Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava IČO: 711 97 061 Statutární orgán: Ing. Antonín Janýška - ředitel Telefon: 553 608 501 e-mail: marianum@marianum-opava.cz Číslo účtu: 86-6917350237/0100 Rozhodnutí o registraci: č.j.: MSK 140686/2012 ze dne 24.10.2012 Předmět činnosti: poskytování sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb. v sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s registrací, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících Druh služby: Chráněné bydlení Identifikátor služby: 3729197 Vedoucí služby: Jana Michálková, telefon:731 672 515 Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava
1. Popis zařízení Poskytování služby Chráněné bydlení Dostojevského č. p. 1594/15 bylo zahájeno 1. 1. 2009. Služba je poskytována ve dvou dvoupokojových bytech, které jsou v bytovém domě v běžné zástavbě. Vchod do zvýšeného přízemí a byt ve zvýšeném přízemí je upraven bezbariérově. Celková kapacita služby je osm uživatelů, z toho pro čtyři muže a čtyři ženy. 2. Charakteristika poskytované služby Služba je poskytována osobám s mentálním postižením, které jsou samostatné v základních úkonech péče o vlastní osobu (každodenní hygiena) a domácnost (běžný úklid, nádobí atd.) a jsou schopny převzít svou část odpovědnosti za péči o vlastní osobu, chod domácnosti a za způsob, jakým budou žít. Charakter služby vyžaduje, aby se uživatelé dokázali volně pohybovat ve městě a byli schopni a ochotni si některé drobné záležitosti vyřizovat sami (například nákup potravin). Změna služby znamenala pro uživatele nutnost vysoké míry osamostatnění a posílení míry osobní zodpovědnosti, včetně plánování a sledování vlastního času, nácvik celé řady dovedností, včetně péče o vlastní osobu, o osobní prostředí, vaření jednoduchých jídel, nákup potravin a ostatních osobních potřeb. V rámci služby je pro uživatele zajištěn oběd v jídelně v hlavní budově Mariana, snídaně, svačiny a večeře si uživatelé připravují sami, s podporou personálu. Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 1
3. Uživatelé služby ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2013, POČTY DLE: POČTY UŽIVATELŮ ŽENY Z TOHO NOVĚ PŘIJATÝCH MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI 3.3.1 POHLAVÍ 3 4 7 1 4 3.3.2 VĚK rozpětí 33-59 21-51 21-59 44 21-51 průměr 45,3 34,7 40 44 39,9 osoby bez závislosti - - - I lehká závislost 1 1 2 1 1 3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI II středně těžká závislost 1 3 4-4 III těžká závislost 1-1 - - IV úplná závislost - - - - - lehké - 1 1 - - 3.3.4.1 osoby s mentálním postižením střední 2 3 5 1 4 těžké 1-1 - - hluboké - - - - - 3.3.4 TYP 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + POSTIŽENÍ mentální postižení) 3 3 6 1 3 (osoby bez psychiatrické diagnózy) 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou - 1 1-1 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou - - - - - 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby - - - - - 3.3.6 MOBILITA bez omezení pohybu 3 4 7 1 4 s částečným omezením - - - - - s úplným omezením pohybu - - - - - 3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2013 8 uživatelů 3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2013 a jejich rozdělení (viz tabulka výše) 3.3. obložnost v uplynulém roce je 96,5% 3.4 počet evidovaných žádostí Není evidována žádná žádost o službu Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 2
4. Personál vzdělání počet pracovníků celkem přepočtený stav (PS) ke dni 31.12.2013 % vysokoškolské vyšší odborné úplné střední 1 40 1 40 vyučen 1,5 60 1,5 60 základní celkem 2,5 100 2,5 100 Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2013 počet pracovníků přímá péče pracovníci sociální pedagogičtí zdravotničtí THP ostatní v sociálních pracovníci pracovníci pracovníci službách 1 2 3 4 5 6 PS % PS % PS % PS % PS % PS % 5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2013 V průběhu roku 2013 se do služby přistěhovali 2 uživatelé z DOZP Marianum, 3 z CHB Deštné Jakartovice a 2 uživatelé z jiné služby (Sagapo, p.o.). U pěti našich uživatelů došlo k posunu a následnému stěhování do Podpory samostatného bydlení, jeden uživatel odešel do domácí péče. 6. Sociální podmínky uživatelů 6.1 V budově jsou 2 dvoupokojové byty. Kapacita pokojů jsou 2 uživatelé. Sociální zařízení je v bytě mimo pokoje uživatelů, jedno sociální zařízení/koupelnu užívají 4 uživatelé. 6.2 V obou bytech jsou jídelny s kuchyňským koutem a televizorem. Obyvatelé si připravují snídaně a večeře v kuchyňce. Praní osobního prádla probíhá v prádelně, která se nachází v suterénu domu. 6.3 Uživatelé navštěvují aktivizační dílny a společenské aktivity v hlavní budově Mariana, p.o. Dále mají uživatelé možnost využívat veřejně dostupných služeb v Opavě, a také návazných sociálních služeb (FOKUS, o.s. a ANIMA VIVA, o.s). Kulturní a společenské akce navštěvují uživatelé dle vlastní volby. Zúčastnili se například těchto akcí: Výlety Krnov rozhledna Olomouc ZOO Přehazovaná Dřevěnice multikino divadlo koncerty dechových kapel návštěva muzea a galerie koncerty: K. Gotta, M. Davida, H. Janků a vážné hudby Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 3
