Stránka 1 z 8 ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2010 V POLOŽKOVÉM ČLENĚNÍ KE DNI

Stránka 1 z 8 ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2010 V POLOŽKOVÉM ČLENĚNÍ KE DNI 31.12.2010 Třída Organizace Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % PŘÍJMY třída I. daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 2 400,00 2 542,60 2 542,54 100,00% 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 1 000,00 1 836,50 1 836,42 100,00% 1113 Daň z příjmu FO - kapitálové výnosy 220,00 220,95 220,95 100,00% 1121 Daň z příjmů PO 2 500,00 2 685,20 2 685,18 100,00% 1122 Daň z příjmu PO - obec 0,00 1 070,40 1 070,40 100,00% 1211 DPH 5 500,00 5 804,50 5 804,49 100,00% 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 3,00 3,00 3,00 100,00% 1334 Poplatek za vynětí půdy 0,00 2,20 2,20 100,00% 1337 Poplatek systém odpadů 860,00 872,30 868,75 99,59% 1341 Poplatek ze psů 45,00 47,00 46,91 99,81% 1343 Poplatek za užívání VP 2,00 2,00 1,37 68,50% 1347 Poplatek za VHA 20,00 20,00 20,00 100,00% 1351 Odvod výtěžku z provozování VHA 10,00 10,00 8,13 81,30% 1361 Správní poplatky 200,00 133,00 132,90 99,92% 1511 Daň z nemovitostí 1 200,00 883,00 882,69 99,96% Celkem třída I. 13 960,00 16 132,65 16 125,93 99,96% třída II. nedaňové 1012 2131 Nájem z pozemků 38,00 38,00 14,28 37,58% 1014 2324 Příjem za psa z útulku 0,00 0,20 0,20 100,00% 1031 2111 Příjem z lesa 240,00 240,00 236,32 98,46% 10. 278,00 278,20 250,80 90,15% 2144 2112 Prodej DVD a publikací 30,00 30,00 7,30 24,33% 2169 2212 Pokuta stavební 0,00 9,00 6,00 66,67% 21 30,00 39,00 13,30 34,10% 2219 2322 Přijaté pojistné náhrady (zábradlí) 0,00 21,00 20,92 99,62% 22.. 0,00 21,00 20,92 99,62% 2321 2212 Pokuta ČIŽP - odpadní vody 0,00 10,00 10,00 100,00% 23.. 0,00 10,00 10,00 100,00% 3113 2324 Vratka kolek (zápis do OR) 0,00 1,00 1,00 100,00% 31 0,00 1,00 1,00 100,00% 3314 2111 Knihovna 25,00 25,00 20,52 82,06% 3341 2111 Místní rozhlas a televize 5,00 5,00 3,96 79,20% 3349 2111 Inzerce v Bumerangu 1,20 10,80 9,60 88,89% 3399 2111 Příjmy z kulturních akcí 30,00 0,00 0,00 0,00% 33 61,20 40,80 34,08 83,52% 3419 2321 Dary obci (sport a kultura) 0,00 55,00 55,00 100,00% 34.. 0,00 55,00 55,00 100,00% 3612 2111 Služby bytovému hospodářství 12,00 13,50 13,43 99,48% 3612 2132 Příjmy z pronájmu 64,30 64,77 64,77 100,00% 3613 2111 Služby nebyt. hospodářství 1 440,00 1 552,90 1 552,88 100,00% 3613 2131 Nájem pozemků (Sklady) 13,20 23,20 21,94 94,57% 3613 2132 Nájem nebyt. prostor 6 077,40 5 777,40 5 559,64 96,23% 3613 2133 Pronájem laviček 2,00 0,00 0,00 0,00% 3613 2310 Příjmy z prodeje majetku (ostatní) 1,00 0,00 0,00 0,00%

