Úprava rozpočtu na rok 2016 Obce Hradište pod Vrátnom Bežné príjmy

Transkript

1 Úprava rozpočtu na rok 2016 Obce Hradište pod Vrátnom príjmy Schválený Upravený Úprava kategória položka podpo- rozpočet ložka príjem DAŇOVÉ PRÍJMY Dane z príjmov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Dane z majetku daň z nehnuteľností z pozemkov zo stavieb z bytov za psa Domáce dane na tovary a služby daň za užívanie verejného priestranstva poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady daň za jadro NEDAŇOVÉ PRÍJMY Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku príjmy z vlastníctva z úhrad za vydobyté nerasty z prenajatých pozemkov zapožičasnie kuchyn.servisu z prenatajých budov, bytov, hrobov, nebyt. priestorov 24 - prenájom budov prenájom bytových a nebytových priestorov prenájom hrobových miest Administratívne a iné poplatky a platby administratívne poplatky - ostatné pokuty a penále za porušenie predpisov poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb poplatky za režijné náklady ŠJ za jasle, MŠ, ŠKD stravné poplatok za znečisťovanie ovzdušia Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov z vkladov z termínovaných vkladov Iné nedaňové príjmy Dobropisy z minulých rokov /energie/ Z vratiek (RZZP-VŠZP, UNION, členské ZO Biela Hora) GRANTY A TRANSFERY Tuzemské bežné granty DPO SR (od subj. mimo VS) Tuzemské bežné granty kultúra (spol.pod.obce) Transfery v rámci verejnej správy Zo štátneho rozpočtu 48 Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou dotácie výchova a vdelanie MŠ predškolská výchova REGOB CDPK strava pre deti v hmot. núdzi Starostlivosť o životné prostredie vzdelávacie poukazy Starostlivosť o vojnové hroby školské potreby pre deti v hmot. núdzi Dot. Rozvoj miest.a reg.zam. ESF 85% (čist.vp+budov) 58 Dot. Rozvoj miest.a reg.zam. ŠR 15% (čist.vp+budov) 59 Na výchovu a vzdeláv. žiakov zo sociálne znevýhod. prostr. 60 Aktivač. Činnosť 61 Dotácia 50j ŠR 62 Transfer na stravné Voľby do NR SR Dotácia 54 85% ESF 65 Dotácia 54 15% ŠR 66 Register adries Vrátená DPH z PRV SR Dot. Rozvoj miest.a regionál. zamest. ŠR (čist. VP+budov) Dot.- Podpora prac.miest 54 PZUoZ ŠR (Šanca na zamestnanie) Príspevok na školu v prírode - nenormatív. ZŠ Príspevok na učebnice ZŠ - nenormatív Dot.- Šanca na zamestnanie 54 PZUoZ 85% ESF

2 73 Dot.- Šanca na zamestnanie 54 PZUoZ 15% ŠR Pohľadávky BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:

3 príjmy Schválený Upravený Úprava kategória položka podpo- rozpočet ložka príjem príjmy príjem z predaja kapitálových aktív 3 - budov 4 - byty 5 - predaj rodinných domov 6 7 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív pozemkov GRANTY A TRANSFERY Tuzemské kapitálové granty a transfery 16 projektová dokumentácia k POD turistický ruch 18 prístavba a nadstavba TJ 19 reštaurácia sakrálnych pamiatok 20 Rekonštrukcia a modernizácia zas. a WC OÚ 80% EF 21 Rekonštrukcia a modernizácia zas. a WC OÚ 20% ŠR 22 ozvučenie sály KD 23 nákup záhradnej techniky k parkovým úpravám 24 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: Finančné operácie PRÍJMY Schválený Upravený Úprava kategória položka podpo- rozpočet ložka príjem Prevod z Rezerv. Fondu FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: PRÍJMY Schválený Upravený Úprava kategória položka podpo- rozpočet ložka príjem 1 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: PRÍJMY SPOLU:

4 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Schválený 2016 Upravený Uprava Akti- funkčná 1 Plánovanie, manažment a kontrola Výkon funkcie starostu Obce Reprezentačné a dary Dohody 6 2 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach Náboženské a iné spoločenské služby Audit a rating Obce - ratingová analýza Finančná a rozpočtová oblasť - audit Územné plánovanie 12 Plán rozvoja 13 Projekt obnovy dediny 14 Stavebná dokumentácia DS 15 5 Právne poradenstvo