7. Stavebně technický stav objektu v nichž jsou klientům poskytovány služby: základní charakteristika dle škály : 1) velmi dobrý, 2) vyhovující+ drobné opravy 3) nevyhovující + rozsáhlé úpravy, 4) havarijní Souhrnně jsou hodnoceny parametry: 7.1 stav obslužného provozu 8.1.1 kuchyně 1 8.1.2 prádelna 1 8.1.3 vytápění 1 7.2 stav stavby 8.2.1 statika 1 8.2.2 vnější plášť 2 8.2.3 střecha 2 7.3 technický stav 8.3.1 elektroinstalace 1 8.3.2 rozvody tepla 1 8.3.3 vody 1 8.3.4 odpady 1 7.4 bariérovost objektu zcela bariérový, částečně bariérový, zcela bariérový - Objekt Ch.B. na Dostojevského ulici je částečně bariérový. - Částečná bariérovost spočívá v propojení přízemního bytu s bytem v prvním patře schodištěm. - Statika domu je velmi dobrá, bez viditelného narušení - Vnější plášť / fasáda / - vyhovující vhodné obnovit -/ nyní šedý brizolit / případně provést zateplení objektu, spojenou s provedením izolací základů domu / vzlínající vlhkost ve sklepních prostorách /. - Střecha je zachovalá bez příznaků zatečení, šedé eternitové šablony, stáří odhadem 20 30 let, vnější podhledy / písková omítka / nutno opravit opadávají. - Vnitřní prostory domu prošly rekonstrukcí v roce 2008, při které bylo řešeno bydlení pro osm uživatelů domu ve dvou bytových jednotkách I. NP + II.NP. - Ohřev TUV a vytápění je řešen samostatným plynovým kotlem v každém bytě zvlášť - - Junkers o tepelném výkonu 23 KW. - Rozvody tepla, vody, plynu, elektroinstalace a odpadů po rekonstrukci, napojeny na původní vyústění odpadního systému z domu do městské kanalizační sítě. Spotřebované energie jsou sledovány centrálními měřiči spotřeby umístěnými v suterénu - / plyn, voda / a u hlavního vstupu do domu elektrická energie. - Obyvatelé si vaří v nově rekonstruovaných kuchyňkách. - Praní oděvů probíhá v prádelně umístěné v suterénu domu 1 pračka / Candy/ + 1 sušička / Whirpool /. - Adaptace sklepních místností proběhla v prosinci roku 2009 - oprava podlah + krytin, keramické obklady,oprava omítek poškozených vzlínající vlhkostí, - V listopadu 2010 - výměna nevyhovujících vstupních dveří suterénu, včetně okna pod schodištěm, za kvalitní plastové vstupní dveře a okno. - Ve třetím čtvrtletí 2010 byla rovněž provedena výměna nevyhovující, plechové, prorezivělé, střešní krytiny za novou / bonský šindel / na přilehlých bývalých garážích. V současné době využívaných uživateli Ch. B. k mimopracovním aktivitám cvičení, odpočinek, relaxace... Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 4
- Zároveň bylo provedeno odstranění velmi hustého porostu břečťanu z fasády a střechy této budovy. Porost zabraňoval odparu srážkové vody. - Na jaře roku 2011 si obyvatelé domu vlastními silami provedli výmalbu vnitřních prostor bývalých garáží. - Z důvodu vysoké vlhkosti v suterénu budovy, oxidaci vlhkých omítek stěn, - byla v prosinci roku 2013 instalována soustava teplovodního vytápění suterénu a tímto nahrazena neefektivní a nedostačující temperace suterénu budovy přímotopy. - Zdroj pro temperaci suterénu byl zvolen plynový kotel bytu v I.NP o dostačujícím tepelném výkonu. Pravidelně prováděny revize a prohlídky vyhrazených technických zařízení a prohlídky PO. 8. Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2013 vytipování uživatelů, kteří budou schopni postupné přípravy na další změnu služby ve směru na podporu samostatného bydlení Zhodnocení: Uživatelé si připravovali na přechod služby z Chráněného bydlení na Podporu samostatného bydlení. Celkem 5 uživatelů se přesunulo do služby Podpora samostatného bydlení. 9. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2014 a vize do dalších let podpora uživatelů při využívání aktivizačního pracoviště v hlavní budově Mariana, p.o. příprava uživatelů na přechod do služby PSB podpora pro všechny uživatele služby v získání a udržení pracovního uplatnění pokračovat v práci na vytváření normálních životních podmínek pro uživatele podpora uživatelů při využívání veřejně dostupných služeb Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 5