Stránka 2 z 8 3613 2324 Přijaté náhrady (Vratka zálohy Prevylan) 0,00 15,33 15,33 100,00% 3632 2139 Nájem hrobových míst 15,00 26,80 26,80 99,99% 3632 2321 Dar na údržbu hřbitova 0,00 10,00 10,00 100,00% 3639 2119 Věcné břemeno - sítě (přesun) 0,00 121,00 120,80 99,83% 3639 2133 Pronájem laviček 0,00 2,00 1,47 73,50% 3639 2139 Věcné břemeno - sítě 156,00 0,00 0,00 0,00% 3639 2310 Demolice kotelnyzš (kov.odpad) 0,00 48,50 48,47 99,94% 36 7 780,90 7 655,40 7 435,52 97,13% 3721 2324 Příspěvek - elektroodpad 1,70 4,50 4,44 98,67% 3722 2111 Příjmy z odvozu odpadu-občané 36,00 25,00 24,29 97,16% 3725 2324 Třídění odpadu EKOKOM 150,00 150,00 114,88 76,59% 3743 2111 Rekultivace skládky 60,00 52,00 51,46 98,96% 3745 2111 Úklid VP - Jednota 15,24 21,74 15,60 71,76% 3745 2119 Aktivace nákladů (Inf. Systém) 0,00 23,00 22,78 99,04% 37 262,94 276,24 233,45 84,51% 5311 2324 Náklady řízení (přestupkové řízení) 0,00 5,00 3,70 74,00% 53.. 0,00 5,00 3,70 74,00% 5512 2111 Refakturace telefonu JSDHO 4,00 0,00 0,00 0,00% 55.. 4,00 0,00 0,00 0,00% 6171 2111 Rozvoz stravy 564,00 460,00 457,98 99,56% 6171 2310 Prodej krátkodob. majetku 1,00 0,00 0,00 0,00% 61 565,00 460,00 457,98 99,56% 6310 2141 Úroky z účtů u peněž. ústavů 20,00 20,00 18,43 92,16% 63 20,00 20,00 18,43 92,16% 6402 2222 Doplatek volby do EP 2009 0,00 2,72 2,72 100,00% 6409 2328 Ostatní příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00% 64.. 0,00 2,72 2,72 0,00% Celkem třída II. 9 002,04 8 864,36 8 536,90 96,31% třída III. kapitálové 3745 3111 Prodej pozemku u Pošty 695,00 0,00 0,00 0,00% Celkem třída III. 695,00 0,00 0,00 0,00% třída IV. dotace 4111 Dotace ze SR - volby 0,00 47,01 47,01 100,00% 4112 Dotace ze SR 1 300,00 2 937,56 2 937,56 100,00% 4122 Dotace JSDHO, lesy 0,00 139,77 139,77 100,00% 4123 Neinvestiční dotace ROP (ZŠ) 0,00 65,16 65,16 100,00% 4134 Převod do SF 180,00 193,80 193,71 99,96% 4139 Převody vlastním fondů (SF) 0,00 102,00 101,63 99,64% 4223 Investiční dotace ROP (ZŠ) 0,00 3 709,48 3 709,48 100,00% Celkem třída IV. 1 480,00 7 194,77 7 194,32 99,99% PŘÍJMY CELKEM BEZ FINANCOVÁNÍ 25 137,04 32 191,78 31 857,15 98,96% ída VIII. financová 8123 Úvěr MŠ 0,00 9 564,00 9 563,70 100,00% 8123 Úvěr ZŠ - A 0,00 18 712,00 18 711,61 100,00% 8123 Úvěr zázemí pro sportovce 0,00 7 579,00 7 578,63 100,00% 8123 Čerpání úvěru 0,00 0,00 0,00 0,00% Celkem třída VIII. 0,00 35 855,00 35 853,94 100,00% PŘÍJMY CELKEM 25 137,04 68 046,78 67 711,09 99,51% VÝDAJE třída V. běžné

