato položka je určena k pokrytí nákupu služebního vozidla pro potřeby střediska. 2232 Tato položka je určena k pokrytí dlouhodobého pronájmu služebního vozidla a nákladů na příležitostný pronájem vozidel k uspokojení nepředvídaných potřeb. 2233 Tato položka je určena k pokrytí nákladů na provoz a údržbu dopravních prostředků a rovněž výloh spojených s využíváním veřejné dopravy. 225 2250 Tato položka je určena k pokrytí nákupů knih, dokumentů a dalších publikací. 2251 Tato položka je určena k pokrytí nákladů na speciální vybavení a zařízení knihovny. 2252 Tato položka je určena k pokrytí nákladů na předplatné novin a časopisů pro potřeby střediska. 2253 Tato položka je určena k pokrytí nákladů na nákup slovníků. 32

Položka 2254 Vazba a údržba knih z knihovny 2009 2008 2007 p.m. p.m. 225 - celkem 40 000 47 000 28 917 KAPITOLA 22 - CELKEM 162 500 229 000 91 240 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE 230 Kancelářské potřeby 2300 Kancelářské potřeby 47 000 45 000 33 750 230 - celkem 47 000 45 000 33 750 232 Poplatky za finanční služby 2320 Bankovní poplatky 5 000 5 000 3 560 2321 Kurzové ztráty p.m. p.m. 233 Soudní náklady 232 - celkem 5 000 5 000 3 560 2330 Soudní náklady 8 000 8 000 8 000 234 Náhrada škody 233 - celkem 8 000 8 000 8 000 2340 Náhrada škody p.m. p.m. 235 Ostatní provozní výdaje 234 - celkem p.m. p.m. 2350 Různá pojištění 17 500 18 000 13 600 2352 Různé výdaje na interní schůze 2 500 2 000 1 245 2353 Interní stěhování zaměstnanců 20 000 30 000 10 692 2359 Ostatní výdaje 2 500 2 500 10 110 33

Poznámky 2254 Tato položka je určena k pokrytí nákladů na vazbu a další práce nutné k údržbě knih a časopisů. 23 230 2300 Tato položka je určena k nákupu papíru a kancelářských potřeb. 232 2320 Tato položka je určena k pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení do telekomunikační sítě bank. 2321 Tato položka je určena k pokrytí kurzových ztrát vzniklých středisku při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky. 233 2330 Tato položka je určena k pokrytí předběžných soudních nákladů a služeb právních zástupců či jiných odborníků. 234 2340 Tato položka je určena k pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti středisku (občanskoprávní odpovědnost). 235 2350 Tato položka je určena k pokrytí komplexního pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů. 2352 Tato položka je určena k pokrytí výdajů souvisejících s pořádáním interních schůzí. 2353 Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stěhování v rámci budovy. 2359 Tato položka je určena k pokrytí ostatních provozních výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka. 34

Položka 2009 2008 2007 235 - celkem 42 500 52 500 35 647 239 Interinstitucionální služby 2390 Překladatelské služby poskytované Komisí 20 000 20 000 2391 Tlumočení 84 000 70 000 48 510 2392 Správní služby poskytované Komisí 135 000 130 000 97 500 2393 Publikace 60 000 65 000 50 465 2394 Šíření informací 27 000 27 000 1 920 239 - celkem 326 000 312 000 198 395 KAPITOLA 23 - CELKEM 428 500 422 500 279 352 24 POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY 240 Poštovné 2400 Poštovné a doručné 37 000 30 000 28 000 240 - celkem 37 000 30 000 28 000 241 Telekomunikační poplatky 2410 Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize předplatné a telekomunikační poplatky 280 000 200 000 147 376 241 - celkem 280 000 200 000 147 376 KAPITOLA 24 - CELKEM 317 000 230 000 175 376 25 VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ 250 Výdaje na zasedání 2500 Zasedání obecně 35 000 45 000 26 250 35

Poznámky 239 2390 Tato položka je určena k pokrytí překladatelských služeb, včetně přepisování, poskytovaných Komisí překladatelskému středisku. 2391 Tato položka je určena k pokrytí tlumočnických služeb fakturovaných středisku, zejména institucemi Společenství. 2392 12 nařízení (ES) č. 2965/94 o zřízení střediska. Tato položka je určena k pokrytí správních služeb poskytovaných Komisí středisku. 2393 Tato položka je určena především k pokrytí výdajů na zveřejnění rozpočtu střediska a na ostatní komunikační a propagační činnost. 2394 Tato položka je určena k pokrytí veškerých výdajů souvisejících s "šířením informací", zejména nákladů spojených s propagací a marketingem (katalogy, prospekty, reklama, průzkumy trhu apod.) a rovněž nákladů spojených s poskytováním informací a poradenství veřejnosti a zákazníkům. 24 240 2400 Tato položka je určena k pokrytí nákladů na poštovné a doručné, včetně poplatků za odeslání poštovních balíků. 241 2410 Tato položka je určena k pokrytí nákladů na pronájem telefonních přístrojů a hovorné, faxy, videokonference, přenos dat a výdajů na telekomunikační zařízení. 25 250 2500 Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků, vedlejších výdajů a dalších oficiálních nákladů odborníků a dalších osob, zejména členů správní rady a interinstitucionálních výborů pozvaných na zasedání a semináře či jednání komisí a pracovních skupin. Tato položka je dále určena k pokrytí výdajů souvisejících s organizováním jednání v případech, kdy nejsou pokryty stávající infrastrukturou. 36

