Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách

IČO: 00314838 Názov: Sídlo: Obec Rabča Hlavná 426 Schv. rozp. Dátum: 01.12.2011 2011 Úpr. rozp. 2012 2012 2013 2014 P1 P2 P3 P4 S1 S2 ZDR Príjmová položka Bežné príjmy Kapit. príjmy Príjm. fin. op. Spolu Bežné príjmy Kapit. príjmy Príjm. fin. op. Spolu Spolu Spolu 3 1 2 001 111 837 290 837 290 838 890 838 890 838 890 838 890 Zo štátneho rozpočtu - pren. komp. (ZŠ - matrika, evid. obyv., žp, mk) 1 101 128 1 101 128 988 591 988 591 3 1 2 001 1161 300 300 300 300 Zo štátneho rozpočtu - aktivačná činnosť 85% ERDF 300 300 387 387 3 1 2 001 1162 60 60 60 60 Zo štátneho rozpočtu - aktivačná činnosť 15% ŠR 60 60 68 68 Čerpanie 3 1 2 008 11H 1 000 1 000 3 1 2 001 11S1 1 000 1 000 1 000 1 000 4 326 4 326 3 2 2 001 11S1 2 835 000 2 835 000 1 195 000 1 195 000 Zo štátneho rozpočtu - kapitálové výdavky 85% ERDF (Kanalizácia..., Partnerstvo...) 2 122 524 2 122 524 1 401 1 401 3 2 2 001 11S2 80 000 80 000 Zo štátneho rozpočtu - kapitálové výdavky 70 000 70 000 10% ŠR (Kanalizácia..., Partnerstvo...) 3 1 2 002 1351 3 2 2 001 1351 3 2 2 001 1352 3 1 2 002 1352 Ekonomická klasifikácia Z rozpočtu VÚC - programy detí Zo štátneho rozpočtu - bežné výdavky ERDF 85% 2011 mikroprojekt Partnerstvo...) Zo štátneho rozpočtu - bežné výdavky ERDF 85% 2010 (mikroprojekt Partnerstvo...) Zo štátneho rozpočtu - kapitálové výdavky 85% ERDF 2010 (Kanalizácia..., Partnerstvo...) Zo štátneho rozpočtu - kapitálové výdavky 10% ŠR 2010 (Kanalizácia..., Partnerstvo...) Zo štátneho rozpočtu - bežné výdavky ŠR 10% 2010 (mikroprojekt Partnerstvo...) 5 241 5 241 30 785 30 785 718 139 718 139 814 058 814 058 15 663 15 663 82 277 82 277 307 307 926 926 1 1 1 003 41 950 013 950 013 1 000 000 1 000 000 915 572 915 572 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 950 013 950 013 833 792 912 792 1 2 1 001 41 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 Daň z pozemkov 16 500 16 500 16 592 16 592 1 2 1 002 41 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 Daň zo stavieb 22 000 22 000 22 318 22 318 1 2 1 003 41 350 350 350 350 350 350 Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 350 350 343 343 1 3 3 001 41 1 400 1 400 2 450 2 450 2 450 2 450 Za psa 1 400 1 400 1 854 1 854 1 3 3 006 01 41 34 34 34 34 34 34 Za ubytovanie Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách 34 34 14 14 1 3 3 012 41 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Za užívanie verejného priestranstva 4 000 4 000 3 277 3 277 Strana 1 z 11