Stránka 3 z 8 1014 5169 Péče o zvířata+úhyn 1,00 5,00 3,07 61,40% 1014 5212 Dar FO - chovatelství psů 0,00 4,00 4,00 100,00% 1031 5139 Nákup sazenic les 50,00 50,00 32,05 64,10% 1031 5163 Pojištění - lesy 7,00 7,00 6,78 96,80% 1031 5169 Těžba 450,00 450,00 430,74 95,72% 1036 5166 Lesní hospodář 100,00 100,00 93,54 93,54% 1037 5171 Oprava lesních cest-dodavatel 2,00 0,00 0,00 0,00% 10 Lesní hospodářství, zeměď. 610,00 616,00 570,16 92,56% 2212 5139 Nákup materiálu 10,00 20,00 18,32 91,62% 2212 5169 Služby nevýr. povahy vč.zimní údr. 50,00 201,00 174,35 86,74% 2212 5171 Opravy a udržování - silnice (Mlýnek) 20,00 49,70 30,92 62,21% 2212 5192 Příspěvek sdružení 1/11 10,00 0,00 0,00 0,00% 2219 5171 Oprava a udržování - chodníky 20,00 88,00 67,87 77,12% 2219 5169 Úhrn cest 0,00 7,10 7,08 99,72% 2221 5193 Dopravní obslužnost 115,00 110,30 110,29 99,99% 22 Silnice a chodníky 225,00 476,10 408,83 85,87% 2321 5139 ČOV - materiál 0,00 0,23 0,23 100,00% 2321 5154 El. energie ČOV 15,00 15,00 10,04 66,96% 2321 5166 Poradenská služba kanalizace 15,00 15,00 7,50 50,00% 2321 5169 Kanalizace služby nevýr. povahy 20,00 55,00 49,39 89,81% 2321 5363 Pokuta ČIŽP - kanalizace 0,00 20,00 20,00 100,00% 2321 5171 Oprava kanalizace 25,00 34,00 33,90 99,70% 2321 5192 Náklady řízení (pokuta ČIŽP) 0,00 1,00 1,00 100,00% 23 Vodní hospodářství 75,00 140,23 122,07 87,05% 3113 5137 MŠ - DDHM 0,00 0,00 0,00 0,00% 3113 5137 ZŠ-A - DDHM 0,00 1 445,70 1 445,40 99,98% 3113 5139 MŠ - prostěradla 0,00 0,00 0,00 0,00% 3113 5169 Publicita- ZŠ 0,00 10,36 10,36 100,00% 3113 5169 Publicita - MŠ 0,00 10,36 10,36 100,00% 3113 5021 DPP - dohled ZŠ 0,00 23,60 23,60 100,00% 3113 5139 Drobný materiál 0,00 0,60 0,60 100,00% 3113 5169 Veřejnoprávní kontrola - ZŠ+oprava septiku 0,00 35,28 34,80 98,64% 3113 5171 Ústřední vytápění - výměna čerpadel 0,00 60,50 60,14 99,40% 3113 5331 Příspěvek PO 1 800,00 1 956,20 1 956,20 100,00% 3113 5336 Neinv. dotace ROP ZŠ - průtok 0,00 65,16 65,16 100,00% 31 Příspěvková organizace 1 800,00 3 607,76 3 606,62 99,97% 3314 5011 Platy zaměstnanců 212,76 233,77 233,77 100,00% 5031 Pojistné sociální 50,00 59,93 59,92 99,98% 5032 Pojistné ZP 19,00 21,67 21,67 100,00% 5136 Nákup knih a časopisů 80,00 80,00 56,85 71,06% 5137 DDHM 30,00 0,00 0,00 0,00% 5139 Drobný materiál 2,00 2,90 2,90 100,00% 5162 Služby telekomunikací 10,00 10,00 7,87 78,74% 5169 Služby 0,00 2,20 2,16 98,00% 5424 Náhrady v nemoci 3,24 0,00 0,00 0,00% 3314 Knihovna 407,00 410,47 385,14 93,83% 3319 5021 Vedení kroniky 5,00 5,00 4,71 94,10% 5167 Školení kronikáře 0,00 1,80 1,80 100,00% 5212 Dotace - pěvecká soutěž (2009, 2010) 0,00 8,00 8,00 100,00% 3319 Kronika 5,00 14,80 14,51 98,01%

