MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112 neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 200.000,- Kč - navýšení dotace na sociální dávky navýšení výdajů na par. 4174 dávky sociální péče pro staré občany ve výši 50.000,- Kč, na par.4175 dávky sociální péče pro rodinu a děti ve výši 50.000,- Kč, na par.4181 příspěvek při péči o osobu blízkou ve výši 50.000,- Kč, na par.4182 příspěvek na zvláštní pomůcky ve výši 50.000,- Kč, - výdaje na sociální dávky - vyúčtování podléhá vyúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem 2. rozpočtovou změnu č.61/2004 - navýšení příjmů na položce 4240 investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv ve výši 2.300.000,- Kč : dotace - Krajský úřad - Jihočeský kraj České Budějovice na základě rozhodnutí Ministerstva financí - účelová investiční dotace na úpravu povrchu hřiště navýšení výdajů na par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 2.300.000,- Kč výdaje na úpravu povrchu hřiště, vyúčtování podléhá vyúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem 3. rozpočtovou změnu č.62/2004 - přesun výdajů na par.3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 70.000,- Kč z akce investiční akce nástavba Základní školy Libušina 164, Bechyně na akci rekonstrukce školní jídleny ve Školní ulici a školní jídelny v Libušině ulice, v důsledku dodržení závazných ukazatelů vyhl. č.103/2004 a závěrů kontroly Krajské hygienické stanice došlo k překročení rekonstrukce, tzn. že 70.000,- Kč se navýší na par.3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly a stavby Základní školy Školní 293 1
4. rozpočtovou změnu č.63/2004 - snížení výdajů na par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 350.000,- Kč, snížení výdajů na par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol. 5169 nákup služeb ve výši 200.000,- Kč, navýšení výdajů na par.4317 domovy - penziony pro staré občany, pol. 6121 budovy, haly, pol. 6122 stroje, přístroje a pol. 5139 nákup materiálu v úhrnné výši 550.000,- Kč na dům s pečovatelskou službou (jedná se o náklady na myčku nádobí 100.000,- Kč, doplatek nárůstu DPH z 5 %na 19 %u venkovních úprav 375.000,- Kč, elektroměry a měřiče tepla 50.000,- Kč, vybavení DPS hygienickým zařízením - př. zařízení na toaletní papír, mýdlo, odpadkové koše) 25.000,- Kč 5. rozpočtovou změnu č.64/2004 - snížení výdajů na par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol. 5169 nákup služeb ve výši 100.000,- Kč, navýšení příjmů na pol.1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši 34.000,- Kč navýšení výdajů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5213 neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám ve výši 134.000,- úhrada ztráty Bytenes Bechyně spol. s r.o. za rok 2003 6. rozpočtovou změnu č.65/2004 - snížení příjmů na pol.4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů ve výši 32.000,- snížení dotace od Krajského úřadu - Jihočeského kraje České Budějovice na Státní informační politiku ve vzdělávání Projekt PI pro školství v Bechyni snížení výdajů na par. 3113 základní školy pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - pro Základní školu Bechyně Libušina 164 ve výši 17.000,- Kč, pro Základní školu Bechyně Školní 293 ve výši 15.000,- Kč - vratka části dotace na Státní informační politiku ve vzdělávání Projekt PI 7. rozpočtovou změnu č.66/2004 - navýšení příjmů na pol.4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši 144.000,- Kč navýšení výdajů na par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 5171 opravy a údržba ve výši 136.000,- Kč - oprava záchodů na stadionu (tribuna) v Bechyni, na pol. 5155 pevná paliva - nákup uhlí na stadion ve výši 8.000,- Kč 8. rozpočtovou změnu č.67 /2004 - snížení výdajů na par.6171 činnost místní správy, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 20.000,- Kč, navýšení příjmů na pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši 16.000,- Kč navýšení výdajů na par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5171 opravy a údržba ve výši 36.000,- Kč - elektrická přípojka hřiště Hvožďany 2