5 2. PROPAGÁCIA A MARKETING Schválený 2016 Upravený Úprava Akti- funkčná ukazovateľ vita klasifik. 1 Propagácia a marketing Propagácia a prezentácia obce Obce-zavedenie jednot.vizuál.štýlu obce Na informačných nosičoch obce www Ost.kultúr.sl.-obecné noviny rozvoj turistického ruchu Obce Cestovný ruch 11 3 Turistické i Cestovný ruch 8 2 Kronika obce Hradište Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky Turistické informačné centrum Turistický ruch - PD označ.turist.chodník Informačné tabule v obci

6 3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE Schválený 2016 Upravený Úprava Akti- funkčná 1 Interné služby obce Zasadnutia orgánov obce Obce Odmeny pre poslancov Vzdelávanie zamestnancov obce Vzdelávanie OVzdelávanie zamestnancov obecného úr Cestovné+prepravné Obecný informačný systém Obce Internet, voľne dostupný PC Materiál - tonery,pásky,médiá Údržba výpočtovej techniky Softwér Autodoprava Obce 17 1 Palivo 18 2 Servis, údržba vozidiel, karty,prac.odevy 19 3 Poistenie

7 4. SLUŽBY OBČANOM Schválený 2016 Upravený Úprava Akti- funkčná ekonomická klasifikácia 1 Služby občanom Osvedčovanie listín a podpisov 3 2 Evidencia obyvateľstva Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv Voľby do NR SR Voľby do NR SR Cintorínske a pohrebné služby Náboženské a iné spol. sl./energie DS/ Dotácia Rímskokatol. cirkvi Hradište 10 5 Miestny rozhlas Rozvoj obcí-mhasl m.r.o.-miestny rozhlas

8 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK Schválený 2016 Upravený Úprava Akti- funkčná 1 Bezpečnosť, právo a poriadok Civilná ochrana Sklad materiálu CO CO - aktualizácie plánov Ochrana pred požiarmi Ochrana pred požiarmi Dotácia DHZ /hasiči/ 8 3 Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie Prevádzka VO - oprava a údržba Elektrická energia VO Všeobecná pracovná oblasť Aktivačná činnosť Ochrana pred povodňami Ochrana pred povodňami 16 6 Rozvoj miest. a regionál. zamest Čistenie VP, údržba obec. Budov 50j j Podpora zamestnávania Šanca na zamestnanie

9 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Schválený 2016 Upravený Úprava Akti- funkčná 1 Odpadové hospodárstvo Zvoz a odvoz odpadu Nakladanie s odpadmi 4 2 Zneškodňovanie odpadu Nakladanie s odpadmi Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve Nakladanie s odpadmi 8 4 Nakladanie s odpadovými vodami Nakladanie s odpadovými vodami

10 7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Schválený 2016 Upravený Úprava Akti- funkčná ekonomická klasifikácia 1 Pozemné komunikácie Správa a údržba pozemných komunikácií Cestná doprava Údržba MK-čistenie /orez stromov/, opravy Zimná údržba MK Nákup pozemkov pod MK 6 4. Pasport MK Správa a údržba verejných priestranstiev Cestná doprava 8 1. Čistenie potoka

11 8. VZDELÁVANIE Akti- funkčná ekonomická klasifikácia Schválený 2016 Upravený Úprava v v v v v 1 Vzdelávanie Materské školy ŠZMŠ - Materská škola Mzdy Odvody do fondov materiálno-technické vybavenie prevádzka na teplo+drobné opravy Základné školy ŠZ Základná škola obce Hradište Mzdy Odvody do fondov prevádzka na teplo+drobné opravy materiálno-technické vybavenie vzdelávacie poukazy Vzdelávacie aktivity voľno-časové ŠZ ŠK - zariad. pre záujm.vzdel Mzdy 18 2 Odvody do fondov Tovary a služby Školské jedálne predprimárneho vzdelávania ŠZMT m.r.o.-školské jedálne Mzdy Odvody do fondov Tovary a služby Školské jedálne primárneho vzdelávania ŠZMT m.r.o.-školské jedálne Mzdy Odvody do fondov Tovary a služby