Stránka 4 z 8 3326 5139 Drobný materiál 5,00 5,00 2,18 43,50% 5171 Opravy památníků 20,00 0,00 0,00 0,00% 5492 Oprava kapličky - dar FO 0,00 5,02 5,02 100,00% 3326 Památníky 25,00 10,02 7,20 71,81% 3330 5223 Příspěvek ŘKF V. Polom 300,00 300,00 300,00 100,00% 3330 Příspěvky církvi 300,00 300,00 300,00 100,00% 3341 5171 Oprava rozhlasu 0,00 34,40 34,36 99,87% 3349 5169 Bumerang 85,00 85,00 64,28 75,62% 5329 Příspěvky organizacím 0,00 0,00 0,00 0,00% 334. Sdělovací prostředky 85,00 119,40 98,63 82,61% 3399 5021 Odměny SPOZ 25,00 25,00 19,78 79,10% 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 15,00 22,20 22,12 99,65% 5169 Služby - kulturní akce 15,00 36,10 36,10 100,00% 5175 Pohoštění 8,00 16,20 16,13 99,54% 5192 Poplatek OSA (ples) 4,00 0,00 0,00 0,00% 5194 Kultura - věcné dary 17,00 12,00 8,71 72,60% 5492 Vítání občánků - vkl. knížky 8,00 14,00 11,84 84,58% 3399 SPOZ+kulturní akce 92,00 125,50 114,68 91,38% 33 914,00 980,19 920,15 93,87% 3412 5153 Plyn tribuna 0,00 1,00 1,00 100,00% 3412 5154 El. energie tibuna 0,00 4,00 4,00 100,00% 3419 5229 Příspěvky obce TJ+organizace 160,00 160,00 160,00 100,00% 3421 5222 Příspěvky obce občan.sdruž. 5,00 7,50 7,50 100,00% 3421 5229 Příspěvek Junák 5,00 7,00 7,00 100,00% 3421 5230 Příspěvek podn. osobám 5,00 5,00 4,00 80,00% 3429 5169 Publicita SO3 - zázemí 0,00 10,40 10,36 99,63% 3429 5139 Publicita SO3 - zázemí (27.11.2010) 0,00 12,09 12,09 100,00% 3429 5229 Příspěvek včelaři 5,00 1,00 1,00 100,00% 34 180,00 207,99 206,95 99,50% 3612 5021 Osobní výdaje - správce 2,40 2,40 2,40 100,00% 5137 Anténa 0,00 9,00 9,00 100,00% 5139 Drobný materiál 1,00 0,00 0,00 0,00% 5151 Studená voda 6,00 9,20 9,16 99,60% 5154 Elektrická energie 4,50 4,50 1,76 39,13% 5169 Nákup služeb 9,00 0,00 0,00 0,00% 5171 Opravy 0,00 0,05 0,05 93,68% 3612 Bytové hospodářství 22,90 25,15 22,37 88,95% 3613 5011 Platy zaměstnanců 788,00 856,62 856,62 100,00% 5021 Dohody o prov. práce 40,00 42,90 42,89 99,98% 5031 Pojistné sociální 182,00 219,00 218,64 99,83% 5032 Pojistné zdravotní 75,00 80,10 80,01 99,89% 5132 Ochranné pomůcky 5,00 5,00 2,83 56,56% 5137 DDHM 20,00 2,00 1,69 84,40% 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 60,00 60,00 51,28 85,47% 5151 Studená voda 80,00 80,00 43,59 54,49% 5153 Plyn 700,00 700,00 603,18 86,17% 5154 Elektrická energie 1 000,00 975,00 461,31 47,31% 5156 PHM obslužní vozidlo 17,00 17,00 15,69 92,31% 5162 Služby telekomunikací 3,00 0,00 0,00 0,00% 5163 Pojištění PICK UP+Fiat 13,00 13,00 13,00 99,96%

Stránka 5 z 8 5164 Nájemné - pozemky Sklady, TJ 180,00 186,50 186,50 100,00% 5166 Poradenské a právní služby 20,00 20,00 13,34 66,72% 5169 Nákup ost. služeb 600,00 608,00 607,27 99,88% 5171 Opravy a udržování NP 100,00 107,20 107,15 99,95% 5173 Cestovné 7,00 0,00 0,00 0,00% 5192 Soudní poplatky - žaloby 0,00 1,40 1,37 97,86% 5424 Náhrady v nemoci 12,00 8,00 7,72 96,49% 3613 Nebytové hospodářství 3 902,00 3 981,72 3 314,07 83,23% 3631 5154 Elektrická energie 200,00 205,00 204,99 99,99% 5171 Opravy