9. rozpočtovou změnu č.68/2004 - navýšení příjmů na pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši 337.000,- Kč snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování - pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 337.000,- Kč 10. rozpočtovou změnu č.69/2004 - snížení výdajů na par. 3511 všeobecná ambulantní péče, pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby ve výši 9.000,- Kč - vypracování projektové dokumentace na garáže pro sanitní vůz navýšení výdajů na par. 3511 všeobecná ambulantní péče, pol. 6121 budovy, stavby ve výši 9.000,- Kč - vypracování projektové dokumentace na garáže pro sanitní vůz (přesun z neinvestičních výdajů do investičních) 11. rozpočtovou změnu č.70/2004 - navýšení příjmů na par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol. 2321 přijaté neinvestiční dary ve výši 7.000,- Kč - dar od p. Josefa Fuky Senožaty na činnost SDH Senožaty, snížení výdajů na par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.5167 služby školení ve výši 6.000,- Kč navýšení výdajů na par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol. 5139 nákup materiálu pro Sbor dobrovolných hasičů v Senožatech ve výši 7.000,- Kč, na pol. 5019 ostatní platy ve výši 6.000,- Kč refundace hasičů Bechyně 12. rozpočtovou změnu č.71/2004 - snížení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol. 5141 úroky ve výši 12.000,- Kč navýšení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 12.000,- Kč - koše do kanalizačních sběračů 13. rozpočtovou změnu č.72/2004 - snížení výdajů na par.3631 veřejné osvětlení, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 21.000,- Kč, navýšení výdajů na par.3631 veřejné osvětlení, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 21.000,- Kč - nákup vánočního osvětlení 14. rozpočtovou změnu č.73/2004 - snížení výdajů na par.4319 ost. soc. péče a pomoc zdr. postiženým, pol. 5154 elektrická energie ve výši 15.000,- Kč, navýšení výdajů na par.4318 ost. soc. péče a pomoc starým občanům, pol. 5154 elektrická energie ve výši 15.000,- (klub důchodců) 15. rozpočtovou změnu č.74/2004 - snížení výdajů na par.6171 činnost místní správy, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 12.000,- Kč, navýšení výdajů na par.6171 činnost místní správy, pol. 6127 umělecká díla 3
a předměty ve výši 12.000,- Kč - nákup znaku Města Bechyně - autor pan Heller 16. rozpočtovou změnu č.75/2004 - snížení výdajů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 47.000,- Kč, navýšení výdajů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5166 konzultační, poradenské a právní služby ve výši 47.000,- Kč - za znalecké posudky na pozemky, budovy, stroje 17. rozpočtovou změnu č.76/2004 - snížení výdajů na par.3613 nebytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši 37.000,- Kč, navýšení výdajů na par.3613 nebytové hospodářství, pol.5154 elektrická energie ve výši 14.000,- Kč, pol.5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 10.000,- Kč, pol.5225 neinvestiční dotace společenství vlastníků jednotek ve výši 13.000,- Kč 18. rozpočtovou změnu č.77/2004 - navýšení příjmů na pol. 4111 neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - účelové prostředky na financování voleb do krajského zastupitelstva a 1/3 Senátu Parlamentu ČR výši 223.000,- Kč (finanční částka bude upřesněna 15.12.2004 po vyúčtování nákladů na volby) navýšení výdajů na par. 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv ve výši 223.000,- Kč (finanční částka bude upřesněna 15.12.2004 po vyúčtování nákladů na volby) účelově přidělené prostředky - náklady spojené s financováním voleb do krajského zastupitelstva a 1/3 Senátu Parlamentu ČR (konané v listopadu 2004) : na pol. 5019 ostatní platy, 5021 ostatní osobní výdaje, 5039 ostatní pov. pojistné placené zaměstnavatelem, 5139 nákup materiálu j.n., 5161 služby pošt, 5164 nájemné, 5169 nákup ostatních služeb j.n.,5175 pohoštění,5173 cestovné) 19. rozpočtová změna č.78/2004 - navýšení příjmů na pol.4216 ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ve výši 293.000,- Kč dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci rekonstrukci parkoviště Bechyně, navýšení příjmů na pol.1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 294.000,- Kč navýšení výdajů na par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 587.000,- Kč na rekonstrukci parkoviště Bechyně (ulice Libušina) 20. rozpočtová změna č.79/2004 - navýšení příjmů na pol.1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 34.000,- Kč 4