IČO: 00314838 Názov: Sídlo: Obec Rabča Hlavná 426 Ekonomická klasifikácia Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách Schv. rozp. Dátum: 01.12.2011 2011 Úpr. rozp. 2012 2012 2013 2014 P1 P2 P3 P4 S1 S2 ZDR Príjmová položka Bežné príjmy Kapit. príjmy Príjm. fin. op. Spolu Bežné príjmy Kapit. príjmy Príjm. fin. op. Spolu Spolu Spolu 1 3 3 013 10 41 40 000 40 000 63 544 63 544 73 000 73 000 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 40 000 40 000 47 198 47 198 2 1 2 003 41 74 686 74 686 78 000 78 000 78 000 78 000 Čerpanie 91 686 91 686 74 169 74 169 2 2 1 004 41 19 526 19 526 17 410 17 410 17 410 17 410 Ostatné poplatky (matrika, správne popl. OcÚ) 19 526 19 526 17 920 17 920 2 2 2 003 41 200 200 150 150 150 150 200 200 190 190 2 2 3 001 41 50 526 50 526 5 430 5 430 5 430 5 430 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (MKS nájmy sály, príjmy zo zábav, výpredaje ) 3 526 3 526 2 729 2 729 2 4 2 41 300 300 150 150 150 150 300 300 93 93 2 9 2 017 41 500 500 500 500 2 164 2 164 2 9 2 027 41 3 300 3 300 58 615 58 615 2 3 3 001 43 Z prenajatých budov, priestorov a objektov Za porušenie predpisov Z vkladov - úroky Vratky (platby 2010-2011...) Iné Z predaja pozemkov 3 300 3 300 1 974 1 974 230 230 230 230 3 2 2 002 45 549 119 549 119 Zo štátneho účelového fondu 240 642 240 642 4 5 3 131A 45 835 45 835 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 45 835 45 835 42 438 42 438 4 5 1 45 4 5 4 001 46 6 218 6 218 5 1 3 002 52 208 000 208 000 7 1 7 001 41 Z realizácie ostatného finančného majetku - predaj cenných papierov DEXIA Z rezervného fondu obce a rezervného fondu vyššieho územného celku Dlhodobé - splátky úverov 8 b.j. ŠFRB Most dolný koniec 251 471 251 471 152 092 152 092 Celkový súčet príjmov 2 021 625 3 464 119 45 835 5 531 579 2 107 883 1 195 000 208 000 3 510 883 1 974 296 1 974 296 2 261 371 3 167 198 297 306 5 725 875 2 050 710 897 966 200 748 3 228 424 Strana 2 z 11

Programový rozpočet obce Rabča výdavky 1 OBEC: PLÁN, ROZVOJ, VEDENIE, KONTROLA FNC Bežné výdavky Kapitálové výdavky Fin. oper. Schv. rozp. Rozpočet obce Rabča 2012 Ekonomická klasifikácia Úpr. rozp. 2013 2014 610 620 630 640 650 spolu 710 720 spolu 820 spolu Čerpanie 41 500 13 245 53 404 20 000 128 149 1 659 152 1 659 152 47 500 47 500 1 834 801 343 349 342 899 1.2 Nový územný plán 10 000 10 000 10 000 1.2.1 Územnoplánovacie podklady a dokumentácie 01116 10 000 10 000 10 000 1.2.2 Architektonické štúdie 1.4 Výstavba obce 30 634 30 634 1 646 152 1 646 152 1 676 786 196 509 176 059 1.4.1 Hasičská stanica 28 000 28 000 28 000 1.4.4 Revitalizácia ver. priestranstva Gaceľ I. 119 000 119 000 119 000 1.4.6 Nadstavba 8 b.j. náj. bytov na 24 BJ 207 152 207 152 207 152 1.4.9 Dom smútku 08207 10 000 10 000 10 000 1.4.10 GP, miestne komunikácie 01116 5 000 5 000 5 000 1.4.10 GP, miestne komunikácie 0451 22 634 22 634 22 634 184 009 163 559 1.4.13 Jednoduché pozemkové úpravy Adamovka 3 01116 3 000 3 000 3 000 2 500 2 500 1.4.14 Materská škola dofinanc. 1.4.15 Zberný dvor obce Rabča 1 045 000 1 045 000 1 045 000 1.4.18 Výkup pozemkov 27 000 27 000 27 000 10 000 10 000 1.4.22 Stavba mostu na dolnom konci 210 000 210 000 210 000 1.5 Starosta obce, obecné zastupiteľstvo 34 000 10 300 6 500 50 800 50 800 52 300 52 300 1.5.1 Plat 01116 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 1.5.2 Odvody 01116 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 1.5.3 Komunikácie telefóny 01116 1 500 1 500 1 500 3 000 3 000 1.5.4 Doprava Superb 01116 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 Strana 3 z 11

