Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

MINISTERSTVO OBRANY ČR Č.j. 52211-7/2005/DP-8201 Výtisk č. Počet listů: 340 N Á V R H N Á V R H Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T S T Á T N Í H O R O Z P O Č T U Č E S K É R E P U B L I K Y Z A R O K 2 0 0 4 KAPITOLA MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 0 5 Předkládá: Ministr obrany České republiky JUDr. Karel K Ü H N L

O B S A H strana I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1. ÚVOD 7 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 11 I. 3. VÝDAJE KAPITOLY MO ČR 15 I.3.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN (programové financování) 18 I.3.2. Výdaje určené na financování výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN 66 I.3.3. Kapitálové výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN jiných kapitol 72 I.3.4. Běžné výdaje (mimo výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v 73 ISPROFIN) I.3.4.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 75 I.3.4.1.1. Závazné limity regulace zaměstnanosti 76 I.3.4.1.2. Platové prostředky 77 I.3.4.1.3. Ostatní platby za provedenou práci 81 I.3.4.2. Pojistné a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 85 I.3.4.3. Důchody a ostatní sociální dávky 87 I.3.4.3.1. Důchody 88 I.3.4.3.2. Ostatní sociální dávky 89 I.3.4.4. Ostatní neinvestiční výdaje 94 I.3.4.4.1. Nákup materiálu 95 I.3.4.4.2. Nákup vody, paliv a energií 100 I.3.4.4.3. Nákup služeb 101 I.3.4.4.4. Ostatní nákupy 108 I.3.4.4.5. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 111 I.3.4.4.6. Ostatní výdaje 112 I. 4. PŘÍJMY KAPITOLY MO ČR 116 I.4.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 118 I.4.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 119

O B S A H strana I.4.2.1. Nedaňové příjmy 121 I.4.2.2. Kapitálové příjmy 122 I.4.2.3. Přijaté dotace 123 I. 5. OSTATNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI 125 I.5.1. Výdaje na vybrané aktivity 125 I.5.1.1. Oblast velení a řízení 126 I.5.1.2. Oblast výstavby a rozvoje 128 I.5.1.3. Oblast lidských zdrojů 132 I.5.1.4. Oblast přípravy vojsk 137 I.5.1.5. Příprava záloh a zahraniční aktivity 143 I.5.1.6. Ekologie a odprodej nepotřebného materiálu 161 I.5.1.7. Oblast komunikace vztahů s veřejností 164 I.5.1.8. Celoresortní aktivity 164 I.5.1.9. Transfery, příspěvky a dotace 176 I.5.2. Příspěvkové organizace 180 I.5.3. Dotace podnikatelským subjektům 187 I.5.4. Ostatní dotace a transfery 191 I.5.5. Použití mimorozpočtových prostředků 198 I.5.5.1. Běžný účet prostředků FKSP 198 I.5.5.2. Běžný účet rezervního fondu 200 I.5.5.3. Depozitní účet 203 I.5.5.4. Rezerva na rekultivaci skládek 204 I.5.5.5. Závodní stravování 204 I.5.6. Výsledky vnitřních a vnějších kontrol 206 I.5.6.1. Vnější kontroly 206 I.5.6.2. Vnitřní kontroly 211

O B S A H II. ČÍSELNÉ SESTAVY II. 1. II. 2. II. 3. II. 4. II. 5. II. 6. II. 7. II. 8. Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Fin 2-04 U) Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění a rozpočtové položky financování (Fin 2-04 U) Rozvaha - sumář za organizační složky státu Rozvaha - sumář za příspěvkové organizace Výkaz zisku a ztráty - sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu Výkaz zisku a ztráty - sumář za příspěvkové organizace Příloha - sumář za organizační složky státu Příloha - sumář za příspěvkové organizace III. TABULKOVÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY III. 1. III. 2. III. 3. III. 4. III. 5. III. 6. 6 a 6 e 6 f Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu k 31. prosinci 2004 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly v roce 2004 Přehled účelových dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím Účelové neinvestiční dotace krajům Účelové neinvestiční dotace obcím Účelové investiční dotace obcím

O B S A H III. 7. III. 7 a III. 7 b III. 8. III. 9. III. 10. III. 11. III. 12. III. 13. III. 14. III. 15. III. 16. III. 17. III. 18. III. 19. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a jejich použití Limity a zůstatky na účtech v ČNB k 31. prosinci 2004 Organizační schéma kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi Vývoj plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MO ČR v jednotlivých čtvrtletích roku 2004 včetně porovnání s rokem 2003 Struktura rozpočtu a jeho čerpání podle organizační struktury resortu MO v roce 2004 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO ČR v letech 2001-2004 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR Porovnání hlavních druhů výdajů kapitoly MO ČR v letech 2001-2004 Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF ČRve prospěch kapitoly MO ČR za rok 2004 Vývoj čerpání kapitoly MO ČR v letech 2001-2004 Porovnání celkového čerpání kapitoly MO ČR ve stálých cenách roku 2001 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za období 12/2004 (bez mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu) Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu za období 12/2004

O B S A H III. 20. III. 21. III. 22. III. 23. III. 24. Výdaje mimorozpočtových zdrojů určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za období 12/2004 Přehled převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 převedených podle 47 zákona č. 218/2000 Sb. do rezervního fondu v oblasti financování programů reprodukce majetku Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku, které nebyly za období 12/2004 vyčerpány ani převedeny do rezervního fondu Přehled o schváleném a upraveném rozpočtu běžných výdajů roku 2004 (mimo programové financování), skutečné čerpání za rok 2004 a porovnání s rokem 2003 Vývoj příjmů kapitoly MO ČR v letech 2001-2004 III. 25. III. 26. III. 27. III. 28. III. 29. III. 30. Výdaje na aktivity kapitoly MO ČR uskutečněné v roce 2004 Vývoj neinvestičních transferů a investičních dotací poskytnutých v letech 2001 až 2004 příspěvkovým organizacím zřízeným MO ČR Výdaje příspěvkových organizací zřízených MO ČR určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN v roce 2004 Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených MO ČR se stavem ke dni 31.12.2004 Přehled čerpání neinvestičních dotací poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích v roce 2004 Přehled čerpání dotací poskytnutých podnikatelským subjektům na výzkum a vývoj v roce 2004 III. 31. Struktura rozpočtu a jeho čerpání OSS MO v roce 2004

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

I.1. Ú V O D Zákonem č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2004, který schválila Poslanecká sněmovna ČR svým usnesením č. 793 ze dne 3.12.2003, a dále dopisem ministra financí ČR č.j. 343/106 301/2003 ze dne 17.12.2003 byl stanoven rozpočet výdajů pro kapitolu MO ČR na rok 2004 v celkové výši 50 725 985 tis. Kč, což je o 1 594 295 tis. Kč méně než schválený rozpočet v roce 2003. V průběhu roku 2004 byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR na konečnou částku 51 469 111 tis. Kč, což je o 1 357 596 tis. Kč méně než upravený rozpočet v roce 2003. Závazné ukazatele státního rozpočtu kapitoly MO ČR pro rok 2004 upravené Ministerstvem financí ČR byly dodrženy. Hospodaření kapitoly MO ČR bylo v průběhu roku 2004 ovlivněno schválenými opatřeními k věcnému a časovému zabezpečení vybraných prioritních úkolů v návaznosti na průběh projednávání reformy veřejných financí vládou ČR. Vláda ČR přijala řadu opatření na ozdravení veřejných financí a snížení zadluženosti České republiky. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo nutné přijmout adekvátní opatření k úpravě Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky. Bylo tedy nezbytné přehodnotit i stávající rozpočtové zdroje a vytvořit tak předpoklady, které pomohou plánované úkoly resortu MO ve vazbě na úpravu reformy rozpočtově zabezpečit nejen v roce 2004, ale i v letech následujících. Na základě 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se organizační složka státu Ministerstvo obrany ČR stala osobou povinnou k dani, protože samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti a činnosti uvedené v příloze číslo 3 zákona o dani z přidané hodnoty. Na základě dosaženého obratu, jehož hranice je stanovena 6 zákona o dani z přidané hodnoty, se organizační složka státu Ministerstvo obrany ČR stala plátcem daně z přidané hodnoty, a to ke dni 1.8.2004. Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR za rok 2004 dosáhlo výše 52 481 165 tis. Kč, tj. 101,97 % upraveného rozpočtu, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. 7

Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši 6 966 809 tis. Kč) činilo celkem 45 514 356 tis. Kč, tj. 88,43 % upraveného rozpočtu. Čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši 6 966 809 tis. Kč) a použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši 1 095 520 tis. Kč) činilo celkem 44 418 836 tis. Kč, tj. 86,31 % upraveného rozpočtu. V roce 2005 lze v rámci kapitoly MO ČR použít dle výše uvedených zákonů převedené mimorozpočtové zdroje v celkové částce 7 622 457 tis. Kč (z toho úspory rozpočtových prostředků z předchozích let včetně roku 2004 ve výši 7 239 478 tis. Kč a ostatní ve výši 382 979 tis. Kč). Oproti roku 2003 pokleslo celkové nominální čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR (včetně převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů) o 712 819 tis. Kč, tj. o 1,39 %. K prioritním oblastem realizace rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2004 patřila mimo jiné i příprava a zabezpečení jednotek předurčených k vyčleňování ve prospěch NATO. Zvláštní důraz byl kladen na aktivní účast Armády ČR v zahraničních operacích. Ke klíčovým výdajům rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2004 patřily i nadále realizace projektu modernizace tanku T 72 M4 CZ a dokončení financování programu nákupu podzvukových letounů L 159. Jedním z hlavních úkolů pokračující reformy ozbrojených sil v roce 2004 bylo zabezpečení výstavby specializovaných sil AČR. Součástí tohoto úkolu bylo zabezpečení výstavby specializovaného zdravotnického zařízení AČR, vybavení jednotek NBC (Nuclear, Biological and Chemical), včetně výstavby, případně rekonstrukce příslušné infrastruktury. Dále pokračovalo plnění úkolů v souvislosti s vybudováním komplexního systému infrastruktury NATO, který je vyjádřen v jednotlivých souborech schopností - Capability Package (dále jen CP ). Jedná se především o rekonstrukce vojenských letištních základen, výstavbu radarových systémů protivzdušné obrany a výstavbu společné infrastruktury NATO. Konkrétní závazky pro Českou republiku vyplývaly z jednotlivých souborů schopností (CP), které byly navrhovány ve spolupráci s orgány Ministerstva 8

obrany ČR a schvalovány Severoatlantickou radou. V návaznosti na zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byly kapitolou MO ČR realizovány akce ve vazbě na objektovou bezpečnost, která byla jednou z dalších rozpočtových priorit. Pozornost byla rovněž věnována péči o lidské zdroje tak, jak vyplývá z jednotlivých zákonů branné legislativy. V rámci stávajících finančních možností se podařilo rozvíjet i jednotlivé oblasti sociálního programu, mezi něž patřily zejména zdravotní, rehabilitační a rekreační péče. Z hlediska přístupu velitelů všech úrovní velení a řízení vycházelo hospodaření s finančními prostředky ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů). K tomu byla interními resortními pokyny stanovena práva a povinnosti při hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu a vytvářeny potřebné organizační předpoklady. Hlavní kontrolní činnost v oblasti hospodaření s rozpočtovými prostředky byla prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Při provádění kontrolní činnosti byl kladen důraz především na hospodaření s rozpočtovými prostředky. Předmětem kontroly však byly i jiné oblasti finančního zabezpečení, zejména správnost uzavření dohod o hmotné odpovědnosti s důrazem na oblast hospodaření s penězi a ceninami, pokladní službu, platy zaměstnanců, hospodaření s prostředky FKSP, řešení škod, odškodňování úrazů a správa pohledávek. Při kontrolách hospodaření u věcně odpovědných organizačních jednotek a zejména v oblasti obchodně závazkových vztahů byly, včetně orgánů Inspekce ministra obrany a vnitřními finančními kontrolami, zjišťovány nedostatky spočívající zejména v nedodržování nebo v nedostatečném uplatňování a dodržování právních norem a odborných pokynů v oblasti hospodaření s prostředky, kdy se opět projevila nedostatečná propojenost systému akvizic s plánovacím procesem. 9

Z makroekonomického pohledu lze dosažené výdaje a příjmy rozpočtu kapitoly MO ČR za rok 2004 shrnout následovně: 1. Celkové výdaje státního rozpočtu kapitoly MO ČR 52 481,17 mil. Kč z toho: Kapitálové výdaje 11 317,06 mil. Kč Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky 20 950,20 mil. Kč Ostatní neinvestiční výdaje 20 213,91 mil. Kč 2. Celkové příjmy 4 006,59 mil. Kč 3. Výsledné saldo 48 474,58 mil. Kč 4. Podíl výdajů kapitoly MO ČR na HDP (propočty MF ČR 2 757 mld Kč) 1,9 % 5. Podíl výdajů kapitoly MO ČR na výdajích stát. rozpočtu ČR (869,05 mld Kč) 6,0 % 6. Index roku 04/ 03 celkových výdajů kapitoly MO ČR -1,3 % Členění výdajů kapitoly MO ČR podle organizační struktury je uvedeno v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 12. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO ČR v letech 2001 2004 jsou uvedeny v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 13. Bližší údaje o výsledcích a vývoji rozpočtového hospodaření státního rozpočtu kapitoly MO ČR, a to po hlavních druzích výdajů roku 2004 ve srovnání s předcházejícími lety 2001 až 2004 jsou uvedeny v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 14 a 16. 10

I.2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU Dne 3. prosince 2003 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen zákon č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004. Tímto zákonem byly pro kapitolu státního rozpočtu 307 Ministerstvo obrany ČR stanoveny na rok 2004 závazné a dílčí specifické ukazatele příjmů a výdajů, které jsou uvedeny v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 2. V roce 2004 bylo ze strany Ministerstva financí ČR provedeno 42 úprav schváleného státního rozpočtu kapitoly MO ČR. Přehled všech schválených úprav státního rozpočtu kapitoly MO ČR je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 15. Uskutečněné úpravy státního rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2004 představovaly v souhrnném saldovém vyjádření zvýšení rozpočtu o 743 126 tis. Kč. Oproti roku 2003 došlo k nárůstu jak v počtu provedených úprav (o 11 úprav), tak i v souhrnném saldovém vyjádření zvýšení státního rozpočtu kapitoly MO ČR (o 236 699 tis. Kč). Mezi rozhodující úpravy státního rozpočtu kapitoly MO ČR provedené v roce 2004 v oblasti výdajů patřily: uvolnění finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Operace státních finančních aktiv do rozpočtu kapitoly MO ČR, které nebyly v roce 2003 vyčerpány, a to do oblasti důchodů, ostatních sociálních dávek a ostatních běžných výdajů určených na realizaci redislokačních opatření v rámci realizace výstavby profesionální Armády České republiky ve výši 350 000 tis. Kč, uvolnění finančních prostředků z vládní rozpočtové rezervy na základě bodu III/3 usnesení vlády č. 61/2004 ze dne 14.1.2004 do rozpočtu kapitoly MO ČR určených na pokrytí výdajů spojených s vysláním kontingentu Armády České republiky v protiteroristické operaci Trvalá svoboda v Afghánistánu ve výši 155 399 tis. Kč, uvolnění finančních prostředků do rozpočtu kapitoly MO ČR v návaznosti na usnesení vlády č. 1023/2004, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004, které byly určeny na dofinancování 11

výplaty 25% výše dalšího platu ve II. pololetí roku 2004 včetně souvisejícího pojistného a přídělu do FKSP ve výši 153 654 tis. Kč, převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny k zabezpečení přípravy ke sportovní reprezentaci v působnosti Ministerstva obrany ČR ve výši 145 694 tis. Kč, převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo zdravotnictví ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny k úhradě nákladů spojených se zajišťováním nepřetržitého provozu v rámci systému letecké záchranné služby ČR ve výši 17 816 tis. Kč, převod finančních prostředků rozpočtovaných v jiných kapitolách (zejména od Grantové agentury Akademie věd ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost) do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na financování účelových projektů výzkumu a vývoje ve výši 13 654 tis. Kč, převod finančních prostředků (transfer investičních prostředků) rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo životního prostředí ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na akci Revitalizace rybníka Polečnický ve výši 1 000 tis. Kč, převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo zahraničních věcí ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na vybavení výcvikového střediska irácké policie v Az Zubayru, kde vykonává Vojenská policie ČR výcvik nových iráckých policistů, ve výši 500 tis. Kč, uvolnění finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na pokrytí nákladů spojených s leteckou přepravou záchranného týmu v rámci humanitární pomoci Iránu a Maroku ve výši 372 tis. Kč, uvolnění prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka vládní rozpočtová rezerva, do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na pokrytí nákladů spojených se zabezpečením voleb v roce 2004 ve výši 338 tis. Kč, převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Kancelář prezidenta republiky v návaznosti na Dohodu o spolupráci při pořízení systému zabezpečení perimetrické ochrany Pražského hradu, ve které jsou definovány 12

úkoly organizací působících v areálu Pražského hradu, včetně úkolů Hradní stráže, ve výši 70 000 tis. Kč, převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Národní bezpečnostní úřad v návaznosti na usnesení vlády č. 1251 ze dne 10.12.2003 k odejmutí souhlasu Národního bezpečnostního úřadu k provádění bezpečnostních prověrek II. stupně u navrhovaných osob, které jsou v pracovním poměru k MO ČR nebo k ozbrojeným silám ČR, nebo které vykonávají vojenskou činnou službu nebo jsou studenty vojenských škol, kdy proběhla delimitace 24 systemizovaných míst a převod finančních prostředků ve výši 12 660 tis. Kč, převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které byly určeny k pokrytí nákladů spojených se zabezpečením oprav a rekonstrukcí vojenských hřbitovů a pomníků v zahraničí dle usnesení vlády č. 1292 ze dne 6.12.1999 ve výši 6 000 tis. Kč, převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Ministerstvo dopravy ČR, které byly určeny k zabezpečení letového ověřování leteckých pozemních zařízení letišť Armády České republiky ve výši 4 141 tis. Kč, převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které byly určeny k pokrytí nákladů spojených s poskytnutím peněžního daru do zahraničí na vybudování památníku letcům, kteří v roce 1940 bojovali v bitvě o Británii, v souladu s usnesením vlády č. 742 ze dne 28.7.2004 ve výši 2 500 tis. Kč. Z časového hlediska bylo realizováno nejvíce úprav závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly MO ČR ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2004. Přehled po všech úpravách závazných a dílčích specifických ukazatelů příjmů a výdajů, a to včetně jejich čerpání (plnění) je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 2. Vývoj plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MO ČR v jednotlivých čtvrtletích roku 2004 včetně porovnání s rokem 2003 je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 11. Při srovnání čerpání rozpočtu výdajů kapitoly MO ČR za rok 2004 s předcházejícím rokem je i nadále patrný přetrvávající trend vysokého čerpání prostředků v závěru roku, a to zejména v oblasti běžných výdajů. Nemalý podíl na tomto vysokém čerpání však má převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu v celkové výši 6 966 809 tis. Kč (z toho běžné výdaje ve výši 13

3 403 378 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 3 563 431 tis. Kč), který byl realizován v prosinci 2004. Celková bilance příjmů a výdajů v druhovém členění rozpočtové skladby se stavem k 31.12. 2004 je uvedena v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 1. Vývoj čerpání kapitoly MO ČR v letech 2001 až 2004 je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 16 a porovnání celkového čerpání kapitoly MO ČR ve stálých cenách roku 2001 je uvedeno v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 17. 14

I.3. VÝDAJE KAPITOLY MO ČR Zákonem č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004, který schválila Poslanecká sněmovna ČR svým usnesením č. 793 ze dne 3.12.2003 a dále dopisem ministra financí ČR č.j. 343/106 301/2003 ze dne 17.12.2003, byl stanoven rozpočet výdajů pro kapitolu MO ČR na rok 2004 v celkové výši 50 725 985 tis. Kč, z toho běžné výdaje 40 712 146 tis. Kč a kapitálové výdaje 10 013 839 tis. Kč. V průběhu roku 2004 byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR na konečnou částku 51 469 111 tis. Kč, z toho běžné výdaje 41 170 154 tis. Kč a kapitálové výdaje 10 298 957 tis. Kč. Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR v hodnoceném období dosáhlo výše 52 481 165 tis. Kč, tj. 101,97 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje 41 164 108 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje 11 317 057 tis. Kč, tj. 109,89 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů a převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Mimorozpočtové zdroje v celkové výši 1 095 520 tis. Kč byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO ČR, formou zvýšení limitu výdajů následovně: nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2001 až 2003 převedené podle 47 výše uvedeného zákona ve výši 802 089 tis. Kč byly použity v oblasti programového financování (794 808 tis. Kč) a ostatních běžných výdajů (7 281 tis. Kč), peněžní dary ve výši 284 tis. Kč byly použity v oblasti ostatních běžných výdajů, prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování operací a programů spojených a účastí ČR v NATO ve výši 248 574 tis. Kč, finanční dar vlády USA určený na pokrytí výdajů spojených s vojenským úsilím ve válce proti terorismu ve výši 44 553 tis. Kč, prostředky ve výši 20 tis. Kč byly použity na plnění pojistných událostí. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši 6 966 809 tis. Kč) činilo celkem 45 514 356 tis. Kč, tj. 88,43 % upraveného rozpočtu. 15

Čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši 6 966 809 tis. Kč) a použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši 1 095 520 tis. Kč), činilo celkem 44 418 836 tis. Kč, tj. 86,31 % upraveného rozpočtu. V rámci státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 7 050 275 tis. Kč. Z této částky kapitola MO ČR převedla podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, na účet rezervního fondu MO ČR nevyčerpané rozpočtové prostředky v celkové výši 6 966 809 tis. Kč v následujícím členění: oblast běžných výdajů mimo programové financování a výdajů na výzkum a vývoj 2 769 902 tis. Kč, v tom: ostatní sociální dávky 295 000 tis. Kč, platové prostředky 476 456 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci 321 365 tis. Kč, povinné pojistné 186 551 tis. Kč, fond kulturních a sociálních potřeb 9 506 tis. Kč, z toho: FKSP na výzkum a vývoj 61 tis. Kč, ostatní běžné výdaje 1 481 024 tis. Kč, oblast programového financování 4 080 181 tis. Kč, v tom: systémově určené výdaje 1 622 190 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje 1 892 133 tis. Kč, běžné související výdaje 565 858 tis. Kč, oblast výdajů na výzkum a vývoj 116 726 tis. Kč, v tom: kapitálové výdaje 49 108 tis. Kč, běžné výdaje 67 618 tis. Kč. Z výše uvedené skutečnosti vyplývá, že v rámci státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky v celkové výši 83 466 tis. Kč v tomto členění: oblast běžných výdajů 23 350 tis. Kč, 16

oblast programového financování 56 391 tis. Kč, v tom: kapitálové výdaje 40 223 tis. Kč, běžné výdaje 16 168 tis. Kč, oblast výdajů na výzkum a vývoj 3 691 tis. Kč, v tom: kapitálové výdaje 1 784 tis. Kč, běžné výdaje 1 907 tis. Kč, v tom: granty 327 tis. Kč, oblast programového financování jiných kapitol (transfery) 34 tis. Kč, v tom: kapitálové výdaje 34 tis. Kč. 17

I.3.1. VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÉ V ISPROFIN (programové financování) Zákonem č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2004, byl pro kapitolu MO ČR schválen limit výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN (programové financování) ve výši 12 216 111 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 9 871 467 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 2 344 644 tis. Kč. Z hlediska formy financování byly tyto výdaje členěny na systémově určené výdaje ve výši 2 239 465 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje ve výši 7 632 002 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 2 344 644 tis. Kč. Schválený rozpočet určený na financování programů reprodukce majetku v částce 12 216 111 tis. Kč činil 24,08 % z celkového schváleného rozpočtu kapitoly MO ČR. V průběhu roku 2004 byl tento závazný ukazatel upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR na částku 12 405 004 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje na částku 10 110 156 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku na částku 2 294 848 tis. Kč, a to v členění na 48 programů reprodukce majetku zařazených do 10 programových okruhů. Z hlediska formy financování byly tyto výdaje členěny na systémově určené výdaje ve výši 3 294 551 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje ve výši 6 815 605 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 2 294 848 tis. Kč. Upravený rozpočet určený na financování programů reprodukce majetku v částce 12 405 004 tis. Kč činil 24,11 % z celkového upraveného rozpočtu kapitoly MO ČR. Uskutečněné úpravy limitů určených na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN představovaly v souhrnném saldovém vyjádření navýšení o 188 893 tis. Kč. Rozsah limitů výdajů k naplnění stanovených cílů jednotlivých programů reprodukce majetku v roce 2004 byl ovlivněn zejména probíhající reformou veřejných financí a z ní vyplývajících změn ekonomických podmínek pro provedení reformy ozbrojených sil ČR. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti došlo k přehodnocení programů reprodukce majetku a doplnění programové struktury u programů 207 260 - Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů, 18

207 310 - Modernizace a zabezpečení provozu systému L - 159, 207 850 - Přezbrojení AČR obrněnými transportéry a 207 860 - Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel. Rozhodující vliv z hlediska limitu výdajů měl v roce 2004 programový okruh 3 - Rozvoj vzdušných sil, v jehož rámci byly na projekty L 159 (platba za letoun L 159 a platba za logistiku) schváleny rozpočtové prostředky výši 4 401 820 tis. Kč. Vzhledem k ukončení projektu souvisejícího s platbou za víceúčelový letoun L - 159 došlo v průběhu roku došlo ke snížení limitu o 1 864 877 tis. Kč, tj. na celkovou částku 2 536 943 tis. Kč. Toto snížení limitu bylo zapříčiněno především tou skutečností, že na konci roku 2003, vzhledem k nutnosti zabezpečit úhradu splatných závazků dodávek letounů L 159, došlo ke snížení limitů u 53 akcí, aby bylo možné tyto závazky splnit vůči dodavateli L 159. V roce 2004 následně proběhlo navýšení limitů u těch akcí, u nichž byl limit v roce 2003 snížen. Dalším rozpočtově náročným projektem byla modernizace tanku T 72 M4 CZ, v rámci programového okruhu 2- Rozvoj pozemních sil, se schváleným rozpočtem ve výši 2 253 349 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 2 299 790 tis. Kč. Na ostatní projekty kapitoly MO ČR v oblasti výdajů určených na financování programů reprodukce majetku byl v průběhu roku 2004 upraven ukazatel limitu výdajů na částku 7 568 271 tis. Kč, ze kterého byly hrazeny další priority, mezi které patřily: 1. Zabezpečení plnění cílů výstavby sil Force Goals (dále jen FG) ve výši 2 744 656 tis. Kč, 2. Realizace rozvoje informačních a komunikačních systémů ve výši 871 621 tis. Kč, 3. Výstavba specializovaných sil AČR ve výši 783 950 tis. Kč, 4. Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení ve výši 502 763 tis. Kč, 5. Ekologická likvidace munice ve výši 350 000 tis. Kč, 6. Účast státního rozpočtu kapitoly MO ČR na projektech bezpečnostních investic NATO (dále jen NSIP NATO Security Investment Program) vyplývající z přijatých závazků vůči Alianci ve výši 519 872 tis. Kč, 7. Mezinárodní spolupráce a zahraniční pracoviště v částce 81 340 tis. Kč. Celkové čerpání kapitoly MO ČR určené na financování programů reprodukce majetku v roce 2004 dosáhlo výše 13 435 349 tis. Kč, tj. 108,31 % upraveného závazného 19

ukazatele, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Částka 13 435 349 tis. Kč byla čerpána v členění na kapitálové výdaje ve výši 11 124 339 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 2 311 010 tis. Kč. Z hlediska formy financování se dosažené čerpání dělilo na systémově určené výdaje ve výši 3 739 156 tis. Kč, na individuálně posuzované výdaje ve výši 7 385 183 tis. Kč a na běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 2 311 010 tis. Kč. Celkové čerpání kapitoly MO ČR po jednotlivých programech reprodukce majetku v roce 2004, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu v členění na systémově určené výdaje, individuálně posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku jsou uvedeny v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 19. V členění podle hospodářsko právních forem bylo čerpání v oblasti výdajů určených na financování programů reprodukce majetku v roce 2004 následující: v tis. Kč Organizační složky státu 12 929 866 Příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány 491 144 Obce a města 13 412 Občanská sdružení 927 Celkem 13 435 349 V částce 13 435 349 tis. Kč je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 1 086 736 tis. Kč v členění na systémově určené výdaje v částce 483 752 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje v částce 570 654 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku v částce 32 330 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů následovně: 1. Nevyčerpané rozpočtové zdroje z roku 2001 až 2003 byly převedeny do výdajové části programového financování v celkové výši 811 082 tis. Kč, z toho systémově určené výdaje v částce 210 960 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje v částce 566 337 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku v částce 33 785 tis. Kč. K 31.12.2004 byly použity ve výdajové části programového financování zdroje ve výši 794 808 tis. Kč. Z nepoužitých zdrojů v celkové výši 16 274 tis. Kč bylo: 20

převedeno do rezervního fondu 2005 14 215 tis. Kč, v tom: program 207 060-Ochrana utajovaných skutečností 154 tis. Kč, program 207 180-Výstavba specializovaných sil AČR 822 tis. Kč, program 207 410-Zabezpečení sil a prostředků AČR v mez. operacích 3 691 tis. Kč, program 307 080-Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality 616 tis. Kč, program 307 210-Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska 5 586 tis. Kč, program 307 450-Bezpečnostní investice NATO 217 tis. Kč, program 307 820-Výstavba, obnova a provozování IS MO 3 129 tis. Kč. odvedeno v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2004 2 059 tis. Kč. Částka 2 059 204,68 Kč byla převedena v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku na Vypořádací účet za rok 2004 č. 772-14529001/0710 Ministerstva financí ČR. Ověřená kopie výpisu z účtu o provedení odvodu byla zaslána na Ministerstvo financí ČR čj. 52212-6/2005/DP- 8201 ze dne 21. února 2005. 2. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO ve výši 247 375 tis. Kč byly použity v programovém okruhu 4 - Zabezpečení mezinárodní spolupráce, program 307 450 - Bezpečnostní investice NATO. Z těchto zdrojů byla zabezpečována výstavba společné infrastruktury NATO, a to v rámci Programu bezpečnostních investic NATO, která je nezbytná pro výcvik a nasazení ozbrojených sil NATO na teritoriu České republiky v souladu s úkoly a závazky České republiky souvisejícími s členstvím v NATO. 3. Využití části finančního daru vlády USA určeného na boj s terorismem, v oblasti financování programů reprodukce majetku ve výši 44 553 tis. Kč, který byl použit v programu 307 080 - Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality na nákup speciálních vozidel pro vojenskou policii a v programu 207 410 - Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích určených na vybavení jednotky EOD (Explosive Ordnance Disposal) sloužící k odstraňování výbušné munice. Přehled využití všech výše uvedených mimorozpočtových zdrojů, které byly v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 21

pozdějších předpisů, použity formou zvýšení limitu výdajů v oblasti programového financování po jednotlivých programech v členění na systémově určené výdaje, individuálně posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 20. V případě, že do čerpání v oblasti programového financování započteme skutečné výdaje roku 2004 (ve výši 8 268 432 tis. Kč), převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši 4 080 181 tis. Kč) a nevyčerpané rozpočtové zdroje z roku 2001 až 2003 (ve výši 794 808 tis. Kč), pak čerpání za tuto oblast dosáhlo celkové výše 13 143 421 tis. Kč, tj. 105,95 % upraveného rozpočtu. Přehled čerpání po jednotlivých programech je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 7 a. V případě, že do čerpání v oblasti programového financování započteme skutečné výdaje roku 2004 (ve výši 8 268 432 tis. Kč) a použití mimorozpočtových zdrojů (ve výši 1 086 736 tis. Kč), pak čerpání za tuto oblast dosáhlo výše 9 355 168 tis. Kč, tj. 75,41 % upraveného rozpočtu. Přehled čerpání po jednotlivých programech je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 7 b. Čerpání kapitoly MO ČR určené na financování programů reprodukce majetku bez použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši 1 086 736 tis. Kč) a převodu rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši 4 080 181 tis. Kč) činilo celkem 8 268 432 tis. Kč, tj. 66,65 % upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání po jednotlivých programech v členění na systémově určené výdaje, individuálně posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 18. V rámci závazného ukazatele výdaje určené na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly tedy v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 4 136 572 tis. Kč. Z této částky kapitola MO ČR převedla na účet rezervního fondu v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2004 určené na financování programů reprodukce majetku v celkové výši 4 080 181 tis. Kč v následujícím členění: 22

systémově určené výdaje individuálně posuzované výdaje běžné výdaje související s pořízením majetku 1 622 190 tis. Kč, 1 892 133 tis. Kč, 565 858 tis. Kč. Přehled nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004, určených na financování programů reprodukce majetku, převedených do rezervního fondu v členění na systémově určené výdaje, individuálně posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku po jednotlivých programech je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 21. Dále byly na účet rezervního fondu převedeny nevyčerpané mimorozpočtové zdroje z let 2001 až 2003 ve výši 14 215 tis. Kč (podrobné členění tohoto převodu již bylo uvedeno v předchozí pasáži). Celkový převod do rezervního fondu za oblast programového financování činil 4 094 396 tis. Kč. Zbývající rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši 56 391 tis. Kč nebyly v tomto roce vyčerpány. Přehled o skutečném nedočerpání rozpočtových prostředků určených na financování programů reprodukce majetku po jednotlivých programech je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 22. Na převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 určených na financování programů reprodukce majetku ve výši 4 080 181 tis. Kč a prostředků, které nebyly v roce 2004 čerpány ve výši 56 391 tis. Kč se podílely následující faktory: 1) Rozsáhlé věcné změny vyplývající z Koncepce výstavby profesionální AČR s dopady do oblasti programového financování Utlumení plnění cílů programů reprodukce majetku v důsledku zpracování Koncepce výstavby profesionální armády ČR a mobilizace ozbrojených sil ČR přepracované na změněný zdrojový rámec schválený Usnesením vlády ČR č. 1154 ze dne 12.11.2003 (dále jen Koncepce). V rámci toho byly do návrhu rozpočtu roku 2004 zařazeny projekty, u nichž musela být v 1. pololetí roku 2004 zcela přepracována plánovací dokumentace programového financování nezbytná pro zahájení akvizičního procesu (dokumentace programů a zadávací dokumentace jednotlivých projektů /akcí). Primárně se jednalo o výdaje 53 konkrétních akcí, u kterých v závěru roku 2003 nebyly čerpány plánované finanční prostředky a tyto byly převedeny v roce 2004 z akce 307310-2041 L-159 víceúčelový taktický letoun - platba za letoun v programu č. 307 310 - Rozvoj a modernizace taktického letectva zpět ve vazbě na rozhodnutí 23

Rozpočtového výboru PS PČR v měsíci květnu 2004 (usnesení č. 385/2004). Tyto akce nebylo možné v souladu s platnou legislativou registrovat dříve než změnu schválil RV PS PČR a Ministerstvo financí ČR schválilo nově přepracovanou dokumentaci programů. Zahájení 15 nových akcí a navýšení 3 již registrovaných akcí v celkové výši 574 306 tis. Kč. Zde se jednalo zejména o ekologickou likvidaci munice v částce 130 000 tis. Kč, nákup vozidel ACHR 90 v částce 123 000 tis. Kč, výstavbu strukturované kabeláže a modernizace zařízení komunikačních informačních systémů ve výši 128 700 tis. Kč, výstavbu komunikační informační infrastruktury posádek Žatec a Stará Boleslav ve výši 64 906 tis. Kč, provedení plynofikace a rekonstrukce elektroinstalace v objektu kasáren Hranice ve výši 25 000 tis. Kč, zabezpečení projektové přípravy k provedení rekonstrukce objektů integrovaného MO ve výši 20 500 tis. Kč, výstavbu technického zabezpečení centrálního skladu zbraní v posádce Žatec v částce 15 000 tis. Kč. 2) Legislativní vlivy Vydání zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, Vydání zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kde došlo u vybraných výrobků a služeb k úpravě základní sazby DPH z 5% na 19%, Nejasnosti při poskytování podpory obranného výzkumu a vývoje organizačním složkám resortu MO v návaznosti na zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů a z toho plynoucí rizika porušení rozpočtové kázně ve smyslu 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 3) Změna organizačně - právního uspořádání Ve vazbě na schválené vnitřní změny byl proces předání dokumentace programového financování potřebný k řízení jednotlivých programů a akcí/projektů mezi jednotlivými správci v rámci resortu MO ukončen až v měsíci dubnu 2004. 4) Časový posun termínů plánované realizace akcí / projektů z roku 2004 na rok 2005 vyplýval z opožděného vyhodnocení nabídek od dodavatelů v rámci realizace veřejných zakázek a nedodržení termínů v rámci výběrového řízení. 24

5) Přirozený proces převodu prostředků mezi jednotlivými roky realizace akcí měl za cíl pružnější financování věcných změn akvizičního procesu u zakázek pokračujících v dalších let, což má vliv na úspory finančních prostředků v návaznosti na realizovaný akviziční proces. Rozhodující vliv z hlediska čerpání v oblasti financování programů reprodukce majetku měl v roce 2004 programový okruh 3 - Rozvoj vzdušných sil, jehož čerpání dosáhlo částky 3 831 404 tis. Kč, a to včetně mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu. V rámci tohoto programového okruhu byly největší prostředky vydány na program 307 310 - Rozvoj a modernizace taktického letectva, které dosáhly částky 2 536 931 tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 4 350 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci tohoto programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 247 042 tis. Kč. V průběhu roku 2004 byly v rámci tohoto programu provedeny úhrady zbývajících závazků při platbě za dodávky letounu L - 159, a to v celkové výši 1 659 908 tis. Kč. V oblasti platby za logistiku k L - 159 pokračovaly úhrady faktur podle dodávek nasmlouvaných komodit s tím, že v průběhu roku dodavatel Aero Vodochody deklaroval neschopnost dodat některé objednané komodity v požadovaném termínu. Z tohoto důvodu byl posunut termín ukončení akce až do roku 2005. Celkové čerpání této akce dosáhlo částky 877 023 tis. Kč. Dalším programovým okruhem, který měl rozhodující vliv na čerpání v roce 2004 byl programový okruh 2 - Rozvoj pozemních sil, jehož čerpání dosáhlo částky 3 131 994 tis. Kč, a to včetně mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu. V rámci tohoto programového okruhu byly největší prostředky vydány na program 307 210 - Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska, které dosáhly částky 2 539 339 tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 209 214 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci tohoto programu převedeny prostředky v souladu s 47 25

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 557 603 tis. Kč. Hlavním úkolem tohoto programu bylo zabezpečit dodávku 10 ks zmodernizovaných tanků T-72 M4 CZ a souprav modernizovaných komponentů. V hodnoceném období bylo dosaženo čerpání na tomto projektu ve výši 2 438 562 tis. Kč. Čerpání výdajů na ostatní projekty kapitoly MO ČR v oblasti programového financování v roce 2004, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 převedených do rezervního fondu, bylo v rámci rozpočtových priorit následující: 1. Zabezpečení plnění cílů výstavby sil Force Goals ve výši 2 022 791 tis. Kč, tj. 73,69 % upraveného rozpočtu. 2. Realizace rozvoje informačních a komunikačních systémů ve výši 877 823 tis. Kč, tj. 100,71 % upraveného rozpočtu. 3. Výstavba specializovaných sil AČR ve výši 1 056 868 tis. Kč, tj. 134,81 % upraveného rozpočtu. 4. Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení ve výši 502 699 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. 5. Ekologická likvidace munice ve výši 350 000 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. 6. Účast státního rozpočtu kapitoly MO ČR na projektech bezpečnostních investic NATO vyplývající z přijatých závazků vůči Alianci ve výši 776 631 tis. Kč, tj. 149,39 % upraveného rozpočtu. 7. Mezinárodní spolupráce a zahraniční pracoviště v částce 131 410 tis. Kč, tj. 161,56 % upraveného rozpočtu. 26