a údržba 350,00 350,00 333,46 95,27% 3631 Veřejné osvětlení 550,00 555,00 538,45 97,02% 3632 5011 Platy zaměstnanců 20,00 20,00 20,00 100,00% 5031 Pojištění sociální 5,00 5,00 5,00 100,00% 5032 Pojištění zdravotní 1,80 1,80 1,80 100,00% 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 10,00 10,00 0,38 3,75% 5151 Studená voda 2,00 3,50 3,40 97,23% 5154 Elektrická energie 8,00 8,00 7,08 88,47% 5169 Nákup ost. služeb 2,00 0,00 0,00 0,00% 5171 Oprava a údržba 5,00 0,00 0,00 0,00% 5173 Odvoz zeleně 0,00 1,40 1,36 96,86% 3632 Správa hřbitovů 53,80 49,70 39,01 78,49% 3639 5169 Znalecké posudky 0,00 10,60 10,56 99,62% 3639 5361 Kolky 0,00 3,00 2,00 66,67% 3639 0,00 13,60 12,56 0,00% 36 4 528,70 4 625,17 3 926,46 84,89% 3721 5169 Nákup služeb - NO 30,00 30,00 4,91 16,37% 3722 5021 Sběr zeleně - dohoda 11,00 14,05 14,04 99,93% 3722 5169 Nákup služeb - odvoz popelnic 1 000,00 999,95 947,61 94,77% 3723 5169 Nákup služeb - VO 200,00 200,00 113,59 56,80% 3725 5169 Nákup služeb - shrabky 150,00 150,00 138,14 92,10% 372 Odpadové hospodářství 1 391,00 1 394,00 1 218,30 87,40% 3743 5139 Ostatní materiál 0,00 0,60 0,55 91,22% 3743 5169 Nákup ost. služeb - rekultivace stavby 10,00 12,20 12,18 99,84% 3743 Rekultivační stavba 10,00 12,80 12,73 99,43% 3745 5021 Dohody o prov. práce 60,00 60,00 51,38 85,63% 5132 Ochranné pomůcky 2,00 2,00 1,89 94,35% 5133 Lékárničky 0,00 0,40 0,40 99,50% 5137 Drobný dlouhodobý majetek 20,00 27,00 26,50 98,13% 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 30,00 40,00 38,81 97,02% 5156 Pohonné hmoty 20,00 30,37 30,24 99,58% 5163 Pojištění traktorek 8,00 8,00 6,55 81,81% 5169 Nákup služeb 25,00 62,60 62,31 99,53% 5171 Opravy a udržování 50,00 43,30 16,62 38,38% 5173 Cestovné - traktor 0,00 4,80 3,05 63,58% 3745 215,00 278,47 237,73 85,37% 374 Veřejné prostranství 225,00 291,27 250,46 85,99% 37 1 616,00 1 685,27 1 468,75 87,15% 5269 5221 Dar - člověk v tísni 0,00 45,00 45,00 100,00% 52 0,00 45,00 45,00 0,00% 5311 5169 Psí útulek 2,00 0,00 0,00 0,00%

Stránka 6 z 8 5311 5175 Bezpečnost (pohoštění - bomba) 0,00 0,71 0,70 98,73% 5311 5321 Bezpečnost v obci 10,00 0,00 0,00 0,00% 53 12,00 0,71 0,70 98,73% 5512 5019 Refundace mzdy 2,50 3,00 3,00 100,03% 5021 Ostatní os. odměny 30,00 30,00 30,00 100,00% 5029 Refundace mzdy (OSVČ) 0,00 2,70 2,68 99,11% 5133 Lékárničky 0,00 1,30 1,29 99,31% 5039 Refundace mzdy 0,50 1,10 1,02 92,73% 5137 DDHM 30,00 30,00 18,07 60,25% 5139 Drobný materiál 3,00 3,00 0,84 27,90% 5151 Studená voda - soutěž 1,00 1,00 0,31 30,70% 5156 Pohonné hmoty a paliva 5,00 6,40 6,35 99,20% 5162 Služby telekomunikací 10,00 6,00 5,50 91,61% 5163 Pojištění 5,00 7,20 7,12 98,88% 5167 Služby školení 20,00 20,00 3,00 15,00% 