Programový rozpočet obce Rabča výdavky FNC 1.5.5 Reprezentačné a dary 01116 Bežné výdavky Kapitálové výdavky Fin. oper. Schv. rozp. Rozpočet obce Rabča 2012 Ekonomická klasifikácia Úpr. rozp. 2013 2014 610 620 630 640 650 spolu 710 720 spolu 820 spolu Čerpanie 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1.5.6 Materiál, služby 01116 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1.5.7 Vzdelávanie 0950 300 300 300 300 300 1.6 Zabezpečovanie volieb 1 600 1 600 1 600 1.6.1 Voľby 0160 1 600 1 600 1 600 1.7 Bezpečnosť a ochrana majetku 6 060 6 060 6 060 6 060 6 060 1.7.2 Dobrovoľný a obecný hasičský zbor 0320 6 060 6 060 6 060 6 060 6 060 1.9 Evidencia ulíc, ver. priestranstiev a budov 1.10 Právne služby 2 410 2 410 3 000 3 000 5 410 17 410 17 410 1.10.1 Výkup pozemkov do majetku obce, geom. plány 3 000 3 000 3 000 15 000 15 000 1.10.2 Právne podklady, právne zastupovanie obce 01116 2 410 2 410 2 410 2 410 2 410 1.11 Členstvo obce v združeniach 4 000 4 000 4 000 8 220 8 220 1.11.1 Členské poplatky, iné príspevky združeniam 0840 4 000 4 000 4 000 8 220 8 220 1.12 Kontrola 7 500 2 945 2 200 12 645 12 645 15 350 15 350 1.12.1 Audit 0112 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.12.2 Hlavný kontrolór 01116 7 500 2 945 10 445 10 445 13 350 13 350 1.12.2 Hlavný kontrolór 0950 200 200 200 1.13 Úvery, úroky z úverov 20 000 20 000 47 500 47 500 67 500 47 500 67 500 1.13.1 Úver šport. hala - splátky 0170 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 1.13.2 Úver 12 BD - splátky 0170 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 1.13.3 Úroky z úverov 0170 20 000 20 000 20 000 20 000 1.13.5 Úver 8 b.j. - nadstavba 24 BD - splátky 0170 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 Strana 4 z 11

Programový rozpočet obce Rabča výdavky 2 SLUŽBY OBECNÉHO ÚRADU FNC Bežné výdavky Kapitálové výdavky Fin. oper. Schv. rozp. Rozpočet obce Rabča 2012 Ekonomická klasifikácia Úpr. rozp. 2013 2014 610 620 630 640 650 spolu 710 720 spolu 820 spolu Čerpanie 98 715 37 387 67 383 203 485 203 485 203 950 204 400 2.1 Služby vedeniu samosprávy obce a verejnosti 98 715 37 387 59 183 195 285 195 285 195 750 196 200 2.1.1 Mzdy, platy a ostatné osobné 01116 vyrovnania 92 950 35 755 128 705 128 705 129 170 129 620 2.1.3 Cestovné 01116 200 200 200 200 200 2.1.4. Teplo, elektrina, voda, telefóny, internet, verejné WC, charita - teplo 01116 16 081 16 081 16 081 16 081 16 081 2.1.5 Materiálové náklady 01116 8 350 8 350 8 350 8 350 8 350 2.1.6 Dopravné Fabia 01116 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 2.1.7 Rutinná a štandardná údržba 01116 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 2.1.8 Nájomné za prenájom 01116 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 2.1.9 Služby (Korwin, sl. OBP, monitorovanie objektov,...) 01116 28 220 28 220 28 220 28 220 28 220 2.1.12 Nákup nábytku, prevádzkových strojov a prístrojov 01116 800 800 800 800 800 2.1.13 Aktivačné činnosti 0620 530 530 530 530 530 2.1.14 Matričná činnosť 0133 4 200 1 632 602 6 434 6 434 6 434 6 434 2.1.16 Register obyvateľov 1116 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 2.2 Obecný informačný systém 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 2.2.1 Hardware 01116 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2.2.2 Software 01116 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2.2.3 Kopírovanie, tlač 01116 200 200 200 200 200 2.3 Obecné média 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 2.3.2 Web stránka obce 01116 300 300 300 300 300 2.3.3 Rabčiansky chýrnik 0830 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 2.3.4 Obecný rozhlas 0820 500 500 500 500 500 Strana 5 z 11

