NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET

Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET V eurách 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 111 Daň z príjmov fyzickej osoby 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 3 436 879 120 Dane z majetku 121 Daň z nehnuteľností 121001 Z pozemkov 40 000 121002 Zo stavieb 164 000 121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 16 000 130 Domáce dane na tovary a služby 133 Dane za špecifické služby 133001 Za psa 5 900 133006 Za ubytovanie 3 800 133012 Za užívanie verejného priestranstva 1 271 133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, uloženie odpadu 119 800 160 Sankcie uložené v daňovom konaní 50 SPOLU 100 3 787 700 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 211 Príjmy z podnikania 211004 Iné príjmy z podnikania výplata podielu na zisku z TERMALŠPORT TS s. r. o. 2 000 212 Príjmy z vlastníctva 212002 Z prenajatých pozemkov 8 180 212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - nájomné byty 98 000 - nebytové priestory 69 000 - nájom TERMALŠPORT TS s. r. o. 280 000 - nájom kino, spoločenská sála 9 000 220 Administratívne a iné poplatky a platby 221 Administratívne poplatky 221004 Ostatné /správne poplatky/: - matrika 7 600 - spoločný stavebný úrad 7 500 - výstavba 1 500 - rybárske lístky 550 222 Pokuty, penále a iné sankcie 222003 Pokuty a penále za porušenie predpisov 1 100 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb /hlásenie v mestskom rozhlase, kopírovacie práce, poplatky za opatrovateľskú službu pre opatrovaných, hrobové miesta, poplatky za vstupné kostolík, členské knižnica, za služby nájomné byty, nebytové 229 529 priestory, poplatky za stravné ŠJ pri MŠ, separovaný zber, poplatok za odvádzanie a čistenie odpadovej vody ČOV/ 223002 Za materské školy a školské zariadenia (ZUŠ, CVČ) 54 941 229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 229005 Za znečisťovanie ovzdušia 530 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov 244 Z termínovaných vkladov 120 290 Iné nedaňové príjmy 292 Ostatné príjmy 292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 17 800 292012 Príjmy z dobropisov 5 000 292019 Príjmy z refundácie 7 420 SPOLU 200 799 770

300 GRANTY A TRANSFERY V eurách 311 Grant Projekt Erasmus 8 986 Spolu 8 986 312001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy: - Na školstvo prídavok na dieťa, príspevok, dávky 590 - Na školstvo strava pre deti v hmotnej núdzi ZŠ (4 000 eur), MsÚ (1 800 eur) 5 800 - Na školstvo školské potreby ZŠ (600 eur), MŠ predškoláci (100 eur) 700 - Dotácia na podporu zamestnanosti 51a MsÚ 419 - Dotácia na podporu zamestnanosti 50j MsÚ 2 203 - Príspevok na chránené pracovisko ZŠ M. M. 60 4 065 - Príspevok na chránené pracovisko ZŠ M. M. ŠJ 56 2 100 - Príspevok na prvé platené zamestnanie ZŠ M.M. 51a 3 770 Spolu 19.647 312007 Z rozpočtu obce Transfer režijné náklady od stravníkov ŠJ pri MŠ 2 813 312007 Z rozpočtu obce Spoločný stavebný úrad 5 000 Spolu 7 813 312012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy: - Na matričnú činnosť 9 614 - Na stavebný poriadok 8 600 - Na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie 400 - Na štátny fond rozvoja bývania 7 600 - Na školstvo prenesené kompetencie ZŠ 1 021 904 - Na školstvo asistent učiteľa pre žiaka zo zdravotným znevýhodnením ZŠ 34 080 - Na školstvo príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ 2 300 - Na školstvo vzdelávacie poukazy (CVČ 5 177 eur, ZŠ 7 843 eur) 13 020 - Na školstvo štátny príspevok na predškolákov 13 997 - Na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR 3 000 - Na register adries 25 - Na školský úrad 14 710 - Na starostlivosť o životné prostredie 850 - Na voľby VUC 2017 4 500 Spolu 1 134 600 SPOLU 300 1 171 046 Celkom bežné príjmy MsÚ 5 758 516 Bežné príjmy ZŠ Medvedzie, ŠKD, ZŠS 25 000 CELKOM BEŽNÉ PRÍJMY 5 783 516 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY/KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 3 000 Spolu 200 3 000 300 GRANTY A TRANSFERY 332001 Dotácia - Turistika bez hraníc chodníkom pašerákov, z programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko Slovensko (cykloturistický chodník) 97 001 Spolu 300 97 001 CELKOM KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 100 001 SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 5 883 517

V eurách FINANČNÉ OPERÁCIE 400 PRÍJMY ZO SPLÁCANIA ÚVEROV A POŽIČIEK 411005 Príjmy zo splácania pôžičiek od fyzických osôb 100 453 Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov fond prevádzky, údržby a opráv nájomné byty 22 000 453 Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov Grant SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú 7 864 prípravu, Občianske združenie, príjemca grantu ZŠ Medvedzie, projekt 1. 9. 2016 31. 8. 2018 454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov CELKOM FINANČNÉ OPERÁCIE 29 964 PRÍJMY A FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM 5 913 481 V Tvrdošíne 21. 11. 2016 Vypracovala: Ing. Anna Šefčíková, vedúca FO Ing. Ivan Šaško, v. r. Primátor mesta

Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROKY 2018 a 2019 2018 BEŽNÉ PRÍJMY / BEŽNÝ ROZPOČET 2019 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 111 Daň z príjmov fyzickej osoby 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 3 639 655 3 923 548 120 Dane z majetku 121 Daň z nehnuteľností 121001 Z pozemkov 40 000 40 000 121002 Zo stavieb 164 000 164 000 121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 16 000 16 000 130 Domáce dane na tovary a služby 133 Dane za špecifické služby 133001 Za psa 5 950 6 000 133006 Za ubytovanie 3 820 3 850 133012 Za užívanie verejného priestranstva 660 660 133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, uloženie odpadu 120 200 120 200 160 Sankcie uložené v daňovom konaní 50 50 SPOLU 100 3 990 335 4 274 308 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 211 Príjmy z podnikania 211004 Iné príjmy z podnikania výplata podielu na zisku z TERMALŠPORT TS s. r. o. 1 000 2 000 212 Príjmy z vlastníctva 212002 Z prenajatých pozemkov 8 180 8 180 212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - nájomné byty 98 000 98 000 - nebytové priestory 69 000 69 000 - nájom TERMALŠPORT TS s. r. o. 290 000 290 000 - nájom kina, spoločenskej sály 9 000 9 000 220 Administratívne a iné poplatky a platby 221 Administratívne poplatky 221004 Ostatné /správne poplatky/: - matrika 7 670 7 730 - spoločný stavebný úrad 7 500 7 500 - výstavba 1 500 1 500 - rybárske lístky 550 550 222 Pokuty, penále a iné sankcie 222003 Pokuty a penále za porušenie predpisov 1 100 1 100 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 202 204 204 319 223002 Za materské školy a školské zariadenia 57 031 59 231 229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 229005 Za znečisťovanie ovzdušia 530 530 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov 244 Z termínovaných vkladov 120 120 290 Iné nedaňové príjmy 292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 200 200 292012 Príjmy z dobropisov 5 000 5 000 292019Príjmy z refundácie 7 420 7 420 SPOLU 200 766 005 771 380

300 GRANTY A TRANSFERY 2018 2019 311 Grant projekt Erasmus 4 535 0 Spolu 4 535 0 312 Transfery v rámci sektora verejnej správy 312001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy: - Na školstvo prídavok na dieťa, príspevok, dávky 610 630 - Na školstvo strava pre deti v hmotnej núdzi 5 800 5 800 - Na školstvo školské potreby ZŠ, MŠ predškoláci 700 700 - Príspevok na chránené pracovisko ZŠ 4 065 4 065 Spolu 11 175 11 195 312007 Z rozpočtu obce Transfer režijné náklady od stravníkov ŠJ pri MŠ 2 813 2 813 312007 Z rozpočtu obce Spoločný stavebný úrad 5 050 5 100 Spolu 7 863 7 913 312012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy: - Na matričnú činnosť 9 614 9 614 - Na stavebný poriadok 8 650 8 700 - Na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie 450 500 - Na štátny fond rozvoja bývania 7 600 7 600 - Na školstvo prenesené kompetencie 1 000 800 980 800 - Na školstvo vzdelávacie poukazy 12 977 12 177 - Na školstvo štátny príspevok predškoláci 14 645 14 645 - Na školstvo asistent učiteľa 34 080 25 560 - Na školstvo sociálne znevýhodnení 2 000 2 000 - Na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR 3 000 3 000 -Na register adries 25 25 - Na školský úrad 14 710 14 710 - Na starostlivosť o životné prostredie 860 870 - Voľby - samospráva 2018, prezident, Európsky parlament 2019 4 500 9 000 Spolu 1 113 911 1 089 201 SPOLU 300 1 137 484 1 108 309 Celkom bežné príjmy MsÚ 5 893 824 6 153 997 Bežné príjmy ZŠ Medvedzie, ŠKD, ZŠS 24 000 24 000 CELKOM BEŽNÉ PRÍJMY 5 917 824 6 177 997 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY/KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 3 000 3 000 Spolu 200 3 000 3 000 300 GRANTY A TRANSFERY 332001 Dotácia - Turistika bez hraníc chodníkom pašerákov, z programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko Slovensko 600 000 100 000 (cykloturistický chodník) Spolu 300 600 000 100 000 CELKOM KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 603 000 103 000 SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 6 520 824 6 280 997

FINANČNÉ OPERÁCIE 400 PRÍJMY ZO SPLÁCANIA ÚVEROV A POŽIČIEK 2018 2019 410 Príjmy zo splácania pôžičiek od fyzických osôb 100 100 453 Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov fond prevádzky, údržby a opráv nájomné byty 22 000 22 000 454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov z rezervného fondu 740 265 133 859 CELKOM FINANČNÉ OPERÁCIE 762 365 155 959 PRÍJMY A FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM 7 283 189 6 436 956 V Tvrdošíne 21. 11. 2016 Vypracovala: Ing. Anna Šefčíková, vedúca FO Ing. Ivan Šaško, v. r. Primátor mesta