12 9. ŠPORT Schválený 2016 Upravený Úprava Akti- funkčná 1 Šport Podpora športových podujatí Rekreačné a šport.služby 4 1. Športové hry detí a mládeže MDD 5 2 Dotácie na šport pre TJ "DRUŽSTEVNÍK" Rekreačné a šport.služby 7 3 Budova Šatne TJ Rekreačné a šport.služby Prevádzka Šatne TJ Energie

13 10. KULTÚRA Akti- funkčná ekonomická klasifikácia Schválený 2016 v Upravený Úprava v v 1 Kultúra Podpora kultúrnych podujatí Ostatné kultúrne služby Dotácia DH Dotácia JDS /dôchodci/ Spoločenské podujatia obce Podpora kultúrnych stredísk Ostatné kultúrne služby Prevádzka Kultúrneho domu opravy KD Rekonštrukcia KD/spl.odk.pohľ./ Splátka dod. úveru /spl.odk.pohľ./ 12 3 Organizácia kultúrnych aktivít Ostatné kultúrne služby Stavanie 1. mája Podujatia pre deti ZŠ s MŠ Jubilanti + uvítanie do života nar Kultúrna spolupráca Ostatné kultúrne služby Výmena kultúr.poduj. NENKOVICE

14 11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT Schválený 2016 Upravený Úprava Akti- funkčná ekonomická klasifikácia v v v v 1 Prostredie pre život Verejná zeleň Ochrana ŽP Mzdy Odvody do fondov Tovary a služby Prevádzka kosačiek nákup záhradnej techniky 9 3 Stavby Ochrana ŽP inde neklasifikovaná Spoločný stavebný úrad Centrum voľného času Pamiat.starostl.-rekon.reštau.sakrál.pam Bývanie a obč.vybavenosť inde nekl rekonštrukcia sakrálnych pamiatok Rekreačné a športové služby-mhasl m.r.o Detské ihriská Rekreač.ašport.sl. Rekonštrukcia dets.ihris VPHK prevádzka VPHK

15 12. SOCIÁLNE SLUŽBY Schválený 2016 Upravený Úprava Akti- funkčná 1 Sociálne služby Opatrovateľská služba v byte občana Dávky sociálnej pomoci Mzdy Odvody do fondov Tvorba SF 7 2 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v 86 hmotnej núdzi Dávky sociálnej pomoci Sociálna posudková činnosť-odkázan.na sociál.sl

16 13. PODPORNÁ ČINNOSŤ - Administratíva Schválený 2016 Upravený Úprava Akti- funkčná ekonomická klasifikácia výd. 1 Podporná činnosť Podporná činnosť - správa obce Obce, z toho: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Energie, voda a komunikácie Materiál Rutinná a štandardná údržba Ostatné tovary a služby Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Stravovanie Sociálny fond Dočasná pracovná neschopnosť daň z príjmu PO Poistenie majetku obce Stav.úpravy OcÚ (fasáda, okná) Pokuty, penále a úroky z omeškania Transakcie verejného dlhu Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi Finančná a rozpočtová oblasť Poplatky banke

17 Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia Schválený Upravený Úprava na rok príjmy spolu: spolu: z toho: 4 Plánovanie, manažment a kontrola Propagácia a marketing Interné služby obce Služby občanom Bezpečnosť, právo a poriadok Odpadové hospodárstvo Pozemné komunikácie Vzdelávanie Šport Kultúra Prostredie pre život Sociálne služby Podporná činnosť - Administratíva Prebytok 21 bežného rozpočtu: príjmy spolu: spolu: z toho: 25 Plánovanie, manažment a kontrola 26 Propagácia a marketing 27 Interné služby obce 28 Služby občanom 29 Bezpečnosť, právo a poriadok 30 Odpadové hospodárstvo 31 Pozemné komunikácie 32 Vzdelávanie 33 Šport 34 Kultúra 35 Prostredie pre život 36 Sociálne služby 37 Podporná činnosť - Administratíva Schodok 42 kapitálového rozpočtu: PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): Prebytok F I N A N Č N É O P E R Á CI E * Príjmy* Prevod z rezervného fondu Výdavky* Prima banka Výsledok hospodárenia * - V zmysle 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. V Hradišti pod Vrátnom Vyvesené: Zvesené:... Ing. Lukáš Piroha starosta obce