Programový rozpočet obce Rabča výdavky 2.4 Autodoprava FNC Bežné výdavky Kapitálové výdavky Fin. oper. Schv. rozp. Rozpočet obce Rabča 2012 Ekonomická klasifikácia Úpr. rozp. 2013 2014 610 620 630 640 650 spolu 710 720 spolu 820 spolu Čerpanie 100 100 100 100 100 2.4.1 Autodoprava 01116 100 100 100 100 100 2.5 Vzdelávanie 600 600 600 600 600 2.5.1 Výdavky na školenie 0950 600 600 600 600 600 4 OBECNÉ SLUŽBY 50 200 148 350 198 550 198 550 198 550 198 550 4.4 RABČAN, obecné služby prevádzka, správna režia 148 350 148 350 148 350 148 350 148 350 4.5 Odpadové hospodárstvo 50 200 50 200 50 200 50 200 50 200 4.5.3 Zneškodň. odpadov 0510 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 4.5.4 Všeobecné služby 0510 200 200 200 200 200 5 SOCIÁLNE SLUŽBY 10 000 3 490 3 630 2 400 19 520 19 520 19 520 19 520 5.1 Pomoc občanom v hmotnej núdzi 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 5.1.1 Dávky sociálnej pomoci 10123 5.1.1 Dávky sociálnej pomoci 1090 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 5.2 Ďalšie sociálne služby 10 000 3 490 1 930 15 420 15 420 15 420 15 420 5.2.1 Opatrovateľská služba 10123 10 000 3 490 1 930 15 420 15 420 15 420 15 420 5.3 Rodinná politika 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 5.3.1 Prídavky na deti, sociálne dávky - občania 10405 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 6 KULTÚRA A ŠPORT 24 130 8 520 51 650 29 600 113 900 42 800 42 800 156 700 111 100 111 100 6.1 Miestne kultúrne stredisko 14 020 4 920 24 020 42 960 40 000 40 000 82 960 42 960 42 960 6.1.3 Platy 0820 14 020 14 020 14 020 14 020 14 020 6.1.4 Odvody 0820 4 920 4 920 4 920 4 920 4 920 6.1.5 Energie, vody, komunikácie 0820 18 350 18 350 18 350 18 350 18 350 6.1.6 Materiál, služby, zariadenia 0820 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 6.1.7 Kult. dom prístavba, zariadenie kuchynky 0820 40 000 40 000 40 000 Strana 6 z 11