10. Ekonomické údaje Tabulka č. 1) Tabulka č. 2) Tabulka č. 3) Tabulka č. 4) Tabulka č. 5) Tabulka č. 6) Tabulka č. 7) Tabulka č. 8) Tabulka č. 9) Tabulka č. 10) Tabulka č. 11) Tabulka č. 12) Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Návrh na rozdělení výsledku hospodaření Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích služeb Dotace MPSV Významné dary a sponzorství Investiční akce Hospodaření s fondy Majetek Péče o spravovaný majetek Závazné ukazatele Pojistné události Zahraniční služební cesty 10.1 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 náklady výnosy výsledek hospodaření Hlavní činnost 395 544 149 Doplňková činnost Celkem 395 544 149 10.2 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) Výsledek hospodaření za rok 2013 převod do rezervního fondu z toho převod do fondu odměn 0 0 Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 6
10.3 Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2013 Druh sociálních služeb náklady výnosy výsledek hospodaření DOZP Rooseveltova 47, Opava 36 541 32 348-4 193 CHB Švestková 32, Opava 790 1 177 387 DOZP Švestková 50,52, Opava 2 919 3 596 677 CHB Velké Hoštice 1 404 2 043 639 DOZP Čajkovského 8, Opava 2 312 2 578 266 PSB Lepařova 12, Opava 395 544 149 CHB Dostojevského 15, Opava 1 085 1 414 329 CHB Deštné 68 9 124 10 948 1 824 Centrum denních služeb 885 667-218 Celkem 55 455 55 315-140 * dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, organizace Centrum psychologické pomoci,p.o., rovněž dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 10.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2013 Druh sociálních služeb (dle registrace) Dotace MPSV * na podporu sociálních služeb v r. 2013 DOZP Rooseveltova 47, Opava 10 208 CHB Švestková 32, Opava 400 DOZP Švestková 50,52, Opava 1 200 CHB Velké Hoštice 1 000 DOZP Čajkovského 8, Opava 760 PSB Lepařova 12, Opava 0 CHB Dostojevského 15, Opava 360 CHB Deštné 68 2 064 Centrum denních služeb 425 Celkem 16 417 * Program podpory A podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 7
10.5 Významné dary, sponzorství Druh/účel celkem finanční věcný finanční věcný rezervní fond investiční fond Ostroj a.s. 20 20 - - - Miloslav Šafrán 25 25 - - - Drobné finanční dary 6 6 - - - - - - Celkem 51 51 - - - 10.6 Investiční akce v r. 2013 Zdroj (poskytovatel) Účel akce Výše IF rekonstrukce 380 Odvod do rozpočtu kraje Nařízený odvod - koupě bytu Lepařova 800 Celkem 1 180 10.7 Hospodaření s peněžními fondy Název fondu stav (v tis. Kč) k 1. 1. 2013 k 31. 12. 2013 investiční fond -552-918 FKSP 1 2 rezervní fond 0 0 fond odměn 0 0 10.8 Dokončený dlouhodobý majetek zdroje Název akce celkem vlastní MSK ISPROFIN dary PSB Lepařova 1 122 380 742 jiné (jaké) Celkem 1 122 380 742 * jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 2013 Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 8
10.9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2013 Druh/účel celková hodnota zdroje zřizovatel vlastní dary jiné Celkem * jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 Kč 10.10 Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2013* (Kč) Závazný ukazatel na rok 2013 (uveďte účel) Příspěvek na provoz 0 Výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 0 25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) * Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2013 16,39 10.11 Pojistné události na nemovitém i movitém majetku Pojistná událost celková výše škody výše náhrady od pojišťovny Celkem 10.12 Zahraniční služební cesty Místo účel cesty od - do počet zaměstnanců Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 9
10.13 Průměrné % nemocnosti za rok 2013 0 10.14 Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti 0,- Kč 10.15 Kontroly opatření (vlastní, jinými subjekty) Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky MSK rozpočtová kázeň neporušena Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotního pojištění nedostatky nezjištěny Interní kontroly namátkové nedostatky nezjištěny Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 10
Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci jméno: Jana Michálková-text. část, Ing. Tomáš Bartoš ekonomická část datum: 14.2.2014 telefon: 553 608 501 e-mail: marianum@marianum-opava.cz Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 11