Charakteristika uskutečněných výdajů v programových okruzích a jednotlivých programech reprodukce majetku financovaných v roce 2004 PROGRAMOVÝ OKRUH 0 - Rozvoj velení a řízení Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny zejména na pořízení a modernizaci komunikační infrastruktury, vybudování moderních a kompatabilních operačně taktických systémů velení a řízení pozemních a vzdušných sil AČR, pasivních sledovacích systémů a senzorů protivzdušné obrany. Dále byl programový okruh zaměřen na vytvoření komplexního systému ochrany utajovaných skutečností a modernizaci technických a speciálních zařízení používaných k provádění policejní ochrany vojsk. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši 842 713 tis. Kč v členění: systémově určené výdaje 702 853 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje 129 965 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku 9 895 tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 64 656 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. V těchto mimorozpočtových zdrojích jsou dále zahrnuty výdaje ve výši 11 100 tis. Kč financované z peněžního daru vlády USA, který byl určený na boj s terorismem. Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 397 462 tis. Kč. Největší objem prostředků byl převeden do rezervního fondu v rámci programu 207 060 a 207 010. V rámci programového okruhu nebyly vyčerpány přidělené rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši 302 tis. Kč. Na tomto nedočerpání rozpočtových prostředků se nejvíce podílel program 307 080. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu skutečně vyčerpány prostředky ve výši 445 251 tis. Kč v členění: systémově určené výdaje 333 300 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje 108 028 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku 3 923 tis. Kč. 27

Ve skutečném čerpání není zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Programový okruh tvořilo 6 následujících programů: Program č. 207 010 Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Hlavním úkolem programu v roce 2004 bylo zvýšení kvality přenosového prostředí s rozsahem služeb a realizace jednotlivých akcí a projektů podporující záměry reformy ozbrojených sil. Program byl zaměřen k zabezpečení požadavků na interoperabilitu s komunikačními prostředky NATO a k optimální komunikační a informační podpoře procesů velení a řízení v míru a při bojové činnosti. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a vymezení odpovědnosti za projektové řízení byl tento program rozdělen na dva následující podprogramy: podprogram č. 207 012 Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury pozemních sil byl zaměřen na pořízení a modernizaci polního komunikačního systému, zajištění stabilních a bezpečných napájecích systémů k soupravám výpočetní techniky a vytvoření vysoce kvalitního přenosového prostředí v oblasti operačně taktických systémů, podprogram č. 207 013 Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury vzdušných sil byl zaměřen na nákup souprav moderních spojovacích prostředků vzdušných sil k zabezpečení obměny analogové spojovací techniky za digitální spojovací prostředky plně kompatabilní s prostředky používanými NATO. V rámci realizace programu byly vyčerpány prostředky ve výši 256 214 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 118 890 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 137 324 tis. Kč, tj. 53,60 % upraveného rozpočtu. 28

Program č. 207 020 Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Hlavním úkolem programu v roce 2004 bylo zabezpečit automatizované funkce velení a řízení pozemních a vzdušných sil AČR. Dalším úkolem bylo zabezpečit modernizaci prostředků vnitřního spojení a přenosů dat na místa velení a modernizace systémů řízení palby. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a vymezení odpovědnosti za projektové řízení byl tento program rozdělen na dva následující podprogramy: podprogram č. 207 022 Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení pozemních sil, který byl zaměřen na zabezpečení systému velení a řízení pozemních sil komunikačními a informačními technologiemi, podprogram č. 207 023 Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení vzdušných sil, který byl zaměřen na zabezpečení systému velení a řízení vzdušných sil komunikačními a informačními technologiemi pro bojový systém vzdušných sil a systém řízení akčních prostředků k zajištění postupného přiblížení AČR vyspělým armádám NATO. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 49 703 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 41 900 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 7 803 tis. Kč, tj. 15,70 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 040 Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a identifikačních systémů Hlavním úkolem programu v roce 2004 bylo modernizovat identifikační senzory pro protiletadlové komplety, radiolokátory k dosažení schopnosti rozpoznávat v rámci ozbrojených sil NATO letouny, vrtulníky a ostatní vzdušné objekty jako vlastní nebo cizí. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 8 950 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. 29

Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 4 150 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 4 800 tis. Kč, tj. 53,63 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 050 Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zvýšit úroveň pasivních sledovacích systémů AČR v oblasti řízení letového provozu a přehledu o vzdušném prostoru. Dále realizovat zavedení systému bezradarové kontroly propojením stacionárních a mobilních pasivních sledovacích systémů a jejich komplexní certifikace. Modernizace pasivních sledovacích systémů je jedním z prioritních úkolů reformy ozbrojených sil. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 178 573 tis. Kč, tj. 100,70 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 1 250 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 33 937 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 144 636 tis. Kč, tj. 81,57 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 060 - Ochrana utajovaných skutečností Hlavním úkolem programu v roce 2004 bylo zahájení čtvrté etapy výstavby komplexního systému ochrany utajovaných skutečností v oblasti objektové, kryptografické a administrativní bezpečnosti a zajištění dodržování bezpečnostních norem v souladu s požadavky zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále vyhlášek Národního bezpečnostního úřadu. 30

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 149 107 tis. Kč, tj. 100,62 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 951 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu 2004 byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 131 971 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 17 136 tis. Kč, tj. 11,56 % upraveného rozpočtu. Program č. 307 080 - Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality Hlavním úkolem programu v roce 2004 byl nákup moderních dopravních a spojovacích prostředků pro výstavbu mobilních sil vojenské policie a obměna zastaralé výbavy dalších jednotek vojenské policie, modernizace technických a speciálních zařízení používaných k provádění policejní ochrany vojsk. Vzhledem ke změně mezinárodní situace a k novým bezpečnostním rizikům program dále řešil výstavbu bezpečnostních technologií v oblasti prevence proti kriminalitě a zabezpečení majetku a osob. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 200 166 tis. Kč, tj. 145,07 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 62 455 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. V těchto mimorozpočtových zdrojích jsou dále zahrnuty výdaje ve výši 11 100 tis. Kč financované z peněžního daru vlády USA určené na boj s terorismem, které byly využity na nákup speciální automobilní techniky. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 66 614 tis. Kč. 31

Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 133 552 tis. Kč, tj. 96,79 % upraveného rozpočtu. PROGRAMOVÝ OKRUH 1 - Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny zejména na zvýšení úrovně zpravodajských schopností jednotek a sil speciálních operací AČR. Hlavním úkolem roku 2004 bylo materiálně vybavit příslušníky vojenského obranného zpravodajství k plnění úkolů v rámci mezinárodních jednotek sil rychlé reakce a zkvalitnit technologii vojenské topografie. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši 1 664 594 tis. Kč v členění: systémově určené výdaje 435 334 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje 1 228 039 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku 1 221 tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 274 081 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 419 093 tis. Kč. Největší objem prostředků byl převeden do rezervního fondu v rámci programu 207 180. V rámci programového okruhu nebyly vyčerpány přidělené rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši 1 617 tis. Kč. Na tomto nedočerpání rozpočtových prostředků se nejvíce podílel program 207 180. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu skutečně vyčerpány prostředky ve výši 1 245 501 tis. Kč v členění: systémově určené výdaje 216 630 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje 1 028 650 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku 221 tis. Kč. 32

Ve skutečném čerpání není zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Programový okruh tvořilo 6 následujících programů: Program č. 307 110 - Rozvoj strategického zpravodajství Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zvýšit schopnosti zpravodajské služby. Dalším úkolem byla modernizace informačního systému vojenské zpravodajské služby za účelem dosažení požadovaných vlastností, které jsou nezbytné pro implementaci zpravodajských postupů definovaných standardizačními dohodami NATO. Modernizace informačního systému obsahovala přípravu projektové dokumentace pro stavebně technické práce, realizaci stavebních úprav a nákup hardware a software. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 96 729 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 19 226 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 77 503 tis. Kč, tj. 80,12 % upraveného rozpočtu. Program č. 307 120 - Rozvoj sil speciálních operací Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zvýšení úrovně zabezpečení jednotek sil speciálních operací AČR na úroveň srovnatelnou s jednotkami sil speciálních operací členských států NATO a dosažení standardizace v systému jejich komunikace. Dalším úkolem programu v roce 2004 byla výstavba jednotek speciálních operací. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 480 261 tis. Kč, tj. 99,91 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 44 777 tis. Kč. 33

Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 435 483 tis. Kč, tj. 90,59 % upraveného rozpočtu. Program č. 307 160 Rozvoj vojenského obranného zpravodajství Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 byl nákup techniky pro potřeby zabezpečení kontrarozvědné podpory sil rychlé reakce. Cílem bylo dosažení úrovně plné kompatability skupiny kontrarozvědné podpory sil rychlé reakce s obdobnými prvky NATO. Realizace byla zajištěna nákupem prostředků osobní výbavy. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 968 tis. Kč, tj. 99,92 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 170 Pořízení a modernizace prostředků topografického a geodetického zabezpečení Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zahájit modernizaci speciálních zařízení geografické služby a modernizace zastaralého technického a technologického vybavení polygrafických a reprografických pracovišť. Cílem programu bylo zavedení standardního světového geodetického referenčního souřadnicového systému do AČR, dosažení mobilnosti prostředků geografické služby a modernizace a rekonstrukce stavebně ubytovacích objektů geografické služby. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 25 800 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 25 800 tis. Kč. Program č. 207 180 Výstavba specializovaných sil AČR Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečení výstavby specializovaného zdravotnického zařízení AČR, vybavení jednotek NBC (Nuclear, Biological and Chemical), včetně výstavby nebo rekonstrukce příslušné infrastruktury. Úkoly tohoto programu podporují reformu ozbrojených sil v oblasti zabezpečení rozvoje specializací ozbrojených sil ČR. 34

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 1 056 868 tis. Kč, tj. 134,81 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. V čerpání jsou dále zahrnuty mimorozpočtové zdroje v celkové výši 274 081 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 329 289 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 727 579 tis. Kč, tj. 92,81 % upraveného rozpočtu. Program č. 307 190 Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečení rekonstrukce nemovité infrastruktury u vybraných objektů vojenské zpravodajské služby. Realizace programu vyplývá z požadavků zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 3 968 tis. Kč, tj. 99,75 % upraveného rozpočtu. PROGRAMOVÝ OKRUH 2 - Rozvoj pozemních sil Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny zejména na modernizaci tankové techniky a bojových vozidel, modernizaci chemického vojska a zahájení přípravných prací pro výstavbu základen pozemních sil. Rozhodujícím úkolem v roce 2004 bylo pokračování v dodávce modernizovaných bojových tanků T-72 M4 CZ, zahájení přípravných prací pro výstavbu a rekonstrukci ostatní infrastruktury pozemních sil. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši 3 131 994 tis. Kč v členění: 35

systémově určené výdaje individuálně posuzované výdaje běžné výdaje související s pořízením majetku 263 432 tis. Kč, 2 547 830 tis. Kč, 320 732 tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 224 737 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 898 741 tis. Kč. Největší objem prostředků byl převeden do rezervního fondu v rámci programu 307 210 a 207 230. V rámci programového okruhu nebyly vyčerpány přidělené rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši 318 tis. Kč. Na tomto nedočerpání rozpočtových prostředků se nejvíce podílel program 307 210. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu skutečně vyčerpány prostředky ve výši 2 233 253 tis. Kč v členění: systémově určené výdaje 141 753 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje 1 795 417 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku 296 083 tis. Kč. Ve skutečném čerpání není zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Programový okruh tvořilo 7 následujících programů: Program č. 307 210 Modernizace mechanizovaného vojska Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit dodávku zmodernizovaných bojových tanků T - 72 M4 CZ bojové a velitelské verze, nákup přístrojů nočního vidění pro ruční zbraně jednotek pozemních sil a nákup moderního přístroje nočního vidění pro vozidla BVP - 2. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 2 539 339 tis. Kč, tj. 108,96 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. 36

V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 209 214 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 557 603 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 1 981 736 tis. Kč, tj. 85,04 % upraveného rozpočtu. Program č. 307 220 - Rozvoj a modernizace dělostřelectva Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zahájení nákupu automatizovaného systému řízení palby, jehož realizace patří k jedním z prioritních úkolů reformy ozbrojených sil ČR. Cílem programu bylo dokončit nákupem integrovaného průzkumného prostředku LOS vyzbrojení dělostřeleckých oddílů a dalším cílem bylo zajistit nákup dělostřeleckého střeleckého a vyhledávacího radiolokátoru a trenažéru ARTHUR. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 166 859 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 90 270 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 76 589 tis. Kč, tj. 45,90 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 230 - Modernizace protiletadlového vojska Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit nákup automatizovaného systému velení a řízení palby a nových moderních přenosných protiletadlových raketových kompletů se zaměřením na dosažení vyšší efektivnosti a účinnosti protiletadlového vojska. 37

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 126 828 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 105 279 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 21 549 tis. Kč, tj. 16,99 % upraveného rozpočtu. Program č. 307 240 - Modernizace chemického vojska Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo vybudování jednotek chemického vojska, srovnatelných se současnými možnostmi jednotek členských států NATO a dosažení standardizace v oblasti zjišťování radiační, chemické a biologické situace v zájmových prostorech. Dalším úkolem bylo zajištění modernizace vybavení chemického vojska a materiálu pro ochranu proti zbraním hromadného ničení. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 25 073 tis. Kč, tj. 233,89 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 14 353 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 10 720 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 14 353 tis. Kč, tj. 133,89 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 260 Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů Hlavním úkolem tohoto nového programu v roce 2004 bylo zabezpečit nákup speciální techniky se zaměřením na těžkou ženijní a přepravní techniku, kterou nedisponují hlavní složky integrovaného záchranného systému. 38

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 19 393 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 3 150 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 16 243 tis. Kč, tj. 83,75 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 270 - Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečení výstavby simulačních center AČR a zahájení rekonstrukce posádkového cvičiště chemického vojska. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 112 498 tis. Kč, tj. 100,67 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 750 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 98 530 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 13 968 tis. Kč, tj. 12,50 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 280 - Výstavba a modernizace infrastruktury pozemních sil Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zahájit přípravné práce pro výstavbu základen pozemních sil v Jincích, Žatci a Přáslavicích a redukovanou výstavbu v Bechyni. Tento program je dále rozdělen na dva následující podprogramy: podprogram č. 207 282 Výstavba základny pozemních sil Bechyně, který byl zaměřen na zpracování projektové dokumentace pro zahájení výstavby základny pozemních sil, 39

podprogram č. 207 284 Výstavba a rekonstrukce ostatní infrastruktury pozemních sil, který byl zaměřen na dokončení rekonstrukce objektů v posádce Jince a zpracování zastavovacích studií v posádce Žatec a Přáslavice. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 142 004 tis. Kč, tj. 100,29 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 420 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 33 189 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 108 815 tis. Kč, tj. 76,85 % upraveného rozpočtu. PROGRAMOVÝ OKRUH 3 Rozvoj vzdušných sil Programy zařazené do tohoto programového okruhu byly zaměřeny zejména na nákup letecké techniky a modernizaci výzbroje a výstroje taktického letectva, nákup výcvikových systémů letadel, vybavení letišť navigačním a komunikačním zařízením, zabezpečení procesu zvyšování systému řízení a zabezpečení letového provozu vojenského letectva podle mezinárodních standardů a dále na přípravu výstavby a rekonstrukce infrastruktury leteckých základen. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši 3 831 404 tis. Kč v členění: systémově určené výdaje 266 743 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje 2 761 276 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku 803 385 tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 159 942 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. 40

Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 865 972 tis. Kč. Největší objem prostředků byl převeden do rezervního fondu v rámci programu 207 320 a 307 310. V rámci programového okruhu nebyly vyčerpány přidělené rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši 8 566 tis. Kč. Na tomto nedočerpání rozpočtových prostředků se nejvíce podílel program 207 310. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu skutečně vyčerpány prostředky ve výši 2 965 432 tis. Kč v členění: systémově určené výdaje 190 670 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje 2 138 143 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku 636 619 tis. Kč. Ve skutečném čerpání není zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Programový okruh tvořilo 7 následujících programů: Program č. 307 310 - Rozvoj a modernizace taktického letectva Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo dokončit vyzbrojení jednotek taktického letectva novým víceúčelovým taktickým letounem L - 159 a pokračovat v nákupu speciálního vybavení a výcvikových systémů L - 159 pro piloty AČR. Tento program je dále členěn na následující podprogram: podprogram č. 307 311 Pořízení a zabezpečení provozu systému L - 159, který byl zaměřen na zabezpečení nákupu speciálního vybavení a výcvikových systémů L - 159. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 2 686 673 tis. Kč, tj. 100,16 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 4 350 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 247 042 tis. Kč. 41

Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 2 439 631 tis. Kč, tj. 90,95 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 310 Modernizace a zabezpečení provozu v systému L-159 Hlavním úkolem tohoto nového programu v roce 2004 bylo zabezpečit další úkoly ve vazbě na modernizaci, výcvik a zabezpečení provozu systémů L - 159 ve vazbě na předchozí program. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 128 781 tis. Kč, tj. 94,37 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 320 - Modernizace vrtulníkového letectva Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo pokračovat v nákupu výrobně technické dokumentace pro modernizaci vrtulníku Mi 24, nákup vrtulníku Mi 171Š a Mi 35 v rámci věcného plnění deblokace ruského dluhu a nákup pasivního sledovacího systému pro vrtulník W - 3A Sokol. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 522 269 tis. Kč, tj. 103,55 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 17 888 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 493 077 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 29 192 tis. Kč, tj. 5,79 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 350 Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoje meteorologie Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo pokračovat ve výstavbě národního kontaktního místa pro sledování stavu systému satelitní navigace a evidenci šifrovacích klíčů. 42

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 7 408 tis. Kč, tj. 99,96 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 2 647 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 4 761 tis. Kč, tj. 64,25 % upraveného rozpočtu. Program č. 307 370 - Rozvoj logistiky vzdušných sil Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo dokončit nákup kontrolních zařízení pro vybavení technických letek údržby a oprav letecké techniky a leteckých opravárenských základen. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 1 885 tis. Kč, tj. 99,94 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 380 - Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zahájení výstavby integrovaného systému řízení vojenského a civilního letového provozu. Dalším úkolem bylo dokončit modernizaci letištních radiolokačních souprav na leteckých základnách a pokračovat v modernizaci palubního vybavení, navigačních a komunikačních systémů vojenských letadel An 26 a L 39 tak, aby veškeré systémy vojenského řízení letového provozu zabezpečovaly kompatabilitu ve spolupráci s civilními systémy uvnitř státu a zároveň odpovídaly standardům NATO. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 100 126 tis. Kč, tj. 103,11 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 3 023 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 56 756 tis. Kč. 43

Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 43 370 tis. Kč, tj. 44,66 % upraveného rozpočtu. Program č. 307 390 - Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zahájit přípravu a zpracování projektové dokumentace pro budování letecké základny aliančního typu v Čáslavi a Náměšti nad Oslavou. Dalším úkolem bylo dokončit v obou posádkách probíhající rekonstrukci vodovodu, kanalizace, rozvody plynu a vedení vysokého napětí a objektů zahájených v předchozích letech (kuchyňsko jídelní blok, sklady apod.). Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 384 262 tis. Kč, tj. 153,43 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 134 681 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 66 450 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 317 812 tis. Kč, tj. 126,90 % upraveného rozpočtu. PROGRAMOVÝ OKRUH 4 Rozvoj mezinárodní spolupráce Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny zejména na zabezpečení výstavby společné infrastruktury NATO, obnovu zařízení zahraničních pracovišť ve strukturách NATO a zemí EU. Financování projektů a akcí realizovaných v rámci Programu bezpečnostních investic NATO (NSIP) bylo zabezpečeno rovněž finančními zdroji poskytnutými z NATO. 44

V roce 2004 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši 927 571 tis. Kč v členění: systémově určené výdaje 785 269 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje 125 648 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku 16 654 tis. Kč. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 310 581 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. V těchto mimorozpočtových zdrojích jsou zahrnuty výdaje ve výši 33 453 tis. Kč financované z peněžního daru vlády USA určeného na boj s terorismem a dále prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování NSIP ve výši 247 375 tis. Kč. Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 316 182 tis. Kč. Největší objem prostředků byl převeden do rezervního fondu v rámci programu 307 450. V rámci programového okruhu nebyly vyčerpány přidělené rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši 3 944 tis. Kč. Na tomto nedočerpání rozpočtových prostředků se nejvíce podílel program 307 450. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu skutečně vyčerpány prostředky ve výši 611 389 tis. Kč v členění: systémově určené výdaje 579 614 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje 15 120 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku 16 655 tis. Kč. Ve skutečném čerpání není zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Programový okruh tvořily 4 následující programy: Program č. 207 410 - Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit logistickou podporu jednotkám AČR v mezinárodních operacích při jejich dlouhodobém pobytu v polních podmínkách a v mírových silách a operacích mezinárodního společenství. Jednalo se 45

především o speciální dopravní techniku, výpočetní a rozmnožovací techniku, navigační přístroje, spojovací a zdravotnickou techniku, mobilní zdroje elektrické energie, přepravní kontejnery a manipulační techniku, optické přístroje apod. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 131 410 tis. Kč, tj. 161,56 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 50 073 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. V těchto mimorozpočtových zdrojích jsou dále zahrnuty výdaje ve výši 33 453 tis. Kč financované z peněžního daru vlády USA určené na boj s terorismem. Tyto prostředky byly použity na vybavení jednotky EOD (Explosive Ordnance Disposal) sloužící k odstraňování výbušné munice. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 63 962 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 67 448 tis. Kč, tj. 82,92 % upraveného rozpočtu. Program č. 307 420 Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo pokračovat v zabezpečení standardní úrovně zahraničních pracovišť ve všech parametrech velitelsko štábních činností. Zřízení a provoz zahraničních pracovišť vyplývá ze stanovených cílů, úkolů a priorit ČR v oblasti vojenské bezpečnostní politiky a vychází zejména z Bezpečnostní strategie a Vojenské strategie ČR, úkolů a závazků Ministerstva obrany ČR v rámci členství České republiky v NATO. Dalším úkolem bylo zabezpečit nákup výpočetní techniky, automobilové techniky, ostatních potřeb a obnovu a zkvalitnění technického zázemí a zefektivnění činnosti pracovníků zahraničních pracovišť. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 5 191 tis. Kč, tj. 97,33 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. 46

Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 4 905 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 286 tis. Kč, tj. 5,35 % upraveného rozpočtu. Program č. 307 440 - Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit rekonstrukci a obnovu válečných hrobů, pomníků a památníků, které byly v důsledku nepříznivého působení povětrnostních podmínek a v důsledku zanedbanosti ve špatném stavu. Realizace programu vychází z usnesení vlády ČR č. 427 o zabezpečení péče o válečné hroby v ČR a zahraničí ze dne 5. května 1999. Péče o válečné hroby rovněž vyplývá z mezinárodních smluv a závazků České republiky týkajících se ochrany válečných hrobů. Rozpočtové prostředky byly poskytnuty formou investiční a neinvestiční dotace. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 14 339 tis. Kč, tj. 99,66 % upraveného rozpočtu. Program č. 307 450 - Bezpečnostní investice NATO Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit pokračování realizace v oblasti vzdušných sil a protivzdušné obrany. Jedná se především o rekonstrukce vojenských letištních základen, výstavbu radarových systémů protivzdušné obrany a výstavbu společné infrastruktury NATO. Konkrétní závazky pro Českou republiku vyplývaly z jednotlivých souborů schopností (CP), které byly navrhovány ve spolupráci s orgány MO ČR a schvalovány Severoatlantickou radou. V roce 2004 byly realizovány projekty CP 5A0044 Výstavba páteřních 3D radarů s cílem zabezpečit zavedení radarů do používání v AČR k plnění klíčové úlohy při obraně vzdušného teritoria NATO, zabezpečení nepřetržitého radarového pokrytí a integrity vzdušného prostoru v rozsahu teritoriální odpovědnosti. Dále pokračoval projekt CP 5A0035 Zapojení do systému NATINADS, který zvýší efektivitu protivzdušné obrany ČR a přispěje k jejímu zapojení do integrovaného systému velení a řízení protivzdušné obrany NATO (NATINADS). Cílem bylo zabezpečit radiový 47

signál pro řízení operací s utajovaným provozem, integraci protiletadlových řízených střel do systému protivzdušné obrany NATO, výměnu dat mezi národním velitelským stanovištěm ČR a aliančními bojovými prostředky, systém včasné výstrahy, automatizovaný systém velení a řízení vzdušných sil, dobudování stálé komunikační sítě včetně rekonstrukce velitelských stanovišť působících v systému NATINADS. Dále pokračoval projekt CP 2A0022 Zabezpečení zařízení pro přijetí reakčních sil NATO, který zabezpečí rekonstrukci stávající infrastruktury letišť s cílem vybudovat nebo zrekonstruovat a modernizovat zpevněné plochy umožňující bezpečné vyjetí z přistávací dráhy včetně záchytu letadel při nouzovém brždění, parkovací plochy a zařízení pro manipulaci s leteckou municí, plochy pro údržbu letadel, testovací pracoviště, rozvody sdělovacích a optických kabelů, hangáry pro opravy letadel apod. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 776 631 tis. Kč, tj. 149,39 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 260 508 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů, a to včetně prostředků poskytnutých ze zahraničí určených na financování NSIP ve výši 247 375 tis. Kč. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 247 315 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 529 316 tis. Kč, tj. 101,82 % upraveného rozpočtu. PROGRAMOVÝ OKRUH 5 Rozvoj vojenského zdravotnictví Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny zejména na zvýšení úrovně zdravotnického zabezpečení vojsk, užitných vlastností a interoperability mobilních zdravotnických prostředků a polních pracovišť. Prioritou byly akce související s integritou a členstvím ČR v NATO a výstavbou specializovaných míst AČR včetně dokončení 48

projektu řešícího rekonstrukci lůžkového pavilónu B III střed a sever Ústřední vojenské nemocnice Praha. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši 575 372 tis. Kč v členění: systémově určené výdaje 175 824 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje 375 268 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku 24 280 tis. Kč. Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 70 032 tis. Kč. Největší objem prostředků byl převeden do rezervního fondu v rámci programu 207 510. V rámci programového okruhu nebyly vyčerpány přidělené rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši 731 tis. Kč. Na tomto nedočerpání rozpočtových prostředků se nejvíce podílel program 207 510. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu skutečně vyčerpány prostředky ve výši 505 340 tis. Kč v členění: systémově určené výdaje 105 792tis. Kč, individuálně posuzované výdaje 375 268 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku 24 280 tis. Kč. Ve skutečném čerpání není zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Programový okruh je tvořen 2 následujícími programy: Program č. 207 510 Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť AČR Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit vojska AČR ve společných operacích a mírových misích zdravotnickým materiálem a technikou. Součástí tohoto úkolu bylo zabezpečit nákup přístrojů a materiální vybavenosti zdravotnických jednotek, jako např. nákup zdravotnických odsunových vozidel, nákup mobilních souprav biologické ochrany a nákup materiálu pro vybavení mobilní převazovny, operačních sálů, laboratoří apod. 49

Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 72 673 tis. Kč, tj. 99,09 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 55 457 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 17 216 tis. Kč, tj. 23,47 % upraveného rozpočtu. Program č. 307 520 - Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo postupné zvyšování úrovně zdravotnické infrastruktury AČR ve prospěch zabezpečení vojsk AČR srovnatelné s armádami NATO. Součástí tohoto úkolu v roce 2004 bylo dokončení rekonstrukce lůžkového pavilónu B III- střed a sever Ústřední vojenské nemocnice Praha. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 502 699 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 14 575 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 488 124 tis. Kč, tj. 97,09 % upraveného rozpočtu. PROGRAMOVÝ OKRUH 6 Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny zejména na pořízení a obnovu dopravní, speciální a manipulační techniky, pořízení a údržbu zásob munice, zbraní a materiálu, zabezpečení vojsk PHM, proviantem, výstrojním a ostatním materiálem. Dále programový okruh řešil racionalizaci spotřeby paliv a energie, výstavbu, obnovu a rekonstrukci zařízení k ochraně životního prostředí a infrastruktury logistiky, náhradu objektů vydaných v restitucích a výkupy majetku. 50

V roce 2004 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši 948 927 tis. Kč v členění: systémově určené výdaje 247 426 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje 107 000 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku 594 501 tis. Kč. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 10 221 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 470 796 tis. Kč. Největší objem prostředků byl převeden do rezervního fondu v rámci programu 207 630 a 207 610. V rámci programového okruhu nebyly vyčerpány přidělené rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši 10 140 tis. Kč. Na tomto nedočerpání rozpočtových prostředků se nejvíce podílel program 207 690. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu skutečně vyčerpány prostředky ve výši 478 131 tis. Kč v členění: systémově určené výdaje 128 011 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku 350 120 tis. Kč. Ve skutečném čerpání není zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Programový okruh tvořilo 7 následujících programů: Program č. 207 610 Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit modernizaci a rozvoj dopravní, manipulační, speciální a požární techniky. Tento program byl rozdělen na pět následujících podprogramů: podprogram č. 207 612 Pořízení a obnova dopravních prostředků, který byl zaměřen na nákup dopravních prostředků, především automobilů terénních a automobilů osobních, 51

podprogram č. 207 613 Pořízení a obnova dílenských prostředků, technologie a zkušebnictví, který byl zaměřen na zpracování dokumentace vybavení mobilního revizního pracoviště, dále byl zaměřen na zpracování analýzy k návrhům řešení mobilních dílen a expertní posouzení jejich vybavení, podprogram č. 207 614 Pořízení a obnova kontejnerizace a manipulačních prostředků, který byl zaměřen na nákup redukovaných manipulačních prostředků k zabezpečení skladování zásob materiálu u jednotek vyčleněných pro NATO, podprogram č. 207 615 Pořízení a obnova systému požární ochrany AČR, který byl zaměřen na nákup moderních letištních požárních automobilů a rychlého zásahového automobilu, podprogram č. 207 616 Pořízení a obnova vojenských automobilů terénních středních, který byl zaměřen na nákupy související s pořízením této techniky. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 203 533 tis. Kč, tj. 99,88 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 148 365 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 55 168 tis. Kč, tj. 27,07 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 630 Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo postupné doplnění a obnovení zbraní a munice v rozsahu nezbytně nutném k zabezpečení plnění úkolů AČR v zahraničí i ČR. Dále byl v rámci tohoto programu realizován nákup výzbroje k zabezpečení balistické ochrany jednotlivce, nákup ručních a přenosných zbraní, nákup munice a údržbu zásob munice. Součástí tohoto úkolu bylo rovněž zajištění ekologické likvidace zastaralé a nepotřebné munice, která je svými vlastnostmi nebezpečná pro další manipulaci a použití a je neprodejná a ke skladování nevhodná. V roce 2004 byly uzavřeny smlouvy s Poličskými strojírnami a.s. a Vojenským opravárenským podnikem 026 Šternberk s.p. o poskytnutí služeb spojených s ekologickou likvidací nepotřebné munice. V roce 2004 52

byly na ekologickou likvidaci nepotřebné munice vynaloženy prostředky ve výši 350 000 tis. Kč, kdy byla provedena likvidace 6 556 tun nepotřebné munice. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 597 069 tis. Kč, tj.100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 241 511 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 355 558 tis. Kč, tj. 59,55 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 640 Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo dosažení úspor ve výrobě, dodávce a spotřebě tepelné energie při vytápění objektů resortu obrany při současném snížení emisí tepelných zdrojů ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 58 370 tis. Kč, tj. 106,13 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 3 371 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 40 884 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 17 486 tis. Kč, tj. 31,79 % upraveného rozpočtu. 53

Program č. 207 650 Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit v místech působení vojsk AČR ochranu vod a ovzduší před znečišťujícími látkami, a tím respektovat požadavky zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťováním množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 13 403 tis. Kč, tj. 171,83 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 6 400 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Program č. 207 660 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit rekonstrukci a modernizaci objektů pro skladování vojenského materiálu tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí jeho ztrát či poškození a zároveň zabezpečeny podmínky pro manipulaci s ním. Součástí tohoto úkolu bylo zahájení přípravných prací rekonstrukce a výstavby základny opravovaného materiálu. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 21 799 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 11 282 tis. Kč. 54

Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 10 517 tis. Kč, tj. 48,24 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 680 - Zabezpečení vojsk PHM, proviantním, výstrojním a ostatním materiálem Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit zejména nákupy dopravní techniky a laboratorních přístrojů pro měření PHM pro logistické zabezpečení jednotek v polních podmínkách a nákup cisteren PHM. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 48 801 tis. Kč, tj. 99,72 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 450 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 25 000 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 23 801 tis. Kč, tj. 48,63 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 690 Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo realizovat výkupy pozemků a perspektivních vojenských objektů v souladu se zájmy reformy ozbrojených sil. Výkupem těchto nemovitostí bude umožněna další výstavba a vytvořeny předpoklady pro hospodárné využívání těchto objektů. Součástí tohoto programu bylo dosažení majetkoprávního uspořádání všech objektů důležitých pro zajištění obrany státu. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 5 952 tis. Kč, tj. 41,16 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 3 754 tis. Kč. 55

Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 2 198 tis. Kč, tj. 15,20 % upraveného rozpočtu. PROGRAMOVÝ OKRUH 7 Zabezpečení centralizovaných správních funkcí a rozvoj lidských zdrojů Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny zejména na rekonstrukci a modernizaci objektů vojenských škol a zařízení správních částí Ministerstva obrany ČR, na zabezpečení technologií podpory procesního řízení, na poskytnutí dotace na rekonstrukci objektu příspěvkové organizace Vojenské lázeňské a rekreační zařízení a sportovních objektů. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši 332 777 tis. Kč v členění: systémově určené výdaje běžné výdaje související s pořízením majetku 328 522 tis. Kč, 4 255 tis. Kč. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 6 540 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 120 804 tis. Kč. Největší objem prostředků byl převeden do rezervního fondu v rámci programu 207 750. V rámci programového okruhu nebyly vyčerpány přidělené rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši 930 tis. Kč. Na tomto nedočerpání rozpočtových prostředků se nejvíce podílel program 307 740. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu skutečně vyčerpány prostředky ve výši 211 973 tis. Kč v členění: systémově určené výdaje běžné výdaje související s pořízením majetku 211 668 tis. Kč, 305 tis. Kč. Ve skutečném čerpání není zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. 56

Programový okruh tvořily 4 následující programy: Program č. 307 740 Zabezpečení centralizovaných správních funkcí Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo pokračovat v rekonstrukci objektů organizačních útvarů správních částí MO a zajistit přípravné práce pro podporu procesního řízení. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 131 309 tis. Kč, tj. 99,36 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 12 000 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 119 309 tis. Kč, tj. 90,28 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 750 Rozvoj vojenského školství a vzdělávání Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zahájení rekonstrukce objektů vojenského školství (především Univerzita obrany v posádkách Brno a Vyškov) zaměřenou na zkvalitnění přípravy studentů ve všech zařízeních vojenského školství a výstavby střediska pro výběr personálu. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 166 771 tis. Kč, tj. 104,03 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 6 540 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 108 804 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 57 967 tis. Kč, tj. 36,16 % upraveného rozpočtu. 57

Program č. 207 780 - Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo dokončení 2. etapy rekonstrukce střelnice Plzeň-Lobzy. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 9 997 tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 790 - Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo dokončení rekonstrukce vojenské zotavovny Malý Šišák v Krkonoších. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 24 700 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. PROGRAMOVÝ OKRUH 8/1 Informační systémy Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny na zabezpečení informační podpory na základě integrovaných služeb informačních systémů AČR na všech stupních velení a řízení, na zabezpečení moderní plně digitální komunikační infrastruktury systémů velení a řízení a na dosažení plné schopnosti interoperability v této oblasti s členskými státy NATO. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši 877 823 tis. Kč v členění: systémově určené výdaje 429 752 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku 448 071 tis. Kč. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 35 979 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 336 617 tis. Kč. Největší objem prostředků byl převeden do rezervního fondu v rámci programu 307 810. 58

V rámci programového okruhu nebyly vyčerpány přidělené rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši 29 777 tis. Kč. Na tomto nedočerpání rozpočtových prostředků se nejvíce podílely programy 307 810 a 307 820. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu skutečně vyčerpány prostředky ve výši 541 206 tis. Kč v členění: systémově určené výdaje 170 623 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku 370 583 tis. Kč. Ve skutečném čerpání není zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Programový okruh je tvořen 2 následujícími programy: Program č. 307 810 - Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zvýšení úrovně poskytování bezpečných a spolehlivých datových, hlasových a multimediálních služeb s požadavkem interoperability s mobilními komunikačními systémy v plně digitálním přenosovém a komunikačním prostředí pro podporu procesů velení a řízení v míru, v krizových situacích a při vedení ozbrojeného konfliktu na všech stupních velení a řízení. Součástí tohoto programu bylo dokončení celoarmádní datové sítě, modernizace stacionární vojenské radioreléové sítě a dobudování strukturovaných kabeláží míst velení. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 503 769 tis. Kč, tj. 101,53 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 21 887 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 260 664 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 243 105 tis. Kč, tj. 49,00 % upraveného rozpočtu. 59

Program č. 307 820 - Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 byla údržba a modernizace informačních systémů AČR, jejichž výstavba byla dokončena do roku 2001 v rámci I. etapy realizace. Jednalo se především o informační systémy v oblasti podpory velení a řízení, logistického zabezpečení, finančního zabezpečení, oblasti personální práce, mobilizačního zabezpečení, zdravotnického zabezpečení, vojenské policie apod. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 374 054 tis. Kč, tj. 99,63 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 14 092 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 75 953 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 298 101 tis. Kč, tj. 79,40 % upraveného rozpočtu. PROGRAMOVÝ OKRUH 8/2 Prioritní projekty reformy v oblasti infrastruktury Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny na zlepšení podmínek umožňujících přijetí posilujících reakčních sil NATO na území ČR v případě krizové situace a k zabezpečení podmínek pro jejich operační nasazení. Cílem bylo vybudovat nebo modernizovat stávající infrastrukturu v posádkách Čáslav a Náměšť nad Oslavou. Dalším úkolem bylo zahájení přípravných prací spojených s přezbrojováním AČR obrněnými transportéry, kdy práce na tomto úkolu byly zahájeny v průběhu roku 2004. Dalším úkolem bylo zahájení výcviku leteckého personálu v souvislosti se zavedením nových nadzvukových letounů JAS 39 Gripen do výzbroje AČR. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši 302 174 tis. Kč v členění: systémově určené výdaje 104 001 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje 110 157 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku 88 016 tis. Kč. 60

Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 184 482 tis. Kč. Největší objem prostředků byl převeden do rezervního fondu v rámci programu 207 810. V rámci programového okruhu nebyly vyčerpány přidělené rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši 66 tis. Kč. Na tomto nedočerpání rozpočtových prostředků se nejvíce podílel program 207 860. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu skutečně vyčerpány prostředky ve výši 117 692 tis. Kč v členění: systémově určené výdaje 38 904 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje 32 424 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku 46 364 tis. Kč. Ve skutečném čerpání není zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Programový okruh je tvořen 3 následujícími programy: Program č. 207 810 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo vybudovat nebo modernizovat stávající infrastrukturu letišť Čáslav a Náměšť nad Oslavou. Tento program byl rozdělen na dva následující podprogramy: podprogram č. 207 812 Výstavba letecké základny Čáslav, který byl zaměřen na rekonstrukci vodovodní a kanalizační přípojky včetně páteřních rozvodů a zahájení výstavby a rekonstrukce dalších vybraných objektů, podprogram č. 207 813 Výstavba letecké základny Náměšť, který byl zaměřen na zpracování dokumentace vybavení mobilního revizního pracoviště, na rekonstrukci vodovodní a kanalizační přípojky včetně páteřních rozvodů, rekonstrukci rozvodů elektro a zahájení výstavby a rekonstrukce vybraných objektů. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 214 158 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 142 830 tis. Kč. 61

Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 71 328 tis. Kč, tj. 33,31 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 850 Přezbrojení armády ČR obrněnými transportéry Hlavním úkolem tohoto nového programu v roce 2004 bylo zahájení přípravných prací spojených s přezbrojováním AČR obrněnými transportéry. V této souvislosti byla zpracována komplexní zadávací dokumentace veřejné zakázky na tento program. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 35 649 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 26 608 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 9 041 tis. Kč, tj. 25,36 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 860 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Hlavním úkolem tohoto nového programu v roce 2004 bylo zahájení výcviku leteckého personálu v souvislosti se zavedením nových nadzvukových letounů JAS 39 Gripen do výzbroje AČR. Základem realizace tohoto programu je Smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím o pronájmu letounů JAS 39 Gripen, systémů podpory a poskytování souvisejících služeb. Tento program byl rozdělen na dva následující podprogramy: podprogram č. 207 862 Pronájem nadzvukových letounů a výcvik personálu, který v roce 2004 nebyl využit, první platba z tohoto podprogramu bude realizována v roce 2005, podprogram č. 207 863 Zabezpečení operačního nasazení nadzvukových letounů, který byl zaměřen na výběr právních a poradenských firem a zabezpečení výcviku leteckého personálu ve Švédsku. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 52 367 tis. Kč, tj. 99,88 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. 62

Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 15 044 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 37 323 tis. Kč, tj. 71,19 % upraveného rozpočtu. V následující tabulce je uveden přehled čerpání po jednotlivých programových okruzích. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů. Program. okruh číslo Název programového okruhu Stanovený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání celkem v tis. Kč % čerpání k UR 0 Rozvoj velení a řízení 631 124 778 360 842 713 108,27 1 Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie 1 094 850 1 392 130 1 664 594 119,57 2 Rozvoj pozemních sil 2 735 419 2 907 576 3 131 994 107,72 3 Rozvoj vzdušných sil 4 936 552 3 680 028 3 831 404 104,11 4 Zabezpečení mezinárodní spolupráce 566 907 620 933 927 571 149,38 5 Rozvoj vojenského zdravotnictví 468 488 576 103 575 372 99,87 6 Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí 767 500 948 846 948 927 100,01 7 Rozvoj lidských zdrojů 174 700 327 167 332 777 101,72 8/1 Informační systémy 609 600 871 621 877 823 100,71 8/2 Prioritní projekty v oblasti infrastruktury 230 971 302 240 302 174 99,98 Celkem 12 216 111 12 405 004 13 435 349 108,31 63

Výdaje za programové okruhy v roce 2004 4 000 000 3 500 000 3 131 994 3 831 404 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 664 594 842 713 927 571 575 372 948 927 877 823 1 000 000 332 777 302 174 500 000 0 Skutečnost 2004 (v tis. Kč) Rozvoj velení a řízení Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie Rozvoj pozemních sil Rozvoj vzdušných sil Zabezpečení mezinárodní spolupráce Rozvoj vojenského zdravotnictví Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí Rozvoj lidských zdrojů Informační systémy Prioritní projekty v oblasti infrastruktury V následující tabulce je uveden přehled skutečného čerpání po jednotlivých programových okruzích. V čerpání je zahrnuto použití mimorozpočtových zdrojů, převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu není v čerpání zahrnut. Program. okruh číslo Název programového okruhu Stanovený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání celkem v tis. Kč % čerpání k UR 0 Rozvoj velení a řízení 631 124 778 360 445 251 57,20 1 Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie 1 094 850 1 392 130 1 245 501 89,47 2 Rozvoj pozemních sil 2 735 419 2 907 576 2 233 253 76,81 3 Rozvoj vzdušných sil 4 936 552 3 680 028 2 965 432 80,58 4 Zabezpečení mezinárodní spolupráce 566 907 620 933 611 389 98,46 64

Program. okruh číslo Název programového okruhu Stanovený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání celkem % čerpání k UR 5 Rozvoj vojenského zdravotnictví 468 488 576 103 505 340 87,72 6 Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí 767 500 948 846 478 131 50,39 7 Rozvoj lidských zdrojů 174 700 327 167 211 973 64,79 8/1 Informační systémy 609 600 871 621 541 206 62,09 8/2 Prioritní projekty v oblasti infrastruktury 230 971 302 240 117 692 38,94 Celkem 12 216 111 12 405 004 9 355 168 75,41 Výdaje za programové okruhy v roce 2004 3 000 000 2 965 432 2 500 000 2 233 253 2 000 000 1 500 000 1 245 501 1 000 000 445 251 611 389 505 340 478 131 541 206 500 000 211 973 117 692 0 Skutečnost 2004 (v tis. Kč) Rozvoj velení a řízení Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie Rozvoj pozemních sil Rozvoj vzdušných sil Zabezpečení mezinárodní spolupráce Rozvoj vojenského zdravotnictví Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí Rozvoj lidských zdrojů Informační systémy Prioritní projekty v oblasti infrastruktury 65

I.3.2. VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE EVIDOVANÉ V ISPROFIN Programy určené na financování programů výzkumu a vývoje se v průběhu roku 2004 řídily zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. Programy byly zaměřeny na financování projektů obranného výzkumu a vývoje, vývoje obranných technologií a výzkumných záměrů resortu MO. Cílem bylo zabezpečit řešení problémů vztahujících se k dlouhodobým potřebám bezpečnosti a obrany státu, udržení a rozvoj technologické základny obrany státu a technologické inovace. Dalším cílem bylo zabezpečit vývoj směřující k modernizaci systémů výzbroje a vojenské techniky odpovídající strategické koncepci NATO a zajišťující interoperabilitu v oblastech požadavků na bezpečnost státu a NATO. Cílem programů vzhledem k záměrům výstavby AČR, ke změně mezinárodní situace a nově definovaným bezpečnostním rizikům, bylo řešení projektů v oblasti ochrany jednotlivce, jednotek a civilního obyvatelstva proti chemickým, biologickým a ostatním prostředkům, jejich zjišťování a likvidace. V rámci vývoje byly projekty zaměřeny na oblast pasivních sledovacích systémů a rozvoje vojskové zdravotnické služby. Limity výdajů účelově určené na financování programů výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN byly pro kapitolu MO ČR schváleny ve výši 483 889 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily částku 142 372 tis. Kč a běžné související výdaje částku 341 517 tis. Kč. Z celkového schváleného limitu byly na účelovou podporu vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši 333 889 tis. Kč a na institucionální podporu v částce 150 000 tis. Kč. V průběhu roku 2004 nebyl výše uvedený limit změněn, došlo pouze ke změně poměru mezi kapitálovými a běžnými souvisejícími výdaji, kdy kapitálové výdaje byly upraveny na konečnou částku 176 901 tis. Kč a běžné související výdaje na částku 306 988 tis. Kč. Limit vyčleněný na účelovou a institucionální podporu zůstal v průběhu roku nezměněn. Celkové čerpání kapitoly MO ČR určené na financování výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN dosáhlo výše 486 260 tis. Kč, tj. 100,48 % upraveného limitu, a to 66

včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Částka 486 260 tis. Kč byla čerpána v členění na kapitálové výdaje ve výši 180 852 tis. Kč a běžné související výdaje ve výši 305 408 tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje v celkové výši 5 735 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. V čerpání jsou dále zahrnuty i nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2004, které byly převedeny do rezervního fondu v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 116 787 tis. Kč. Čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu ve výši 116 787 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje ve výši 49 108 a běžné výdaje související ve výši 67 679 tis. Kč) a použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši 5 735 tis. Kč), činilo celkem 363 738 tis. Kč, tj. 75,17 % upraveného rozpočtu. V rámci ukazatele určeného na financování programů výzkumu a vývoje nebyly v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky v celkové výši 120 151 tis. Kč. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v rámci výdajů určených na financování výzkumu a vývoje nebyly v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky v celkové výši 3 364 tis. Kč v tomto členění: kapitálové výdaje 1 784 tis. Kč, běžné výdaje související 1 580 tis. Kč. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu ve výši 116 787 tis. Kč činilo 369 473 tis. Kč, tj. 76,36 % upraveného rozpočtu. Nízké čerpání a z toho plynoucí převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu bylo ovlivněno zejména následujícími faktory: v srpnu 2004 byly pozastaveny práce spojené s financováním v oblasti výzkumu a vývoje u organizačních jednotek resortu MO v návaznosti na zjištění auditorského týmu a následného vyjádření Ministerstva financí ČR, 67

na základě této skutečnosti byl vydán z úrovně ministra obrany ČR úkolový list, ve kterém bylo uloženo pozastavit financování podpory výzkumu a vývoje u organizačních jednotek v případě, že poskytovatelem dotace byla organizační složka státu Ministerstvo obrany ČR, dalším úkolovým listem bylo pozastaveno financování výzkumných záměrů a specifického výzkumu na vysokých školách v případě, že poskytovatelem dotace byla organizační složka státu Ministerstvo obrany ČR, bylo povoleno pouze uvolnění prostředků u 10 výzkumných záměrů končících v roce 2004, jejichž zahájení spadalo ještě do působnosti zákona č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií, který byl zrušen vydáním zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, na základě výše uvedených skutečností byl ministrem obrany ČR ustanoven pracovní tým, který za účasti všech zainteresovaných složek resortu MO navrhne taková opatření, která zajistí financování výzkumu a vývoje v souladu právním řádem ČR. Program č. 907 910 Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti Hlavní prioritou tohoto programu v roce 2004 bylo dokončit úkoly přímo ovlivňující dosažení požadovaných počátečních operačních schopností profesionální AČR v roce 2006. Program plnil úkoly v oblasti pasivních sledovacích systémů, detekce chemických a biologických látek, zdravotnického zabezpečení v poli, nové obranné technologie, ekologické likvidace nebezpečných látek vzniklých vojenskou činností, vzdělávání vojenských profesionálů a řízení a organizace logistického zabezpečení. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 39 248 tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1 781 tis. Kč. 68

Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 37 467 tis. Kč, tj. 95,44 % upraveného rozpočtu. Program č. 907 920 Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR Hlavní prioritou tohoto programu v roce 2004 bylo dokončit úkoly zaměřené na ochranu proti terorismu, průzkumné systémy a systémy elektronického boje, ochranu živé síly a techniky, obranné zbraňové systémy, systémy velení a řízení a výstavby pozemních sil, letectva a protivzdušné obrany. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 146 116 tis. Kč, tj. 99,40 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 62 791 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 83 325 tis. Kč, tj. 56,69 % upraveného rozpočtu. Program č. 907 930 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Hlavní prioritou tohoto programu v roce 2004 bylo zaměření na vědeckou podporu rozvoje obrany státu a pracovišť v působnosti Ministerstva obrany ČR a na plnění hlavních úkolů výstavby sil AČR a v rámci NATO. Program zabezpečoval institucionální podporu a plnil výzkumné záměry Národního programu výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 147 747 tis. Kč, tj. 98,49 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 46 746 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 101 001 tis. Kč, tj. 67,34 % upraveného rozpočtu. 69

Program č. 907 940 Podpora vývoje obranných technologií Hlavní prioritou tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit vývojovou podporu obranných schopností, zkvalitnění rozvoje poznatkové a technologické základny a vytvoření podmínek pro dosažení plných operačních schopností AČR. Program dále plnil úkoly zaměřené na průzkumné a sledovací systémy, ochranu živé síly a techniky, systémy velení a řízení, výstavbu pozemních sil a výstavbu letectva a protivzdušné obrany. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 153 149 tis. Kč, tj. 103,74 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu 2005. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 5 735 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 5 469 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 147 680 tis. Kč, tj. 100,04 % upraveného rozpočtu. Přehled čerpání výdajů určených na financování výzkumu a vývoje po jednotlivých programech v roce 2004 je uveden v následující tabulce. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů. Číslo programu a program. okruhu 907 910 907 920 907 930 907 940 Název programu a programového okruhu Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Podpora vývoje obranných technologií Upravený rozpočet Kapitálové výdaje Systémově určené Čerpání Individuálně posuzované Běžné výdaje související Upravený rozpočet Čerpání Čerpání celkem v tis. Kč % čerpání k UR 5 610 5 610 0 33 650 33 638 39 248 99,97 54 808 54 161 0 92 192 91 955 146 116 99,40 73 242 72 188 0 76 758 75 559 147 747 98,49 43 241 48 893 0 104 388 104 256 153 149 103,74 9 Výdaje celkem 176 901 180 852 0 306 988 305 408 486 260 100,48 70

Přehled o převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků převedených do rezervního fondu je uveden v následující tabulce: v tis. Kč Program Název programu Kapitálové výdaje Běžné výdaje související Celkem 907 910 Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti 496 1 285 1 781 907 920 Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR 23 450 39 341 62 791 907 930 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany 20 692 26 054 46 746 907 940 Podpora vývoje obranných technologií 4 470 999 5 469 C E L K E M 49 108 67 679 116 787 71

I.3.3. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÉ V ISPROFIN JINÝCH KAPITOL V roce 2004 byly transferovány do státního rozpočtu kapitoly MO ČR kapitálové výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v programovém financování jiných kapitol státního rozpočtu v celkové výši 11 780 tis. Kč. Jedná se o následující transfery: Číslo kapitoly Název kapitoly Transfer Čerpání celkem v tis. Kč Čerpání v % 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 10 780 10 747 99,69 315 Ministerstvo životního prostředí ČR 1 000 999 99,95 Celkem 11 780 11 746 99,71 V rámci kapitoly MO ČR byly tyto transfery z jiných kapitol čerpány v celkové výši 11 746 tis. Kč, tj. 99,71 %. Z uvedené skutečnosti vyplývá, že nebyly vyčerpány prostředky v celkové výši 34 tis. Kč. 1. Transfer z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR byl účelově použit na rekonstrukci podlahy tělocvičny Juliska (v částce 2 069 tis. Kč), nákup strojů a zařízení pro potřeby atletiky, sportovní střelby, kanoistiky a veslování (v částce 1 348 tis. Kč) a pro potřeby dostavby Centra moderního pětiboje (v částce 7 330 tis. Kč). Celkové čerpání tohoto transferu dosáhlo částky 10 747 tis. Kč, tj. 99,69 %. 2. Transfer z kapitoly Ministerstvo životního prostředí ČR byl účelově použit na akci Revitalizace rybníka Polečnický ve výši 999 tis. Kč, tj. 99,95 %. 72

I.3.4. BĚŽNÉ VÝDAJE (mimo výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN) Rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 byl stanoven objem běžných výdajů hrazených mimo výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN (dále jen mimo programové financování) v celkové výši 38 025 985 tis. Kč. V průběhu roku 2004 byl tento limit rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR upraven na částku 38 554 784 tis. Kč. Rozhodující část těchto výdajů tvořily provozní výdaje organizační složky státu a dále příspěvky na provoz a neinvestiční dotace poskytované příspěvkovým organizacím a neinvestiční dotace podnikatelským subjektům. Běžné výdaje kapitoly MO ČR (mimo programové financování) byly v roce 2004 čerpány ve výši 38 534 483 tis. Kč, tj. 99,95 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů a převod rozpočtových prostředků do rezervního fondu. Mimorozpočtové zdroje v celkové výši 3 049 tis. Kč byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitů výdajů následovně: nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2003, převedené podle 47 výše uvedeného zákona, ve výši 1 546 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Ústřední vojenskou nemocnici Praha na pokrytí nákladů souvisejících s prováděním toxikologických laboratorních analýz biologických vzorků v souladu s dohodou mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem obrany ČR ze dne 17.6.2003, peněžní dary ve výši 284 tis. Kč, prostředky poskytnuté ze zahraničí ze zvláštních fondů NATO ve výši 1 199 tis. Kč na financování operací spojených s účastí ČR v NATO, prostředky ve výši 20 tis. Kč na opravy škod způsobených provozem motorových vozidel. Skutečné čerpání běžných výdajů mimo programové financování, a to bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši 2 769 841 tis. Kč) činilo 35 764 642 tis. Kč, tj. 92,77 % upraveného rozpočtu. 73

Čerpání běžných výdajů mimo programové financování, bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši 2 769 841 tis. Kč) a použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši 3 049 tis. Kč), činilo 35 761 593 tis. Kč, tj. 92,76 % upraveného rozpočtu. V této oblasti výdajů státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly v roce 2004 vyčerpány rozpočtové prostředky ve výši 2 793 191 tis. Kč. Z této částky byly podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny na účet rezervního fondu nevyčerpané rozpočtové prostředky v celkové výši 2 769 841 tis. Kč, takto: ostatní sociální dávky 295 000 tis. Kč, platy 476 456 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci 321 365 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 186 551 tis. Kč, příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (mimo prostředků na výzkum a vývoj ve výši 61 tis. Kč) 9 445 tis. Kč, ostatní běžné výdaje 1 481 024 tis. Kč. Důvody výše uvedených převodů prostředků do rezervního fondu a jejich využití v následujícím období jsou uvedeny v jednotlivých částech této zprávy. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v této oblasti výdajů, po odpočtu převodů prostředků do rezervního fondu nebyly dočerpány prostředky ve výši 23 350 tis. Kč. 74

I.3.4.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Celkový objem prostředků přidělených na platy a ostatní platby za provedenou práci byl kapitole MO ČR stanoven závazným ukazatelem ve výši 12 016 638 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve výši 10 960 978 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 055 660 tis. Kč. Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě byly stanoveny závazným ukazatelem v celkové výši 1 381 641 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve státní správě 1 201 180 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 180 461 tis. Kč. Organizační složce státu - Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly stanoveny prostředky na platy zaměstnanců v celkové výši 2 257 tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci stanoveny nebyly. V průběhu roku byl závazný ukazatel upravován rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR. Přehled provedených rozpočtových opatření je uveden v kapitole I.2. Vývoj závazných ukazatelů. Po všech provedených rozpočtových opatřeních byl závazný ukazatel upraven na částku 12 243 152 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve výši 11 127 795 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 115 357 tis. Kč. Závazný ukazatel prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě byl upraven na částku 1 377 569 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve státní správě na částku 1 196 939 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve státní správě na částku 180 630 tis. Kč. Organizační složce státu Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci upraveny na celkovou výši 2 917 tis. Kč, z toho na platy 2 865 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 52 tis. Kč. Na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo celkem vyčerpáno 11 444 735 tis. Kč, tj. 93,48 % upraveného rozpočtu ve výši 12 243 152 tis. Kč. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v rámci tohoto závazného ukazatele nebyly v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 798 417 tis. Kč. V této částce 75

jsou zahrnuty prostředky, které byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny do rezervního fondu v celkové výši 797 821 tis. Kč. Po odečtení tohoto převodu nebyly skutečně dočerpány rozpočtové prostředky roku 2004 ve výši 596 tis. Kč. Komentář k převodu rozpočtových prostředků do rezervního fondu je uveden dále samostatně v části I.3.4.1.2. Platové prostředky a samostatně v části I.3.4.1.3. Ostatní platby za provedenou práci. Organizační složkou státu Vojenským vlečkovým úřadem Praha byly vyčerpány prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 2 903 tis. Kč, z toho na platy 2 865 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 38 tis. Kč. I.3.4.1.1. Závazné limity regulace zaměstnanosti Kapitole MO ČR byly stanoveny Ministerstvem financí ČR závazné limity regulace zaměstnanosti, tj. vnitřní limity prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a limity počtů osob v souhrnech pro státní správu (pro ústřední orgán a pro správu ve složkách obrany), pro ostatní složky mimo státní správu a pro příspěvkové organizace (viz část III. Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 3). Průměrný přepočtený počet zaměstnanců kapitoly MO ČR činil 40 257 osob. Závazný limit počtu zaměstnanců po provedených změnách ve výši 42 123 osob byl naplněn na 95,57 % (tj. nenaplněnost 1866 osob). Oproti roku 2003 došlo ke snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 5 140 osob. Porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců dosaženého v letech 2003 a 2004 podle kategorií zaměstnanců je uvedeno v následující tabulce: Kategorie zaměstnanců Průměrné přepočtené počty 2003 Průměrné přepočtené počty 2004 Meziroční rozdíl Vojáci z povolání a) státní správa 1 241 1 103-138 v tom: - ústřední orgán 582 528-54 - správa ve složkách obrany 659 575-84 b) ostatní složky mimo státní správu 21 750 20 905-845 Vojáci z povolání celkem 22 991 22 008-983 Občanští zaměstnanci a) státní správa 3 328 2 373-955 76

Kategorie zaměstnanců Průměrné přepočtené počty 2003 Průměrné přepočtené počty 2004 Meziroční rozdíl v tom: - ústřední orgán 1 803 1 195-608 - správa ve složkách obrany 1 525 1 178-347 b) ostatní složky mimo státní správu 19 078 15 876-3 202 Občanští zaměstnanci celkem 22 406 18 249-4 157 Zaměstnanci celkem a) státní správa 4 569 3 476-1 093 v tom: - ústřední orgán 2 385 1 723-662 - správa ve složkách obrany 2 184 1 753-431 b) ostatní složky mimo státní správu 40 828 36 781-4 047 Zaměstnanci celkem 45 397 40 257-5 140 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců státní správy činil 3 476 osob, z toho ústřední orgán 1 723 osob a správa ve složkách obrany 1 753 osob. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ostatních složek mimo státní správu činil 36 781 osob (v tom u organizační složky státu - Vojenského vlečkového úřadu Praha 9 osob). I.3.4.1.2. Platové prostředky Na platy zaměstnanců kapitoly MO ČR vyplácené podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády ČR č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, byla vynaložena celková částka 10 651 338 tis. Kč, tj. 95,72 % upraveného rozpočtu ve výši 11 127 795 tis. Kč. Při průměrném přepočteném počtu 40 257 osob bylo dosaženo průměrného měsíčního platu ve výši 22 049 Kč (tj. průměrný měsíční plat ve výši 21 486 Kč bez započtení dalších platů a průměrný měsíční dopad dalších platů ve výši 563 Kč). Rozhodujícím opatřením, které ovlivnilo čerpání prostředků na platy a výši průměrného platu v roce 2004, bylo zavedení šestnácti-třídního platového systému s novou úpravou stupnice platových tarifů v rámci jednotlivých platových tříd a stupňů s účinností od 1.1. 2004 podle výše uvedeného nařízení vlády č. 330/2003 Sb. Prostředky plánované na další platy byly vyplaceny podle nařízení vlády č. 140/2004 Sb., kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu v prvním pololetí roku 2004, ve výši jedné desetiny a podle nařízení vlády č. 569/2004 Sb., kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše 77

dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004, ve výši jedné čtvrtiny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok. Zůstatek částky plánované na další platy byl vyplacen formou mimořádných odměn. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v oblasti platů nebyly v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 476 457 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty prostředky, které byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny do rezervního fondu v celkové výši 476 456 tis. Kč. Jedná se o platové prostředky za nenaplněnost 1 866 osob, které nebyly v roce 2004 čerpány. Po odečtení tohoto převodu nebyly skutečně dočerpány rozpočtové prostředky roku 2004 ve výši 1 tis. Kč. Na platy zaměstnanců státní správy bylo vynaloženo 1 115 269 tis. Kč, tj. 93,18 % upraveného rozpočtu ve výši 1 196 939 tis. Kč, z toho u ústředního orgánu 655 461 tis. Kč a ve správě ve složkách obrany 459 808 tis. Kč. Průměrný měsíční plat zaměstnanců státní správy dosáhl výše 26 737 Kč (tj. průměrný měsíční plat ve výši 26 071 Kč bez započtení dalších platů a průměrný měsíční dopad dalších platů ve výši 666 Kč). Na platy zaměstnanců ostatních složek mimo státní správu bylo vyčerpáno 9 536 069 tis. Kč, tj. 96,02 % upraveného rozpočtu ve výši 9 930 856 tis. Kč. Průměrný plat dosáhl výše 21 606 Kč (tj. průměrný měsíční plat ve výši 21 052 Kč bez započtení dalších platů a průměrný měsíční dopad dalších platů ve výši 554 Kč). Organizační složkou státu - Vojenským vlečkovým úřadem Praha bylo vyčerpáno 2 865 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Průměrný měsíční plat dosáhl výše 26 528 Kč (tj. průměrný měsíční plat ve výši 25 833 Kč bez započtení dalších platů a průměrný měsíční dopad dalších platů ve výši 695 Kč). a 2004: Následující tabulka obsahuje porovnání průměrných měsíčních platů v letech 2003 Kategorie zaměstnanců Průměrný měsíční plat v roce 2003 Průměrný měsíční plat v roce 2004 v Kč Meziroční rozdíl Vojáci z povolání a) státní správa 31 316 31 626 310 v tom: - ústřední orgán 37 483 37 238-245 - správa ve složkách obrany 25 869 26 472 603 b) ostatní složky mimo státní správu 22 877 23 389 512 78

Kategorie zaměstnanců Průměrný měsíční plat v roce 2003 Průměrný měsíční plat v roce 2004 Meziroční rozdíl Vojáci z povolání celkem 23 333 23 802 469 Občanští zaměstnanci a) státní správa 22 548 24 465 1 917 v tom: - ústřední orgán 26 768 29 255 2 487 - správa ve složkách obrany 17 559 19 606 2 047 b) ostatní složky mimo státní správu 17 415 19 256 1 841 v tom: Vojenský vlečkový úřad Praha 25 847 26 528 681 Občanští zaměstnanci celkem 18 177 19 934 1 757 Zaměstnanci celkem a) státní správa 24 929 26 737 1 808 v tom: - ústřední orgán 29 383 31 702 2 319 - správa ve složkách obrany 20 067 21 858 1 791 b) ostatní složky mimo státní správu 20 325 21 606 1 281 v tom: Vojenský vlečkový úřad Praha 25 847 26 528 681 Zaměstnanci celkem 20 788 22 049 1 261 Z platových prostředků ostatních složek mimo státní správu bylo v oblasti mezinárodní spolupráce vyplývající z mezinárodních smluv a usnesení vlády ČR na platy příslušníků AČR vynaloženo celkem 239 580 tis. Kč, z toho v misi SFOR 2 313 tis. Kč, v misi KFOR 98 417 tis. Kč, jednotkám speciálních sil v operaci Trvalá svoboda 18 773 tis. Kč, u mise 7. polní nemocnice v Iráku, která byla ukončena v roce 2003, na doplatky platů 121 tis. Kč, v kontingentu Vojenské policie v Iráku 28 599 tis. Kč, v kontingentu AČR v operaci ISAF 3 729 tis. Kč, v rámci NATO Response Forces při zabezpečení letních Olympijských her v Řecku 3 518 tis. Kč, v rámci operace Althea EUFOR 163 tis. Kč, v zahraničních pracovištích v rámci NATO, OBSE a OSN 64 677 tis. Kč a studentům studujícím v zahraničí 19 270 tis. Kč. Platové prostředky vojáků z povolání Na platy vojáků z povolání bylo vynaloženo celkem 6 286 083 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu ve výši 6 286 084 tis. Kč. Při dosaženém průměrném přepočteném počtu 22 008 osob představuje průměrný měsíční plat této kategorie zaměstnanců částku 23 802 Kč (tj. průměrný měsíční plat ve výši 23 199 Kč bez započtení dalších platů a průměrný měsíční dopad dalších platů ve výši 603 Kč). Další platy byly vyplaceny v celkovém objemu 159 275 tis. Kč. 79

Počet vojáků z povolání, objem vyplacených platů a průměrný plat je uveden v následující tabulce: Vojáci z povolání Průměrné přepočtené počty osob Objem vyplacených platů (v tis. Kč) Průměrný plat (v Kč) Státní správa celkem 1 103 418 603 31 626 v tom : - ústřední orgán 528 235 943 37 238 - správa ve složkách obrany 575 182 660 26 472 Ostatní složky mimo státní správu 20 905 5 867 480 23 389 Celkem 22 008 6 286 083 23 802 Platové prostředky občanských zaměstnanců Na platy občanských zaměstnanců bylo vynaloženo celkem 4 365 255 tis. Kč, tj. 90,16 % upraveného rozpočtu ve výši 4 841 711 tis. Kč. Při dosaženém průměrném přepočteném počtu 18 249 osob představuje průměrný měsíční plat této kategorie zaměstnanců částku 19 934 Kč (tj. průměrný měsíční plat ve výši 19 419 Kč bez započtení dalších platů a průměrný měsíční dopad dalších platů ve výši 515 Kč). Další platy byly vyplaceny v celkovém objemu 112 878 tis. Kč. Počet občanských zaměstnanců, objem vyplacených platů a průměrný plat je uveden v následující tabulce: Občanští zaměstnanci Průměrné přepočtené počty osob Objem vyplacených platů (v tis. Kč) Průměrný plat (v Kč) Státní správa celkem 2 373 696 666 24 465 v tom: - ústřední orgán 1 195 419 518 29 255 - správa ve složkách obrany 1 178 277 148 19 606 Ostatní složky mimo státní správu 15 876 3 668 589 19 256 v tom: Vojenský vlečkový úřad Praha 9 2 865 26 528 Celkem 18 249 4 365 255 19 934 80

I.3.4.1.3. Ostatní platby za provedenou práci Na ostatní platby za provedenou práci byly vynaloženy prostředky v celkové výši 793 397 tis. Kč, tj. 71,13 % upraveného rozpočtu ve výši 1 115 357 tis. Kč. Pro státní správu bylo vynaloženo 72 359 tis. Kč, z toho pro ústřední orgán 22 283 tis. Kč a správu ve složkách obrany 50 076 tis. Kč. V rámci limitu pro ostatní složky mimo státní správu bylo vyčerpáno 721 038 tis. Kč (v tom organizační složkou státu - Vojenským vlečkovým úřadem Praha 38 tis. Kč z ostatních osobních výdajů). Celkový přehled o struktuře a objemech čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci poskytuje následující tabulka: v tis. Kč Ostatní platby za provedenou práci Čerpání Zvláštní příplatek příslušníků AČR v misích v cizí měně 400 024 Odstupné 295 025 Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu 41 770 z toho: náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) službu 38 540 kázeňské odměny osob vykonávajících základní (náhradní) službu 1 789 odměny vojákům v aktivní záloze dobrovolné 1 441 Ostatní osobní výdaje zaměstnanců a náležitosti představitelů státní moci 49 467 z toho: ostatní osobní výdaje 29 202 kázeňské odměny vojáků z povolání 18 984 platy a odchodné představitelů státní moci 1 281 Refundace náhrad mezd 7 111 Celkem 793 397 Rozhodující položkou této skupiny výdajů byly prostředky vyplacené jako zvláštní příplatek, který je poskytován v cizí měně podle ustanovení 11 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, příslušníkům AČR vykonávajících službu v zahraničí, a to ve výši 400 024 tis. Kč. Zvláštní příplatek byl stanoven podle obtížnosti nasazení jednotek a příslušníků AČR v zahraničí. Jeho průměrná výše činila u jednotek AČR např. v operaci KFOR 1 700 USD, v operaci SFOR 2 500 USD, v operaci ISAF 2 800 USD, u Kontingentu Vojenské policie AČR v Iráku 2 800 USD a v operaci Trvalá svoboda jednotek speciálních sil 3 200 USD měsíčně. 81

Další podstatnou část čerpání rozpočtu v oblasti ostatních plateb za provedenou práci tvořilo odstupné hrazené podle 60a zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce ), které bylo vyplaceno ve výši 295 025 tis. Kč celkem 2 929 osobám. Peněžní náležitosti podle zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, tj. náležitosti osob vykonávajících základní a náhradní službu, kázeňské odměny těchto osob, náležitosti vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení a odměny vojákům v aktivní záloze dobrovolné byly vyplaceny v celkové výši 41 770 tis. Kč. Z této částky činily výplaty peněžních náležitostí vojáků v základní službě, zejména prostředky na výplatu služného, zástupného a příplatků celkově 38 540 tis. Kč (z toho náležitosti vojáků v záloze povolaných na cvičení cca 1 122 tis. Kč). Formou kázeňských odměn bylo vojákům základní služby vyplaceno 1 789 tis. Kč. Počet vojáků v základní službě dosáhl průměrného měsíčního počtu 5 031 osob a průměrná měsíční výše jejich peněžních náležitostí činila 620 Kč. Vojákům v aktivní záloze dobrovolné byly podle 83, odst. 1) zákona č. 220/1999 Sb. vyplaceny odměny ve výši 1 441 tis. Kč. Vojenských cvičení dobrovolných (pravidelná vojenská cvičení se nekonala) se zúčastnilo celkem 3 026 osob, z nichž některé se zúčastnily více cvičení. Cvičení byla uskutečněna v průměrné délce 5,1 dne na jednoho účastníka. Nižší objem vyplacených prostředků těchto náležitostí oproti rozpisu rozpočtu byl způsoben zejména nižším počtem povolaných osob k výkonu vojenské základní a náhradní služby a vojáků ze zálohy na vojenské cvičení. Dále byly v rámci ostatních plateb za provedenou práci hrazeny výdaje na ostatní osobní výdaje zaměstnanců a náležitosti představitelů státní moci ve výši 49 467 tis. Kč, ve kterých jsou zahrnuty odměny poskytované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce, tj. dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti v celkové výši 29 202 tis. Kč, kázeňské odměny vojákům z povolání podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 18 984 tis. Kč a náležitosti podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených 82

s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 281 tis. Kč. Poslední položkou této oblasti výdajů byly realizované refundace náhrad mezd podle 125 zákoníku práce, které dosáhly výše 7 111 tis. Kč. Náhrady mezd jsou vypláceny zaměstnavatelem zaměstnanci za dobu prvních dvou týdnů (deseti pracovních dní) základní (náhradní) služby a po dobu vojenského cvičení. Refundace těchto náhrad byly přiznávány územními vojenskými správami a jejich celková výše závisela na počtu vyžádaných refundací od zaměstnavatelů. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v rámci tohoto závazného ukazatele nebyly v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 321 960 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty prostředky, které byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny do rezervního fondu v celkové výši 321 365 tis. Kč. Po odečtení tohoto převodu nebyly skutečně dočerpány rozpočtové prostředky roku 2004 ve výši 595 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že v oblasti ostatních plateb za provedenou práci došlo při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2005 ke krácení požadavku v této oblasti ve výši 259 000 tis. Kč, budou tyto chybějící rozpočtové prostředky roku 2005 pokryty z takto vytvořených mimorozpočtových zdrojů. Hlavními faktory, které ovlivnily převod nevyčerpaných prostředků roku 2004 do rezervního fondu, jsou: u zvláštního příplatku poskytovaného příslušníkům AČR vykonávajícím službu v zahraničí úspora ve výši 184 927 tis. Kč v důsledku zkrácení plánované doby trvání mise v Afghánistánu (v rámci operace ISAF) a Řecku (v rámci NATO Response Forces), u odstupného poskytovaného občanským zaměstnancům při ukončení pracovního poměru úspora ve výši 56 484 tis. Kč v důsledku neuskutečněných organizačních změn v průběhu roku 2004, u náležitostí osob vykonávajících základní a další vojenskou službu úspora ve výši 43 392 tis. Kč vzhledem ke skutečnosti, že vojenskou základní službu vykonalo v roce 2004 o cca 2 500 osob méně, než bylo plánováno, a vojenská cvičení byla realizována v menším rozsahu, 83

u ostatních osobních výdajů vojáků z povolání, občanských zaměstnanců a ostatních osob úspora ve výši 18 074 tis. Kč na základě uzavření nižšího počtu dohod o provedení práce a vyplacení nižšího objemu odměn v porovnání s rozpočtovaným objemem, u vyplacených refundací náhrad mezd podle 125 zákoníku práce úspora ve výši 18 488 tis. Kč v důsledku nižšího počtu osob, které nastoupily na vojenská cvičení. Zároveň jejich zaměstnavatelé neuplatnili nárok na náhrady platů v plánovaném rozsahu. 84

I.3.4.2. Pojistné a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb Pro povinné pojistné placené zaměstnavatelem byl stanoven závazný ukazatel ve výši 3 883 245 tis. Kč, který byl v průběhu roku v závislosti na úpravách objemu platových prostředků, vybraných ostatních plateb za provedenou práci a dalších plateb podléhajících platbám pojistného upraven na konečnou výši 3 943 293 tis. Kč (v tom organizační složce státu - Vojenskému vlečkovému úřadu Praha na výši 1 021 tis. Kč). Na platby povinného pojistného placeného za zaměstnavatele bylo celkem vyčerpáno 3 756 691 tis. Kč, tj. 95,27 % upraveného rozpočtu (v tom organizační složkou státu Vojenským vlečkovým úřadem Praha 1 016 tis. Kč, tj. 99,51 % upraveného rozpočtu). Rozhodující podíl výdajů v této oblasti představovaly rozpočtové prostředky vynaložené podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v částce 3 756 690 tis. Kč. Z toho bylo vynaloženo na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 792 611 tis. Kč, na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 964 079 tis. Kč. Na vyplacené refundace pojistného na sociální a zdravotní pojištění hrazené jiným osobám bylo vynaloženo 1 tis. Kč. Podle jednotlivých kategorií osob bylo vykázáno následující čerpání: Kategorie zaměstnanců Sociální pojistné ve výši 26% z vyměřovacího základu Zdravotní pojištění ve výši 9 % z vyměřovacího základu Refundace pojistného Celkem v tis. Kč Vojáci z povolání 1 651 022 571 363 2 222 385 Občanští zaměstnanci 1 136 996 391 358 1 528 354 Ostatní *) 4 593 1 358 1 5 952 Celkem 2 792 611 964 079 1 3 756 691 *) Jedná se o refundace pojistného za osoby mimo kapitolu MO ČR. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v rámci tohoto dílčího ukazatele nebyly v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 186 602 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty prostředky, které byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny do rezervního fondu ve výši 85

186 551 tis. Kč. Po odečtení tohoto převodu nebyly skutečně dočerpány rozpočtové prostředky roku 2004 ve výši 51 tis. Kč. Pro převod do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP ) byl ve vztahu k závaznému ukazateli stanovenému na platy zaměstnanců pro rok 2004 stanoven závazný ukazatel ve výši 219 220 tis. Kč. Na základě úprav limitu platových prostředků došlo k jeho konečné úpravě na 222 560 tis. Kč (v tom organizační složce státu - Vojenskému vlečkovému úřadu Praha na 58 tis. Kč). Pro účely zajištění sociálních potřeb a kulturně vzdělávací činnosti zaměstnanců kapitoly MO ČR a jejich rodinných příslušníků podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, byly zaměstnavatelem převedeny do FKSP prostředky ve výši 2 % zúčtovaných platů ve skutečné výši 213 032 tis. Kč, tj. 95,72 % upraveného rozpočtu (v tom u organizační složky státu - Vojenského vlečkového úřadu Praha ve výši 58 tis. Kč, tj. 100% upraveného rozpočtu). Z této skutečnosti vyplývá, že v roce 2004 nebyly v souvislosti s nedočerpáním platových prostředků převedeny do FKSP rozpočtové prostředky v celkové výši 9 528 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty prostředky, které byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny do rezervního fondu ve výši 9 506 tis. Kč, tj. 2 % z prostředků na platy převedených do rezervního fondu (z této částky bylo převedeno 61 tis. Kč v oblasti výzkumu a vývoje). Po odečtení tohoto převodu nebyly skutečně dočerpány rozpočtové prostředky roku 2004 ve výši 22 tis. Kč. 86

I.3.4.3. Důchody a ostatní sociální dávky Pro rok 2004 byl v této oblasti běžných výdajů stanoven závazný ukazatel důchody ve výši 2 954 930 tis. Kč a ostatní sociální dávky ve výši 2 615 550 tis. Kč, tj. celkem 5 570 480 tis. Kč. Výše rozpočtu důchodů a ostatních sociálních dávek byla na základě vývoje skutečných potřeb kapitoly MO ČR zvýšena rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR v úhrnné částce o 260 600 tis. Kč. Závazný ukazatel důchody byl upraven na konečnou částku 3 008 130 tis. Kč a ostatní sociální dávky na částku 2 822 950 tis. Kč, tj. celkem 5 831 080 tis. Kč. Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR v oblasti důchodů a ostatních sociálních dávek činilo 5 830 746 tis. Kč, tj. 99,99% upraveného rozpočtu, z toho důchody činily 3 008 027 tis. Kč a ostatní sociální dávky 2 822 719 tis. Kč. Dle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly do rezervního fondu převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky ostatních sociálních dávek roku 2004 v celkové výši 295 000 tis. Kč, a to ke stejnému použití v roce 2005. Po odečtení nevyčerpaných prostředků převedených do rezervního fondu v oblasti sociálních dávek byly z rozpočtu kapitoly MO ČR vyplaceny prostředky v celkové výši 5 535 746 tis. Kč, z toho důchody činily 3 008 027 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu a ostatní sociální dávky 2 527 719 tis. Kč, tj. 89,54 % upraveného rozpočtu. Celkové porovnání výše vyplacených prostředků v roce 2004 s rokem 2003 je uvedeno v následující tabulce: Druh dávky počet dávek Rok 2003 Rok 2004 vyplacený objem v tis. Kč počet dávek vyplacený objem v tis. Kč Index vypl. objemu 04/03 Důchody 355 144 2 972 770 355 159 3 008 027 1,02 Ostatní sociální dávky 188 565 1 918 258 239 310 2 527 719 1,32 Celkem 543 709 4 891 028 594 469 5 535 746 1,14 Zásadními vlivy, které působily na čerpání rozpočtu v této oblasti výdajů, byly realizovaná valorizace dávek od 1. ledna 2004 podle nařízení vlády č. 337/2003 Sb., 87

o zvýšení důchodů v roce 2004, (výdaje na valorizaci činily 84 000 tis. Kč, z toho na důchody 48 000 tis. Kč a na ostatní sociální dávky 36 000 tis. Kč) a zvýšený počet vyplacených dávek (zejména u výsluhových příspěvků vojákům z povolání, kteří splnili podmínky podle 165 odst. 8 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, kde se počet vyplacených dávek zvýšil o 13,50 % v porovnání s rokem 2003). I.3.4.3.1. Důchody V roce 2004 celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR v oblasti závazného ukazatele důchody činilo 3 008 027 tis. Kč. Na důchodové dávky podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, byly v roce 2004 vyplaceny z rozpočtu kapitoly MO ČR prostředky v celkové výši 3 008 027 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Druhy důchodových dávek, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem, porovnání s rokem 2003 a stavem v prosinci 2004 jsou uvedeny v následující tabulce: Druh dávky Rok 2003 Rok 2004 z toho prosinec 2004 počet průměrná vyplacený počet průměrná vyplacený počet průměrná vyplacený vyplac. výše dávky objem vyplac. výše dávky objem vyplac. výše dávky objem dávek v Kč v tis. Kč dávek v Kč v tis. Kč dávek v Kč v tis. Kč Důchody vyplácené podle zákona č. 155/1995 Sb., z toho: 350 024 x 2 962 871 349 111 x 2 997 470 28 578 x 249 307 - starobní 281 020 9 516 2 674 198 280 171 9 670 2 709 246 22 819 9 799 223 602 - plně invalidní 11 832 8 674 102 629 11 387 8 876 101 066 945 8 971 8 478 - částečně invalidní 6 514 3 975 25 890 6 427 4 305 27 665 533 7 717 4 113 - vdovský 17 600 5 455 96 003 16 882 5 484 92 583 1 374 5 445 7 481 - vdovecký 25 106 1 216 30 518 26 272 1 240 32 568 2 231 1 234 2 754 - sirotčí jednostranný 7 829 4 244 33 226 7 874 4 318 34 003 668 4 272 2 853 - sirotčí oboustranný 123 3 307 407 98 3 462 339 8 3 207 26 Důchody vyplácené podle zákona č. 100/1988 Sb. 5 120 1 933 9 899 6 048 1 746 10 557 457 747 341 Důchody celkem 2 972 770 3 008 027 249 648 V roce 2004 bylo nově přiznáno 624 případů starobních důchodů (v tom 10 nově přiznaných případů předčasných starobních důchodů). 88