Programový rozpočet obce Rabča výdavky 6.2 Obecná knižnica FNC Bežné výdavky Kapitálové výdavky Fin. oper. Schv. rozp. Rozpočet obce Rabča 2012 Ekonomická klasifikácia Úpr. rozp. 2013 2014 610 620 630 640 650 spolu 710 720 spolu 820 spolu Čerpanie 10 110 3 600 8 430 22 140 22 140 22 140 22 140 6.2.3 Platy 08205 10 110 10 110 10 110 10 110 10 110 6.2.4 Odvody 08205 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 6.2.5 Energia, voda, komunikácie 08205 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 6.2.6 Materiál, služby, zariadenia 08205 4 050 4 050 4 050 4 050 4 050 6.3 Pamiatková starostlivosť 500 500 2 800 2 800 3 300 6.3.1 Kultúrne pamiatky obce 08207 2 800 2 800 2 800 6.3.2 Dom smútku 08207 500 500 500 6.4 Ostatné kultúrne služby (príspevok pri nar. deti 3-6 tis., prípevok dôch. 2800...) 18 700 18 700 18 700 18 700 18 700 6.4.2 Kultúrno-spoločenské akcie 08209 18 700 18 700 18 700 18 700 18 700 6.5 Podpora športových podujatí 29 600 29 600 29 600 27 300 27 300 6.5.1 TJ Oravan Rabča 0810 27 600 27 600 27 600 26 500 26 500 6.5.2 Podpora iných športových aktivít 0810 2 000 2 000 2 000 800 800 SPOLU CELKOVÉ VÝDAVKY 174 345 62 642 226 267 180 350 20 000 663 604 1 701 952 1 701 952 47 500 47 500 2 413 056 876 469 876 469 ZŠ bežné výdavky 1 097 827 1 097 827 1 097 827 z toho na: MŠ, DJ, Školská jedáleň 255 000 274 027 274 027 VÝDAVKY SPOLU AJ SO ŠKOLOU A ŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMI 3 510 883 1 974 296 1 974 296 CELKOVÉ PRÍJMY 3 510 883 1 974 296 1 974 296 PRÍJMY VÝDAJE 0 Strana 7 z 11

Rozpočet 2012 2013 2014 Bežné príjmy 2 107 883 Kapitálové príjmy 1 195 000 Finančné operácie príjmové 208 000 Bežné výdavky 663 604 Kapitálové výdavky 1 701 952 Finančné operácie výdavkové 47 500 ZŠ s MŠ bežné výdavky 1 097 827 1 097 827 1 097 827 PRÍJMY SPOLU 3 510 883 1 974 296 1 974 296 VÝDAVKY SPOLU 2 413 056 876 469 876 469 VÝDAVKY SPOLU AJ SO ZŠ 1 097 827 1 097 827 1 097 827 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - 0 - - VYROVNANÝ VYROVNANÝ VYROVNANÝ SCHVAĽUJE BERIE NA... BERIE NA...

ROZPOČET OBCE RABČA NÁVRH 2012 2013 2014 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 2 107 883 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 1 195 000 PRÍJMOVÉFINANČNÉ OPERÁCIE 208 000 PRÍJMY SPOLU 3 510 883 1 974 296 1 974 296 1 Obec: Plán, rozvoj, vedenie, kontrola 1 834 801 343 349 342899 2 Služby obecného úradu 203 485 203 950 204400 3 ZŠ s MŠ 1 097 827 1 097 827 1 097 827 4 Obecné služby 198 550 198 550 198550 5 Sociálne služby 19 520 19 520 19520 6 Kultúra a šport 156 700 111 100 111100 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 663 604 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 1 701 952 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 47 500 VÝDAVKY SPOLU 2 413 056 876 469 876 469 VÝDAVKY SPOLU SO ZŠ a MŠ 3 510 883 1 974 296 1 974 296 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - 0 - -

BEŽNÝ ROZPOČET OBCE RABČA 2012 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 2 107 883 1 Obec: Plán, rozvoj, vedenie, kontrola 128 149 2 Služby obecného úradu 203 485 3 ZŠ s MŠ 1 097 827 4 Obecné služby 198 550 5 Sociálne služby 19 520 6 Kultúra a šport 113 900 Bežné výdavky 663 604 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 663 604 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU SO ZŠ a MŠ 1 761 431 VÝSLEDOK BEŽNÉHO HOSPODÁRENIA 346 452

Rozpočtový rok obce Rabča úverové zadĺženie 2009 2010 2011 2012 ODHAD 2013 ODHAD 1 Miera zadlženia obec sa môže zadĺžiť najviac do 60% BP 15,64% 13,11% 11,46% 12,10% 11,25% 2 Dlhová služba najviac do 25% bežných príjmov predch. roku 2,96% 14,39% 3,79% 1,37% 1,33% 3 Dlh na obyvateľa 67,02 58,63 53,07 52,80 50,19 4 Zmena dlhu na obyvateľa -8,39-5,56-0,27-2,61