Položka 2009 2008 2007 250 - celkem 35 000 45 000 26 250 255 Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich 2550 Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich 50 000 40 000 16 252 255 - celkem 50 000 40 000 16 252 KAPITOLA 25 - CELKEM 85 000 85 000 42 502 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, TVORBA A ŠÍŘENÍ 270 Specializované konzultace, studie a průzkumy 2700 Specializované konzultace, studie a průzkumy 95 000 40 500 270 - celkem 95 000 40 500 KAPITOLA 27 - CELKEM 95 000 40 500 2 - celkem 6 347 000 5 861 000 4 214 793 3 PROVOZNÍ VÝDAJE 30 EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY 300 Externí překladatelské služby 3000 Externí překladatelské služby 17 717 000 14 062 163 13 385 237 300 - celkem 17 717 000 14 062 163 13 385 237 31 VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI KAPITOLA 30 - CELKEM 17 717 000 14 062 163 13 385 237 310 Výdaje na interinstitucionální spolupráci 3100 Interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti 13 000 18 000 310 - celkem 13 000 18 000 KAPITOLA 31 - CELKEM 13 000 18 000 3 - celkem 17 730 000 14 080 163 13 385 237 37

Poznámky 255 2550 Tato položka je určena k pokrytí výdajů na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich. 27 270 2700 Tato položka je určena k pokrytí výdajů spojených s realizací konzultací, studií a průzkumů, které jsou zadávané externím odborníkům kvalifikovaným v oblasti administrativy. Patří sem zejména hodnotící zprávy a poplatky za služby externích konzultantů. 3 30 300 3000 Tato položka je určena k pokrytí výdajů souvisejících se službami externích překladatelů a externě zadávaným přepisováním a vkládáním dat. 31 310 3100 Tato položka je určena k pokrytí výdajů na činnost, o níž rozhodl Interinstitucionální výbor pro překlady a tlumočení (CITI) za účelem podpory interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti. 38

Položka 2009 2008 2007 10 REZERVY 100 PŘEDBĚŽNĚ POLOŽKY 1000 Předběžné položky 10000 Rezerva pro příspěvky zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství 3 060 650 15 832 422 10001 Rezerva pro nabývání nemovitostí p.m. p.m. 10002 Pohotovostní rezerva 5 000 5 000 10004 Rezerva pro stálý fond předběžného financování 1 367 350 2 406 368 1000 - celkem 4 433 000 18 243 790 KAPITOLA 100 - CELKEM 4 433 000 18 243 790 10 - celkem 4 433 000 18 243 790 CELKOVÝ SOUČET 50 766 500 59 941 453 33 214 378 39

Poznámky 10 100 1000 10000 Rezerva vytvořená jako předběžná položka pro úhradu příspěvků zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství. Tato položka je předběžná a nelze ji čerpat, dokud nebude převedena pod bod 1 1 3 4 v souladu s finančním nařízením střediska. 10001 Rezerva vytvořená jako předběžná položka pro případné nabytí budovy, která by sloužila jako sídlo střediska. Tato položka je předběžná a nelze ji čerpat, dokud nebude převedena pod bod 2 0 6 0 v souladu s finančním nařízením střediska. 10002 Pohotovostní rezerva 10004 Rezerva vytvořená pro krytí stálého fondu pro předběžné financování podle článku 59 finančního nařízení střediska. 40

Plán obsazení pracovních míst překladatelského střediska Příloha 1 PRACOVNÍ MÍSTA 2008 2 009 Funkční skupiny a platové třídy K 31. 12. 2007 Schválená v rámci rozpočtu Schválená v rámci rozpočtu Stálá Dočasná Stálá Dočasná Stálá Dočasná AD 16 AD 15 1 1 AD 14 1 1 1 1 AD 13 1 AD 12 1 3 5 4 7 4 AD 11 4 6 7 11 9 12 AD 10 14 9 15 6 12 6 AD 9 11 4 12 3 12 AD 8 4 7 1 7 1 5 AD 7 7 3 12 8 16 AD 6 28 7 27 2 25 AD 5 7 11 0 9 CELKEM AD 24 79 43 91 43 91 AST 11 0 AST 10 0 AST 9 0 1 1 AST 8 3 1 3 1 4 1 AST 7 2 3 5 3 4 3 AST 6 3 5 4 6 5 7 AST 5 4 5 6 6 5 5 AST 4 1 8 2 11 3 14 AST 3 3 17 1 27 25 AST 2 7 9 10 AST 1 11 14 12 CELKEM AST 16 57 21 78 21 78 CELKEM Zaměstnanci celkem 40 136 64 169 64 169 176 233 233