navýšení výdajů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 34.000,- Kč vícepráce na veřejných záchodcích 21. rozpočtová změna č.80/2004 - navýšení příjmů na pol.1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 50.000,- Kč navýšení výdajů na par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol. 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům ve výši 50.000,- Kč - pokuta České inspekci životního prostředí za porušení 12 odst. (2) zák.č.185/2001 Sb., o odpadech - za nakládání s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je zakázáno nebo není povoleno 22. rozpočtová změna č.81/2004 - navýšení příjmů na par.1031 pěstební činnost, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 39.000,- Kč, navýšení příjmů na par.1039 ostatní záležitosti lesního hospodářství, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 39.000,- Kč dotace PO Městské lesy Bechyně, ke dni ukončení VHČ lesy tj. k 31.10.2004 jsou pohledávky ve výši 53.035,- Kč, faktura 38.879,- Kč Josef Šťastný a faktura Tillia Bernartice 14.156,- Kč, tyto fin. prostř. jsou účtovány na účtu 311, k 1.11.2004 se fin. prostř. ve výši 53.035,- Kč převádí do účetnictví Města Bechyně jako pohledávky na účet 378. 23. rozpočtová změna č.82/2004 - snížení příjmů na pol. 4211 investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 596.000,- Kč, dotace z Ministerstva financí, program 298 210 - Rekonstrukce ZŠ Bechyně snížení výdajů na par.3113 základní školy, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 596.000,- Kč Rekonstrukce Základní školy, Bechyně, Libušina 164 24. rozpočtová změna č.83/2004 - navýšení příjmů na položce 4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů ve výši 11.000,- Kč dotace od Krajského úřadu - Jihočeského kraje České Budějovice na Operační program rozvoj lidských zdrojů - Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků škol směřujících k rozvoji klíčových kompetencí žáků ve výši 11.000,- Kč a za listopad - prosinec 2004 navýšení výdajů na par. 3113 základní školy pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - pro Základní školu Bechyně Libušina 164 ve výši 5.500,- Kč, pro Základní školu Bechyně Školní 293 ve výši 5.500,- Kč - dle Programu rozvoj lidských zdrojů - Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků škol směřujících k rozvoji klíčových kompetencí žáků ve výši 11.000,- Kč za listopad - prosinec 2004 - navýšení příjmů na položce 4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů ve výši 683.000,- Kč dotace od Krajského úřadu - Jihočeského kraje České Budějovice na mzdové prostředky včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, FKSP a ONIV navýšení dotace za září - prosinec navýšení výdajů na par. 3111 předškolní zařízení pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 5
pro Mateřskou školu Jahůdka Bechyně Na Libuši 859 ve výši 125.000,- Kč (celková výše dotace s účelovým znakem 33353 pro rok 2004 činí 4.801.000,- Kč) navýšení výdajů na par. 3113 základní školy pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - % 25. rozpočtová změna č.84/2004 - navýšení příjmů na pol.1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 42.000,- Kč, snížení výdajů na par.2310 pitná voda, pol. 5166 konzult., poradenské a právní služby ve výši 14.000,- Kč, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 6.000,- Kč navýšení výdajů na par. 2310 pitná voda, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 62.000,- Kč na obnovu zdrojů po povodni v srpnu 2002 Bechyně Zářečí - Židova strouha, Plechamr 26. rozpočtová změna č.85/2004 - snížení příjmů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 3.277.000,- Kč, navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol.3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí ve výši 3.277.000,- Kč, snížení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 8.900.000,- Kč snížení výdajů na par.3612 bytové hospodářství, pol.5151 studená voda, pol. 5152 teplo, pol. 5154 elektrická energie, pol. 5157 teplá voda, ve výši 8.900.000,- Kč, jedná se o nižší výdaje za služby (odběr tepla, vody, elektrické energie) u bytového fondu II. u k l á d á finančnímu odboru zapracovat rozpočtové změny do rozpočtu Města Bechyně na rok 2004 Předkladatel: 6 Rada města Bechyně