I.3.4.3.2. Ostatní sociální dávky V roce 2004 celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR v oblasti závazného ukazatele ostatní sociální dávky činilo 2 822 719 tis. Kč. V rámci tohoto závazného ukazatele byly hrazeny dávky nemocenské péče, dávky při skončení služebního poměru, ostatní dávky sociální péče a jednorázový příspěvek důchodcům podle zákona č. 237/2004 Sb. Dle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly do rezervního fondu z oblasti ostatních sociálních dávek převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši 295 000 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že v oblasti ostatních sociálních dávek došlo při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2005 ke krácení výdajů ve výši 202 000 tis. Kč, budou tyto chybějící rozpočtové prostředky roku 2005 pokryty z takto vytvořených mimorozpočtových zdrojů. Po odečtení nevyčerpaných rozpočtových prostředků převedených do rezervního fondu byly ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR v oblasti ostatních sociálních dávek v roce 2004 vyplaceny prostředky v celkové výši 2 527 719 tis. Kč, tj. 89,54 % upraveného rozpočtu. Dávky nemocenské péče Dávky nemocenské péče vyplácené podle zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, byly vyplaceny v celkovém objemu 30 468 tis. Kč. Celkové porovnání vyplacených dávek nemocenské péče v roce 2004 s rokem 2003 je uvedeno v následující tabulce: Druh dávky Vyplacený objem prostředků v roce 2003 Vyplacený objem prostředků v roce 2004 v tis. Kč Rozdíl Nemocenské vojáků z povolání 13 316 21 789 + 8 473 Nemocenské vojáků základní služby 415 303-112 Příspěvek na pohřeb vojáka 179 98-81 Peněžitá pomoc v mateřství 4 925 8 278 + 3 353 Celkem 18 835 30 468 + 11 633 Oproti roku 2003 došlo k podstatnému zvýšení čerpání dávek nemocenské péče o 61,76 %, které bylo způsobeno výrazným zvýšením případů dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz (o 59,40 %). V souvislosti s Koncepcí výstavby 89

profesionální AČR došlo k navýšení počtu žen v AČR a ke zvýšení počtu případů výplat peněžité pomoci v mateřství (o 20 %). Dávky vyplácené při skončení služebního poměru a ostatní dávky V této oblasti výdajů byly vyplaceny zejména dávky v souvislosti se skončením služebního poměru podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Dále bylo vyplaceno zvýšení důchodů pro bezmocnost, sociální dávky pro občany žijící na území Újezdních úřadů vojenských újezdů (dále jen ÚÚVÚ) a další dávky podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 75/1997 Sb., o sociálním příspěvku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 132/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání nájemného, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, jednorázový příspěvek důchodců a dětí podle zákona č. 237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a sociální dávky pro účastníky odboje, bývalé zahraniční vojáky a vdovy po nich podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2004 byly vyplaceny dávky v celkovém objemu 2 497 251 tis. Kč. Druhy dávek při skončení služebního poměru a ostatní sociální dávky, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem a porovnání s rokem 2003 jsou uvedeny v následující tabulce: Druh dávky počet vyplacených dávek Rok 2003 Rok 2004 průměrná výše dávky v Kč vyplacený objem v tis. Kč počet vyplacených dávek průměrná výše dávky v Kč vyplacený objem v tis. Kč Dávky při skončení služebního 179 358 x 1 888 664 203 577 x 2 459 508 poměru, z toho: - výsluhový příspěvek 177 780 9 313 1 655 690 200 077 9 925 1 985 700 - odchodné 1 256 154 549 194 114 2 922 137 454 401 640 - odbytné 284 110 004 31 241 566 122 792 69 500 - úmrtné 38 200 506 7 619 12 222 291 2 668 Zvýšení důchodů pro bezmocnost 7 959 880 7 003 8 056 890 7 166 Jednorázový příspěvek důchodců x x x 26 169 1 001 26 169 Dávky poskyt. účastníkům odboje 16 10 056 161 3 10 573 31 Dávky st. soc. péče občanům ÚÚVÚ 1 232 2 918 3 595 1 505 2 908 4 377 Ostatní sociální dávky celkem 1 899 423 2 497 251 90

Největší objem prostředků v částce 1 985 700 tis. Kč byl vyplacen na výsluhový příspěvek, který je vyplácen podle ustanovení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Oproti roku 2003 celkový objem prostředků vzrostl o 330 010 tis. Kč, tj. o 19,93 %, a to zejména v důsledku vyššího počtu vyplacených dávek 22 297 (tj. v přepočtu 1 858 příjemců). Druhou největší dávkou (401 640 tis. Kč) je odchodné, které je vypláceno vojákovi z povolání, kterému vznikl nárok na výplatu výsluhového příspěvku a který místo výplaty tohoto příspěvku nezvolil výplatu odbytného. Oproti roku 2003 se vyplacený objem této dávky podstatně zvýšil, a to o 207 526 tis. Kč, tj. o 106,91 %. Odbytné je alternativní dávka, která je vyplacena vojákovi při splnění podmínek stanovených zákonem a který si při splnění podmínek pro nárok na výsluhový příspěvek nezvolil jeho výplatu. V roce 2004 výše vyplacených finančních prostředků na odbytné činila 69 500 tis. Kč. Oproti roku 2003 došlo taktéž k podstatnému zvýšení této dávky, a to o 38 259 tis. Kč, tj. o 122,46 %. Na výplatu dávek státní sociální péče podle zákonů č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, č. 75/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů, č. 132/1997 Sb., o sociálním příspěvku vyrovnání nájemného, ve znění pozdějších předpisů, a č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, byla pro obyvatele žijících na území ÚÚVÚ poskytnuta částka 4 377 tis. Kč. Oproti roku 2003 došlo ke zvýšení této dávky o 782 tis. Kč. Na zlepšení životních podmínek účastníkům odboje, bývalým zahraničním vojákům a vdovám po nich (hrazeno podle 142 odst. 7 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů) bylo na příspěvky k překonání tíživé sociální situace poskytnuto 31 tis. Kč, to je 31,72 % vyčleněného limitu. V rámci ostatních běžných výdajů kapitoly MO ČR byly prostřednictvím nestátních neziskových, obecních, krajských ústavů a zařízení sociální péče poskytnuty neinvestiční dotace na služby sociální péče válečným veteránům a vojenským důchodcům podle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a interních normativních aktů MO ČR, v celkové výši 2 726 tis. Kč, z toho na: 91

Domovy pro zdravotně postižené občany Domovy důchodců 2 220 tis. Kč, 506 tis. Kč. Podrobné členění těchto neinvestičních sociálních dotací je uvedeno v části I.5.4. Ostatní dotace a transfery. Dále byly v rámci ostatních běžných výdajů prostřednictvím příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha poskytnuty příspěvky válečným veteránům podle paragrafů 73 a 142 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům odboje, bývalým zahraničním vojákům a vdovám po nich podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících čs. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a interních normativních aktů MO ČR, v celkové výši 63 374 tis. Kč, z toho na: návštěvu Říma válečnými veterány zlepšení služeb a vybavení související s přestavbou objektu Bílý Kříž Karlovy Vary na Domov pro válečné veterány lázeňskou péči a rekreaci pro nositele osvědčení 340 tis. Kč, 23 974 tis. Kč, 39 060 tis. Kč. Druhy poskytnutých sociálních příspěvků nositelů osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb. a zákona č. 255/1946 Sb., jejich výše, počet, celkový objem a porovnání s rokem 2003 jsou uvedeny v následující tabulce: Druh příspěvku Příspěvek poskytnutý do výše počet přiznaných příspěvků Rok 2003 Rok 2004 počet nepřiznaných příspěvků Vyplacený objem v tis. Kč počet přiznaných příspěvků počet nepřiznaných příspěvků Vyplacený objem v tis. Kč Příspěvková lázeňská péče 18 105 42 1 193 148 53 1 637 Lázeňská péče pro samoplátce 26 1 341 199 25 564 1 420 322 27 191 Tuzemské rekreace 8 197 12 1 295 320 84 2 008 Zahraniční rekreace 16 589 29 7 385 640 218 8 224 Celkem 35 437 39 060 Prostřednictvím úhrad faktur za služby jiných cestovních kanceláří bylo vyplaceno nositelům osvědčení dalších 25 rekreačních a ozdravných pobytů v částce 138 tis. Kč. Nárůst vyplacených příspěvků oproti roku 2003 byl zapříčiněn zejména zvýšením cen lázeňských a rekreačních zařízení a zvýšením přiznaných příspěvků nositelům osvědčení o 296 případů. 92

Na výplaty podle nařízení vlády č. 102/2002 Sb., o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací a na odškodnění účastníkům národního odboje za osvobození podle zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, ve znění pozdějších předpisů, bylo v rozpočtu kapitoly MO ČR vyčleněno celkem 150 tis. Kč. Tyto prostředky nebyly součástí ukazatele Ostatní sociální dávky. Druhy poskytnutých dávek, jejich počet, průměrná výše a celkový vyplacený objem jsou uvedeny v následující tabulce: Druh odškodnění počet vyplacených dávek Rok 2003 Rok 2004 průměrná výše dávky v Kč vyplacený objem v tis. Kč počet vyplacených dávek průměrná výše dávky v Kč Podle naříz. vl. č. 102/2002 Sb. 541 15 974 8 642 x x x Podle zákona č. 39/2000 Sb. x x x x x x vyplacený objem v tis. Kč Podle zákona č. 261/2001 Sb. 8 72 812 582 2 75 000 150 Celkem 9 224 150 Na podaná odškodnění podle zákona č. 261/2001 Sb. bylo v roce 2004 zamítnuto 16 žádostí a nerozhodnuto bylo 9 žádostí. 93

I.3.4.4. Ostatní neinvestiční výdaje Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 byl stanoven objem ostatních neinvestičních výdajů (mimo výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN) ve výši 15 036 543 tis. Kč. V průběhu roku byl limit rozpočtovými opatřeními snížen o 103 220 tis. Kč na částku 14 933 323 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje kapitoly MO ČR byly v roce 2004 čerpány ve výši 16 200 781 tis. Kč, tj. 108,49 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 1 476 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů následovně: - prostředky poskytnuté ze zahraničí ze zvláštních fondů NATO ve výši 1 172 tis. Kč, - peněžní dary ve výši 284 tis. Kč, - prostředky ve výši 20 tis. Kč na opravy škod způsobených provozem motorových vozidel. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky v celkové výši 2 769 841 tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 13 430 940 tis. Kč, tj. 89,94 % upraveného rozpočtu. Struktura čerpání prostředků v jednotlivých oblastech ostatních neinvestičních výdajů je uvedena v následující tabulce a grafu: v tis. Kč Stanovený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání celkem % čerpání k UR Nákup materiálu 2 448 727 2 305 193 2 303 230 99,91 Nákup vody, paliv a energií 2 264 881 1 419 029 1 412 792 99,56 Nákup služeb 3 323 209 3 085 662 3 082 976 99,91 Ostatní nákupy 3 170 763 3 541 576 3 539 998 99,96 Výdaje související s neinvest. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 2 656 130 2 461 801 2 461 781 100,00 Ostatní výdaje 1 172 833 2 120 062 3 400 004 160,37 Celkem 15 036 543 14 933 323 16 200 781 108,49 94

Ostatní neinvestiční výdaje 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 3 539 998 3 082 976 2 303 230 1 412 792 3 400 004 2 461 781 500 000 0 Čerpání v tis. Kč Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energií Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ostatní výdaje I.3.4.4.1. Nákup materiálu Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti nákupu materiálu činil 2 448 727 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o 143 534 tis. Kč na konečnou výši 2 305 193 tis. Kč. V této oblasti dosáhlo čerpání částky 2 303 230 tis. Kč. Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce a grafu: Druh výdaje Čerpání v tis. Kč CELKEM 2 303 230 z toho: Potraviny 183 172 Léky a zdravotnický materiál 69 992 Prádlo, oděv a obuv 585 724 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 560 469 Náhradní díly pro opravy a udržování movitého majetku 260 797 95

Druh výdaje Čerpání Materiál pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku 89 726 Materiál pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku 101 951 Ostatní 451 399 Nákup materiálu 600 000 585 724 560 469 500 000 451 399 400 000 300 000 183 172 260 797 200 000 100 000 69 992 89 726 101 951 0 Čerpání v tis. Kč Potraviny Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Náhradní díly pro opravy a udržování movitého majetku Materiál pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku Materiál pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku Ostatní Nákup potravin Na nákup potravin byly čerpány prostředky v celkové částce 183 172 tis. Kč. Rozhodující výdaje v této oblasti byly vynaloženy na zabezpečení nákupu potravin pro vojenské mise v zahraničí, studenty vojenských škol, vojáky v základní službě a zajištění bezplatné stravy při vojenských cvičeních. Pro potřeby vojenských útvarů a zařízení AČR byly nakoupeny bojové dávky potravin a dále konzervované dávky potravin pořizované v souladu s meziresortní smlouvou od Státních hmotných rezerv. 96

Nákup léků a zdravotnického materiálu Na nákup zdravotnického a veterinárního materiálu a materiálu k zabezpečení zdravotní péče bylo vynaloženo celkem 69 992 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány na: - nákup léků, krve a zdravotnického materiálu 53 274 tis. Kč, - nákup zdravotnických přístrojů a nástrojů 16 718 tis. Kč. Tyto výdaje byly použity pro nákup krevních výrobků, vybavení příručních lékárniček na pracovištích, pořízení zásoby vakcín proti biologickým zbraním, nákup zdravotnického a laboratorního nábytku. Výdaje na prádlo, oděv a obuv Celkový objem prostředků vyčerpaný na běžnou potřebu výstrojních náležitostí vojáků v činné službě a žáků vojenských škol dosáhl výše 585 724 tis. Kč. V rámci této oblasti výdajů byly zabezpečovány výstrojní součástky na základě stanovených norem vystrojování pro jednotlivé kategorie osob, zejména pro vojáky z povolání, vojáky v základní službě a vojáky v záloze povolané na cvičení. Tyto prostředky byly čerpány především na: - součástky naturálního odívání 242 670 tis. Kč, - speciální leteckou výstroj 1 250 tis. Kč, - osobní výstroj pro Síly okamžité a rychlé reakce 49 691 tis. Kč, - součástky pro Vojenskou policii 10 680 tis. Kč, - součástky pro Hradní stráž 24 327 tis. Kč, - speciální výstroj pro vojenské hudby 1 988 tis. Kč, - stany a stanový materiál 6 161 tis. Kč, - ostatní výstrojní materiál 230 175 tis. Kč. Nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku Na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku bylo vyčerpáno celkem 560 469 tis. Kč, z toho výdaje k zabezpečení výcviku ve výši 174 453 tis. Kč, nákup vnitřního zařízení budov ve výši 130 030 tis. Kč, nákup výpočetní techniky ve výši 159 674 tis. Kč a ostatní výdaje ve výši 96 312 tis. Kč. 97

Výdaje v této oblasti byly čerpány např. na nákup: - strojního zařízení a dílenských strojů 10 023 tis. Kč, - sportovních a tělovýchovných nářadí a náčiní 46 289 tis. Kč, - zařízení pro polní výcvik 6 360 tis. Kč, - ochranných chemických masek a plášťů 37 187 tis. Kč, - nábytku pro velení 61 998 tis. Kč, - nábytku pro mužstvo 18 426 tis. Kč, - výpočetní techniky a souvisejícího zařízení 102 456 tis. Kč, - komponentů digitálních sítí výpočetní techniky 3 425 tis. Kč, - televizí, videorekordérů, rádií a faxů 3 493 tis. Kč, - elektrických spotřebičů 3 510 tis. Kč, - komunikačních a multimediálních zařízení 3 742 tis. Kč. Nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku Na nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku byly čerpány prostředky v celkové částce 260 797 tis. Kč. Tyto výdaje byly vynaloženy např. na nákup náhradních dílů: - pro osobní automobily 5 590 tis. Kč, - pro nákladní automobily 16 739 tis. Kč, - pro spojovací techniku 11 343 tis. Kč, - pro ženijní techniku 3 929 tis. Kč, - pro leteckou techniku 74 552 tis. Kč. U nákupů ostatních náhradních dílů byly tyto výdaje realizovány např. na zabezpečení: - oprav a servisů stacionární vojenské spojovací sítě 48 090 tis. Kč, - misí v zahraničí 10 760 tis. Kč, - vojenských škol 2 384 tis. Kč, - vojenské policie 2 244 tis. Kč, - sportovní reprezentace 1 760 tis. Kč, - letecké záchranné služby 4 950 tis. Kč. 98

Nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku Na nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku bylo čerpáno 89 726 tis. Kč. Prostředky byly použity na nákup suchých a knoflíkových baterií, akumulátorů pro drobné spotřebiče, drobného dílenského nářadí a náčiní, barev, ředidel, kabelů, vodičů, technických plynů, odmašťovacích a konzervačních prostředků a chemikálií. Nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku Na nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku byly čerpány rozpočtové prostředky v celkové výši 101 951 tis. Kč, zejména na: - stavební hmoty a udržovací materiál 30 668 tis. Kč, - materiál a nářadí pro úklid a čištění objektů 8 214 tis. Kč, - drobné dílenské nářadí a náčiní 3 378 tis. Kč, - vnitřní zařízení (do 3 tis. Kč) 44 081 tis. Kč. Nákup ostatního materiálu Rozpočtové prostředky přidělené na nákup ostatních druhů materiálu pro potřeby života vojsk a plnění ostatních úkolů byly čerpány v částce 451 399 tis. Kč. Tyto výdaje byly čerpány např. na nákup: - ochranných pomůcek 26 810 tis. Kč, - učebnic, knih a učebních pomůcek 30 250 tis. Kč, - náhradních dílů pro opravy a udržování nemovitého majetku 1 857 tis. Kč, - munice 9 325 tis. Kč, - papírenského materiálu 14 561 tis. Kč, - materiálu pro propagaci, plakátů a letáků 3 822 tis. Kč, - čistících a desinfekčních prostředků 4 273 tis. Kč, - materiálu pro tělovýchovu a sport 6 647 tis. Kč, - tonerů a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů 20 457 tis. Kč. Dále byly prostředky použity na nákup materiálu pro zabezpečení polygrafických a kartografických prací, krmiva a steliva pro zvířata, kuchyňského nádobí, náčiní a jídelních příborů, map, atlasů a informačních podkladů. 99

I.3.4.4.2. Nákup vody, paliv a energií Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti nákupu vody, paliv a energií činil 2 264 881 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o 845 852 tis. Kč na konečnou výši 1 419 029 tis. Kč. Celkem bylo v roce 2004 vyčerpáno 1 412 792 tis. Kč. Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce a grafu: Druh výdaje Čerpání v tis. Kč CELKEM 1 412 792 z toho: Voda 190 479 Teplo 200 947 Plyn 215 648 Elektrická energie 332 812 Pevná paliva 73 986 Pohonné hmoty a maziva 319 168 Nákup paliv a energií 79 752 Nákup vody, paliv a energií 350 000 332 812 319 168 300 000 250 000 190 479 200 947 200 000 215 648 150 000 100 000 73 986 79 752 50 000 0 Čerpání v tis. Kč Voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Nákup paliv a energií 100

Největší objem prostředků byl vyčerpán na nákup pohonných hmot. Tyto prostředky byly čerpány celkem ve výši 319 168 tis. Kč, z toho na nákup automobilního benzínu 26 650 tis. Kč, na petrolej letecký 200 749 tis. Kč a na ostatní druhy paliva 653 tis. Kč. Vyúčtování pravidelných záloh karet CCS činilo 91 116 tis. Kč. Nákup motorové nafty v roce 2004 nebyl realizován. Další prostředky byly využity k nákupu pitné a užitkové vody, elektrické energie, hnědého a černého uhlí a koksu, dálkově dodávané tepelné energie a lehkých topných olejů. Objem vyčerpaných prostředků za oblast nákupu vody, paliv a energií je oproti roku 2003 nižší o 486 979 tis. Kč. I.3.4.4.3. Nákup služeb Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti nákupů služeb činil částku 3 323 209 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o 237 547 tis. Kč na konečných 3 085 662 tis. Kč. Celkem bylo v roce 2004 vyčerpáno 3 082 976 tis. Kč. Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce a grafu: Druh výdaje Čerpání v tis. Kč CELKEM 3 082 976 z toho: Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací 216 752 Služby peněžních ústavů 27 969 Nájemné 227 877 Konzultační, poradenské a právní služby 110 022 Služby školení a vzdělávání 67 565 Služby zpracování dat 17 336 Služby v oblasti ekologie 313 247 Služby v oblasti stravování 127 640 Služby v oblasti výzkumu a vývoje 1 126 Služby k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu 344 331 Služby k zabezpečení provozu nemovitého majetku 1 103 818 Dopravné 164 737 Služby k zabezpečení osob 83 695 Ostatní 276 861 101

Nákup služeb 1 200 000 1 103 818 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 216 752 27 969 227 877 110 022 313 247 67 565 127 640 17 336 Čerpání v tis. Kč 344 331 1 126 164 737 276 861 83 695 Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Služby v oblasti ekologie Služby v oblasti stravování Služby v oblasti výzkumu a vývoje Služby k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu Služby k zabezpečení provozu nemovitého majetku Dopravné Služby k zabezpečení osob Ostatní Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací V této oblasti nákupu služeb v roce 2004 byly čerpány prostředky v celkovém objemu 216 752 tis. Kč. Z toho výdaje za služby pošt byly čerpány v částce 23 192 tis. Kč. Nákup telekomunikačních a radiokomunikačních služeb byl uskutečněn v objemu 193 560 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány např. na: - hlasové služby 79 820 tis. Kč, - pronájem telefonů s utajovačem 9 606 tis. Kč. 102

Služby peněžních ústavů V této oblasti nákupu služeb v roce 2004 byly čerpány prostředky v celkovém objemu 27 969 tis. Kč. Z toho výdaje na pojištění majetku byly čerpány v částce 22 789 tis. Kč. Tyto výdaje zahrnují pojištění vozidel podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. Dále byly prostředky čerpány na poplatky a ostatní v částce 5 180 tis. Kč. Tyto výdaje zahrnují poplatky peněžním ústavům za vedení bankovních účtů. Nájemné Výdaje na nájemné činily za rok 2004 celkem 227 877 tis. Kč. Z toho výdaje na nájemné za movitý majetek byly čerpány ve výši 45 535 tis. Kč, výdaje za nemovitý majetek v působnosti VUSS ve výši 74 562 tis. Kč a výdaje na nájemné za ostatní nemovitý majetek ve výši 107 780 tis. Kč. Prostředky byly čerpány především za nájem střelnic a ostatních zařízení v souvislosti s bojovou přípravou, pronájem hardwaru a softwaru, pronájem vozidel, strojů a techniky, nájem vládní letky, pronájem zámku pro Vojenskou konzervatoř v Roudnici nad Labem, nájem tělovýchovných objektů, bytů, kanceláří, společenských místností, garáží a parkovišť. Konzultační, poradenské a právní služby Prostředky na nákup služeb v této oblasti byly čerpány ve výši 110 022 tis. Kč. Tyto prostředky zahrnují především platby za právní služby, znalecké a odborné posudky soudních znalců a odhadců, platby za audity a expertizy zpracovávané externími experty a expertními organizacemi k činnostem, které jsou zabezpečovány organizačními složkami státu v působnosti MO, platby za konzultace, poradenství, analýzy, studie zpracovávané externími organizacemi, revize elektrických, zdvihacích, tlakových, radiotelekomunikačních a jiných zařízení. Prostředky byly čerpány takto: - právní služby 474 tis. Kč, - autorizované revize 47 207 tis. Kč, - znalecké posudky 2 983 tis. Kč, 103

- audity a expertizy 10 335 tis. Kč, - ostatní 49 023 tis. Kč. Služby školení a vzdělávání V této oblasti nákupu služeb v roce 2004 byly čerpány prostředky v celkovém objemu 67 565 tis. Kč. Čerpání těchto prostředků bylo následující: - rekvalifikace 5 876 tis. Kč, - autoškola 13 440 tis. Kč, - dlouhodobé kurzy 2 701 tis. Kč, - kurzy související s provozem majetku 14 000 tis. Kč, - ostatní 31 548 tis. Kč. Služby zpracování dat V této oblasti nákupu služeb v roce 2004 byly čerpány prostředky v celkovém objemu 17 336 tis. Kč. Tyto prostředky zahrnují výdaje např. na zpracování dotazníků a tabulek pro projekt Vojenský profesionál 2004, sociologický výzkum Armáda a veřejnost, sběr a archivaci dat, zpracování aktuálních dat grafických a písemných geografického systému MYSIS, zpracování ortofotomap vojenského újezdu Libavá, provedení přípravy simulačního a programového vybavení a technickou podporu v průběhu vojenských cvičení. Nákup služeb v oblasti ekologie V rámci této oblasti byly čerpány výdaje v celkové částce 313 247 tis. Kč. Tyto prostředky zahrnují výdaje např. na odvoz a likvidaci odpadních tuků, lapolů, ropných odpadů a kontaminované zeminy, chemického odpadu a škodlivin, materiálu PHM, nebezpečného veterinárního, zdravotnického, laboratorního a ostatního materiálu a odpadu, likvidaci toxických odpadů, akumulátorových baterií, měření zdrojů emisí uhlovodíků, emisí tepelných zdrojů, radonového záření, znečištění vod, průzkumné a projektové práce, hydrogeologické a asanační práce na území, odčerpávání kontaminovaných vod, ochranu půdy na odtravněných plochách před erozí, rozbory vody. 104

Tyto výdaje byly vynaloženy např. na: - technickou rekultivaci a asanace ve výcvikových vojenských prostorech 40 547 tis. Kč, - lesní práce 4 198 tis. Kč, - stavební práce 3 540 tis. Kč, - vyčištění retenční nádrže 3 788 tis. Kč, - činnosti k ochraně ovzduší 4 290 tis. Kč, - sběr a svoz nebezpečných odpadů 109 248 tis. Kč, - sběr a svoz ostatních odpadů 7 795 tis. Kč, - ostatní nakládání s odpady 33 903 tis. Kč, - ochranu půdy a podzemních vod proti znečišťujícím 30 554 tis. Kč, infiltracím - ostatní ochranu půdy a podzemních vod 65 676 tis. Kč. Výdaje na nákup služeb v oblasti ekologie byly čerpány v souladu s platnými zákonnými normami, které se vztahují k ochraně životního prostředí. Služby v oblasti stravování V této oblasti nákupu služeb v roce 2004 byly čerpány prostředky v celkovém objemu 127 640 tis. Kč. Čerpání těchto prostředků bylo následující: - stravování ve vojenských závodních kuchyních 71 531 tis. Kč, - stravování vojsk mimo resortní zařízení 56 109 tis. Kč. Služby v oblasti výzkumu a vývoje V této oblasti byly v roce 2004 čerpány prostředky v celkovém objemu 1 126 tis. Kč na služby využívané v souvislosti s řešením výzkumných záměrů a na služby využívané výhradně pro řešení výzkumných a vývojových projektů v působnosti MO. Další informace jsou obsaženy v části I.5.1.8. Celoresortní aktivity oblast výzkumu a vývoje. Nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu Rozpočtové prostředky v této výdajové části byly čerpány v částce 344 331 tis. Kč. Tyto prostředky zahrnují výdaje např. na čištění letecké a jiné techniky a výzbroje, služby 105

pro metrologii, práce pro topografické zabezpečení, tvorbu topografických map, služby k zabezpečení provozu zdravotnické techniky, obměnu léčiv, poskytování první pomoci zvířatům a vyšetření nebezpečných nákaz, tisk tiskopisů, ceníků, publikací a plakátů, práce rozmnožovací, polygrafické, vazbu knih, výrobu filmů, obnovu archivních materiálů, likvidaci techniky a materiálu, delaboraci munice, instalaci výstav a expozic. Tyto výdaje byly vynaloženy zejména na: - službu podpory provozu štábního informačního systému 38 296 tis. Kč, - opravy a servis stacionární vojenské spojovací sítě 90 751 tis. Kč, - službu supervize systému ALCATEL 10 489 tis. Kč, - ekologickou likvidaci raket 10 659 tis. Kč, - sledování provozuschopnosti vybraných motorů 4 583 tis. Kč, - expertizy VTÚ 6 685 tis. Kč, - výstavy a expozice 7 759 tis. Kč, - ostatní zahraniční aktivity 15 223 tis. Kč, - výcvik pilotů taktického letectva 3 493 tis. Kč, - výcvik pilotů dopravního letectva 16 059 tis. Kč, - vybavení zdravotnických pracovišť 3 779 tis. Kč, - zabezpečení běžného života u útvarů a zařízení AČR 105 523 tis. Kč. Nákup služeb k zabezpečení provozu nemovitého majetku Rozpočtové prostředky v této výdajové části byly čerpány v částce 1 103 818 tis. Kč. Tyto prostředky zahrnují výdaje na střežení objektů civilními firmami, odvoz a likvidaci komunálního odpadu, servisní úklid, zatravňování letišť, dezinfekci a deratizaci budov a zařízení, průzkumné a projektové práce neinvestiční povahy (geometrické a územní plány, rektifikace ploch), demoliční práce neinvestiční povahy a údržbu komunikací. Tyto výdaje byly vynaloženy zejména na: - střežení objektů civilními firmami 442 684 tis. Kč, - obsluhu tepelných zařízení 34 974 tis. Kč, - servisní úklid budov a údržbu komunikací 133 882 tis. Kč, - odvoz a likvidaci odpadu 47 225 tis. Kč, - demolici vojenských objektů 46 969 tis. Kč, - služby zeměměřičské 1 870 tis. Kč, 106

- recepční služby 3 848 tis. Kč, - restituce 12 470 tis. Kč, - zabezpečení výuky na vojenských školách 12 881 tis. Kč, - zabezpečení Hradní stráže 2 499 tis. Kč, - zabezpečení zahraničních misí 3 669 tis. Kč, - zabezpečení spolupráce s armádami NATO 4 488 tis. Kč, - zabezpečení běžného života u útvarů a zařízení AČR 315 103 tis. Kč. Dopravné Rozpočtové prostředky na dopravné byly čerpány ve výši 164 737 tis. Kč. Tyto prostředky zahrnují výdaje na dopravné při přepravě majetku a osob a na přepravu bytového zařízení při přestěhování. Tyto výdaje byly vynaloženy zejména na: - přepravu materiálu pro misi KFOR 16 608 tis. Kč, - přepravu kontingentu pro misi ISAF 5 961 tis. Kč, - přepravu kontingentu pro misi Trvalá svoboda 5 865 tis. Kč, - přepravu kontingentu pro letní olympijské hry 2004 9 204 tis. Kč, - ostatní dopravné u útvarů a zařízení AČR 109 323 tis. Kč. Nákup služeb k zabezpečení osob Rozpočtové prostředky v této výdajové části byly čerpány v částce 83 695 tis. Kč. Tyto prostředky zahrnují výdaje např. na šití a přešívání oděvů, krojů, prádla, rukávových znaků, čištění a praní prádla a výstroje, koupání a stříhání vojáků v základní službě, odborná vyšetření, úhradu zdravotní péče nehrazenou zdravotními pojišťovnami, která byla poskytnuta v civilních zdravotnických zařízeních, služby tlumočnické a průvodcovské, úhradu za ubytování žáků a studentů vojenských škol při jednorázových činnostech podle učebního plánu v době studia a na výrobu vojenských knížek a známek. Nákup ostatních služeb Rozpočtové prostředky na nákup služeb v této oblasti byly čerpány ve výši 276 861 tis. Kč. Na čerpání se největší mírou podílel výcvik nových pilotů dodavatelským způsobem ve výši 249 738 tis. Kč. Dále tyto prostředky zahrnují např. platby za nákup kopií lesních hospodářských plánů a smluvní platby za užití práv podle autorského zákona č. 175/1996 Sb. a poplatky za inzerci. 107

I.3.4.4.4. Ostatní nákupy Stanovený rozpočet v roce 2004 v oblasti ostatních nákupů činil částku ve výši 3 170 763 tis. Kč. V průběhu roku byl objem rozpočtových prostředků navýšen o 370 813 tis. Kč na konečných 3 541 576 tis. Kč. Celkem bylo v roce 2004 vyčerpáno 3 539 998 tis. Kč. Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce a grafu: Druh výdaje Čerpání v tis. Kč CELKEM 3 539 998 z toho: Opravy a udržování movitého majetku 1 389 252 Opravy a udržování nemovitého majetku 1 537 139 Programové vybavení 51 414 Cestovné a ostatní cestovní náhrady 329 616 Finanční náhrada za nedodanou stravu 76 552 Finanční náhrada za výstroj 135 628 Ostatní 20 397 Ostatní nákupy 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 1 389 252 1 537 139 800 000 600 000 400 000 200 000 51 414 329 616 76 552 135 628 20 397 0 Čerpání v tis. Kč Opravy a udržování movitého majetku Programové vybavení Finanční náhrada za nedodanou stravu Ostatní Opravy a udržování nemovitého majetku Cestovné a ostatní cestovní náhrady Finanční náhrada za výstroj 108

Opravy a udržování movitého majetku Na opravy a udržování movitého majetku byly vyčerpány rozpočtové prostředky v částce 1 389 252 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity zejména na : - opravy letecké techniky 432 728 tis. Kč, - opravy osobních automobilů 26 057 tis. Kč, - opravy nákladních automobilů 26 627 tis. Kč, - opravy tankové techniky 12 614 tis. Kč, - opravy výzbrojní techniky a materiálu 11 422 tis. Kč, - opravy spojovací techniky 10 318 tis. Kč, - opravy ženijní techniky 37 131 tis. Kč, - opravy, údržbu a servis TEMPO 11 779 tis. Kč, - revize obojživelných transportérů 123 575 tis. Kč, - zabezpečení movitého majetku u vojenských škol 19 014 tis. Kč, - zabezpečení movitého majetku u Vojenské policie 17 584 tis. Kč, - zabezpečení muničních skladů 2 151 tis. Kč, - zabezpečení zákona č. 148/1998 Sb. 4 263 tis. Kč, - zabezpečení cílů výstavby 15 001 tis. Kč, - zabezpečení získání a rozšíření řidičského oprávnění 9 520 tis. Kč, - zabezpečení výcviku druhů vojsk podle programů bojové 7 382 tis. Kč, přípravy - zabezpečení sportovní reprezentace 2 743 tis. Kč, - zabezpečení činnosti stacionární vojenské spojovací sítě 61 521 tis. Kč, - zabezpečení výstav a expozic 7 989 tis. Kč, - zabezpečení běžného života u útvarů AČR 389 414 tis. Kč. Opravy a udržování nemovitého majetku Prostředky přidělené na zajištění oprav a udržování nemovitého majetku byly vyčerpány v objemu 1 537 139 tis. Kč. Tyto výdaje byly převážně zabezpečovány Vojenskými ubytovacími a stavebními správami (dále jen VUSS): - VUSS Brno 138 982 tis. Kč, - VUSS Pardubice 170 009 tis. Kč, 109

- VUSS Litoměřice 144 079 tis. Kč, - VUSS Plzeň 334 434 tis. Kč, - VUSS České Budějovice 146 427 tis. Kč, - VUSS Olomouc 240 702 tis. Kč, - VUSS Praha 244 408 tis. Kč. Zejména se jednalo o opravy objektů, zbrojních skladů, střech, výtahů, parovodů, elektroinstalací, plynových přípojek, teplovodů, silnoproudých rozvodů, sociálních zařízení, výměnu oken a projektovou dokumentaci. Programové vybavení Prostředky vyčleněné pro tuto oblast byly vyčerpány ve výši 51 414 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup softwaru a jiných počítačových programů, na aktualizaci stávajícího softwaru, nákup licencí k provozu výpočetní techniky, apod. Cestovné a ostatní cestovní náhrady Celkové výdaje v této oblasti byly ve výši 329 616 tis. Kč. Výdaje určené na cestovné byly čerpány v souladu s ustanoveními zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 220/1999 Sb. o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů. Tyto prostředky byly použity zejména na: - zahraniční aktivity 93 924 tis. Kč, - zahraniční aktivity sportovní reprezentace 10 408 tis. Kč, - cestovné na zahraničních pracovištích 16 582 tis. Kč, - cestovné studentů vojenských škol 9 756 tis. Kč, - cestovné příslušníků Vojenské policie 7 628 tis. Kč, - výdaje spojené s přípravou vojenských cvičení 25 909 tis. Kč, - ostatní cestovné vojáků v činné službě 127 306 tis. Kč, - ostatní cestovné občanských zaměstnanců 34 935 tis. Kč. 110

Finanční náhrada za nedodanou stravu Náhrady za nedodanou stravu byly vyčerpány v celkovém objemu 76 552 tis. Kč. Tyto náhrady (včetně příplatku) byly poskytované podle zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Finanční náhrada za výstroj Náhrady za výstrojní náležitosti byly vyčerpány ve výši 135 628 tis. Kč. Patří sem náhrady v penězích za výstrojní náležitosti poskytované podle zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní nákupy Výdaje v této oblasti byly realizovány v celkovém objemu 20 397 tis. Kč, a to zejména na: - pohoštění 9 778 tis. Kč, - účastnické poplatky na konference 2 713 tis. Kč, - nákup uměleckých předmětů 2 422 tis. Kč, - paušální náhrady stravy poskytované sportovcům 4 605 tis. Kč. I.3.4.4.5. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Stanovený rozpočet v roce 2004 v této oblasti činil částku 2 656 130 tis. Kč, v průběhu roku byl objem prostředků snížen o 194 329 tis. Kč na konečnou částku 2 461 801 tis. Kč. Celkem bylo v této oblasti vyčerpáno 2 461 781 tis. Kč. Z velké části se na čerpání podílel přídavek na bydlení ve výši 2 086 068 tis. Kč, vyplácený v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Průměrný měsíční počet příjemců přídavku na bydlení (prosinec 2003 - listopad 2004) byl 18 290 osob. 111

Dále se na čerpání částkou ve výši 324 555 tis. Kč podílely náhrady zvýšených životních nákladů zaměstnanců na pracovištích a působištích v zahraničí a jejich rodinných příslušníků poskytované podle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů. I.3.4.4.6. Ostatní výdaje Stanovený rozpočet v roce 2004 v oblastech ostatních výdajů kapitoly MO ČR činil částku 1 172 833 tis. Kč, v průběhu roku byl objem prostředků zvýšen o 1 003 156 tis. Kč na konečnou částku 2 120 062 tis. Kč. V této oblasti byly vyčerpány prostředky v celkové výši 3 400 004 tis. Kč. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky v celkové výši 2 769 841 tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 630 163 tis. Kč. Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce a grafu: Druh výdaje Čerpání v tis. Kč CELKEM 3 400 004 z toho: Úroky a ostatní finanční výdaje 24 821 Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3 222 Převody vlastním fondům 2 782 279 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 29 752 Náhrady placené obyvatelstvu 47 545 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 40 833 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 229 339 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 744 Ostatní neinvestiční výdaje 241 469 112