5169 Nákup ost. služeb 15,00 8,90 0,30 3,37% 5171 Opravy a udržování 8,00 9,20 9,11 98,99% 5173 Cestovné 0,00 0,50 0,43 86,00% 5175 Pohoštění (pohotovost povodně) 0,00 1,70 1,60 94,35% 5229 Dotace neziskovým organizacím 10,00 14,00 14,00 100,00% 55 JSDHO 140,00 146,00 104,61 71,65% 6112 5021 Ostatní os. odměny 150,00 150,00 131,40 87,60% 5023 Odměny členům ZO+ost. 1 083,50 1 083,50 1 053,14 97,20% 5031 Pojistné sociální 250,00 250,00 229,44 91,78% 5032 Pojistné zdravotní 100,00 100,00 97,42 97,42% 5424 Náhrady v nemoci 16,50 16,50 6,33 38,33% 611 Zastupitelstvo 1 600,00 1 600,00 1 517,73 94,86% 6114 5011 Odměny volební komise 0,00 13,50 13,50 100,00% 5021 Roznáška voleb. Lístků 0,00 5,08 5,08 99,90% 5032 Zdravotní pojištění 0,00 1,30 1,22 93,46% 5137 Informační tabule 0,00 2,12 2,12 99,91% 5139 Materiál 0,00 1,60 1,59 99,56% 5154 El. Energie 0,00 0,00 0,00 0,00% 5173 Cestovné 0,00 0,70 0,70 99,29% 5175 Pohoštění 0,00 1,22 1,22 100,00% 6114 Volby do PS ČR 0,00 25,52 25,42 99,59% 6115 5021 Roznáška voleb. Lístků+odměna komise 0,00 18,80 18,68 99,36% 5032 Zdravotní pojištění 0,00 1,22 1,22 100,00% 5139 Materiál 0,00 2,20 2,20 100,00% 5173 Cestovné 0,00 0,30 0,30 100,00% 5175 Pohoštění 0,00 1,22 1,22 100,00% 6115 Komunální volby 2010 0,00 23,74 23,62 99,49% 6171 5011 Platy zaměstnanců 2 068,50 2 568,50 2 186,32 85,12% 5031 Pojistné sociální 500,00 630,00 560,21 88,92% 5032 Pojistné zdravotní 186,00 227,00 202,10 89,03% 5038 Ostatní pojistné z mezd 15,00 16,00 14,00 87,51% 5132 Ochranné pomůcky 0,00 2,10 2,06 97,86% 5133 Zdravotnický materiál 0,00 0,60 0,59 97,50% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 17,00 22,00 21,46 97,52% 5137 DDHM 150,00 103,14 66,92 64,89%

Stránka 7 z 8 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 130,00 183,70 183,61 99,95% 5151 Studená voda 0,00 3,00 1,70 56,60% 5154 El. Energie 0,00 25,00 24,90 99,60% 5156 Pohonné hmoty 100,00 100,00 100,02 100,02% 5161 Služby pošt 100,00 100,00 63,98 63,98% 5162 Služby telekomunikací 130,00 130,00 128,36 98,74% 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 18,00 18,00 17,67 98,14% 5166 Konzultační a právní služby 50,00 75,00 55,09 73,45% 5167 Školení a vzdělávání 50,00 88,22 41,26 46,77% 5169 Nákup služeb 220,00 361,00 286,00 79,22% 5171 Opravy a údržba 20,00 30,00 25,13 83,75% 5172 Software 0,00 16,80 10,32 61,43% 5173 Cestovné 30,00 30,00 11,54 38,48% 5175 Pohoštění a dary 15,00 15,00 7,44 49,61% 5179 Sociální fond 68,00 0,00 0,00 0,00% 5182 POKLADNA 0,00 0,00 0,00 5194 Dárkové předměty 10,00 15,00 14,33 95,55% 5229 Členské příspěvky 0,00 19,50 19,38 99,37% 5329 Příspěvek MMS 0,00 35,15 35,12 99,91% 5361 Kolek do KN 0,00 0,40 0,40 100,00% 5362 Silniční daň 4,00 4,00 1,85 46,20% 5424 Náhrady v nemoci 31,50 0,00 0,00 0,00% 5499 Sociální fond - penz. připoj. 