Ostatní výdaje 3 000 000 2 782 278 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 24 821 3 222 29 752 47 545 Čerpání v tis. Kč 40 833 229 339 744 241 469 Úroky a ostatní finanční výdaje Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky Převody vlastním fondům Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Ostatní neinvestiční výdaje Úroky a ostatní finanční výdaje Čerpání rozpočtových prostředků v této oblasti v roce 2004 dosáhlo objemu 24 821 tis. Kč, z toho realizované kurzové ztráty ve výši 24 760 tis. Kč a ostatní úroky a ostatní finanční výdaje ve výši 61 tis. Kč. Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky Čerpání rozpočtových prostředků v této oblasti v roce 2004 dosáhlo objemu 3 222 tis. Kč, z toho poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám ve výši 919 tis. Kč a ostatní poskytnuté zálohy a jistiny v tuzemsku a zahraničí ve výši 2 303 tis. Kč. Převody vlastním fondům V této oblasti výdajů v celkovém objemu 2 782 278 tis. Kč byly rozpočtové prostředky čerpány na tyto položky: - převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů - převody do fondů organizačních složek státu ostatní sociálních dávky 12 437 tis. Kč, 295 000 tis. Kč, 113

- převody do fondů organizačních složek státu platy 476 456 tis. Kč, - převody do fondů organizačních složek státu ostatních plateb za provedenou práci - převody do fondů organizačních složek státu povinného pojistného placeného zaměstnavatelem 321 365 tis. Kč, 186 551 tis. Kč, - převody do fondů organizačních složek státu FKSP 9 445 tis. Kč, - převody do fondů organizačních složek státu ostatní neinvestiční prostředky 1 481 024 tis. Kč. Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům V této oblasti výdajů v celkovém objemu 29 752 tis. Kč byly rozpočtové prostředky čerpány na tyto položky: - nákup kolků 23 tis. Kč, - daně a poplatky z provozu motorových vozidel 12 844 tis. Kč, - daně a poplatky poplatky z vybraných činností a služeb 359 tis. Kč, - daně a poplatky za znečišťování životního prostředí 4 872 tis. Kč, - daně a poplatky ostatní 5 629 tis. Kč, - daně a poplatky - správní poplatky 237 tis. Kč, - úhrada sankcí jiným rozpočtům 5 788 tis. Kč, Náhrady placené obyvatelstvu V této oblasti výdajů v celkovém objemu 47 545 tis. Kč byly rozpočtové prostředky čerpány na tyto položky: - náhrady povahy rehabilitací - restituce 1 195 tis. Kč, - náhrady povahy rehabilitací - ostatní 1 941 tis. Kč, - náhrady v souvislosti s úrazy vojáků v činné službě 36 318 tis. Kč, - náhrady v souvislosti s úrazy ostatních zaměstnanců 6 818 tis. Kč, - náhrady škod za poškozený nebo odcizený majetek 253 tis. Kč, - náhrady škod způsobených výcvikem vojsk 254 tis. Kč, - jednorázové mimořádné odškodnění a peněžitý příspěvkem 188 tis. Kč, - náhrady příjmů za službu v ozbrojených silách 119 tis. Kč, - ostatní 459 tis. Kč. 114

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu V této oblasti výdajů v celkovém objemu 40 833 tis. Kč byly rozpočtové prostředky čerpány na tyto položky: - stipendia studentům a doktorantům 1 882 tis. Kč, - dary obyvatelstvu 79 tis. Kč, - náhrada za získanou kvalifikaci 36 196 tis. Kč, - kapesné žáků vojenských škol 2 606 tis. Kč, - ostatní 70 tis. Kč. Výdaje na stipendia studentům a doktorandům byly poskytované podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Výdaje na náhrady za získanou kvalifikaci a kapesné žáků vojenských škol byly poskytované podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům Čerpání rozpočtových prostředků v této oblasti v roce 2004 dosáhlo objemu 229 339 tis. Kč, z toho příspěvky do rozpočtů NATO ve výši 213 926 tis. Kč, příspěvky do rozpočtu WEAG ve výši 1 359 tis. Kč, členské příspěvky nadnárodním orgánům ve výši 13 686 tis. Kč a členský příspěvek CISM (Conseil International du Sport Militaire) ve výši 368 tis. Kč. Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí V této oblasti výdajů v celkovém objemu 744 tis. Kč byly rozpočtové prostředky čerpány na ostatní neinvestiční transfery do zahraničí. Patří sem příspěvky na činnost velitelství jednotek uskutečňujících mírové operace pod velením NATO, společné Česko polsko slovenské jednotky apod. Ostatní neinvestiční výdaje V této oblasti výdajů byly vyčerpány prostředky ve výši 241 469 tis. Kč zejména ve prospěch specifických činností Vojenské zpravodajské služby prováděné v souladu se zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že tyto výdaje podléhají utajení, není je možné v souladu se zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále specifikovat v tomto materiálu. 115

I.4. PŘÍJMY KAPITOLY MO ČR Vývojové tendence příjmů státního rozpočtu Trend objemu příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti vykazuje, v návaznosti na vývoj počtu zaměstnanců a objem platových prostředků, mírný pokles. Rovněž odráží změnu struktury jednotlivých kategorií zaměstnanců tj. zvýšení podílu vojáků z povolání a absolutní nárůst jejich počtu v průběhu roku 2004. Celkové příjmy vykazují za období posledních čtyř let vzrůstající tendenci, vyjma roku 2002, kdy byla výše příjmů ovlivněna zejména vyššími příjmy z odprodeje dlouhodobého majetku. V souvislosti s přijetím zákona č. 482/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, se v návaznosti na 48 příjmy z prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ČR, stávají zdrojem rezervního fondu. Z tohoto důvodu lze v následujících letech předpokládat snížení výše celkových příjmů kapitoly MO ČR. Vývoj hlavních druhů příjmů v letech 2001 až 2004 je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 24. Zákonem č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2004 byly pro kapitolu MO ČR stanoveny tyto závazné ukazatele příjmů: příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z toho: pojistné na důchodové pojištění nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 2 434 367 tis. Kč, 2 004 773 tis. Kč, 960 433 tis. Kč. Celkové příjmy státního rozpočtu kapitoly MO ČR byly stanoveny ve výši 3 394 800 tis. Kč. V průběhu rozpočtového roku nebyla provedena v této oblasti žádná úprava ze strany Ministerstva financí ČR. K 31.12.2004 skutečně dosažené příjmy státního rozpočtu kapitoly MO ČR činily: příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2 178 339 tis. Kč, 116

z toho: pojistné na důchodové pojištění 1 782 018 tis. Kč, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 1 828 255 tis. Kč. Celkové příjmy byly za hodnocený rok splněny na 118,02 % a dosáhly výše 4 006 594 tis. Kč. Plnění v oblasti příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2004 bylo ovlivněno zejména mimorozpočtovými zdroji v celkové výši 1 095 520 tis. Kč, z toho: převody z vlastních peněžních fondů určených k financování programů reprodukce majetku a ostatních běžných výdajů (nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2001 až 2003, převedené podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 802 089 tis. Kč, prostředky poskytnuté za zahraničí určené na financování Programů NSIP a operací spojených s účastí ČR v NATO ve výši 26 448 tis. Kč, peněžní dary ve výši 284 tis. Kč a přijatá plnění pojistných událostí 20 tis. Kč) v celkové výši 828 841 tis. Kč, prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování Programů NSIP, operací spojených s účastí ČR v NATO a na boj proti terorismu v celkové výši 266 679 tis. Kč (v tom peněžitý dar použitý ve prospěch kapitálových výdajů ve výši 44 553 tis. Kč). Tyto mimorozpočtové zdroje byly dle 50 odst. 2 a 70 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, použity v roce 2004 ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO ČR (formou zvýšení limitu výdajů). Převody z vlastních peněžních fondů (převedené podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů) ve výši 802 089 tis. Kč nejsou dle 6 výše uvedeného zákona příjmem státního rozpočtu, a proto je nelze v příjmové oblasti státního rozpočtu kapitoly MO ČR rozpočtovat ani zahrnovat do plnění závazného ukazatele nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých dotací. Po odečtení těchto započitatelných mimorozpočtových zdrojů byly celkové příjmy kapitoly MO ČR plněny na 3 204 505 tis. Kč, tj. 94,39 % ročního limitu a byly nižší o 190 295 tis. Kč. Na tomto neplnění celkových započitatelných příjmů se podílí vyšší nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem v částce 65 733 tis. Kč a nižší příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v částce 117

256 028 tis. Kč, které nebyly podle 25, odst. 1, písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, vázány ve výdajové části kapitoly MO ČR. Vojenský vlečkový úřad Praha dosáhl příjmů z vlastní činnosti ve výši 1 432 tis. Kč. Tyto příjmy jsou zahrnuty v hodnocení závazného ukazatele nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem. I.4.1. PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dosáhly k 31.12.2004 částky 2 178 339 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 8,25 tis. Kč) a byly splněny na 89,48 %. Z toho činí: pojistné na důchodové pojištění 1 782 018 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 6,75 tis. Kč), pojistné na nemocenské pojištění 281 903 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 1,07 tis. Kč), příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 114 418 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 0,43 tis. Kč). Nenaplněním tohoto závazného ukazatele ve výši 256 028 tis. Kč (v tom pojistné na důchodové pojištění ve výši 222 755 tis. Kč) bylo způsobeno nižšími počty vojáků z povolání oproti předpokládanému vývoji, převodem rozpočtových prostředků v oblasti platových prostředků za nenabrané zaměstnance do rezervního fondu kapitoly MO ČR a v souvislosti s tím snížením vyměřovacího základu pro pojistné podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Plánovaný limit počtu vojáků z povolání 23 926 osob na rok 2004 nebyl dosažen. K 31.12.2004 činil jejich skutečný počet 22 251 osob (průměrný přepočtený evidenční počet v roce 2004 představoval 22 008 osob). Převodu nevyčerpaných platových prostředků do rezervního fondu a snížení počtu vojáků z povolání odpovídá i čerpání platových prostředků a ostatních náležitostí této kategorie zaměstnanců, které tvoří vyměřovací základ pro výpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 118

na státní politiku zaměstnanosti. To se projevilo v nižším plnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v objemu 33 273 tis. Kč. Tyto příjmy byly plněny na 92,25%. Ze stejných důvodů nebyly o částku 222 755 tis. Kč dosaženy plánované příjmy za pojistné na důchodové pojištění, které byly plněny na 88,89 %. Funkční místa plánovaná pro vojáky z povolání, které nebylo možné personálně zabezpečit, byla částečně změněna na funkční místa pro občanské zaměstnance. Přerozdělením platových prostředků mezi těmito kategoriemi osob byly využity prostředky na platy za neobsazená funkční místa v souladu s nařízením vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. Nesplnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání v kapitole Ministerstvo obrany ČR bylo kompenzováno zvýšením těchto příjmů za občanské zaměstnance v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a v souladu s 25 odst. 1, písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, nevznikla povinnost tyto příjmy vázat ve výdajové části kapitoly MO ČR. K 31. 12. 2004 nebylo vyměřeno penále ani uplatněny pokuty a přirážky k pojistnému. I.4.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ DOTACE Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem byly za rok 2004 splněny v celkové výši 1 828 255 tis. Kč, tj. na 190,36 %. Plnění v této oblasti příjmů bylo ovlivněno zejména převody z vlastních peněžních fondů částkou 819 998 tis. Kč a příjmy ze zahraničí částkou 248 574 tis. Kč. Převody z rezervního fondu (převedené podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů) v celkové výši 802 089 tis. Kč, dle 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly v roce 2004 použity ve výdajové části státního rozpočtu (formou zvýšení 119

limitu výdajů), nejsou dle 6 výše uvedeného zákona příjmem státního rozpočtu, a proto v této příjmové oblasti státního rozpočtu je kapitola MO ČR nezahrnula do plnění závazného ukazatele nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých dotací. Po odpočtu těchto převodů byly celkové příjmy v této oblasti kapitoly MO ČR plněny na 1 026 166 tis. Kč, tj. 106,84 % ročního limitu a byly vyšší o 65 733 tis. Kč. Na vyšším plnění těchto příjmů se podílejí zejména nerozpočtované přijaté dotace ze zahraničí v celkové výši 248 574 tis. Kč. Naproti tomu nízké plnění příjmů z prodeje dlouhodobého, krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku celkem o 389 954 tis. Kč (plněno 293 535 tis. Kč, tj. 42,95 % ročního limitu) bylo negativně ovlivněno zejména těmito faktory: a) mimoresortní vlivy: celková situace na světovém a českém trhu s vojenským materiálem při realizaci opatření proti terorismu a zvýšení bezpečnosti a transparentnosti v dovozu a vývozu zbraňových systémů způsobila, že se vojenská technika (tanky, obrněná bojová vozidla a další speciální vojenská technika) odprodávala na fyzickou likvidaci na území ČR (nikoliv v účetních cenách), a to zejména v cenách materiálu předurčeného k zešrotování nebo v cenách sběrných druhotných surovin, přetrvávající negativní podmínky na trhu (tzn. přesycenost trhu) v souvislosti s uvolňováním značného objemu majetku v poměrně krátkém časovém úseku, výše limitu stanovená kapitole MO ČR v oblasti nedaňových a kapitálových příjmů nerespektovala její možnosti, v souladu s novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve změní pozdějších předpisů (zákon č. 482/2004 Sb.) jsou příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ČR (110 061 tis. Kč) a příjmy z pojistných událostí (1 844 tis. Kč) příjmem rezervního fondu MO ČR, bezúplatné převody vybraného majetku státu do vlastnictví územním samosprávným celkům (zákon č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky), nedořešené soudní a restituční požadavky, časová prodleva při schvalování kupních smluv na nemovitý majetek a vlastní úhradou (zdlouhavá doba potřebná pro vklad u jednotlivých katastrálních úřadů), 120

nezájem trhu o koupi nemovitého majetku značného rozsahu (kasárenské areály, speciální objekty), o objekty na cizích pozemcích, případně na památkově chráněném území, nebo omezené dalším nakládáním územním plánem obce apod. b) vnitroresortní vlivy: ve vazbě na reformu ozbrojených sil nebylo komplexně rozhodnuto, který majetek bude prohlášen za nepotřebný, nedostatky v připravenosti majetku k převodu do jiného vlastnictví (nedostatky v majetkoprávním uspořádání, dohledávání nabývacích titulů, zaměření objektů a jejich zápis do katastru nemovitostí apod.). Před účinností novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, bylo odprodáno následující množství vojenské techniky: - 48 ks tanků, 126 ks bojových vojenských vozidel, 445 ks obrněných transportérů, 216 ks dělostřeleckých systémů, 2 221 ks automobilní techniky, 5 ks letounů SU 25 a 22 ks SU 22, 3 ks letounů L 39 a 4 ks L 29, 9 ks vrtulníků Mi 2. V roce 2004 se podařilo odprodat více než 3 111 ks ručních zbraní a optiky (tj. samopalů vz. 58 a pistolí), cca 10 958 tun munice, výstrojní majetek v objemu cca 16 140 tun (vzhledem k nekompletnosti byl prodej značně problematický) a značné množství náhradních dílů k vojenské technice. Resort Ministerstva obrany tím ušetřil značné množství finančních prostředků, které by jinak musely být vynaloženy zejména na ekologickou likvidaci munice a střežení odprodávaných objektů. Došlo rovněž k uvolnění značné skladovací kapacity a prostorů základen a rušených útvarů a zařízení, které mohou být následně odprodány. I.4.2.1. Nedaňové příjmy Celkově byly k 31.12.2004 dosaženy nedaňové příjmy ve výši 461 243 tis. Kč. Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem k 31.12.2004 činily 279 881 tis. Kč, z toho příjmy z vlastní činnosti představují částku 170 639 tis. Kč, odvody přebytků organizací s přímým vztahem částku 2 263 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku částku 93 414 tis. Kč a příjmy z úroků a realizace finančního majetku částku 13 565 tis. Kč. 121

Na plnění příjmů z pronájmu majetku se podílí příjmy z pronájmu vojenských výcvikových prostorů částkou 4 505 tis. Kč, z pronájmu pozemků částkou 4 935 tis. Kč, z pronájmu movitých věcí částkou 16 640 tis. Kč a z pronájmu ostatních nemovitostí (bytových a nebytových prostorů) a jejich částí částkou 67 334 tis. Kč. Příjmy z úroků a přijaté sankční platby a vratky transferů dosáhly v roce 2004 výše 25 427 tis. Kč a jejich významnou část tvoří realizované kurzové zisky ve výši 7 674 tis. Kč, příjmy z úroků ve výši 5 891 tis. Kč a pokuty a poplatky z prodlení za pozdní dodávky majetku a služeb ve výši 5 150 tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů činily 6 712 tis. Kč. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku a ostatní daňové příjmy činily celkem 169 500 tis. Kč, z toho příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku představují částku 42 064 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy 127 436 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy představují především: - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady v částce 73 312 tis. Kč, které zahrnují vratky záloh z minulých let za tepelnou energii, vodu, plyn apod. (27 791 tis. Kč), náhrady škod na spravovaném majetku od právnických a fyzických osob, náhrady za studium apod. (45 521 tis. Kč), - ostatní nedaňové příjmy v objemu 52 261 tis. Kč, zahrnující zejména příjmy od zrušených příspěvkových organizací (9 502 tis. Kč), úhrady za přepravu ústavních činitelů (4 488 tis. Kč), příjmy za pobyt vojsk NATO na území ČR (5 040 tis. Kč), dobropisy neinvestičních výdajů z minulých let (10 875 tis. Kč), vratky výdajů zahraničních misí a pracovišť (15 696 tis. Kč) a ostatní vratky výdajů z minulých let v částce 6 660 tis. Kč (náhrady za telefonní hovory, úhrady výdajů v souvislosti s realizací veřejných obchodních soutěží apod.). I.4.2.2. Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku za rok 2004 činily celkem 298 439 tis. Kč. Příjmy z prodeje pozemků představují částku 7 564 tis. Kč, z ostatních nemovitostí a jejich částí 176 836 tis. Kč, z ostatního dlouhodobého hmotného majetku 67 071 tis. Kč a ostatní kapitálové příjmy (zejména dary na pořízení dlouhodobého majetku) 46 968 tis. Kč. 122

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku činily 67 071 tis. Kč, a to především za odprodej automobilní a silniční techniky (29 756 tis. Kč), letecké techniky (17 446 tis. Kč), tanků, obrněných transportérů a bojových vozidel (8 053 tis. Kč), ženijní techniky (4 350 tis. Kč), dělostřelecké techniky (2 513 tis. Kč), výpočetní, spojovací a audiovizuální techniky (1 250 tis. Kč), zdravotní techniky (887 tis. Kč), proviantní techniky (875 tis. Kč), materiálu PHM (869 tis. Kč), chemické techniky (462 tis. Kč), výstrojního materiálu (365 tis. Kč) a ostatního materiálu (245 tis Kč). Na nižším plnění těchto příjmů mají podstatný vliv tyto skutečnosti: převážná část vyřazení neupotřebitelného majetku kapitoly MO ČR (tj. movitého majetku 368 převodů ve výši 134 305 tis. Kč a nemovitého majetku 84 převodů ve výši 4 401 589 tis. Kč, dle účetní hodnoty) v celkové výši 4 535 894 tis. Kč byla realizována 452 bezúplatnými převody zejména na základě usnesení vlády ČR č. 1273 ze dne 17.12.2003 a č. 1012 ze dne 13.10.2003 na územní samosprávné celky, dnem 7.9.2004 došlo zákonem č. 482/2004 Sb., k novelizaci zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelizací byl mimo jiné upraven 6 písm. i) a 48, který v této oblasti příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR zásadním způsobem změnil podmínky pro jejich tvorbu, a to tím, že příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ČR v celkové výši 97 595 tis. Kč se staly zdrojem rezervního fondu. I.4.2.3. Přijaté dotace Přijaté dotace v roce 2004 činily celkem 1 068 573 tis. Kč. Převodem z vlastního rezervního fondu MO ČR bylo přijato 802 089 tis. Kč, z prostředků poskytnutých ze zahraničí 248 575 tis. Kč a z ostatních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů (nevyčerpané platové prostředky a související výdaje za měsíc prosinec 2003 z depozitního účtu) 17 909 tis. Kč. Kapitola MO ČR sice dle ustanovení 25, odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, použila z této oblasti příjmů celkem 1 050 664 tis. Kč ve výdajové části státního rozpočtu 123

jako oprávněné překročení závazných ukazatelů výdajů, ale do plnění závazného ukazatele příjmů nebyl výše uvedený převod z rezervního fondu zahrnut. Změny hodnoty majetku spravovaného Ministerstvem obrany ČR K 1.1.2004 činila hodnota majetku spravovaného Ministerstvem obrany ČR 232 394 567 tis. Kč, k 31.12.2004 byl vykazován majetek v celkové částce 234 676 166 tis. Kč, což představuje nárůst o 2 281 599 tis Kč. V roce 2004 byl formou bezůplatných převodů na územně správní celky předán majetek v účetní hodnotě 4 545 894 tis. Kč, odprodán byl majetek v účetní hodnotě 8 523 641 tis. Kč. Struktura přírůstků a úbytků majetku je následující: v tis. Kč Pořízení majetku, dary, vlastní činnost 11 643 790 Rekontrukce, modernizace, aktivace majetku 11 186 929 Bezúplatný převod na územně správní celky - 4 545 894 Odprodej - 8 523 641 Bezúplatné převody na ostatní právní subjekty - 2 949 028 Zrušení, škody, spotřeba - 4 362 209 Převod do historických sbírek - 13 912 Změny v ocenění majetku - 154 436 124

I.5. OSTATNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI V této části jsou komentovány oblasti, které vzhledem ke svému specifickému charakteru nebyly samostatně analyzovány v předcházejících kapitolách. I.5.1. VÝDAJE NA VYBRANÉ AKTIVITY Aktivity financované z výdajů státního rozpočtu kapitoly MO ČR jsou výdaje na zabezpečení úkolů a činností v působnosti Ministerstva obrany ČR, u nichž je povinnost odděleného vykazování upravena obecně závaznými právními předpisy, usneseními vlády ČR nebo vyplývá z vnitroresortních požadavků. Rozpisem rozpočtu roku 2004 byly na aktivity v kapitole MO ČR rozepsány prostředky ve výši 14 105 360 tis. Kč. V průběhu roku 2004 byl tento limit snížen na konečných 13 658 658 tis. Kč. Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR za rok 2004 určené na vybrané aktivity dosáhlo výše 12 386 871 tis. Kč, tj. 90,69 % upraveného rozpočtu, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 501 106 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky v celkové výši 1 515 362 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny pouze v oblasti programového financování. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 10 871 509 tis. Kč, tj. 79,59 % upraveného rozpočtu. Součástí celkového čerpání jsou i výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v celkové výši 6 621 704 tis. Kč, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 převedených do rezervního fondu. Vzhledem ke skutečnosti, že tato oblast výdajů je samostatně hodnocena v kapitole I.3.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN (programové financování), není již dále v této 125

kapitole věcně popisována. Pro úplnost vykazovaných informací jsou však součástí jejich číselná vyjádření. Běžné výdaje mimo programového financování jsou zhodnoceny v následující části této zprávy. Přehled čerpání aktivit kapitoly MO ČR po jednotlivých oblastech je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 25. I.5.1.1. Oblast velení a řízení Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti velení a řízení činil 860 190 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků navýšen o 151 866 tis. Kč na konečnou částku 1 012 056 tis. Kč. V roce 2004 byly v této oblasti výdajů čerpány prostředky ve výši 953 880 tis. Kč, tj. 94,25 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje ve výši 15 043 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky v celkové výši 126 587 tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 827 293 tis. Kč, tj. 81,74 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje hrazené z oblasti programového financování ve výši 476 208 tis. Kč. Struktura čerpání oblastí a vybraných aktivit je uvedena v následující tabulce: v tis. Kč Čerpání Střežení objektů 474 931 Z toho: Střežení objektů civilními firmami 447 498 Bezpečnost informací - zabezpečení zákona č. 148/1998 Sb. 67 997 Policejní ochrana 633 Krizový management 21 274 126

Čerpání Z toho: Zajištění přípravy na krizové stavy 1 881 Obranná standardizace 719 Informační systémy 388 326 Z toho: Informační systém personalistiky 119 512 Oblast velení a řízení celkem 953 880 Z hlediska plnění cílů v oblasti velení a řízení v roce 2004 byl kladen důraz na zabezpečení rozpracování obranné a vojenské strategie ČR do podmínek AČR, plnění úkolů obranného plánování v působnosti resortu MO včetně zpracování Doktríny AČR, zpracování Střednědobého plánu činnosti a rozvoje resortu MO a ročního plánu MO. Mezi nejdůležitější aktivity v této oblasti patřily: Střežení objektů civilními firmami Tato aktivita zahrnovala výdaje na zabezpečení střežení vojenských objektů technickými prostředky v rozčlenění podle jednotlivých druhů objektů. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 447 498 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity zejména na nákup ostatních služeb v souvislosti se zabezpečením střežení vojenských objektů civilními firmami a tyto výdaje byly realizovány především prostřednictvím jednotlivých vojenských ubytovacích a stavebních správ. Zajištění přípravy na krizové stavy Tato aktivita byla v roce 2004 závazným ukazatelem státního rozpočtu kapitoly MO ČR a zahrnovala výdaje na zajištění přípravy na krizové situace podle hlavy II, dílu 2 a 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši 1 900 tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 1 881 tis. Kč, tj. 98,99 % upraveného rozpočtu. Tyto prostředky byly použity zejména na nákup materiálu k zabezpečení cvičení CMX 04, 05, CME 04 a zahajovací plánovací konference k CMX 05 v celkové výši 127

297 tis. Kč, dále na nájemné za ostatní nemovitý majetek ve výši 740 tis. Kč, opravy a expertizy pro Plán obrany ČR ve výši 844 tis. Kč. Informační systémy personalistiky Tato aktivita zahrnovala výdaje na provoz a údržbu informačního systému personalistiky resortu MO. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti programového financování ve výši 119 512 tis. Kč (program č. 307 820 Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO). Snahou velení Armády ČR bylo modernizovat celý informační systém personalistiky na základě schválených investičních záměrů. I.5.1.2. Oblast výstavby a rozvoje Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti výstavby a rozvoje činil 4 948 018 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků navýšen o 338 192 tis. Kč na konečnou částku 5 286 210 tis. Kč. V roce 2004 byly v této oblasti výdajů čerpány prostředky ve výši 4 142 470 tis. Kč, tj. 78,36 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje ve výši 159 034 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky v celkové výši 802 631 tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 3 339 839 tis. Kč, tj. 63,18 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje hrazené z oblasti programového financování ve výši 3 984 951 tis. Kč. Struktura čerpání oblastí a vybraných aktivit je uvedena v následující tabulce: 128

v tis. Kč Čerpání Reorganizace a redislokace 3 776 Cíle výstavby všeobecné 1 238 481 Z toho: Síly speciálních operací 435 483 Interní a externí podpora informačních systémů velitelství 241 949 Schopnosti zdravotního zabezpečení, doktrína a postupy 93 304 Strategické zpravodajství 77 502 Cíle výstavby vzdušných sil 242 278 Z toho: Vzdušné operace a výcvik 228 240 Cíle výstavby pozemních sil 2 619 014 Z toho: Tanky 1 937 923 Spojení na taktickém stupni pro zasaditelné pozemní síly 181 683 Dekontaminace NBC a chemický a radiační průzkum 129 608 Udržování schopností dosažených splněním cílů výstavby sil 38 921 Z toho: Záchranné a pátrací operace 24 484 Mobilní požární a zásahové jednotky pro vzdušné síly 6 499 Síly rychlé reakce 5 932 Oblast výstavby a rozvoje celkem 4 142 470 V této oblasti byly realizovány výdaje na zabezpečení reorganizace, redislokace, rušení útvarů, na všeobecné cíle výstavby, cíle výstavby vzdušných sil, cíle výstavby pozemních sil a na zabezpečení národních cílů výstavby sil Armády ČR. Mezi nejdůležitější aktivity v této oblasti patřily: Síly speciálních operací Tato aktivita zahrnovala výdaje na vybavení jednotky speciálních sil, prostředky pro přepravu vzduchem, po vodě a v terénu, zabezpečení přežití v extrémních podmínkách a prostředky pro provádění speciálního průzkumu ve všech podmínkách. Cílem bylo zajistit celkové vybavení, rozvoj, přípravu a zabezpečení výcviku zasaditelné jednotky speciálních sil a štábních důstojníků předurčených do spojeného úkolového seskupení operace pro podporu operací NATO. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti programového financování ve výši 435 483 tis. Kč (program č. 307 120 Rozvoj sil speciálních operací). 129

Interní a externí podpora informačních systémů velitelství Tato aktivita zahrnovala výdaje k získání prostředků podpory informačních systémů pro velitelství a operační centra. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 241 949 tis. Kč, z toho v oblasti programového financování ve výši 241 441 tis. Kč (program č. 307 810 Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO) a prostředky v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 508 tis. Kč byly použity na nákup výpočetní techniky. Schopnosti zdravotního zabezpečení, doktrína a postupy Tato aktivita zahrnovala výdaje na pořízení zdravotnického materiálu a techniky, jejich údržbu a opravy, vybavení zdravotnických pracovišť AČR pro zdravotnické zabezpečení vlastních sil a spojeneckých jednotek ve společných operacích. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 93 304 tis. Kč, z toho v oblasti programového financování ve výši 60 580 tis. Kč (program č. 207 510 Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť Armády ČR v částce 58 080 tis. Kč a program č. 207 680 Zabezpečení vojsk PHM, proviantním, výstrojním a ostatním materiálem v částce 2 500 tis. Kč) a v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 32 724 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup programového vybavení, léků a zdravotnických přístrojů a zařízení. Strategické zpravodajství Tato aktivita zahrnovala výdaje na zabezpečení zkvalitnění schopnosti strategického zpravodajství poskytovat včasné, přesné a uživatelsky přizpůsobené zpravodajské informace pro období míru, krizový a válečný stav. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti programového financování ve výši 77 502 tis. Kč (program č. 307 110 Rozvoj strategického zpravodajství). Vzdušné operace a výcvik Tato aktivita zahrnovala výdaje na výcvik vyčleňovaných vzdušných sil podle postupů a doktrín NATO. 130

Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti programového financování ve výši 228 240 tis. Kč (program č. 207 310 Modernizace a zabezpečení provozu v systému L-159 v částce 128 781 tis. Kč a program č. 307 310 Rozvoj a modernizace taktického letectva v částce 99 459 tis. Kč). Tanky Tato aktivita zahrnovala výdaje na modernizaci tanků T-72 M4 CZ. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti programového financování ve výši 1 937 923 tis. Kč (program č. 307 210 Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska). Spojení na taktickém stupni pro zasaditelné pozemní síly Tato aktivita zahrnovala výdaje na zabezpečení spolehlivého a interoperabilního spojení pro současné národní kontingenty a pro zasaditelné pozemní síly. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 181 683 tis. Kč, z toho v oblasti programového financování ve výši 168 623 tis. Kč (program č. 207 010 Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury) a v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 13 060 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity např. na úhradu služeb spojených s úpravou 3 kusů pracovišť pro implementaci bojového vozidlového informačního systému. Dekontaminace NBC a chemický a radiační průzkum Tato aktivita zahrnovala výdaje na zabezpečení zavedení jednotek pro provádění dekontaminace, chemického a radiačního průzkumu do sil vysoké pohotovosti. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti programového financování ve výši 129 608 tis. Kč (program č. 207 180 Výstavba specializovaných sil Armády ČR v částce 119 790 tis. Kč a program č. 307 240 Rozvoj a modernizace chemického vojska 9 818 tis. Kč). Záchranné a pátrací operace Tato aktivita zahrnovala výdaje na vybavení a vycvičení určených jednotek AČR. 131

Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 24 484 tis. Kč, z toho v oblasti programového financování ve výši 23 687 tis. Kč (program č. 207 320 Modernizace vrtulníkového letectva) a v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 797 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na zabezpečení doplnění a obměnu nezbytného vybavení příslušníků záchranné a výsadkové služby pro potřeby výcviku ve výsadkové přípravě. Tyto nákupy byly realizovány na základě reálných potřeb k zabezpečení výcviku a profesní přípravy specialistů záchranné a výsadkové služby. Mobilní požární a zásahové jednotky pro vzdušné síly Tato aktivita zahrnovala výdaje na vybavení jednotek AČR novými prostředky požární ochrany podle standardů NATO. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 6 499 tis. Kč, z toho v oblasti programového financování ve výši 550 tis. Kč (program č. 207 610 Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky) a v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 5 949 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity např. na nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku, technických plynů, ochranných chemických masek, plášťů a kombinéz, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Síly rychlé reakce Tato aktivita zahrnovala výdaje na nákup speciálního vybavení a služeb jednotek vzdušných sil AČR určených pro síly rychlé reakce. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 5 932 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity např. na nákup notebooků a opravy, revize a kalibrace movitého majetku. 1.5.1.3. Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů činil 636 864 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o 69 400 tis. Kč na konečnou částku 567 464 tis. Kč. V roce 2004 byly v této oblasti výdajů čerpány prostředky ve výši 531 994 tis. Kč, tj. 93,75 % upraveného rozpočtu. 132

Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky v celkové výši 3 267 tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 528 727 tis. Kč, tj. 93,17 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje hrazené z oblasti programového financování ve výši 21 607 tis. Kč. Struktura čerpání oblastí a vybraných aktivit je uvedena v následující tabulce: v tis. Kč Čerpání Jazyková příprava (kromě kurzů v zahraničí nad 3 měsíce) 13 361 Profesionalizace 34 331 Vojenské školství a vzdělávání 365 898 Vzdělávání v zahraničí 83 347 Z toho: Studenti v zahraničí (kurzy nad 90 dnů) včetně jazykových 83 347 Vzdělávání - ostatní 16 906 Kultura 8 189 Prevence sociálně patologických jevů 9 962 Z toho: Program protidrogové politiky 3 484 Program sociální prevence a prevence kriminality 5 848 Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů celkem 531 994 V této oblasti byly realizovány výdaje na intenzivní jazykové kurzy v tuzemsku i v zahraničí a jazykovou přípravu v útvarech a zařízeních resortu MO. Byly zde zahrnuty výdaje spojené s personálním marketingem, náborem a propagací AČR, výdaje na zabezpečení výuky na středních a vysokých vojenských školách, na zabezpečení studentů a posluchačů v zahraničí vyslaných ke studiu nad 90 dnů, rekvalifikaci vojáků z povolání před zánikem jejich služebního poměru, školení uživatelů výpočetní techniky a ostatních specializovaných kurzů. Dále byly uskutečněny výdaje na zabezpečení kulturních aktivit, péči o válečné hroby a zabezpečení programu protidrogové politiky a programu sociální prevence a prevence kriminality. Mezi nejdůležitější aktivity v této oblasti patřily: 133

Studenti v zahraničí (kurzy nad 90 dnů) včetně jazykových Tato aktivita zahrnovala výdaje na komplexní zabezpečení vojáků z povolání vyslaných ke studiu jazykových kurzů na školách v zahraničí. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 83 347 tis. Kč, z toho v oblasti programového financování ve výši 16 123 tis. Kč (program č. 207 860 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel). Tyto prostředky byly použity zejména na komplexní zabezpečení vojáků z povolání, kteří byli odveleni ke studiu do škol v zahraničí, v souladu s Rozkazem MO ČR č. 34/2002 - Zvláštnosti průběhu služby vojáků z povolání a jejich výběru ke studiu (přípravě), nebo byli služebně zařazeni na systemizované místo podle tabulky počtů studentů v zahraničí v souladu s Rozkazem MO ČR ve věcech personálních. Od ledna 2004 bylo nově vysláno ke studiu do zahraničí 123 vojáků z povolání. Studium bylo realizováno především v USA a Kanadě, v evropských zemích pak především ve Velké Británii, Švédsku, Francii, SRN a Itálii. Přehled počtu studentů v jednotlivých zemích stav k 31.12.2004. Země Počet studentů USA 83 SRN 6 Francie 3 Itálie 5 Kanada 11 Rumunsko 1 Rakousko 1 Velká Británie 7 Švédsko 47 Celkem 164 Prostředky ve výši 67 224 tis. Kč byly čerpány v oblasti mimo programového financování zejména na: - platy zaměstnanců 19 270 tis. Kč, - náhrady zvýšených životních nákladů 30 738 tis. Kč, - cestovné stravné 2 995 tis. Kč, - přídavek na bydlení 5 488 tis. Kč. 134

Koordinace péče o válečné hroby Součástí této aktivity jsou i peněžní dary na zabezpečení péče o válečné hroby do zahraničí, které jsou poskytovány na základě usnesení vlády ČR č. 1292/1999. Pro tyto účely bylo v roce 2004 vyčleněno v rozpočtu kapitoly MO ČR 6 000 tis. Kč. Jejich rozdělení schválil na základě návrhu Mezirezortní koordinační komise pro válečné hroby ministr obrany. Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí ČR č.j. 343/47 837/2004 ze dne 22. března 2004 byla částka vyčleněná na dary do zahraničí ve výši 6 000 tis. Kč převedena z rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany ČR do rozpočtu kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí ČR s určením na opravy a rekonstrukce vojenských hřbitovů a pomníků takto: v tis. Kč Stát Účel poskytnutí daru Výše daru Bosna - údržba památníků zemřelých příslušníků mírových misí na území bývalé Jugoslávie 30 Chorvatsko - údržba památníků zemřelých příslušníků mírových misí na území bývalé Jugoslávie 100 Polsko - pokračování rekonstrukce čs. vojenského hřbitova v okrese Tarnów 450 - příspěvek na vybudování pomníku v Zaganu Ukrajina - údržba a úprava pomníků a pohřebišť čs. legionářů a padlých za 2. světové války (Zborov, Sokolovo, Bílá Cerkev, Velika Doč, Svitanok) 100 - rekonstrukce památníku čs. legionářů ve Vladivostoku Ruská - údržba památníku Buzuluk Federace - zahájení průzkumných prací k opravám hrobů čs. 5 000 legionářů v Krasnojarsku a Jekatěrinburgu Velká Británie - údržba části válečného hřbitova v Brookwoodu 100 Bulharsko - obnova památníku čs. vojenských výsadkářů 20 Francie - údržba čs. voj. hřbitova La Targette - rekonstrukce hřbitova legionářů v Jarnacu Na základě usnesení vlády ČR číslo 742 ze dne 28. července 2004 bylo rozhodnuto o poskytnutí peněžního daru na vybudování památníku letcům, kteří v roce 1940 bojovali v bitvě o Velkou Británii ve výši 2 500 tis. Kč. Tyto prostředky byly uvolněny z rozpočtu kapitoly MO ČR a byly převedeny ve prospěch této aktivity. 200 135

Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí ČR č.j. 51545-71/2003/DP-8201 ze dne 30. srpna 2004 byla uvedená částka převedena z rozpočtu kapitoly 307- Ministerstvo obrany ČR do rozpočtu kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Z rozpočtu kapitoly MO ČR byly v roce 2004 převedeny prostředky určené na peněžní dary k zabezpečení péče o válečné hroby do zahraničí v celkové výši 8 500 tis. Kč. Program protidrogové politiky Tato aktivita byla v roce 2004 závazným ukazatelem státního rozpočtu kapitoly MO ČR a zahrnovala výdaje určené na zabezpečení financování dlouhodobých programů např. program LABIS - Laboratorní monitorování zneužívání návykových látek u příslušníků AČR, pořízení přístrojů na detekci alkoholu, zajištění školení a vzdělávání budoucích lektorů z řad příslušníků AČR cestou Ústředního vojenského zdravotního ústavu. Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši 3 500 tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 3 484 tis. Kč, tj. 99,55 % upraveného rozpočtu, v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování. Program sociální prevence a prevence kriminality Tato aktivita byla v roce 2004 závazným ukazatelem státního rozpočtu kapitoly MO ČR a zahrnovala výdaje určené na zabezpečení financování projektů v rámci specifické a nespecifické prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality. Tento program podporuje odborné, poradenské a vzdělávací projekty v sociálních oblastech Armády ČR, včetně projektů pro optimální využití volného času. Program zahrnoval výdaje na podporu projektů v souvisejících sociálních oborech, zejména komunikace, zdravého životního stylu, duševní hygieny a projekty na pomoc při překonávání psychických potíží vojáků vracejících se ze zahraničních misí. V čerpání byly zahrnuty i výdaje na předplatné odborných časopisů, nákup kulturně osvětového materiálu, úhradu odborných kurzů, nákup kulturních programů a výchovně vzdělávacích pořadů pro příslušníky Armády ČR. 136

Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši 6 500 tis. Kč. V průběhu roku byl tento limit navýšen o 115 tis. Kč na konečnou částku 6 615 tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 5 848 tis. Kč, tj. 88,40 % upraveného rozpočtu, v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování. I.5.1.4. Oblast přípravy vojsk Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti přípravy vojsk činil 3 768 033 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o 1 441 648 tis. Kč na konečnou částku 2 326 385 tis. Kč. V roce 2004 byly v této oblasti výdajů čerpány prostředky ve výši 2 236 461 tis. Kč, tj. 96,13 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje ve výši 750 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky v celkové výši 347 430 tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 1 889 031 tis. Kč, tj. 81,20 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje hrazené z oblasti programového financování ve výši 1 110 968 tis. Kč. Struktura čerpání oblastí a vybraných aktivit je uvedena v následující tabulce: v tis. Kč Čerpání Tělovýchova a sport 22 034 Z toho: Služební tělovýchova, sportovní dny 19 961 Armádní sportovní hry, Mistrovství AČR, Zimní hry, Střelecké 1 925 a ostatní sportovní soutěže Výcvik řidičů ve výcvikových střediscích 25 643 137

Čerpání Z toho: Získání a rozšíření řidičského oprávnění 25 643 Příprava pozemních sil 308 832 Z toho: Výcvik druhů vojsk podle programů bojové přípravy 304 965 Příprava vzdušných sil 1 818 942 Z toho: Výcvik specialistů vzdušného průzkumu a elektronického boje 64 972 Výcvik pilotů taktického letectva 1 177 485 Výcvik pilotů dopravního letectva 113 206 Výcvik pilotů vrtulníkového letectva 193 846 Výcvik pilotů v Leteckých opravnách Malešice, s.p. 249 738 Příprava sil podpory 31 548 Z toho: Opravy techniky a materiálu ve prospěch vojsk v zařízeních logistiky 21 345 Obměna zásob (potraviny) 5 065 Metrologie 1 523 Zajištění úkolů požární ochrany 1 470 Příprava velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín 8 181 Z toho: Základní výcvik jednotlivce 6 062 Výcvik letištních specialistů 992 Příprava specializovaných sil 21 281 Z toho: Specifický výcvik útvarů chemického vojska 18 438 Oblast přípravy vojsk celkem 2 236 461 V této oblasti byly realizovány výdaje na přípravu vzdušných sil, pozemních sil, sil podpory, velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín, specializovaných sil a prostředky na zabezpečení výcviku řidičů ve výcvikových střediscích. Mezi nejdůležitější aktivity v této oblasti patřily: Služební tělovýchova a sportovní dny Tato aktivita zahrnovala výdaje na zabezpečení doplnění a obměnu materiálů používaných pro služební a výběrovou tělovýchovu s cílem udržení a zvýšení schopností v základní a speciální tělovýchově v souladu s plněním úkolů. V rámci prováděných nákupů byl pořízen materiál pro zabezpečení činností tělovýchovy, vyplývající z charakteru potřeb, dále opravy a údržby stávajícího materiálu pro tělovýchovu, pronájmy 138

sportovních zařízení (zejména tenisových kurtů, sportovních hal, tělocvičen, plaveckých bazénů a zimních stadionů). Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 19 961 tis. Kč. Armádní sportovní hry, Mistrovství AČR, Zimní hry, Střelecké a ostatní sportovní soutěže Tato aktivita zahrnovala výdaje na zabezpečení mistrovství Armády ČR v letním přírodním víceboji SUMMER SURVIVAL 2004, nákup dresů, teplákových souprav, sportovních tašek a sportovní obuvi. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 1 925 tis. Kč. Získání a rozšíření řidičského oprávnění Tato aktivita zahrnovala výdaje na zabezpečení přípravy vojáků z povolání, vojáků základní služby a občanských zaměstnanců k získání a prodlužování řidičského oprávnění ve vojenských autoškolách a k získání a prodlužování platnosti osvědčení profesní způsobilosti vojenského řidiče. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 25 643 tis. Kč. Výcvik druhů vojsk podle programů bojové přípravy Tato aktivita zahrnovala výdaje na materiální zabezpečení provedených taktických cvičení pozemních sil. Skutečně dosažené čerpání bylo ve výši 304 965 tis. Kč, z toho v oblasti programového financování ve výši 283 451 tis. Kč (program č. 207 270 Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil v částce 46 522 tis. Kč, program č. 207 630 Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu v částce 236 311 tis. Kč a program č. 207 750 Rozvoj vojenského školství a vzdělávání v částce 618 tis. Kč) a v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 21 514 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity zejména k nákupu náhradních dílů k provedení oprav 139

a dalších souvisejících služeb sloužících k zabezpečení provozu bojové a ostatní techniky pozemních vojsk. Výcvik specialistů vzdušného průzkumu a elektronického boje Tato aktivita zahrnovala výdaje na generální opravy a s nimi související služby speciální techniky u nově vzniklé 26. brigády velení, řízení a průzkumu ve Staré Boleslavi. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 64 972 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na pořízení kombinéz pro výcvik, výpočetní techniku a související zařízení, komponenty digitálních sítí výpočetní techniky, programové vybavení, komunikační a multimediální zařízení, nákup náhradních dílů, fotografického materiálu pro letecký průzkum a na čištění letecké a jiné techniky a výzbroje. Výcvik pilotů taktického letectva Tato aktivita zahrnovala výdaje na materiální zabezpečení výcviku jednotek vyčleněných pro obranné letecké operace v systému NATINADS a zvládnutí operačních a taktických postupů podle standardů NATO. Skutečně dosažené čerpání bylo ve výši 1 177 485 tis. Kč, z toho v oblasti programového financování ve výši 827 517 tis. Kč (program č. 207 860 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel v částce 36 244 tis. Kč a program č. 307 310 Rozvoj a modernizace taktického letectva v částce 791 273 tis. Kč) a v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 349 968 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na odbornou literaturu, pořízení kombinéz pro výcvik, výpočetní techniku a související zařízení, opravy leteckých motorů a nákup náhradních dílů, nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku, fotografický materiál pro letecký průzkum, PHM, dlouhodobé kurzy v tuzemsku i v zahraničí související se zvyšováním a rozšiřováním kvalifikace, školení techniků při zavádění nových zabezpečovacích, monitorovacích zařízení, čištění letecké a jiné techniky a výzbroje a opravy a udržování movitého majetku. Výcvik pilotů dopravního letectva Tato aktivita zahrnovala výdaje na zabezpečení přípravy pilotů dopravních letadel. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných 140

výdajů mimo programového financování ve výši ve výši 113 206 tis. Kč. Prostředky byly použity k zabezpečení školení a na výdaje související s provozem letecké techniky. Výcvik pilotů vrtulníkového letectva Tato aktivita zahrnovala výdaje na výcvik pilotů na úroveň COMBAT READY a přípravu jednotky podle standardů NATO. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 193 846 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity v převážné míře na zabezpečení nákupu pohonných hmot na zabezpečení výcviku, dále na nákup náhradních dílů a zabezpečení oprav techniky. Výcvik pilotů v Leteckých opravnách Malešice, s.p. Tato aktivita zahrnovala výdaje na zabezpečení proškolení a pokračování ve výcviku létajícího a obslužného personálu vzdušných sil. Základní výcvik se týkal studentů Vojenské akademie Brno a pokračovací výcvik se týkal mladých pilotů, kteří ukončili studium na Vojenské akademii a byli zařazeni k leteckým základnám. Výcvik pilotů byl organizován u Leteckých opraven Malešice s.p., pobočka Centrum leteckého výcviku Pardubice. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 249 738 tis. Kč. Opravy techniky a materiálu ve prospěch vojsk v zařízeních logistiky Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 21 345 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup především náhradních dílů pro opravy silniční techniky, proviantní techniky, nákladní automobilové techniky, zabezpečení náhradních dílů na zahájení oprav vozidel typu Land Rover. Prostředky byly dále určeny na nákup náhradních dílů na opravy elektrocentrál, spojovací techniky, radiostanic a náhradní díly pro opravy výpočetní techniky umístěné ve spojovacích prostředcích a komunikačních informačních systémech pozemní rádiové komunikace a služby. Na základě požadavků útvarů a zařízení AČR byl nakoupen materiál na provedení zástaveb radiových stanic do pojízdné techniky a pro zabezpečení údržby a provozu radiových stanic byly pořízeny náplně do akumulátorových skříní za účelem provedení repase. Objemově největší komoditou byly náhradní díly pro 141

spojovací techniku a pro nákladní automobilní techniku, kabely, vodiče, hadice, opravy spojovací a silniční techniky. Obměna zásob (potraviny) Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 5 065 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na pořízení dávek potravin v počtu 10 000 ks. Materiál byl určen pro zásobování vojenských útvarů a vojenských zařízení AČR. Jedná se zejména o bojové dávky potravin a dále konzervované dávky potravin pořizované v souladu s meziresortní smlouvou od Státních hmotných rezerv. Metrologie Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 1 523 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na pořízení řídících a kontrolních jednotek pro měřící a ostatní speciální diagnostické systémy a na kalibraci a cejchování jednotlivých přístrojů. Zajištění úkolů požární ochrany Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 1 470 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup ochranných pomůcek oděvů, speciální výstroje, zásahových oděvů pro Vojenskou hasičskou jednotku a dále na obměnu zásahových oděvů s prošlou životností. Základní výcvik jednotlivce Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 6 062 tis. Kč. Tyto prostředky byly využity v oblasti výcviku na základní výcvik vojáků základní služby, základní výcvik studentů vojenské střední školy, základní výcvik nastupujícího profesionála, přípravu instruktorského sboru pro základní výcvik. Výdaje byly realizovány pro zabezpečení sportovního materiálu pro výcvik dle učebních osnov, např. skialpinistické vybavení pro výcvik přežití, posilovací nářadí, materiál pro potápění, horolezecký materiál, materiál pro lyžařský výcvik a ostatní drobný materiál k zajištění zvyšování fyzické připravenosti a odolnosti v základním výcviku a zajištění účelného využívání osobního volna. 142

Výcvik letištních specialistů Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 992 tis. Kč. Tyto prostředky byly využity na základě požadavků operačních stupňů velení, útvarů a zařízení AČR a měly za cíl připravovat v jednotlivých kurzech vojáky z povolání se zaměřením na specializaci a vojenskou odbornost. Výdaje byly realizovány na vybavení tělocvičny pro tuto speciální přípravu. Specifický výcvik útvarů chemického vojska Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 18 438 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup léků, materiálu, zdravotnických přístrojů a na dopravné v souvislosti s účastí jednotky na letních olympijských hrách v Řecku a předcházejících cvičeních v Itálii a Summitu NATO v Turecku. Jednalo se především o zabezpečení požadavku dle specifikací hlavních odborníků v oblasti radiologie AČR. Další oblastí byly výdaje na přepravu v souvislosti se zahraniční činností jednotky zabezpečované Centrem vojenské dopravy. Přeprava do Turecka se uskutečnila na základě Usnesení vlády č. 633 k zajištění bezpečnosti Summitu NATO v Istanbulu v červnu 2004. I.5.1.5. Příprava záloh a zahraniční aktivity Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti přípravy záloh a zahraničních aktivit činil 1 574 668 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků navýšen o 225 500 tis. Kč na konečnou výši 1 800 168 tis. Kč. V roce 2004 byly v této oblasti výdajů čerpány prostředky ve výši 1 843 960 tis. Kč tj. 102,43 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje ve výši 50 073 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky v celkové výši 68 867 tis. Kč. 143

Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 1 775 093 tis. Kč, tj. 98,61 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje hrazené z oblasti programového financování ve výši 136 600 tis. Kč. Struktura čerpání oblastí a vybraných aktivit je uvedena v následující tabulce: v tis. Kč Čerpání Příprava záloh 2 022 Mise AČR 1 117 308 Z toho: Činnost jednotek AČR v operaci SFOR 11 838 Činnost jednotek AČR v operaci KFOR 627 502 Operace Trvalá svoboda - jednotky speciálních sil 103 307 Kontingent Vojenské policie AČR v Iráku 178 660 Operace ISAF- kontingent AČR 27 417 NATO Response Forces 27 526 Operace Evropská unie 5 910 Spolupráce s armádami NATO 721 053 Z toho: Vojenská cvičení PfP 681 Zahraniční pracoviště (mimo NATO) 63 682 Zahraniční pracoviště NATO 434 204 Vojenská cvičení NATO a EU 67 673 Ostatní zahraniční aktivity 143 710 Činnost Česko-polsko-slovenské brigády 11 104 Operační příprava státního území 655 Implementace mezinárodních smluv 2 922 Příprava záloh a zahraniční aktivity celkem 1 843 960 Mezi nejdůležitější aktivity v této oblasti patřily: Činnost jednotek AČR v operaci SFOR Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši 7 514 tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen o 4 343 tis. Kč na částku 11 857 tis. Kč. 144

Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti běžných výdajů mimo programového financování ve výši 11 838 tis. Kč. Do této oblasti patří výdaje financované ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na zabezpečení činnosti jednotek AČR v operaci SFOR. Cílem operace vedené NATO je na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN prosazování Daytonských mírových dohod v prostoru odpovědnosti a vytváření bezpečného prostředí pro postupný návrat uprchlíků a vysídlenců, stabilizace situace a mírového vývoje v Bosně a Hercegovině, ověřování vojenských aktivit ozbrojených sil bývalých stran konfliktu, jakož i pomoc a spolupráce s Mezinárodním soudním tribunálem pro bývalou Jugoslávii, s organizacemi OSN a nevládními organizacemi. Mise SFOR pokračovala plynule od počátku roku 2004. V průběhu roku 2004 působilo v misi SFOR celkem 7 příslušníků AČR vždy v jedné rotaci, tzn. celkem 14 osob ve dvou rotacích. V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky realizovány v oblastech: - platy zaměstnanců 2 313 tis. Kč, - zvláštní příplatek 5 091 tis. Kč, - pojistné 810 tis. Kč. na: V rámci ostatních běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména - nákup materiálu 37 tis. Kč, - nákup služeb 2 119 tis. Kč, z toho: stravování 1 319 tis. Kč, služby telekomunikací 368 tis. Kč, nájemné za nemovitý majetek 198 tis. Kč, - nákup PHM 66 tis. Kč, - ostatní nákupy 481 tis. Kč, z toho: cestovné 413 tis. Kč, - přídavek na bydlení 762 tis. Kč. 145

Činnost jednotek AČR v operaci KFOR Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši 536 421 tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen o 77 494 tis. Kč na částku 613 915 tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 627 502 tis. Kč, z toho v oblasti programového financování 76 771 tis. Kč (program č. 207410 Zabezpečení sil a prostředků armády ČR v mezinárodních operacích). V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 14 189 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do této oblasti patří výdaje financované ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na zabezpečení činnosti jednotek AČR v operaci KFOR na zabezpečení přípravy a nasazení Armády České republiky a Armády Slovenské republiky ve společné Česko-slovenské jednotce v operaci JOINT GUARDIAN (KFOR) podle usnesení vlády ČR č. 814 ze dne 22. srpna 2001, k návrhu dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v operacích mezinárodního společenství na Balkáně po 31. prosinci 2001, usnesení vlády ČR č. 866 ze dne 11. září 2002, k návrhu dalšího postupu působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích a příslušného Ujednání, Technické dohody a prováděcí Směrnice NGŠ Armády ČR a NGŠ Armády SR. Společná Česko-slovenská jednotka působí v rámci operace Joint Guardian mnohonárodních sil KFOR v provincii KOSOVO, Jugoslávská svazová republika, v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999. V průběhu roku 2004 působilo v misi KFOR celkem 418 příslušníků AČR vždy v jedné rotaci, tzn. celkem 836 osob ve dvou rotacích. V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky realizovány v oblastech: - platy zaměstnanců 98 417 tis. Kč, - zvláštní příplatek 209 709 tis. Kč, - pojistné 35 023 tis. Kč. na: V rámci ostatních běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména - nákup materiálu 60 477 tis. Kč, 146

z toho: potraviny 23 609 tis. Kč, materiál k zabezpečení výcviku 5 757 tis. Kč, náhradní díly 7 474 tis. Kč, materiál k provozu vojenské techniky 8 029 tis. Kč, - nákup vody, paliv a energií 10 445 tis. Kč, z toho: PHM 9 996 tis. Kč, - nákup služeb 58 738 tis. Kč, - přídavek na bydlení 44 455 tis. Kč. V případě zapojení AČR v rámci KFOR byl, v souladu s Technickou dohodou uzavřenou mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany SR, uplatněn institut refundací společných nákladů realizovaných v rámci společné Česko-slovenské jednotky. Operace Trvalá svoboda jednotky speciálních sil Na tuto aktivitu nebyl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven žádný limit. V průběhu roku byl limit upraven na částku 103 311 tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno v oblasti běžných výdajů mimo programového financování ve výši 103 307 tis. Kč. Aktivita zahrnovala výdaje na přípravu a nasazení sil speciálního určení AČR v protiteroristické operaci Trvalá svoboda v Afghánistánu podle usnesení vlády ČR č. 61 ze dne 14. ledna 2004. Jednotka speciálních sil byla do prostoru operace vyslána v březnu roku 2004. V průběhu roku 2004 působilo v misi jednotky speciálních sil celkem 111 příslušníků AČR pouze v jedné rotaci. V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky realizovány v oblastech: - platy zaměstnanců 18 773 tis. Kč, - zvláštní příplatek 54 692 tis. Kč, - pojistné 6 570 tis. Kč. na: V rámci ostatních běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména - nákup materiálu 7 992 tis. Kč, z toho: nákup potravin 1 241 tis. Kč, léky a zdravotnický materiál 801 tis. Kč, 147

náhradní díly 411 tis. Kč, materiál k provozu vojenské techniky 550 tis. Kč, - nákup vody, paliv a energií 242 tis. Kč, - nákup služeb 6 172 tis. Kč, z toho: doprava 5 864 tis. Kč, - ostatní nákupy 1 948 tis. Kč, - přídavek na bydlení 6 018 tis. Kč. Kontingent Vojenské policie AČR v Iráku Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši 252 309 tis. Kč, který byl v průběhu roku snížen o 72 969 tis. Kč na částku 179 340 tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 178 660 tis. Kč, z toho v oblasti programového financování ve výši 12 425 tis. Kč (program č. 207410 Zabezpečení sil a prostředků armády ČR v mezinárodních operacích). Aktivita zahrnovala výdaje na přípravu a nasazení sil Vojenské policie Armády ČR v Iráku. Kontingent VP AČR byl vyslán v souladu s usnesením vlády ČR č. 525 ze dne 28.5.2003, které odsouhlasila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR usnesením č. 617 ze dne 18.7.2003 a Senát Parlamentu ČR usnesením č. 161 ze dne 26.6.2003 (nové usnesení vlády č. 1031 ze dne 20.10.2003). Kontingent VP AČR je určen pro zapojení do procesu obnovy Irácké republiky po provedené bojové operaci v souladu se zněním rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1483/2003. Kontingent je začleněn v sestavě Mnohonárodní divize jihovýchod (MND SE) a je dislokován na základně SHAIBAH v jižním Iráku. Mise Kontingentu VP AČR pokračovala plynule od počátku roku 2004. V průběhu roku 2004 působilo v misi celkem 98 příslušníků AČR vždy v jedné rotaci, tzn. celkem 392 osob ve čtyřech rotacích. V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky realizovány v oblastech: - platy zaměstnanců 28 599 tis. Kč, - zvláštní příplatek 87 515 tis. Kč, - pojistné 10 054 tis. Kč. 148

na: V rámci ostatních běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména - nákup materiálu 11 244 tis. Kč, z toho: nákup potravin 1 934 tis. Kč, náhradní díly 1 773 tis. Kč, - nákup vody, paliv a energií 333 tis. Kč, - nákup služeb 7 900 tis. Kč, z toho: doprava 3 154 tis. Kč, zabezpečení provozu movitého majetku 2 589 tis. Kč, - ostatní nákupy 5 634 tis. Kč, - přídavek na bydlení 11 488 tis. Kč, - cestovní náhrady 2 019 tis. Kč. Účast Kontingentu VP AČR v rámci SFOR v Iráku byla v roce 2004 financována z prostředků kapitoly MO ČR. Operace ISAF kontingent AČR Na tuto aktivitu nebyl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven žádný limit. V průběhu roku byl limit upraven na částku 28 049 tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno v oblasti běžných výdajů mimo programového financování ve výši 27 417 tis. Kč. Tyto prostředky byly využity na přípravu a nasazení kontingentu AČR do Afghánistánu v rámci operace ISAF (International Security Assistance Forces) podle usnesení vlády ČR č. 61 ze dne 14. ledna 2004. Kontingent AČR je určen pro plnění úkolů v souladu s ustanoveními Operačního plánu SACEUR NATO č. 10302 k naplnění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1386 a následných rezolucí pro Afghánistán. Příslušníci AČR působí v lokalitě mezinárodní letiště Kábul (Kabul International Airport - KAIA). Jednotlivé prvky kontingentu byly předurčeny k plnění následujících úkolů: - zásah v případě ohrožení osob nebo prostředků ISAF v prostoru KAIA (miny, nevybuchlá munice nebo improvizovaná výbušná zařízení), 149

- zásah po provedeném minometném nebo raketovém útoku do prostoru KAIA pro účely zjištění způsobených škod a případného ničení nevybuchlé munice, - zásah v případě havárie letadla v prostoru KAIA, - dočasnou fyzickou kontrolu vozidel přivážejících PHM na KAIA, - součinnost s Minovým akčním centrem OSN pro Afghánistán, které je odpovědné za odminování KAIA, - meteorologické zabezpečení orgánů řízení letového provozu a letových osádek na letišti Kábul, - poskytování hydrometeorologických informací, - měření, pozorování a vyhodnocování základních meteorologických prvků a jevů. Jednotka AČR byla do prostoru operace vyslána v září roku 2004. V průběhu roku 2004 působilo v jednotce celkem 16 příslušníků AČR pouze v jedné rotaci. V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky realizovány v oblastech: - platy zaměstnanců 3 729 tis. Kč, - pojistné 1 317 tis. Kč, - zvláštní příplatek 13 456 tis. Kč. na: V rámci ostatních běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména - nákup materiálu 489 tis.kč, - náhradní díly 1 773 tis. Kč, - nákup vody, paliv a energií 185 tis. Kč, - nákup služeb 3 700 tis. Kč, - přídavek na bydlení 1 446 tis. Kč, - cestovní náhrady 1 319 tis. Kč. MO ČR. Zapojení AČR v rámci ISAF bylo v roce 2004 financováno z prostředků kapitoly NATO Response Forces Na tuto aktivitu nebyl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven žádný limit. V průběhu roku byl limit upraven na částku 27 946 tis. Kč. 150

Aktivita zahrnovala výdaje spojené s přípravou a nasazením sil a prostředků AČR vyčleňovaných v rámci NATO Response Forces (dále jen NRF) v souladu s usnesením vlády České republiky č. 587 ze dne 11. června 2003. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno v oblasti běžných výdajů mimo programového financování ve výši 27 526 tis. Kč. Jednotka AČR vyčleněná pro NRF působila při zajištění bezpečnosti letních olympijských her v Řecku v období červenec až září roku 2004. V uvedeném období působilo v jednotce celkem 100 příslušníků AČR pouze v jedné rotaci. V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky realizovány v oblastech: - platy zaměstnanců 3 518 tis. Kč, - pojistné 1 231 tis. Kč, - zvláštní příplatek 8 774 tis. Kč. na: V rámci ostatních běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména - nákup materiálu 28 tis. Kč, - nákup vody, paliv a energií 232 tis. Kč, - nákup služeb 10 957 tis. Kč, - přídavek na bydlení 1 784 tis. Kč, - cestovné 436 tis. Kč. Zapojení AČR v rámci NRF bylo v roce 2004 financováno z prostředků kapitoly MO ČR. Logistická podpora v prostoru operace byla poskytována řeckou stranou bezplatně. Operace Evropská unie (Operace Althea EUFOR) Na tuto aktivitu nebyl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven žádný limit. V průběhu roku byl limit upraven na částku 5 911 tis. Kč. Dne 28.7.2004 se na Istanbulském summitu členské země NATO dohodly o ukončení mise SFOR na území Bosny a Hercegoviny. Rada bezpečnosti OSN svou rezolucí č. 1551 ze dne 9.7.2004 schválila misi Evropské unie (EU) podle článku VII. Charty OSN. Rada EU rozhodla, že EU provede vojenskou operaci na území Bosny 151

a Hercegoviny k zabezpečení plnění přijatých závazků specifikovaných v přílohách 1-A a 2 Všeobecné rámcové mírové dohody (GFAP). Na základě usnesení vlády ČR č. 754 ze dne 28. července 2004 zahájila činnost jednotka AČR v prosinci roku 2004 v počtu 62 osob. Cílem operace ALTHEA je pomoc při zabezpečení bezpečného prostředí k dosažení politických a ekonomických reforem, dohled nad plněním závazků vyplývajících z přílohy 1-A a 2 GFAP a podle možností poskytnutí pomoci Úřadu vysokého představitele při uskutečňování Implementačního plánu mise. Ke klíčovým úkolům mise patří : - vojenskou přítomností odstrašit ozbrojené síly jednotlivých entit a jiných ozbrojených skupin, monitorovat a zajistit plnění vojenských aspektů GFAP a zabránit obnovení násilností, - přispět k vytvoření bezpečného prostředí, podporovat Úřad vysokého představitele a zabránit úsilí zaměřeného na odvrácení mírového procesu, - provádět informační operace k zabezpečení splnění politických cílů EU. V průběhu roku 2004 byly pro misi EUFOR realizovány výdaje v celkové výši 5 910 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky realizovány v oblastech: - platy zaměstnanců 163 tis. Kč, - pojistné 10 tis. Kč, - zvláštní příplatek 2 582 tis. Kč. na: V rámci ostatních běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména - nákup materiálu 2 641 tis. Kč, - nákup vody, paliv a energií 73 tis. Kč, - nákup služeb 12 tis. Kč, - cestovné 362 tis. Kč. Zapojení AČR v rámci operace Althea mise EUFOR bylo v roce 2004 financováno z prostředků kapitoly MO ČR. 152

Zahraniční mise ukončené v roce 2003 Z prostředků roku 2004 byly hrazeny výdaje zahraničních misí ukončených v roce 2003. Na vrub těchto misí byly realizovány výdaje spojené s údržbou a opravami vojenské techniky a doplněním materiálových zásob po ukončení mise v zahraničí. Operace Trvalá svoboda Na tuto aktivitu byl v průběhu roku stanoven limit ve výši 6 332 tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 42 216 tis. Kč, tj. 666,66 % upraveného rozpočtu, z toho v oblasti programového financování ve výši 42 214 tis. Kč (program č. 207410 Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích). V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 35 884 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Tyto výdaje byly vynaloženy na opravy dopravních prostředků, nákup přístrojů a zařízení do vojenské techniky, kterou bylo nutno po ukončení mise opravit. Běžné výdaje mimo programového financování byly vyčerpány ve výši 2 tis. Kč na nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku. 6. polní nemocnice v operaci ISAF v Afghánistánu Na tuto aktivitu byl v průběhu roku stanoven limit 1 062 tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 1 062 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, v oblasti běžných výdajů mimo programového financování, zejména na: - ostatní nákupy 199 tis. Kč, - nákup služeb 715 tis. Kč, - vypořádání z minulých let 128 tis. Kč. Tyto výdaje byly spojeny s údržbou, opravami techniky a doplněním materiálových zásob, které bylo nutno realizovat po ukončení mise. 7. polní nemocnice v Iráku Na tuto aktivitu byl v průběhu roku stanoven limit ve výši 92 196 tis. Kč. 153

Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 91 778 tis. Kč, tj. 99,55 % upraveného rozpočtu, pouze v oblasti běžných výdajů mimo programového financování, zejména na: - pohonné hmoty a maziva 86 tis. Kč, - nákup služeb 1 948 tis. Kč, - ostatní nákupy - opravy 76 067 tis. Kč. Tyto výdaje byly spojeny s údržbou, opravami techniky a doplněním materiálových zásob, které bylo nutno realizovat po ukončení mise. V oblasti osobních výdajů se jedná o doplatky za měsíc prosinec 2003, tyto výdaje byly čerpány takto: - platy zaměstnanců 121 tis. Kč, - pojistné 43 tis. Kč, - zvláštní příplatek 9 142 tis. Kč, - přídavek na bydlení 2 230 tis. Kč. Účast AČR v operaci CONCORDIA Na tuto aktivitu byl v průběhu roku stanoven limit ve výši 92 tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 92 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, pouze v oblasti běžných výdajů mimo programového financování, na: - přídavek na bydlení 18 tis. Kč, - zvláštní příplatek 74 tis. Kč. Jedná se o doplatky za měsíc prosinec 2003. Vojenská cvičení PfP Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši 7 477 tis. Kč, který byl v průběhu roku snížen o 6 795 tis. Kč na částku 682 tis. Kč. Stěžejní úkol v oblasti vojenských cvičení PfP bylo mezinárodní velitelsko-štábní cvičení HRANICA 2004 s částečným vyvedením vojsk. Řídící činnost byla prováděna 154

operačními centry armád Slovenské republiky a České republiky, které si vyměnily operační týmy. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 681 tis. Kč, pouze v oblasti běžných výdajů mimo programového financování. Přidělené prostředky byly využity především pro plnění úkolů se zahraničními partnery, kteří v roce 2004 nebyly členy NATO, především se Slovenskem (v současné době je již členem), Slovinskem a Rakouskem. V rámci této aktivity bylo uskutečněno 15 služebních cest a 17 návštěv. V rámci cvičení vycestovalo celkem 154 osob na 41 dnů a přicestovalo 444 osob na 144 dnů. Tyto prostředky byly čerpány v souladu s Metodickými pokyny k plánování, realizaci a vyhodnocování zahraničních služebních cest a návštěv v resortu MO a schváleným Plánem dvoustranné spolupráce a s Plánem vojenských cvičení jednotek a štábů AČR se zahraničními partnery v roce 2004. Zahraniční pracoviště (mimo NATO) Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši 47 236 tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen o 16 476 tis. Kč na částku 63 712 tis. Kč. Patří sem výdaje na zabezpečení činnosti zahraničních pracovišť a pozorovatelských misí podle rozhodnutí ministra obrany ČR, a to pracovišť při OBSE ve Vídni, včetně výdajů na jejich rozšíření, pracoviště obranných poradců v Bruselu a pozorovatelů OSN a OBSE v rizikových oblastech. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 63 682 tis. Kč, pouze v oblasti běžných výdajů mimo programového financování následovně: - platové prostředky 8 141 tis. Kč, - ostatní platby za provedenou práci 2 584 tis. Kč, - pojistné 2 860 tis. Kč, - nájemné za nemovitý majetek 10 995 tis. Kč, - cestovné 1 643 tis. Kč, - náhrady zvýšených životních nákladů 34 458 tis. Kč. 155

Obsazenost pozorovatelských misí v roce 2004: Země Název mise Stav k 31.12.2004 Gruzie UNOMIG 5 Sierra Leone UNAMSIL 2 Demokratická republika Kongo MONUC 3 Etiopie a Eritrea UNMEE 2 Srbsko - Kosovo UNMIK 1 Libérie UNMIL 3 Gruzie OBSE 1 Celkem 17 Zahraniční pracoviště NATO Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši 362 755 tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen o 71 840 tis. Kč na částku 434 595 tis. Kč. Patří sem výdaje na zabezpečení zahraničních pracovišť podle rozhodnutí ministra obrany, které vykonávají činnosti spojené s integrací a zapojováním ČR do NATO, a to zahraniční pracoviště v podřízenosti Národního vojenského představitele v SHAPE, zahraniční pracoviště v podřízenosti Vojenského představitele AČR při NATO, zahraniční pracoviště v podřízenosti vojenského útvaru NORFOLK v USA a obdobná pracoviště v Itálii, Velké Británii, Německu, Portugalsku, pokud nejsou jejich výdaje financovány z příspěvků poskytovaných MO do rozpočtu NATO. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 434 204 tis. Kč, tj. 99,87 % upraveného rozpočtu. V oblasti programového financování byla čerpána částka ve výši 5 191 tis. Kč (program č. 307 420 Zařízení a provoz zahraničních pracovišť ČR), z toho 286 tis. Kč bylo vyčerpáno na nákup výpočetní techniky a prostředky ve výši 4 905 tis. Kč byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny do rezervního fondu. Zahraniční pracoviště NATO byla počátkem roku 2004 obsazena celkovým počtem 165 zaměstnanců, z toho 164 vojáky z povolání a 1 občanským zaměstnancem. Ke konci roku 2004 byla zahraniční pracoviště obsazena celkovým počtem 171 osob. Průměrný měsíční počet zaměstnanců na zahraničních pracovištích činil 166 zaměstnanců. Pro srovnání v roce 2003 bylo na zahraničních pracovištích průměrně 164 osob. 156

v oblastech: V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky realizovány zejména - platové prostředky 54 450 tis. Kč, - ostatní platby za provedenou práci 691 tis. Kč, - pojistné 19 084 tis. Kč. Upravený limit stanovený na úhradu výdajů v oblasti ostatních běžných výdajů byl využit zejména na: - náhrady zvýšených nákladů zaměstnanců s pracovištěm v zahraničí a jejich rodinných příslušníků - nájemné za byty zaměstnanců a pronájem kancelářských ploch, parkovišť, střelnic pro zahraniční pracoviště, za tělovýchovné objekty pro služební tělovýchovu a za společenské místnosti 253 277 tis. Kč, 65 114 tis. Kč, - náhrady při tuzemských a zahraničních služebních cestách 14 939 tis. Kč, - služby školení a vzdělávání, úhrada školného za děti zaměstnanců na zahraničních pracovištích - nákup drobného hmotného majetku a majetku pro vnitřní zařízení budov, zejména nákup nábytku a bytového zařízení 4 436 tis. Kč, 2 946 tis. Kč, - služby telekomunikací a radiokomunikací 1 781 tis. Kč. Vojenská cvičení NATO a EU Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši 110 096 tis. Kč, který byl v průběhu roku snížen o 42 418 tis. Kč na částku 67 678 tis. Kč. Vojenská cvičení, plánovaná Generálním štábem Armády České republiky za období roku 2004, vycházela z členství České republiky v NATO. Účast jednotek a štábů Armády České republiky na plánovaných cvičeních byla naplněním základních požadavků řídících orgánů NATO k dosažení nezbytné míry jejich interoperability s jednotkami dalších členských států NATO při plnění společných úkolů. Prioritní pozornost byla věnována jednotkám vyčleňovaným do NRF (NATO Response Forces) a do dalších struktur NATO. Tato cvičení byla organizována podle výcvikových plánů NATO a realizována podle schváleného plánu Spolupráce s NATO (cvičení v ČR a v zahraničí) pro rok 2004. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 67 673 tis. Kč, pouze v oblasti běžných výdajů mimo programového financování. 157

Hlavním cvičením pro výcvik NRF (NATO Response Forces) bylo cvičení ALLIED ACTION 2004, které proběhlo ve dnech 25. května až 8. června 2004 v Itálii. Jednalo se o velitelsko-štábní cvičení jehož námětem bylo řešení krizových operací pod vedením NATO podle kapitoly VII. Charty OSN (Akce při ohrožení míru, porušení míru a útočných činech). Za AČR se účastnilo 47 příslušníků 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany a 10 ks speciální techniky. Hlavním cvičením vzdušných sil bylo cvičení CLEAN HUNTER 2004, které proběhlo ve dnech 9. až 25. června 2004 ve vzdušném prostoru NATO. Cílem bylo procvičit integraci vzdušných sil z širokého regionu do NATINADS (Systém rozšířené integrované PVO NATO). Další důležité výcvikové aktivity v průběhu roku 2004 byly následující: Bojové ostré střelby BALT 2004, které proběhly v termínu 21. až 27. srpna 2004 na střelnici Ustka v Polsku. Ostrých střeleb se zúčastnili příslušníci protiletadlové raketové brigády. U speciálních sil bylo hlavním cvičením výcvikového roku cvičení ASSEGAI EYES 2004 ve Velké Británii, které proběhlo ve dnech 10. až 24. září 2004. Cílem cvičení bylo procvičit skupiny speciálního průzkumu a štáb 601. skupiny speciálních sil v komplexní přípravě na plnění úkolů. U specializovaných sil bylo hlavním cvičením roku cvičení ELITE 2004, které proběhlo ve dnech 29. dubna až 14. května 2004 v Messtettenu, SRN. Jednotka PSS (pasivní sledovací systémy) Věra S/M se zúčastnila cvičení spolu s armádami 18 států. Hlavním cílem cvičení byla prezentace pasivních sledovacích systémů, zvýšení schopnosti jednotky pro zasazení k vedení činnosti v mezinárodním úkolovém uskupení vojsk. Účastnilo se 42 příslušníků AČR a 16 ks speciální techniky. Cvičení krizového managamentu Ve dnech 8. až 12. listopadu 2004 proběhlo, za účasti příslušníků Armády ČR a příslušníků Armády Slovenské republiky, mezinárodní velitelsko-štábní cvičení s částečným vyvedením vojsk HRANICA 2004. Řídící činnost byla prováděna operačními centry armád obou zemí, které byly umístěny v reálných prostorech ČR a SR, a které si mezi sebou vyměnily styčné týmy. 158

Cvičení CMX 2004 proběhlo ve dnech 4. až 10. března 2004. Tématem cvičení bylo řešení krizové situace hrozící přerůst ve stav, kdy bude nutno na základě globálních asymetrických hrozeb (terorismu a použití zbraní hromadného ničení) použít ustanovení článku 5 Washingtonské smlouvy. Cílem cvičení bylo procvičit činnost orgánů krizového řízení v rámci NATO podle schválených a vyvíjených procedur v situaci, kdy jsou realizována opatření k zabezpečení předpokládané operace NATO a současně prověřit funkčnost nového systému NATO reakce na krize (NCRS). Cvičení zahraničních armád na území České republiky Nejdůležitějším cvičením na území ČR bylo cvičení COLLECTIVE EFFORT 2004, které proběhlo ve dnech 11. až 18. června 2004 ve VVP Boletice, v Českém Krumlově a na letišti Planá u Českých Budějovic. Jednalo se o standardizační logistické cvičení. Cvičení se zúčastnilo 570 účastníků z Belgie, Dánska, Francie, Německa, Maďarska, Norska, Nizozemska a Polska. Z České republiky se cvičení zúčastnilo 100 příslušníků AČR jako cvičící a do 200 příslušníků v zabezpečení cvičení (HNS). Dále se na cvičení akreditovalo 40 pozorovatelů z nových členských zemí NATO a 40 příslušníků ze standardizačních agentur NATO. Celkový počet techniky byl 329 kusů. Dalším cvičením organizovaným přímo generálním štábem AČR bylo cvičení ženijního vojska CONSTANT MAKEFAST 2004, které proběhlo ve dnech 20. až 25. června 2004 v Brně. V rámci CM 04 byly procvičeny úkoly týkající se zkvalitnění a aktualizace doktrín a standardizačních norem ženijního vojska armád NATO. Cvičení se zúčastnilo 100 zahraničních vojáků ze 17 zemí a 20 příslušníků AČR. Ostatní zahraniční aktivity Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši 202 440 tis. Kč, který byl v průběhu roku snížen o 55 655 tis. Kč na částku 146 785 tis. Kč. V hodnoceném období byly tyto rozpočtové zdroje čerpány v oblasti mimo programového financování ve výši 143 710 tis. Kč, tj. 97,91 % upraveného rozpočtu. Z limitu rozpočtových prostředků, stanoveného na rok 2004 pro oblast běžných výdajů, byly hrazeny především výdaje na: - pohonné hmoty a maziva včetně speciálních kapalin, 159

- čištění letecké a jiné techniky a výzbroje, poplatky za použití letecké dopravní cesty a poplatky za stání na letištích, - cestovné, náhrady za používání silničních motorových vozidel při služebních cestách, příspěvek za přestěhování vojáků v činné službě, - cestovné, náhrady při pracovní cestě, stravné, náhrady při zahraničních pracovních cestách občanských zaměstnanců. Na celkovém čerpání rozpočtových prostředků se největší měrou podílely následující výdaje: - pohonné hmoty a maziva 13 275 tis. Kč, - nájemné za nemovitý majetek 1 791 tis. Kč, - konzultační, poradenské a právní služby 1 935 tis. Kč, - služby školení a vzdělávání 7 456 tis. Kč, - nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku 15 223 tis. Kč, - cestovné vojáků v činné službě 59 697 tis. Kč, - cestovné státních a občanských zaměstnanců 30 244 tis. Kč, - pohoštění a občerstvení 2 313 tis. Kč, - účastnické poplatky na konference 1 927 tis. Kč, - věcné dary 2 632 tis. Kč. V roce 2004 bylo uskutečněno celkem 1 898 zahraničních služebních cest. Výdaje na ně vynaložené dosáhly výše 81 707 tis. Kč. Ve stejném období se uskutečnilo celkem 343 zahraničních služebních návštěv. Výdaje na ně vynaložené dosáhly výše 8 416 tis. Kč. V roce 2004 bylo rovněž realizováno celkem 310 zahraničních letů vojenských dopravních letounů na zabezpečení přepravy při zahraničních služebních cestách příslušníků AČR a letů ve státním zájmu. Činnost Česko-polsko-slovenské brigády Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši 7 992 tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen o 3 116 tis. Kč na částku 11 108 tis. Kč. 160

Patří sem výdaje financované ze státního rozpočtu MO ČR na zabezpečení činnosti štábu Česko-polsko-slovenské brigády podle usnesení vlády ČR č. 909 ze dne 12. září 2001 o sjednání dohody mezi vládou České republiky, vládou Polské republiky a vládou Slovenské republiky o mnohonárodnostní brigádě a prováděcí Technické dohody, uzavřené mezi smluvními stranami. V hodnoceném období byly tyto rozpočtové zdroje čerpány ve výši 11 104 tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu, následovně: - platové prostředky 2 087 tis. Kč, - pojistné 734 tis. Kč, - nájemné za nemovitý majetek 1 540 tis. Kč, - zvýšené životní náhrady 6 035 tis. Kč. I.5.1.6. Ekologie a odprodej nepotřebného materiálu Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti ekologie a odprodeje nepotřebného materiálu činil 485 808 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků zvýšen o 195 999 tis. Kč na konečnou částku 681 807 tis. Kč. V roce 2004 byly v této oblasti výdajů čerpány prostředky ve výši 681 774 tis. Kč tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje hrazené z oblasti programového financování ve výši 350 000 tis. Kč. Struktura čerpání oblastí a vybraných aktivit je uvedena v následující tabulce: v tis. Kč Čerpání Ekologie 321 116 Z toho: Ekologický audit 18 607 Technická rekultivace a asanace 51 477 Výstavba a modernizace, údržba a opravy 11 258 komunikací Odstranění ekologických zátěží 80 183 Ostatní služby v oblasti ekologie 159 591 Ekologická likvidace munice 360 658 161

Čerpání Z toho: Ekologická likvidace, delaborace a revize munice Ekologie a odprodej nepotřebného materiálu celkem 360 658 681 774 V této oblasti byly realizovány výdaje na technické rekultivace a asanace ve vojenských výcvikových prostorech, ekologické audity, odstranění ekologické zátěže, další služby v oblasti ekologie a na ekologickou likvidaci a delaboraci munice. Mezi nejdůležitější aktivity v této oblasti patřily: Ekologický audit Tato aktivita zahrnovala výdaje na provedení ekologických průzkumů znečištění horninového prostředí a podzemních vod, zjištění ekologických zátěží u těch zařízení, kde hrozilo bezprostřední ohrožení podzemních vod. Objemově největšími komoditami byly ekologické audity a expertízy, průzkumové a projektové práce, hydrogeologické a asanační práce a zjištění ekologických zátěží u rušených vojenských zařízení. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 18 607 tis. Kč. Technická rekultivace a asanace Tato aktivita zahrnovala výdaje na realizaci 12 akcí asanačních a rekultivačních opatření ve vojenském výcvikovém prostoru Dědice. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 51 477 tis. Kč. Výstavba a modernizace, údržba a opravy komunikací Tato aktivita zahrnovala výdaje na zajištění dopravního značení komunikací, na výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu komunikací ve vojenském výcvikovém prostoru Dědice, Boletice, Libavá, Brdy a Hradiště. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 11 258 tis. Kč. 162

Odstranění ekologických zátěží Tato aktivita zahrnovala výdaje na provedení sanací zjištěných znečištěných a ekologických zátěží, likvidaci odpadů z divokých skládek a tam, kde hrozilo bezprostřední ohrožení obyvatelstva, živočišných a rostlinných druhů. Největší objem prostředků byl vynaložen na odvoz odpadů z lapolů, průzkumné a projektové práce, hydrogeologické a asanační práce, ochranu půdy na odtravněných plochách před erozí a úpravu terénu cvičišť, na odčerpávání kontaminovaných vod, odstranění ropných látek z podlah v garážích a provedení ochrany povrchu podlah. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 80 183 tis. Kč. Ostatní služby v oblasti ekologie Tato aktivita zahrnovala výdaje na zabezpečení chodů vojenských zařízení z hlediska plnění ekologických norem v oblasti ochrany ovzduší, půdy a vod, zaplacení poplatků za znečištění ovzduší v této oblasti a sanace kontaminovaných zpevněných ploch. Zejména šlo o odvoz a likvidaci ropných odpadů a kontaminované zeminy, dále také průzkumné a projektové práce. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 159 591 tis. Kč. Ekologická likvidace, delaborace a revize munice Tato aktivita zahrnovala výdaje v oblasti programového financování ve výši 360 658 tis. Kč (program č. 207 630 Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu). I.5.1.7. Oblast komunikace vztahů s veřejností Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti komunikace a vztahů s veřejností činil 54 624 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o 37 394 tis. Kč na konečnou částku 17 230 tis. Kč. V roce 2004 byly v této oblasti výdajů čerpány prostředky ve výši 17 229 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu, tyto prostředky byly hrazeny z oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování. 163

V čerpání jsou zahrnuty výdaje k zabezpečení propagace AČR a to zejména na akci Bahna 1 475 tis. Kč, Cihelna 5 tis. Kč a výstavy a expozice 15 749 tis. Kč. I.5.1.8. Celoresortní aktivity Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti celoresortních aktivit činil 1 107 794 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků navýšen o 374 160 tis. Kč na konečnou částku 1 481 954 tis. Kč. V roce 2004 byly v této oblasti výdajů čerpány prostředky ve výši 1 480 405 tis. Kč, tj. 99,90 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 27 632 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky v celkové výši 166 580 tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 1 313 825 tis. Kč, tj. 88,65 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje hrazené z oblasti programového financování ve výši 651 476 tis. Kč. Struktura čerpání oblastí a vybraných aktivit je uvedena v následující tabulce: v tis. Kč Čerpání Činnosti zabezpečení ve prospěch jiných kapitol SR 164 937 Z toho: Zabezpečení letů ve státním zájmu (pro MZV ČR) 1 463 Letecká záchranná služba MZdr ČR 17 816 Státní sportovní reprezentace prostředky MŠMT ČR 145 658 Výzkum a vývoj 499 586 Náhrady placené obyvatelstvu 72 951 Z toho: Restituční náhrady 72 177 Centrálně zajišťované služby 658 572 Z toho: Zabezpečení činnosti stacionární vojenské spojovací sítě 608 924 164

Čerpání Státní a armádní sportovní reprezentace 84 359 Z toho: Státní a armádní sportovní reprezentace výdaje z rozpočtu MO 84 359 Celoresortní aktivity celkem 1 480 405 Mezi nejdůležitější aktivity v této oblasti patřily: Zabezpečení letů ve státním zájmu (pro MZV ČR) V souladu s usneseními vlády č. 628 ze dne 23. září 1998 o zabezpečování letecké přepravy ústavních činitelů a č. 506 ze dne 22. května 2000 o koordinaci zahraničních cest členů vlády a o financování vrcholných návštěv se v roce 2004 uskutečnilo celkem 66 letů, na něž byly vynaloženy náklady ve výši 20 106 tis. Kč. Na doplatky za rok 2003 bylo vyčerpáno 2 888 tis. Kč. Celkem se jednalo o částku ve výši 22 994 tis. Kč, která byla v plném rozsahu Ministerstvem zahraničních věcí ČR refundována. Na této aktivitě bylo k 31.12.2004 vyčerpáno 1 463 tis. Kč. Jedná se o úhradu faktur za LPH, za navigační, přistávací a parkovací poplatky realizovanou kapitolou MO ČR na konci roku 2004. Letecká záchranná služba MZdr ČR Na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví ČR a Dodatku č. 8 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví o spolupráci při zajišťování letecké záchranné služby uzavřené dne 29. dubna 1998, provedlo Ministerstvo financí ČR rozpočtové opatření, kterým došlo k převodu prostředků ve výši 17 816 tis. Kč z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví ČR do kapitoly 307 Ministerstvo obrany ČR. V průběhu roku 2004 byly prostředky mimo programového financování čerpány ve výši 17 816 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to zejména na: - nákup zdravotnických přístrojů (výukové přístroje, koncentrátory kyslíku s příslušenstvím a přenosné kapnografy s příslušenstvím) 1 807 tis. Kč, - opravy movitého majetku 4 950 tis. Kč, - opravy a udržování nemovitého majetku 3 322 tis. Kč. 165

Ostatní prostředky byly určeny na pokrytí přímých nákladů Ministerstva obrany ČR na zajištění nepřetržitého provozu a působnosti v rámci celého systému Letecké záchranné služby ČR. Státní sportovní reprezentace prostředky MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR uvolnilo ze své kapitoly účelové prostředky k zabezpečení příprav sportovní reprezentace v působnosti Ministerstva obrany ČR na rok 2004 celkem 145 694 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 134 914 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 10 780 tis. Kč. Uvedené rozpočtové zdroje byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši 145 658 tis. Kč, tj. 99,98 % upraveného rozpočtu, z toho výdaje hrazené z oblasti programového financování ve výši 10 747 tis. Kč, program 233 513 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy. V oblasti běžných výdajů mimo programového financování byly vyčerpány prostředky v celkovém objemu 134 911 tis. Kč, a to zejména na: - platy zaměstnanců 61 643 tis. Kč, - ostatní platby za provedenou práci 1 050 tis. Kč, - povinné pojistné placené zaměstnavatelem 23 145 tis. Kč, - FKSP 1 233 tis. Kč, - příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (HC DUKLA Praha, CASRI, VK DUKLA Liberec) 16 715 tis. Kč, - zahraniční sportovní styky 8 011 tis. Kč, - sportovní činnost v tuzemsku 7 713 tis. Kč, - strava sportovního družstva juniorů, dietetika 1 946 tis. Kč, - nákup střeliva 1 217 tis. Kč, - nákup materiálu (např. terče, vesla, lodě, posilovací stroje, servisní materiál, sportovní vybavení) 8 316 tis. Kč. Výzkum a vývoj Závazný ukazatel státního rozpočtu kapitoly MO ČR za oblast podpory výzkumu a vývoje byl pro rok 2004 stanoven ve výši 483 889 tis. Kč, z toho limit na institucionální podporu činil 150 000 tis. Kč a limit na účelovou podporu činil 333 889 tis. Kč. 166

V průběhu roku 2004 byl tento závazný ukazatel upraven na částku 497 543 tis. Kč, z toho limit na institucionální podporu činil 150 000 tis. Kč a limit na účelovou podporu činil 347 543 tis. Kč. Celkové čerpání v roce 2004 dosáhlo částky 499 586 tis. Kč, tj. 100,41 % upraveného rozpočtu, z toho institucionální podpora ve výši 147 747 tis. Kč, tj. 98,50 % upraveného rozpočtu a účelová podpora ve výši 351 839 tis. Kč, tj. 101,24 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje evidované v oblasti programového financování ve výši 486 260 tis. Kč. V tomto čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 5 735 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky v celkové výši 116 787 tis. Kč, z toho institucionální podpora ve výši 46 746 tis. Kč a účelová podpora ve výši 70 041 tis. Kč. Čerpání prostředků na výzkum a vývoj bez převodu rozpočtových prostředků do rezervního fondu roku 2005 a bez čerpání mimorozpočtových zdrojů činilo 377 064 tis. Kč, tj. 75,79 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 382 799 tis. Kč, tj. 76,94 % upraveného rozpočtu. V oblasti výzkumu a vývoje zůstaly nedočerpány prostředky ve výši 3 691 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 1 784 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 1 907 tis. Kč. Rozpisem státního rozpočtu byly v kapitole MO ČR v oblasti výzkumu a vývoje sledovány následující ukazatele. Národní program výzkumu Ministerstvo dopravy ČR uvolnilo ze své kapitoly účelové prostředky určené k financování projektů výzkumu a vývoje v kapitole MO ČR v celkové výši 352 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 336 tis. Kč, tj. 95,45 % upraveného rozpočtu. 167

Programy v působnosti poskytovatelů Na tento závazný ukazatel státního rozpočtu kapitoly MO ČR byly rozepsány prostředky ve výši 36 260 tis. Kč. V průběhu roku byl tento ukazatel navýšen na částku 45 806 tis. Kč. Čerpání za hodnocené období dosáhlo částky 45 735 tis. Kč, tj. 99,84 % upraveného rozpočtu. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky ve výši 1 781 tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 43 954 tis. Kč, tj. 95,96 % upraveného rozpočtu. Rozpočtové prostředky ve výši 36 454 tis. Kč, které byly vyčleněny na řešení 25 projektů obranného výzkumu v oblasti programového financování, program 907 910 Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti, byly čerpány ve výši 36 442 tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu. Tyto prostředky byly použity v následujících oblastech: - pasivní sledovací systémy, - detekce chemických a biologických látek, - zdravotnické zabezpečení v poli, - vojenská strategie, operační umění, výstavba a použití jednotek, - nové obranné technologie, - efektivní metody výcviku vojsk, operace jiné než válka (krizový management, Integrovaný záchranný systém, krizové plánování), - vzdělávání vojenských profesionálů, - řízení a organizace logistického systému ozbrojených sil, - ekologická likvidace nebezpečných látek vzniklých vojenskou činností. V průběhu roku byly do kapitoly MO ČR převedeny prostředky z jiných rozpočtových kapitol ve výši 9 352 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 9 293 tis. Kč, tj. 99,37 % upraveného rozpočtu. - Z kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR byly na základě žádosti MPO ČR převedeny prostředky ve výši 800 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 799 tis. Kč, tj. 99,88 % upraveného rozpočtu. 168

- Z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR byly převedeny prostředky určené k financování projektů výzkumu a vývoje pro VLA JEP Hradec Králové ve výši 6 600 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 6 575 tis. Kč, tj. 99,64 % upraveného rozpočtu. - Z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ČR byly převedeny do kapitoly MO ČR výdaje ve výši 667 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 655 tis. Kč, tj. 98,20 % upraveného rozpočtu. - Z kapitoly Akademie věd ČR byly na základě rozhodnutí Grantové agentury Akademie věd ČR do kapitoly MO ČR převedeny výdaje na řešení projektu výzkumu a vývoje ve výši 285 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 264 tis. Kč, tj. 92,63 % upraveného rozpočtu. - Z kapitoly Státní úřad pro jadernou bezpečnost byly na základě uzavřené smlouvy s Vojenským technickým ústavem ochrany Brno na poskytnutí účelové podpory na projekt č. 7/2003 Doplnění analytické databáze chemických látek uvolněny účelové neinvestiční prostředky určené k financování projektů výzkumu a vývoje ve výši 1 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 1 000 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. V rozpočtové působnosti příspěvkové organizace resortu MO CASRI Praha byl řešen 1 projekt obranného výzkumu v součinnosti s Vojenským oborem FTVS UK Praha. Na řešení 18 projektů obranného výzkumu byla poskytnuta 10 podnikatelským subjektům účelová dotace ve výši 30 277 tis. Kč. Další informace jsou obsaženy v kapitole I.5.3. Dotace podnikatelským subjektům. Rozpočtové prostředky výše uvedených příjemců byly využity především na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro řešení projektů, pořízení speciálních přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení, nehmotných výsledků výzkumné činnosti a to již vyřešených problémů a ukončených postupů nutných k získání vědeckých informací a poznatků. 169

Veřejné zakázky Na tento závazný ukazatel státního rozpočtu kapitoly MO ČR byly rozepsány prostředky ve výši 294 629 tis. Kč. V průběhu roku byl tento ukazatel navýšen na částku 294 861 tis. Kč. Čerpání za hodnocené období dosáhlo částky 299 429 tis. Kč, tj. 101,55 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 5 735 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky ve výši 68 260 tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 231 169 tis. Kč, tj. 78,40 % upraveného rozpočtu. Prostředky ve výši 147 000 tis. Kč, které byly vyčleněny na řešení 36 projektů obranného výzkumu v oblasti programového financování, program 907 920 Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR, byly čerpány ve výši 146 115 tis. Kč, tj. 99,40 % upraveného rozpočtu. Tyto prostředky byly použity v následujících oblastech: - ochrana proti terorismu, - průzkumné systémy a systémy elektronického boje, - ochrana živé síly a techniky, - inteligentní obranné zbraňové systémy, - systémy velení a řízení, - neletální zbraně, - výstavba pozemních sil, - výstavba letectva a protivzdušné ochrany. Prostředky ve výši 147 629 tis. Kč, které byly vyčleněny na řešení 11 projektů obranného vývoje v oblasti programového financování, program 907 940 Podpora vývoje obranných technologií, byly čerpány ve výši 153 149 tis. Kč, tj. 103,74 % upraveného rozpočtu. Tyto prostředky byly použity v následujících oblastech: - průzkumné a sledovací systémy, - ochrana živé síly a techniky, - systémy velení a řízení, 170

- výstavba pozemních sil, - výstavba letectva a protivzdušné obrany. V průběhu roku uvolnil ze své kapitoly Národní bezpečnostní úřad výdaje určené k financování projektů výzkumu a vývoje v kapitole MO ČR ve výši 232 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 165 tis. Kč, tj. 71,12 % upraveného rozpočtu. V rozpočtové působnosti příspěvkových organizací resortu MO byly řešeny 2 projekty obranného výzkumu (Ústav leteckého zdravotnictví Praha 1 projekt, Ústřední vojenská nemocnice Praha 1 projekt), 1 projekt obranného výzkumu byl řešen příspěvkovou organizací jiného resortu (Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany Příbram) a 5 projektů obranného vývoje bylo poskytnuto 2 organizačním jednotkám organizační složky MO (Agentura rozvoje informatiky Praha 1 projekt a Vojenský technický ústav ochrany Brno 4 projekty). Na řešení 11 projektů obranného výzkumu a 8 projektů obranného vývoje byla poskytnuta 13 podnikatelským subjektům účelová dotace ve výši 138 102 tis. Kč. Další informace jsou obsaženy v kapitole I.5.3. Dotace podnikatelským subjektům. Specifický výzkum na vysokých školách Na tento závazný ukazatel státního rozpočtu kapitoly MO ČR byly rozepsány prostředky ve výši 51 915 tis. Kč. Čerpání za hodnocené období dosáhlo částky 51 446 tis. Kč, tj. 99,10 % upraveného rozpočtu. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky ve výši 19 215 tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 32 231 tis. Kč, tj. 62,08 % upraveného rozpočtu. Tyto prostředky byly čerpány v oblasti programového financování, program 907 930 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany na podporu specifického výzkumu na vojenských vysokých školách. Prostředky byly využity na úhradu mzdových nákladů a odpovídajících zákonných odvodů (sociálního a zdravotního pojištění, FKSP) pracovníků podílejících se na podpoře specifického výzkumu ve vojenských vysokých školách, zabezpečení nákupu materiálu a 171

služeb pro jeho rozvoj a na pořízení speciálních přístrojů, zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení. Ostatní výdaje v oblasti výzkumu a vývoje nebyly jednotlivě sledovány jako závazné ukazatele a jsou samostatně vyhodnoceny v následující části. Účelová podpora na projekty výzkumu a vývoje uvolněná z jiných rozpočtových kapitol Na ostatní grantové projekty v roce 2004 byly na základě rozhodnutí předsednictva Grantové agentury ČR o udělení neinvestiční účelové podpory ze státního rozpočtu na řešení projektů výzkumu a vývoje přiděleny z kapitoly GA ČR do kapitoly MO ČR prostředky ve výši 3 718 tis. Kč. Tyto byly vyčerpány ve výši 3 532 tis. Kč, tj. 95,00 % upraveného rozpočtu. Výdaje účelové podpory na ostatní aktivity Na výdaje účelové podpory na ostatní aktivity byly přiděleny prostředky ve výši 3 000 tis. Kč v oblasti programového financování, program 907 910 Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti. V průběhu roku byl limit upraven na částku 2 806 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 2 806 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. Prostředky jsou určené na zabezpečení infrastruktury pro řízení výzkumných a vývojových projektů, na zabezpečení veřejných soutěží a veřejných zakázek, na kontrolu projektů a na ostatní osobní výdaje určené k úhradě oponentských posudků a odměn fyzickým osobám za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji. Výzkumné záměry Na výzkumné záměry byly přiděleny prostředky ve výši 96 437 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 95 214 tis. Kč, tj. 98,73 % upraveného rozpočtu. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky ve výši 27 531 tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 67 683 tis. Kč, tj. 70,18 % upraveného rozpočtu. 172

Prostředky byly poskytnuty v oblasti programového financování v rámci programu 907 930 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany 6 organizacím (4 organizačním jednotkám organizační složky MO a 2 příspěvkovým organizacím MO) na 19 výzkumných záměrů (Univerzita obrany Brno 11 záměrů, Výzkumné a vývojové středisko Hostivice 1 záměr, Agentura rozvoje informatiky Praha 1 záměr, Vojenský technický ústav ochrany Brno 4 záměry, Ústav leteckého zdravotnictví Praha 1 záměr a CASRI Praha 1 záměr). Prostředky byly využity na úhradu mzdových nákladů a odpovídajících zákonných odvodů (sociálního a zdravotního pojištění, FKSP) pracovníků podílejících se na řešení výzkumného záměru, na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro jeho řešení a na pořízení speciálních přístrojů, zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení. Výdaje institucionální podpory na ostatní aktivity Na institucionální podporu na ostatní aktivity byly na počátku roku 2004 přiděleny prostředky ve výši 1 648 tis. Kč. V oblasti programového financování, program 907 930 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany, byly čerpány prostředky ve výši 1 088 tis. Kč, tj. 81,32 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly použity na zabezpečení infrastruktury pro řízení výzkumných záměrů, na hodnocení a kontrolu výzkumných záměrů a na úhradu oponentských posudků a odměn fyzickým osobám za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji. Restituční náhrady Na výdaje spojené s restitucemi majetku podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, bylo vyčleněno 95 500 tis. Kč. Tento limit byl v průběhu roku upraven na konečných 80 920 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 72 177 tis. Kč, tj. 89,20 % upraveného rozpočtu. Prostředky ve výši 5 952 tis. Kč byly čerpány v oblasti programového financování, program 207 690 Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku. 173

Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky ve výši 3 754 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány především na úhradu nájemného vlastníkům pozemků, které jsou součástí vojenského objektu letiště Chrudim, dále na pronájem pozemků ve vojenském újezdu Libavá a nebytových prostor zámečku Bores, nájemné na vypořádání restitučních nároků u objektů: LP Dlouhá Lhota, Rožmitál kasárna, Klenová cvičiště, Poleň střelnice, Neuměř cvičiště, Chotíkov sklady, Jince Nová kasárna, Beroun cvičiště, VVP Brdy, kasárna Plzeň - Slovany, letiště Líně, kasárna Cheb, PVOS Horní Lukavice a kasárna Zbečno. Zabezpečení činnosti stacionární vojenské spojovací sítě Na zabezpečení provozu údržby a oprav stacionární vojenské spojovací sítě bylo v oblasti mimo programového financování vyčleněno 243 231 tis. Kč. Tento limit byl v průběhu roku upraven na částku 596 596 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 608 924 tis. Kč, tj. 102,07 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 21 887 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky ve výši 37 390 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity zejména na: - nákupy komunikačních a multimediálních systémů do Celoarmádní datové sítě a místních sítí - nákupy komponentů pro telefonní ústředny, systémy mikrovlnných stanic, pro systémy místních sítí 19 440 tis. Kč, 25 378 tis. Kč, - zabezpečení služby pošt pro AČR 17 688 tis. Kč, - propojení telefonních ústředen v rámci sítě EUROTEL 85 497 tis. Kč, - montáže speciálních zařízení (optických propojení a optických tras, mikrovlnných technologií, radioreléových technologií) 17 278 tis. Kč, - opravy slaboproudých sdělovacích rozvodů 57 148 tis. Kč, - služba supervize systému ALCATEL 10 489 tis. Kč, - opravy a servis SVSS 77 109 tis. Kč, - pronájem telefonů s utajovačem 9 606 tis. Kč, - pronájem telekomunikačních okruhů 195 249 tis. Kč, 174

- pronájem optických vláken 6 083 tis. Kč, - službu přenosu dat stanicemi VSAT 37 119 tis. Kč. Státní a armádní sportovní reprezentace výdaje z rozpočtu MO V souladu se zákonem 115/2001 Sb., o podpoře sportu a s usnesením vlády ČR č. 718 ze dne 14.7.1999 k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů, byly ze státního rozpočtu vyčleněny prostředky ve výši 71 686 tis. Kč. Limit byl upraven na konečnou částku 84 368 tis. Kč. Uvedené rozpočtové zdroje byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši 84 359 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. V oblasti programového financování byly v rámci programu 207 780 - Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace vyčerpány prostředky ve výši 9 997 tis. Kč. V oblasti běžných výdajů mimo programového financování byly vyčerpány prostředky v celkovém objemu 74 362 tis. Kč, a to zejména na: - platy zaměstnanců 28 060 tis. Kč, - ostatní platby za provedenou práci 2 164 tis. Kč, - povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10 004 tis. Kč, - opravy movitého majetku (např. osobní a nákladní vozidla, autobusy, přívěsy, zbraně, sněžné skútry, kopírky) 1 970 tis. Kč, - strava vojáků základní služby 2 214 tis. Kč, - přídavek na bydlení 5 688 tis. Kč, - pronájem letiště a poplatky za seskoky 2 061 tis. Kč, - střelivo 752 tis. Kč, - materiál ASC (např. sportester, pneumatiky, dresy, minidresy, kancelářské potřeby, tonery, propagační materiály) 1 761 tis. Kč, - náhrada za výstroj 1 178 tis. Kč, - výdaje na ubytovací a stavební zabezpečení 10 016 tis. Kč. 175

I.5.1.9. Transfery, příspěvky a dotace Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti transferů, příspěvků a dotací činil 669 361 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o 183 976 tis. Kč na konečnou částku 485 385 tis. Kč. V roce 2004 byly v této oblasti výdajů čerpány prostředky ve výši 498 700 tis. Kč, tj. 102,74 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 248 574 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje hrazené z oblasti programového financování ve výši 260 788 tis. Kč. Struktura čerpání oblastí a vybraných aktivit je uvedena v následující tabulce: v tis. Kč Čerpání Zahraniční příspěvky 229 715 Z toho: Příspěvky do rozpočtů WEU 15 045 Příspěvky do vojenského rozpočtu NATO 34 972 Příspěvky do zdrojů NSIP 166 665 Příspěvky do rozpočtů agentur NATO 12 289 Zahraniční zdroje mimorozpočtové 248 574 Péče o válečné hroby 13 412 Péče o válečné veterány 506 Provoz škol 6 493 Celoresortní aktivity celkem 498 700 Do této oblasti patří neinvestiční a investiční transfery poskytované územním samosprávným celkům a zahraniční příspěvky. Mezi nejdůležitější aktivity v této oblasti patřily: 176

Příspěvky do rozpočtů WEU Na příspěvky ČR do rozpočtů WEU byl na rok 2004 stanoven limit v oblasti mimo programového financování ve výši 2 440 tis. Kč. Vzhledem ke vstupu České republiky do Evropské unie k 1.5.2004, kdy se ČR zapojila jako plnohodnotný člen do aktivit EU, byl tento limit v průběhu roku upraven na 15 045 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány ve výši 15 045 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Přehled aktivit, kterých se v roce 2004 účastnila ČR: ATHENA EU - mechanismus sloužící ke správě financování společných nákladů operací Evropské unie, majících vojenské nebo obranné důsledky. Na příspěvek ČR v roce 2004 byla vyčerpána částka 11 807 tis. Kč. Satelitní centrum EU agentura EU se sídlem ve Španělsku, která se zabývá zpracováním a analýzou družicových dat. Na příspěvek ČR v roce 2004 byla vyčerpána částka 1 586 tis. Kč. Evropská obranná agentura agentura zabývající se vývojem obranných schopností, výzkumem, akvizicemi a vyzbrojováním. Na příspěvek ČR v roce 2004 byla vyčerpána částka 293 tis. Kč. Do programů Západoevropské skupiny pro vyzbrojování (WEAG) a Západoevropské organizace pro vyzbrojování (WEAO) přispívá ČR na základě usnesení vlády č. 1110 z 8.11.2000. Příspěvek ČR do společného rozpočtu na úhradu administrativních nákladů a na projekty činil částku ve výši 1 359 tis. Kč. Příspěvky do vojenského rozpočtu NATO Rozpisem státního rozpočtu ČR na rok 2004 byly na příspěvky do společného vojenského rozpočtu NATO rozepsány prostředky v oblasti mimo programového financování ve výši 271 000 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na částku 254 972 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 34 972 tis. Kč, tj. 13,72 % upraveného rozpočtu. Z příspěvků byly hrazeny zejména provozní náklady týkající se zabezpečení společných vojenských organizačních struktur (strategických, regionálních a spojených velitelství), např. ACO (Velitelství spojeneckých sil organizace situované v Evropě), ACT (Velitelství spojeneckých sil transformace situované v USA). Dále byly hrazeny 177

příspěvky na společné financování mírových misí (CRO), vojenských cvičení, informačních a komunikačních systémů velení a řízení (CCIS), penzijního rozpočtu apod. Z důvodu pozdního zaslání výzvy k zaplacení příspěvku do penzijního rozpočtu NATO ve výši cca 10 mil. Kč, nedošlo k uhrazení tohoto příspěvku v roce 2004. (bude uhrazen v roce 2005). Z důvodu nepřistoupení k agentuře NAPMA (Agentura NATO pro řízení programu leteckého systému včasné ochrany) se nevyčerpalo 100 mil. Kč. Zbývající prostředky se nevyčerpaly z důvodu výraznějšího posilování koruny během roku 2004 (cca 10 mil. Kč) a z důvodu zaplacení zaslané výzvy k úhradě příspěvku do MB NATO (advance call) na rok 2004 už koncem roku 2003 (cca 100 mil. Kč). Příspěvky do zdrojů NSIP Na příspěvky ČR, které jsou poskytované členským státům NATO pro financování Programu bezpečnostních investic NATO, sloužící k výstavbě společné vojenské obranné infrastruktury členských států NATO, byly rozepsány prostředky v oblasti mimo programového financování ve výši 200 000 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na částku 166 665 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 166 665 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Příspěvky do rozpočtů agentur NATO Na příspěvky ČR do rozpočtů agentur NATO zřízeným k plnění logistických, výrobních a jiných úkolů (fungujícím na základě udělených statutů Severoatlantickou Radou) a prvků vojenské struktury NATO, byl na rok 2004 stanoven limit v oblasti mimo programového financování ve výši 152 282 tis. Kč. Tento limit byl v průběhu roku snížen na částku 27 289 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 12 289 tis. Kč, tj. 45,03 % upraveného rozpočtu. Příčinou snížení limitu o 124 993 tis. Kč bylo nerealizované plánované přistoupení ČR do agentury NATO pro řízení programu létajícího systému včasné výstrahy (NAPMA) (64 mil. Kč) a odsunutí zahájení strategického projektu NATO AGS na úrovni NATO (60 mil. Kč). Příčinou nízkého čerpání bylo především nepřistoupení ČR do programů NAMSA pro zbraňové systémy nadzvukových letounů (6 mil. Kč), snížení celkového rozpočtu CAOC a ARRC po přehodnocení střednědobého plánu, zpřesnění výše příspěvku do CSI 178

PG až při přistoupení ČR do projektu v roce 2004, rozdíl směnného kurzu Kč/EUR použitého pro plánování příspěvků a vývoje kurzu v průběhu roku 2004. Výdaje na tyto příspěvky byly uskutečněny v následující struktuře : - CAOC (Smíšené operační středisko vzdušných sil) 2 204 tis. Kč, - ARRC (Sbor sil rychlé reakce Spojeného velení pro Evropu) 668 tis. Kč, - CIMIC GN (Civilně vojenská spolupráce Skupina Sever) 642 tis. Kč, - NAMSA (Agentura NATO pro údržbu a zásobování) 3 789 tis. Kč, - AGS3 (Podpůrný tým pro Spojenecký systém pozemního pozorování) - Projekt interoperability protiraketových systémů - Rada NATO/Rusko - CSI PG (Řídící výbor programu pro rozhraní mezi místem velení a raketovými prostředky) 3 430 tis. Kč, 667 tis. Kč, 889 tis. Kč. Zahraniční zdroje mimorozpočtové Tyto výdaje jsou financované z mimorozpočtových zdrojů poskytnutých ze zahraničí na Program bezpečnostních investic NSIP. Celkem bylo vyčerpáno 248 574 tis. Kč. Částka ve výši 247 375 tis. Kč byla čerpána v oblasti programového financování, program 307 450 - Bezpečnostní investice NATO. Ostatní běžné výdaje mimo programového financování byly čerpány ve výši 1 199 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby a zabezpečení provozu movitého majetku. 179

I.5.2. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Z rozpočtu kapitoly MO ČR byly v roce 2004 poskytnuty transfery příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR a příspěvkové organizaci Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Příbram, zřízené jiným zřizovatelem. Resort Ministerstva obrany měl v roce 2004 celkem 10 aktivních příspěvkových organizací. V souladu s předměty hlavních činností dle zřizovacích listin zabezpečovalo 7 příspěvkových organizací úkoly a činnosti na úseku vojenského zdravotnictví, zdravotní rehabilitace, bytového a tepelného hospodářství a péče o nemovitý majetek a 3 příspěvkové organizace plnily úkoly přípravy ke státní sportovní reprezentaci v působnosti resortu MO v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, a usnesením vlády ČR č. 718 ze dne 14. července 1999, k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů. V roce 2004 byl jedné příspěvkové organizaci zřízené jiným zřizovatelem poskytnut neinvestiční transfer na řešení projektu obranného výzkumu podle nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR pro rok 2004 byl příspěvkovým organizacím zřízeným MO ČR stanoven celkový finanční objem prostředků ve výši 1 606 530 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvky ve výši 1 186 077 tis. Kč a investiční dotace ve výši 420 453 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR upraven na částku 1 828 602 tis. Kč, z toho: příspěvkové organizace zřízené MO ČR 1 826 365 tis. Kč, příspěvková organizace zřízená jiným zřizovatelem 2 237 tis. Kč. tabulce: Podrobnější členění upraveného objemu prostředků je uvedeno v následující Příspěvkové organizace zřízené MO ČR 1 826 365 tis. Kč Neinvestiční příspěvky celkem 1 365 506 tis. Kč z toho: - příspěvek na provoz 1 341 291 tis. Kč - neinvestiční dotace vedené v programovém financování 24 215 tis. Kč 180

Investiční dotace celkem 460 859 tis. Kč z toho: - individuální dotace vedené v programovém financování 375 272 tis. Kč - systémové dotace vedené v programovém financování 83 687 tis. Kč - investiční dotace na obranný výzkum a vývoj 1 900 tis. Kč Příspěvková organizace zřízená jiným zřizovatelem 2 237 tis. Kč z toho: - Neinvestiční transfery na řešení projektu obranného 2 237 tis. Kč výzkumu a vývoje Příspěvkové organizace celkem 1 828 602 tis. Kč V souladu s 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly v oblasti výdajů kapitoly MO ČR použity mimorozpočtové zdroje v celkové výši 9 607 tis. Kč, z toho: - nevyčerpané investiční prostředky vedené v programovém financování roku 2003 7 864 tis. Kč, - nevyčerpané neinvestiční dotace vedené v programovém financování 170 tis. Kč, - nevyčerpané neinvestiční prostředky p.o. ÚVN Praha na provádění toxikologických laboratorních analýz biologických vzorků pro Policejní prezidium - mimorozpočtové zdroje prostředků NAE, alokované v rozpočtu kapitoly MO ČR na Program NSIP, použité p.o. VLRZ Praha k zabezpečení účastníků školení 1 546 tis. Kč, 27 tis. Kč. Přidělené investiční dotace a neinvestiční příspěvky byly v roce 2004 čerpány včetně mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 838 048 tis. Kč, tj. 100,52 % upraveného rozpočtu, takto: příspěvkové organizace zřízené MO ČR 1 835 811 tis. Kč, z toho: - neinvestiční příspěvky na provoz 1 342 767 tis. Kč, - neinvestiční dotace vedené v programovém financování 24 349 tis. Kč, - investiční dotace 468 695 tis. Kč, příspěvková organizace zřízená jiným zřizovatelem 2 237 tis. Kč. Vývoj čerpání neinvestičních transferů a investičních dotací poskytnutých v letech 2001 až 2004 příspěvkovým organizacím zřízeným MO ČR včetně grafů je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 26. 181

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO ČR a které realizují odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, byl Ministerstvem financí ČR stanoven závazný objem mzdových prostředků na rok 2004 ve výši 214 832 tis. Kč a přepočtený počet zaměstnanců 1 086 osob (bez zdravotnických organizací). Zdravotnickým příspěvkovým organizacím je výše prostředků na platy usměrňována v souladu s nařízením vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, 5 odst. 1, písm. b), tzn. podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům. Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí ČR č.j. 34/15 973/2004/343 ze dne 25. února 2004 byly z rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR uvolněny k zabezpečení příprav ke sportovní reprezentaci mzdové prostředky ve výši 11 579 tis. Kč a navýšen počet zaměstnanců o 52 osob. Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí ČR č.j. 34/125 740/2004-343 ze dne 7. prosince 2004 byly upraveny mzdové limity příspěvkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha. Došlo ke snížení závazného objemu mzdových prostředků na rok 2004 o 14 661 tis. Kč a byl snížen počet zaměstnanců o 100 osob. Po provedených změnách byl závazný objem mzdových prostředků na rok 2004 upraven na částku 211 750 tis. Kč, z toho platy 206 795 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci 4 955 tis. Kč a přepočtený počet zaměstnanců 1 038 osob. Závazný objem mzdových prostředků na rok 2004 byl čerpán ve výši 209 794 tis. Kč, z toho platy ve výši 205 391 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci ve výši 4 403 tis. Kč a přepočtený počet zaměstnanců činil 1 025 osob. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků příspěvkových organizací za rok 2004 je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 3. 182

Neinvestiční příspěvky poskytnuté příspěvkovým organizacím Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 byly příspěvkovým organizacím stanoveny neinvestiční příspěvky ve výši 1 186 077 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz ve výši 1 174 950 tis. Kč, neinvestiční příspěvky na obranný výzkum a vývoj ve výši 6 127 tis. Kč a neinvestiční dotace vedené v programovém financování ve výši 5 000 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpis rozpočtu neinvestičních příspěvků upraven na částku 1 367 743 tis. Kč, z toho: příspěvkové organizace zřízené MO ČR ve výši 1 365 506 tis. Kč, příspěvková organizace zřízená jiným zřizovatelem ve výši 2 237 tis. Kč. V roce 2004 byly neinvestiční příspěvky čerpány včetně mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 1 369 353 tis. Kč, tj. 100,12 % upraveného rozpočtu. Z toho: příspěvkové organizace zřízené MO ČR ve výši 1 367 116 tis. Kč, tj. 100,12 % upraveného rozpočtu, v tomto členění: - neinvestiční příspěvky na provoz v celkové výši 1 342 767 tis. Kč; v čerpání je zahrnuto použití mimorozpočtových zdrojů p.o. Ústřední vojenská nemocnice Praha ve výši 1 546 tis. Kč a p.o. Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha ve výši 27 tis. Kč, - neinvestiční dotace vedené v programovém financování ve výši 24 349 tis. Kč (včetně mimorozpočtových zdrojů ve výši 170 tis. Kč). příspěvková organizace zřízená jiným zřizovatelem (Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Příbram) vykázala čerpání ve výši 2 237 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Investiční dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN Celkový objem investičních dotací určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN byl pro příspěvkové organizace zřízené MO ČR schválen ve výši 419 088 tis. Kč, z toho individuální dotace ve výši 394 388 tis. Kč a systémové dotace ve výši 24 700 tis. Kč. 183