55,00 253,50 252,63 99,66% 617 Vnitřní správa 3 968,00 5 072,61 4 334,36 85,45% 61 5 568,00 6 721,87 5 901,12 87,79% 6310 5141 Vlastní úroky 100,00 200,00 130,04 65,02% 5163 Služby peněžních ústavů 35,00 125,00 119,28 95,42% 6320 5163 Pojištění majetku 71,50 75,50 75,39 99,85% 6330 5342 Tvorba sociálního fondu 180,00 193,80 193,71 99,96% 6330 5345 Sociální fond 0,00 102,00 101,63 99,64% 6399 5362 Daň z příjmu PO, DPH, převod - obec 500,00 1 581,80 1 377,37 87,08% 63 886,50 2 278,10 1 997,43 87,68% 6409 5192 Spoluúčast úrazů (občané) 0,00 5,00 5,00 100,00% 6409 5222 Svaz obcí - SMS 3,00 0,00 0,00 0,00% 6409 5229 Spolek pro obnovu + Svaz měst a obcí 7,00 0,00 0,00 0,00% 6409 5329 Neinvestiční dotace Mikroregion 35,00 0,00 0,00 0,00% 6409 5909 Vratky mylných plateb (2009) 0,00 25,90 25,86 99,86% 64 45,00 30,90 30,86 99,88% Celkem třída V. 16 600,20 21 561,29 19 309,72 89,56% třída VI. kapitálové 1037 6130 Cyklostezka (Horní Lhota) 500,00 0,00 0,00 0,00% 2219 6121 Chodník 9. května, Na Rohuli 650,84 109,18 79,52 72,83% 2310 6121 Vodoměrné šachtice (Sklady Velká Polom) 200,00 0,00 0,00 0,00% 3113 6121 Výstavba MŠ+vícepráce 2 000,00 11 802,50 10 407,36 88,18% 3113 6121 Rekonstrukce ZŠ - nová část 2 000,00 18 383,28 18 383,28 100,00% 3113 6122 Audiovizuální technika ZŠ-A 0,00 817,93 817,93 100,00% 3113 6121 Hřiště u ZŠ 350,00 7,41 7,41 100,00% 3113 6351 Investiční dotace ROP (ZŠ) -průtok 0,00 3 709,48 3 709,48 100,00% 3113 6351 Schodolez + inv. příspěvek PO 130,00 161,00 161,00 100,00% 3429 6121 Revitalizace tribuny 700,00 8 000,00 7 983,79 99,80%

Stránka 8 z 8 3429 6122 Revitalizace tribuny-kamer. systém 0,00 81,00 69,15 85,37% 3613 6121 Závazky technického zhodnocení objektů 0,00 669,00 636,23 95,10% 3613 6121 Obecní dvorek - plynofikace, úpravy 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 3631 6121 Rozšíření veř. Osvětlení (Kotrská) 0,00 8,50 1,20 14,12% 3635 6119 Územní plán 800,00 721,22 100,55 13,94% 3639 6130 Koupě pozemku (Lihovarská, Policie ČR)) 0,00 86,50 86,37 99,85% 3639 6121 Koupě nemovitosti č.p.18 (dražba)+č.p. 67 0,00 580,50 580,50 100,00% 3745 6121 Informační systém 0,00 72,00 71,34 99,08% 3745 6122 Stroje - fréza (sněžná) 0,00 70,00 69,99 99,99% Celkem třída VI. 8 330,84 45 279,49 43 165,08 95,33% VÝDAJE CELKEM BEZ FINANCOVÁNÍ 24 931,04 66 840,78 62 474,80 93,47% třída VIII. financování 8124 Splátka úvěru 206,00 1 206,00 1 205,12 99,93% Celkem třída VIII. 206,00 1 206,00 1 205,12 99,93% VÝDAJE CELKEM 25 137,04 68 046,78 63 679,92 93,58% Výsledek (+ztráta, - zisk) 0,00 0,00-4 031,17 0,00 Ing. Ludmila Bubeníková starostka obce