V průběhu roku 2004 byl objem investičních dotací účelově určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN upraven na 458 959 tis. Kč, z toho individuální dotace ve výši 375 272 tis. Kč a systémové dotace ve výši 83 687 tis. Kč. Investiční dotace účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN byly v roce 2004 čerpány včetně mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 466 795 tis. Kč, tj. 101,71 % upraveného rozpočtu. Z toho výdaje na: individuální dotace vedené v ISPROFIN ve výši 375 268 tis. Kč, systémové dotace vedené v ISPROFIN ve výši 91 527 tis. Kč (včetně mimorozpočtového zdroje ve výši 7 864 tis. Kč). Výdaje příspěvkových organizací zřízených MO ČR určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN v roce 2004 jsou uvedeny v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 27. Příspěvky a dotace určené na financování projektů obranného výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 byly příspěvkovým organizacím zřízeným MO ČR přiděleny neinvestiční příspěvky určené na financování projektů obranného výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN ve výši 6 127 tis. Kč a investiční dotace ve výši 1 365 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR upraven takto: neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené MO ČR na 5 922 tis. Kč, investiční dotace pro příspěvkové organizace zřízené MO ČR na 1 900 tis. Kč, neinvestiční příspěvky pro příspěvkovou organizaci zřízenou jiným zřizovatelem na 2 237 tis. Kč. Neinvestiční příspěvky určené na financování projektů obranného výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN byly v roce 2004 čerpány takto: 184

příspěvkové organizace zřízené MO ČR ve výši 5 922 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, v členění: - účelová podpora obranného výzkumu 4 822 tis. Kč, - institucionální podpora výzkumných pracovišť resortu 1 100 tis. Kč. příspěvková organizace zřízená jiným zřizovatelem (Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Příbram) ve výši 2 237 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Investiční dotace určené na financování programů obranného výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN byly čerpány příspěvkovými organizacemi zřízenými MO ČR v rámci institucionální podpory výzkumných pracovišť resortu MO v celkové výši 1 900 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Výdaje příspěvkových organizací zřízených MO ČR na financování programů obranného výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN vyjadřuje následující tabulka: Číslo programu 907 910 907 920 907 930 907 9 Název programu a programového okruhu Upravený rozpočet Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Podpora obranného výzkumu a vývoje Investiční výdaje účelové výdaje Čerpání institucionální výdaje Upravený rozpočet Neinvestiční výdaje účelové výdaje 760 760 4 062 4 062 Čerpání v tis. Kč institucionální výdaje 1 900 1 900 1 100 1 100 1 900 1 900 5 922 4 822 1 100 Celkem výdaje na programový okruh 9 1 900 1 900 5 922 4 822 1 100 185

Hospodaření příspěvkových organizací Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MO ČR skončilo v roce 2004 ziskem ve výši 42 908,1 tis. Kč, z toho zisk v hlavní činnosti činil 39 763,8 tis. Kč a v hospodářské činnosti 3 144,3 tis. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním, který vykazoval ztrátu v hlavní činnosti u příspěvkových organizací Ústřední vojenská nemocnice Praha, Handball Club DUKLA Praha a Volejbalový klub DUKLA Liberec, byl vyrovnán vrácenou daní z příjmů a tím bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku. Ztráta u příspěvkové organizace Vojenská nemocnice Plzeň dosáhla v roce 2004 výše 7 411,3 tis. Kč. Neuhrazená ztráta z minulých let činí 21 841,5 tis. Kč. Důvodem narůstající ztráty je velký pokles tržeb oproti plánu, který příspěvková organizace vysvětluje přeregistrováváním klientů do jiných zdravotnických zařízení a k jiným lékařům z důvodu mediálních informací o zrušení nemocnice. Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených MO ČR se stavem k 31.12.2004 je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 28. 186

I.5.3. DOTACE PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM Dotační politika resortu MO vycházela z ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a příslušných usnesení vlády ČR, kterými se upravují zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu. Z věcného hlediska byla dotační politika zaměřena na poskytování příspěvků a podpor subjektům podnikajícím v oblasti lesního hospodářství podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v oblasti zemědělství podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a na poskytování dotací k řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR byly pro podnikatelské subjekty rozepsány neinvestiční dotace v celkové výši 223 657 tis. Kč a investiční dotace v celkové výši 43 245 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpočet upraven v oblasti neinvestičních dotací na 225 529 tis. Kč a investičních dotací na 7 070 tis. Kč. V roce 2004 byly podnikatelskými subjekty vyčerpány neinvestiční dotace ve výši 225 469 tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu a investiční dotace ve výši 7 070 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Neinvestiční dotace poskytnuté podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích a na zemědělských a ostatních pozemcích Dotace podnikatelským subjektům byly v roce 2004 poskytovány v souladu se Závaznými pravidly poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2004 a způsobu kontroly jejich využití, upravenými přílohou č. 10 k zákonu č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004, Zásadami Ministerstva zemědělství, kterými se stanoví podmínky pro poskytování dotací na základě 2 odst. 1 písm. a) bod 11 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství - dosažení úrovně přímých plateb do zemědělství stanovené smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii pro rok 2004, č.j. 47337/2003-1000, Zásadami Ministerstva zemědělství, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství pro rok 2004, 187

č.j. 6236/2004-1000 a Odborným nařízením pro poskytování dotací na hospodaření v lesích a na zemědělských pozemcích ze státního rozpočtu kapitola 307 - Ministerstvo obrany v roce 2004. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 byly neinvestiční dotace na hospodaření v lesích a na zemědělských pozemcích rozepsány v celkové výši 102 960 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace: - na hospodaření v lesích ve výši 56 616 tis. Kč, - na zemědělských pozemcích ve výši 46 344 tis. Kč. V průběhu roku 2004 byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR upraven na 64 160 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace na hospodaření v lesích na 56 616 tis. Kč a neinvestiční dotace na hospodaření na zemědělských pozemcích na 7 544 tis. Kč. Úprava rozpisu rozpočtu kapitoly MO ČR v oblasti neinvestičních dotací na hospodaření na zemědělských pozemcích (snížení o 38 800 tis. Kč) byla vyvolána zákonem č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který byl přijat v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie k 1. květnu 2004. Podle tohoto zákona již nebylo možné poskytovat většinu dotací do zemědělství z rozpočtu kapitoly MO ČR. Přidělené prostředky byly čerpány ve výši 64 160 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu takto: Neinvestiční dotace na hospodaření v lesích byly čerpány ve výši 56 616 tis. Kč, v tom: - státní podnik Vojenské lesy a statky ČR Praha ve výši 55 632 tis. Kč, - fyzická osoba - JUDr. Richard Belcredi ve výši 984 tis. Kč. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích byly poskytnuty vlastníkům, kteří hospodaří na lesních pozemcích důležitých pro obranu státu ve smyslu 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Jejich poskytnutí bylo ve smyslu ustanovení 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, schváleno Ministerstvem zemědělství ČR. Přehled čerpání neinvestičních dotací poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích v roce 2004 je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 29. 188

Neinvestiční dotace na hospodaření na zemědělských pozemcích byly čerpány státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR Praha ve výši 7 544 tis. Kč a to na doplňkové přímé platby do zemědělství na ornou půdu, krávy bez tržní produkce mléka a skot v souladu se zásadami Ministerstva zemědělství ČR a podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004. Dotace poskytnuté podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje Dotace podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje byly poskytovány podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a v souladu s nařízením vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR byly stanoveny dotace podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje ve výši 163 942 tis. Kč, z toho investiční dotace ve výši 43 245 tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši 120 697 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR upraven na 168 439 tis. Kč, z toho investiční dotace na 7 070 tis. Kč a neinvestiční dotace na 161 369 tis. Kč. Dotace podnikatelským subjektům na řešení projektů výzkumu a vývoje byly v roce 2004 vyčerpány ve výši 168 379 tis. Kč, tj. 99,96 % upraveného rozpisu. Z toho investiční dotace byly čerpány ve výši 7 070 tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši 161 309 tis. Kč. Podnikatelským subjektům byly poskytnuty účelové dotace na podporu obranného výzkumu a vývoje v následujících programech: Program 907 910 Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti Účelová dotace v celkové výši 30 277 tis. Kč byla poskytnuta 10 podnikatelským subjektům na řešení 18 projektů obranného výzkumu. Účelové prostředky byly čerpány ve výši 30 277 tis. Kč, tj. 100,00 % přidělených prostředků, z toho investiční dotace ve výši 2 330 tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši 27 947 tis. Kč. 189

Program 907 920 Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR Účelová dotace v celkové výši 41 040 tis. Kč byla poskytnuta 8 podnikatelským subjektům na řešení 11 projektů obranného výzkumu. Účelové prostředky byly čerpány ve výši 41 040 tis. Kč, tj. 100,00 % přidělených prostředků, z toho investiční dotace ve výši 4 740 tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši 36 300 tis. Kč. Program 907 940 Podpora vývoje obranných technologií Účelová neinvestiční dotace v celkové výši 97 062 tis. Kč byla poskytnuta 5 podnikatelským subjektům na řešení 8 projektů obranného vývoje. Účelové neinvestiční prostředky byly čerpány ve výši 97 062 tis. Kč, tj. 100,00 % přidělených prostředků. Rozpočtové prostředky u všech programů byly využity především na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro řešení projektů, pořízení speciálních přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení, nehmotných výsledků výzkumné činnosti a to již vyřešených problémů a ukončených postupů nutných k získání vědeckých informací a poznatků. Přehled čerpání dotací poskytnutých podnikatelským subjektům na výzkum a vývoj v roce 2004 je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 30. 190

I.5.4. OSTATNÍ DOTACE A TRANSFERY V roce 2004 byly ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR poskytnuty dotace a transfery: - nestátním neziskovým organizacím podle usnesení vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001, kterým byly schváleny Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, - veřejným rozpočtům územní úrovně (obcím a krajům), resp. jimi zřízeným ústavům sociální péče, a nestátním neziskovým organizacím provozujícím sociální služby, a to na zabezpečení péče o válečné veterány podle 142 a souvisejících ustanovení zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, - veřejným rozpočtům územní úrovně (kraji) k úhradě neinvestičních nákladů spojených s provozem základní školy podle 37 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, - veřejným rozpočtům územní úrovně (obcím, krajům a statutárnímu městu Brno) na zabezpečení péče o válečné hroby v souladu s usneseními vlády č. 427 ze dne 5. května 1999, o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí a č. 1292 ze dne 6. prosince 1999, kterým byla schválena Pravidla pro poskytování a čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu na zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a finančních darů do zahraničí. Dále byly ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR poskytnuty neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně do fondů sociálního a zdravotního pojištění. Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím V roce 2004 byly ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR poskytnuty neinvestiční dotace: - občanským sdružením, vyvíjejícím činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, - obecně prospěšným společnostem, vzniklým podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 191

- účelovým zařízením církví, zřízeným podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů. V rozpisu rozpočtu kapitoly MO ČR byly neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím rozepsány v celkové výši 13 447 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpočet upraven na 7 647 tis. Kč. Neinvestiční dotace poskytnuté nestátním neziskovým organizacím v roce 2004 byly vyčerpány v celkovém objemu 7 634 tis. Kč, tj. 99,83 % upraveného rozpočtu, takto: Dotační titul Programy stanovené ministrem obrany ČR Péče o válečné hroby-program 307 440- neinvestice Péče o válečné veterány Forma nestátní neziskové organizace občanské sdružení občanské sdružení obecně prospěšná společnost občanské sdružení Upravený rozpočet Čerpání v tis. Kč % čerpání k UR 4 500 4 487 99,71 927 927 100,00 1 560 1 560 100,00 150 150 100,00 církevní osoba 510 510 100,00 Nestátní neziskové organizace celkem 7 647 7 634 99,83 Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Pro veřejné rozpočty územní úrovně byly rozepsány neinvestiční transfery v celkové výši 41 238 tis. Kč a investiční transfery ve výši 1 565 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpočet neinvestičních transferů upraven na 13 190 tis. Kč a investičních transferů na 3 943 tis. Kč. Neinvestiční transfery poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 2004 byly čerpány ve výši 13 181 tis. Kč, tj. 99,93 % upraveného rozpočtu a investiční transfery ve výši 3 903 tis. Kč, tj. 98,99 % upraveného rozpočtu, takto: v tis. Kč % Účelový Upravený Dotační titul Čerpání čerpání znak rozpočet k UR Neinvestiční transfery obcím 9 944 9 935 99,91 z toho: 07121 Péče o válečné hroby-program 307440-neinvestice 9 518 9 509 99,91 07266 Péče o válečné veterány 426 426 100,00 192

Účelový znak Dotační titul Upravený rozpočet Čerpání % čerpání k UR Neinvestiční transfery krajům 3 246 3 246 100,00 z toho: 07131 Neinvestiční transfery na provoz škol 3 166 3 166 100,00 07266 Péče o válečné veterány 80 80 100,00 Neinvestiční transfery celkem 13 190 13 181 99,93 Investiční transfery obcím 3 943 3 903 98,99 z toho: 07555 Péče o válečné hroby-program 307440-investice 3 943 3 903 98,99 Investiční transfery celkem 3 943 3 903 98,99 Další dotační tituly realizované v roce 2004 z rozpočtu kapitoly MO ČR Na realizaci projektů zabezpečujících cíle programů stanovených ministrem obrany ČR k hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, které stanoví vláda ČR podle bodu III. svého usnesení č. 260 ze dne 15. března 2000 na příslušný rozpočtový rok, byly poskytnuty neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši 4 500 tis. Kč. Projekt občanského sdružení Kynologický klub AČR Grabštejn nebyl realizován v plné výši a částka 13 tis. Kč byla v průběhu roku 2004 vrácena. Dotace poskytnuté občanským sdružením na realizaci 43 projektů byly čerpány v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 ve výši 4 487 tis. Kč, tj. 99,71 % upraveného rozpočtu, a to v následujících programech: Program Počet projektů v tis. Kč Poskytnutá dotace Podpora rozvoje vojenských tradic a kulturních aktivit 18 2 692 Podpora sportu a tělovýchovy mládeže 24 1 680 Podpora prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality 1 115 CELKEM 43 4 487 193

Neinvestiční dotace na zabezpečení péče o válečné veterány byly poskytnuty na realizaci programu podpory péče o účastníky národního boje za osvobození, nositelů osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících čsl. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů, a nositelů osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Cílem poskytnutých dotací bylo zejména zajištění rychlého umístění oprávněných osob v zařízeních sociální péče, která provozují nestátní neziskové organizace a územní samosprávné celky v jim zřízených (provozovaných) ústavech sociální péče, za účelem prožití kvalitního a důstojného stáří. V rozpisu rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 byla pro tyto účely vyčleněna částka 2 726 tis. Kč takto: neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem ve výši 1 560 tis. Kč, neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši 150 tis. Kč, neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem ve výši 510 tis. Kč, neinvestiční dotace obcím ve výši 426 tis. Kč, neinvestiční dotace krajům ve výši 80 tis. Kč. Dotace byly čerpány v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 a využity ve prospěch oprávněných osob umístěných v zařízeních, která poskytují sociální péči v celkové výši 2 726 tis. Kč, tj. 100,00 %, a to v následující struktuře: v tis. Kč Příjemce dotace Počet osob Poskytnutá dotace Domov Sue Ryder, o.p.s., Praha 16 1 500 PONTIS, o.p.s., Šumperk 1 60 HVĚZDA, o.s., Zlín 2 90 Senior centrum, o.s., Nechanice 1 60 Česká katolická charita, církevní osoba, Praha 4 510 Obec Bystřice - DPS Senior 1 180 Město Hranice - Domov důchodců 1 60 Město Doksy - Domov důchodců 1 120 Město Příbram - Pečovatelská služba 3 66 Olomoucký kraj - Domov důchodců v Tovačově 2 80 CELKEM 32 2 726 194

Neinvestiční transfer na provoz školy byl poskytnut podle 37 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů a Smlouvy o zabezpečení plnění povinné školní docházky a předškolní výchovy uzavřené mezi Olomouckým krajem a Ministerstvem obrany ČR, ve znění dodatku pro rok 2004. V rozpočtu kapitoly MO ČR byly výdaje zatříděny na rozpočtovou položku 5323 Neinvestiční dotace krajům, paragraf 3113 Základní školy, druhového a odvětvového třídění rozpočtové skladby. V roce 2004 byla pro tento účel vyčleněna částka 3 166 tis. Kč. Neinvestiční dotace byla poskytnuta Olomouckému kraji k zabezpečení provozu Základní školy města Libavá, kterou navštěvují žáci, jimž byl povolen pobyt na území vojenského újezdu Libavá. Dotace byla použita na financování nákladů spojených s provozem školy, včetně dodávek vody a elektrické energie a byla čerpána v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 ve výši 3 166 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Péče o válečné hroby program 307 440 V souladu s usnesením vlády ČR č. 427 ze dne 5. května 1999, o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí byly pro tyto účely vyčleněny ve státním rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 prostředky v celkové výši 12 000 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 10 435 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 1 565 tis. Kč. Na základě rozhodnutí ministra obrany ČR bylo uvolněno navíc 10 tis. Kč k poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro občanské sdružení Český svaz bojovníků za svobodu Praha ke zhotovení pamětní desky kpt. Eduardu Soškovi a investiční prostředky byly navýšeny o 2 378 tis. Kč k poskytnutí účelové dotace Statutárnímu městu Brno k úpravě pohřebiště rumunských vojáků. Těmito opatřeními byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR upraven na celkovou výši 14 388 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky na částku 10 445 tis. Kč a investiční prostředky na částku 3 943 tis. Kč. V roce 2004 bylo podle usnesení vlády ČR č. 1292 ze dne 6. prosince 1999, kterým byla schválena Pravidla pro poskytování a čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu 195

na zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a finančních darů do zahraničí poskytnuto 23 dotací takto: - veřejným rozpočtům územní úrovně (obcím, městům a statutárnímu městu) ve výši 13 461 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace 9 518 tis. Kč a investiční dotace ve výši 3 943 tis. Kč, - nestátním neziskovým organizacím - občanským sdružením neinvestiční dotace ve výši 927 tis. Kč. V rozpočtu kapitoly MO ČR byly výdaje na zabezpečení péče o válečné hroby zatříděny na rozpočtovou položku 5321 Neinvestiční dotace obcím, 5222 Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím, 6341 Investiční dotace obcím, paragraf 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí, druhového a odvětvového třídění rozpočtové skladby. Z účelově vyčleněných prostředků byly poskytovány investiční a neinvestiční dotace v rámci programu reprodukce majetku 307 440 Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády. V roce 2004 bylo v rámci tohoto programu reprodukce majetku vyčerpáno celkem 14 339 tis. Kč, tj. celkem 99,66 % upraveného rozpočtu, v tomto členění: 21 účelových dotací obcím, městům a statutárnímu městu Brno na opravy a rekonstrukce válečných hrobů, pomníků a památníků v celkové výši 13 412 tis. Kč, z toho 5 investičních dotací ve výši 3 903 tis. Kč a 16 neinvestičních dotací ve výši 9 509 tis. Kč, 2 neinvestiční dotace občanským sdružením v celkové výši 927 tis. Kč byly poskytnuty na opravy válečných hrobů a ke zhotovení pamětní desky kpt. Soškovi. Poskytnuté účelové dotace nebyly příjemci plně využity ve výši 49 tis. Kč, z toho u akcí: - č. 307 440 4007 - Brno - oprava válečného hřbitova ve výši 3 tis. Kč, - č. 307 440 4012 - Příbor - oprava pomníku obětem války ve výši 6 tis. Kč, - č. 307 440 4022 - Brno - úprava pohřebiště rumunských vojáků ve výši 40 tis. Kč. Přehled o poskytnutých účelových dotacích krajům a obcím v roce 2004 je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 6, č. 6a, č. 6e a č. 6f. 196

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Z prostředků státního rozpočtu kapitoly MO ČR byla Vojenské zdravotní pojišťovně ČR v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů VoZP ČR na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly MO, převedena částka ve výši 12 300 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče a fondu úhrady preventivní péče a byly čerpány následovně: Fond zprostředkování úhrady zdravotní péče (FZÚZP) v tis. Kč Počáteční stav k 1.1.2004 364 Příjmy k 31.12.2004 celkem, z toho: 7 019 - příjem záloh MO 7 000 - úroky 19 Výdaje k 31.12.2004 celkem, z toho: 7 044 - poplatky za vedení účtu a poštovní služby 4 - provozní výdaje související s odděleným vedením a správou FZÚZP (zahrnují mzdy, pojistné za zaměstnance na zdravotní sociální pojištění a ostatní provozní výdaje) 666 - úhrada zdravotní péče poskytnuté nad rámec veřejného zdravotního pojištění 6 374 Konečný zůstatek FZÚZP k 31.12.2004 339 Fond úhrady preventivní péče (FÚPP) v tis. Kč Počáteční stav k 1.1.2004 1 308 Příjmy k 31.12.2004 celkem, z toho: 5 328 - příjem záloh MO 5 300 - úroky 28 Výdaje k 31.12.2004 celkem, z toho: 6 258 - poplatky za vedení účtu a poštovní služby 4 - provozní výdaje související s odděleným vedením a správou FÚPP (zahrnují mzdy, pojistné za zaměstnance na zdravotní sociální pojištění a ostatní provozní výdaje) 666 - úhrada preventivní péče poskytnuté nad rámec preventivní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění 5 588 Konečný zůstatek FÚPP k 31.12.2004 378 197

I.5.5. POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mimorozpočtové zdroje byly kapitolou MO ČR v roce 2004 využívány ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších přepisů. Základní údaje o pohybu prostředků a zůstatcích na účtech mimorozpočtových zdrojů v roce 2004 dokládá následující tabulka: v tis. Kč Název účtu Počáteční stav Zůstatek Příjmy Výdaje k 1.1.2004 k 31.12.2004 Běžný účet prostředků FKSP 143 907 317 406 305 833 155 480 Běžný účet rezervního fondu 1 105 547 7 347 923 831 013 7 622 457 Depozitní účet 1 504 532 2 510 454 2 474 697 1 540 289 Rezerva na rekultivaci skládky 282 114 2 394 Účet závodního stravování 18 123 179 551 170 678 26 996 CELKEM 2 772 391 10 714 998 4 141 774 9 345 616 I.5.5.1. Běžný účet prostředků FKSP Běžný účet prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb byl používán ve smyslu vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. K 1.1.2004 byl počáteční stav účtu 143 907 tis. Kč. Zdrojem tohoto účtu byl zejména základní příděl prostředků poskytnutý z rozpočtu kapitoly MO ČR podle 2 odst. 1 výše uvedené vyhlášky, který pro organizační složku státu Ministerstvo obrany ČR činil v roce 2004 celkem 222 560 tis. Kč (včetně přídělu pro samostatnou organizační složku státu - Vojenský vlečkový úřad Praha ve výši 58 tis. Kč). Podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byl na účet rezervního fondu resortu MO převeden v souvislosti s nevyčerpanými platovými prostředky i příděl do FKSP roku 2004, a to v celkové výši 9 506 tis. Kč. Ze základního přídělu prostředků FKSP roku 2004 byly uskutečněny výdaje v celkové výši 207 610 tis. Kč (tj. 93,28 %). Prostředky byly použity na následující účely: kulturní a sociální potřeby, kulturu a tělovýchovu 33 171 tis. Kč, příspěvky stravovacím zařízením 41 131 tis. Kč, 198

příspěvky na rekreaci (včetně rekreace důchodců a dětské rekreace) půjčky zaměstnancům (včetně na bytové účely a k překlenutí jejich tíživé životní situace) 88 616 tis. Kč, 13 170 tis. Kč, dary při pracovních výročích 8 600 tis. Kč, dary při životních výročích (včetně důchodců) 6 144 tis. Kč, příspěvky a nákup majetku na kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců 14 129 tis. Kč, dary při prvním odchodu do důchodu 1 447 tis. Kč, sociální výpomoci 661 tis. Kč, dary za mimořádnou aktivitu 541 tis. Kč. Čerpání základního přídělu FKSP podle účelu použití (v tis. Kč) 13 170 14 129 33 171 17 393 41 131 88 616 kulturní a sociální potřeby, kultura a tělovýchova příspěvky na závodní stravování příspěvky na rekreaci (včetně důchodcům a dětem) dary za mim. aktivitu, při prvním odchodu do důchodu, při živ. a prac. výročích a sociál. výpomoci půjčky zaměstnancům příspěvky a nákup majetku na kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců Ze základního přídělu prostředků FKSP na rok 2004 bylo vynaloženo ve prospěch: zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků 178 452 tis. Kč, důchodců a jejich rodinných příslušníků 15 988 tis. Kč. 199

Z prostředků účtu FKSP jsou k řešení bytových a sociálních potřeb zaměstnanců vyčleněny prostředky ve výši cca 149 878 tis. Kč. Půjčky jsou průběžně poskytovány v návaznosti na přijaté splátky již poskytnutých půjček. Do roku 2005 byly převedeny zůstatky účtu FKSP ve výši 155 480 tis. Kč. I.5.5.2. Běžný účet rezervního fondu Běžný účet rezervního fondu byl používán ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Zdrojem tohoto účtu byly příjmy z prodeje majetku ČR nabytého darem nebo děděním a majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO ČR, přijaté peněžité dary, přijaté prostředky určené na úhradu škod způsobených pojistnými událostmi, prostředky přijaté ze zahraničí určené na financování programů bezpečnostních investic NATO, nevyčerpané rozpočtové prostředky z roku 2001 až 2004 převedené podle 47 tohoto zákona, určené na plnění úkolů a na financování programů reprodukce majetku a ostatních běžných výdajů. K 1.1.2004 byl počáteční stav účtu 1 105 547 tis. Kč, z toho nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na plnění v roce 2001 až 2003 činily 1 076 816 tis. Kč, prostředky ze zahraničí 26 449 tis. Kč a nepoužité peněžité dary 2 282 tis. Kč. V roce 2004 činily příjmy tohoto účtu celkem 7 347 923 tis. Kč, z toho příjmy za odprodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO ČR ve výši 110 061 tis. Kč (z toho příjmy za odprodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ve výši 12 466 tis. Kč a příjmy za odprodeje dlouhodobého majetku ve výši 97 595 tis. Kč), přijaté peněžité dary ve výši 81 255 tis. Kč (v tom peněžité dary bez uvedení účelu 239 tis. Kč), přijaté prostředky určené na úhradu škod způsobených pojistnými událostmi ve výši 1 864 tis. Kč, prostředky přijaté ze zahraničí ve výši 187 934 tis. Kč (v tom prostředky poskytnuté na určitý účel 75 768 tis. Kč). Podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly na tento účet dále převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši 6 966 809 tis. Kč dle následujícího členění: v tis. Kč Oblast běžných výdajů 3 403 378 v tom: - Ostatní sociální dávky 295 000 200

- Běžné výdaje související s pořízením reprodukce majetku 565 858 - Ostatní běžné výdaje 2 542 520 v tom: - Platy 476 456 - Ostatní platby za provedenou práci 321 365 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 186 551 - Příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb 9 506 - Ostatní běžné výdaje výzkumu a vývoje 67 618 - Ostatní běžné výdaje nespecifikované 1 481 024 Oblast kapitálových výdajů 3 563 431 v tom: - Oblast individuálně posuzovaných výdajů 1 892 133 - Oblast systémově určených výdajů 1 622 190 - Oblast ostatních kapitálových výdajů výzkum a vývoj 49 108 Celkem 6 966 809 5 782 055 Struktura prostředků převedených podle 47 v odvětvovém třídění (v tis. Kč) 69 971 68 917 593 194 42 332 115 340 295 000 podpůrné složky ozbrojených sil ostatní výzkum a vývoj zvláštní sociální dávky armáda ČR mezinárodní spolupráce v obraně a finanční operace vzdělávání V roce 2004 činily výdaje tohoto účtu celkem 831 013 tis. Kč. Z toho na úhradu rozpočtově nezajištěných prostředků byly uskutečněny tyto výdaje: a) z nevyužitých peněžitých darů 284 tis. Kč, z toho na: - ostatní běžné neúčelové výdaje 284 tis. Kč, b) z úspor rozpočtových prostředků let 2001 až 2003 802 089 tis. Kč, 201

z toho na: - programy reprodukce majetku MO ČR 794 808 tis. Kč, - ostatní běžné výdaje 7 281 tis. Kč, c) z nevyužitých prostředků za zahraničí 26 448 tis. Kč, v tom na: - účelové programy reprodukce majetku 25 249 tis. Kč, - ostatní běžné výdaje 1 199 tis. Kč, d) z přijatých pojistných událostí 19 tis. Kč, e) nepoužité peněžní dary od zrušených jednotek OSS MO ČR ve výši 114 tis. Kč byly odvedeny na příjmový rozpočtový účet MO ČR (podle 6 a 48 odst. 4, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů), f) zbylé prostředky z úspor rozpočtových prostředků roku 2001 až 2003 (z realizovaných akcí k pořízení reprodukce majetku) v částce 2 059 tis. Kč byly (prostřednictvím depozitního účtu MO ČR) odvedeny v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, na Vypořádací účet ČR Ministerstva financí ČR č. 772-14529001/0710. Prostředky uvedené pod body a) až e) byly převedeny na příjmové rozpočtové účty OSS MO ČR a formou zvýšení limitu výdajů byly použity ve výdajové části rozpočtu. Do roku 2005 byly převedeny zdroje v celkové výši 7 622 457 tis. Kč takto: a) úspory rozpočtových prostředků 7 239 478 tis. Kč, z toho určených na plnění úkolů: - roku 2002 4 845 tis. Kč, - roku 2003 267 824 tis. Kč, - roku 2004 6 966 809 tis. Kč, b) prostředky ze zahraničí 187 935 tis. Kč, v tom: prostředky poskytnuté na určitý účel 75 768 tis. Kč, c) nepoužité peněžité dary 83 139 tis. Kč, v tom: prostředky poskytnuté na určitý účel 83 048 tis. Kč, d) příjmy z prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO ČR 110 061 tis. Kč, 202

z toho: - příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 12 466 tis. Kč, - příjmy za odprodeje dlouhodobého majetku 97 595 tis. Kč, e) prostředky určené na úhradu škod způsobených pojistnými událostmi 1 844 tis. Kč. Přehled o realizovaných převodech úspor rozpočtových prostředků tohoto fondu dle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a jejich použití je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 8 a Příloha č. 20. I.5.5.3. Depozitní účet Depozitní účet byl využíván zejména pro příjem a zúčtování platových prostředků, pojistného a srážek z platů zaměstnanců resortu MO za měsíc prosinec roku 2003 a 2004. K 1.1.2004 činil počáteční stav na tomto účtu 1 504 532 tis. Kč, v průběhu roku byly přijaty prostředky v celkové výši 2 510 454 tis. Kč, v tom zejména: platy za měsíc prosinec roku 2004 a s nimi související výdaje 1 498 183 tis. Kč, prostředky na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO 410 043 tis. Kč, srážky spoření zaměstnanců 347 056 tis. Kč, jistoty ve veřejných soutěžích 117 310 tis. Kč, splátky komerčních půjček zaměstnanců 111 478 tis. Kč, exekuční srážky 8 161 tis. Kč, daň z přidané hodnoty 6 332 tis. Kč, zbylé zdroje z nevyčerpaných rozpočtových prostředků z ukončených akcí ISPROFIN a ostatních dotací 3 047 tis. Kč. V průběhu roku bylo vydáno celkem 2 474 697 tis. Kč, v tom zejména: platy za měsíc prosinec 2003 a s nimi související výdaje 1 466 105 tis. Kč, prostředky na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO 410 043 tis. Kč, z toho: - prostředky převedené do rezervního fondu OSS MO 187 934 tis. Kč, - prostředky převedené na příjmové rozpočtové účty OSS MO 222 109 tis. Kč, 203

srážky spoření zaměstnanců 346 243 tis. Kč, splátky komerčních půjček zaměstnanců 110 157 tis. Kč, jistoty ve veřejných soutěžích 90 050 tis. Kč, nevyplacené dávky sociálního zabezpečení 30 238 tis. Kč, zdroje z nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 určené k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem K 31.12.2004 činil konečný stav účtu 1 540 288 tis. Kč. 7 749 tis. Kč. I.5.5.4. Rezerva na rekultivaci skládek Rezerva na rekultivaci skládek vykazovala k 1.1.2004 počáteční zůstatek ve výši 282 tis. Kč. Ve smyslu 49 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo pro vytváření rezervy na rekultivaci a asanaci skládek na území vojenských újezdů převedeno 114 tis. Kč a výdaje činily 2 tis. Kč. K 31.12.2004 činil konečný stav na tomto účtu 394 tis. Kč. I.5.5.5. Vojenská stravovací zařízení Účet závodních jídelen byl využíván pro příjem a zúčtování vojenských stravovacích zařízení organizační složky státu MO ČR.. K 1.1 2004 činil počáteční stav tohoto účtu 18 123 tis. Kč. V průběhu roku 2004 byly na tento účet přijaty prostředky v celkové výši 179 551 tis. Kč, a to v této struktuře: příjmy za prodané stravu zaměstnancům 44 244 tis. Kč, příjmy za stravování zaměstnanců s nárokem na bezplatnou stravu 75 745 tis. Kč, příjmy za prodané potraviny v kantýnách 18 482 tis. Kč, zálohy poskytnuté na provoz vojenským stravovacím zařízením 14 438 tis. Kč, příjem příspěvku na závodní stravování ve vojenských stravovacích zařízeních 16 940 tis. Kč, daň z přidané hodnoty 6 160 tis. Kč, příjem tržeb za cizí strávníky 3 293 tis. Kč, ostatní příjmy 249 tis. Kč. 204

Na základě 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se organizační složka státu - Ministerstvo obrany ČR stala osobou povinnou k dani, protože samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti a činnosti uvedené v příloze číslo 3 zákona o dani z přidané hodnoty. Na základě dosaženého obratu, jehož hranice je stanovena 6 zákona o dani z přidané hodnoty, se organizační složka státu Ministerstvo obrany ČR stala plátcem daně z přidané hodnoty, a to ke dni 1. 8. 2004. Celkové výdaje tohoto účtu v objemu 170 678 tis. Kč byly vynaloženy na nákup potravin pro vojenská závodní stravovací zařízení v částce 152 064 tis. Kč a pro kantýny ve výši 16 130 tis. Kč a na odvod daně z přidané hodnoty v částce 2 484 tis. Kč. K 31.12. 2004 činil konečný stav na tomto účtu 26 996 tis. Kč. 205

I.5.6. VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL I.5.6.1. Vnější kontroly V resortu Ministerstva obrany byly v roce 2004 prováděny vnější kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem, finančními úřady, okresními správami sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami. Výsledky kontrol provedených Nejvyšším kontrolním úřadem Nejvyšší kontrolní úřad v souladu se svým Plánem kontrolní činnosti provedl v resortu Ministerstva obrany čtyři kontrolní akce: Kontrolní akce č. 03/18 - Finanční prostředky na zabezpečení realizace Programu bezpečnostních investic NATO Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s majetkem státu, čerpání prostředků státního rozpočtu a mimorozpočtových zdrojů na zabezpečení realizace Programu bezpečnostních investic NATO. Kontrolovaným subjektem byly složky resortu MO (Sekce ekonomická MO, Sekce obranné politiky a strategie MO, Sekce vyzbrojování MO, Sekce logistiky, Sekce velení a řízení, Agentura komunikačních informačních systémů, Velitelství sil podpory a výcviku, Vojenské ubytovací a stavební správy Brno a Pardubice, Regionální finanční odbory, vojenské útvary Velitelství společných sil). Kontrola byla provedena v oblastech organizačního zabezpečení, řízení financování projektů, pořizování, účtování a nakládání s majetkem. Kontrolovaným obdobím byly roky 1999 až 2003 a v případě věcných souvislostí i roky předcházející. Kontrola byla zahájena 18.8.2003 a ukončena 31.5.2004. Protokol kontrolních zjištění objektivně popisuje situaci v oblasti realizace programu bezpečnostních investic NATO. Mezi nejzávažnější zjištění lze zařadit následující: v oblasti veřejných zakázek byl porušován zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebyly respektovány povinnosti nejhospodárnějšího plnění, kritéria nastavená ve výběrových řízení měla za následek nehospodárné nakládání s prostředky státního rozpočtu, 206

nebyla splněna povinnost vést účetnictví správné, úplné, průkazné, přehledné, a nebyla zajištěna jeho jednotnost, neexistovala vnitřní norma upravující proces realizace projektů bezpečnostních investic hrazených výhradně z rozpočtových prostředků státu, čerpání finančních prostředků nebylo realizováno v souladu s věcným plněním. Došlo k situaci, kdy byly hrazeny výdaje za nedodané inspekční certifikáty, jejichž dodání se uskutečnilo až v následujícím roce, čímž došlo k porušení rozpočtové kázně ve výši 587 tis. Kč a byl porušen 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Dále byla provedena úhrada projektové dokumentace ve výši 158 tis. Kč, jejíž realizace byla následně zrušena z důvodu organizačních změn, příjmy ve výši 91 tis. Kč nebyly soustředěny na příslušném příjmovém účtu, čímž došlo k porušení 45 odst. 4 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, pořízený majetek (19 891 tis. Kč) nebyl od okamžiku pořízení využíván ani vyzkoušen, čímž marně procházela záruční lhůta, Ministerstvo obrany ČR neprokázalo provedení inventarizace majetku pořízeného v rámci programu bezpečnostních investic vedeného na účtu Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, rovněž nebyly doloženy inventurní rozdíly, bylo vydáno stavební povolení k zahájení stavby na pozemku jiného vlastníka fyzické osoby. Ke kontrolním zjištěním byla přijata následující opatření: zjištění v oblasti zadávání veřejných zakázek předalo Ministerstvo obrany ČR orgánům činným v trestním řízení. K zamezení obdobných pochybení vydal ministr obrany úkolový list a následně bylo vydáno odborné nařízení pro předkládání veřejných zakázek ke schválení. Tento postup neumožní neefektivní nebo účelové nastavení kritérií hodnocení nabídek, Ministerstvo obrany ČR vydalo nařízení pro oblast účtování bezpečnostních investic NATO, projektová dokumentace od zrušeného projektu, na kterou byly vynaloženy finanční prostředky je uložena u Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice pro její další případné využití, 207

Ministerstvo obrany ČR zpracovalo a předalo k řešení na Finanční úřad pro Prahu 6 oznámení o porušení rozpočtové kázně o neoprávněném použití finančních prostředků státního rozpočtu, pořízený a nevyužívaný majetek byl do 28. dubna 2004 předán konkrétnímu uživateli, funkčnost a účelnost byla prověřena, využívání je průběžně kontrolováno, Ministerstvo obrany ČR vyhodnotilo riziko ze skutečnosti, že samo provádí správní řízení k zahájení stavby a upozornilo odpovědné pracovníky na oblast právních vztahů citlivých z hlediska objektivnosti rozhodování a střetu zájmů a případ zevšeobecnilo s řediteli projektů a řediteli správních úřadů pro uplatňování jejich řídící kontroly. Vyhodnocení plnění opatření: Již v průběhu kontrolní akce resort Ministerstva obrany odstranil některé zjištěné nedostatky. Byly stanoveny úkoly do oblasti vnitřní kontroly ze strany Inspekce ministra obrany. Zjištěné nedostatky jsou předmětem zvýšeného zájmu odboru interního auditu MO a staly se jedním z rozhodujících kritérií při sestavování plánu auditů a monitoringů v resortu MO na rok 2005. Ministerstvo obrany ČR zřizuje ve své podřízenosti u operačně taktických stupňů velení kontrolní prvky, které budou, kromě jiného, plnit kontrolní úkoly v naplňování zadání průběžné a následné finanční kontroly směřující k účelnému, hospodárnému a efektivnímu vynaložení finančních prostředků. Výsledky kontroly budou použity při rozpracovávání, realizaci a upřesňování úkolů reformy ozbrojených sil ČR. Kontrolní akce č. 04/02 Letecká technika Armády České republiky Cílem kontroly bylo prověřit oblast legislativní, koncepční, organizačního zabezpečení životního cyklu letecké techniky, vyřazování a modernizace vojenských letadel, a to s cílem prověřit realizaci opatření Ministerstva obrany ČR ke splnění úkolů reformy ozbrojených sil hospodárným a efektivním využitím stávajícího majetku a přidělených finančních prostředků. Kontrolovaným subjektem byly složky resortu Ministerstva obrany (Sekce ekonomická MO, Sekce obranné politiky a strategie MO, Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem MO, Odbor vojenského letectví MO, Velitelství sil podpory a výcviku, Základna opravovaného majetku Štěpánov, Velitelství společných sil s leteckými a opravárenskými základnami). 208

Kontrola byla zahájena 13.1.2004 a ukončena 15.12.2004 Kontrolním zjištěním byl shledán zásadní nedostatek v neexistenci koncepce inženýrsko letecké služby. Rovněž nebyl komplexně novelizován služební předpis. Provedená analýza hodnotí úroveň inženýrského leteckého zabezpečení jako podprůměrnou. Dále byly zjištěny tyto nedostatky: snížení finančních zdrojů na provoz letecké techniky mělo za následek neplnění leteckého výcviku a ztrátu způsobilosti letadel ještě v průběhu technického života, nízká provozuschopnost letounů L - 159 pořízených v počtu 72 ks v rámci modernizace letecké techniky v průběhu let 1999 až 2004. Změnami koncepcí výstavby AČR bylo 47 ks letounů shledáno nepotřebnými a byla zahájena jednání o jejich prodeji, nové vrtulníky Mi-24 jsou používány pouze omezeně z důvodů nemožnosti realizace úprav majících vztah k záručním podmínkám, v účetnictví byla vedena vyřazená letecká technika (13 ks zničených, vyřazených a neprovozuschopných letadel s pořizovací cenou celkem 1 248 mil. Kč), vyřazování letecké techniky bylo následkem složitého administrativního postupu zdlouhavé. Je potřebné vyřadit 99 ks letadel, která jsou vyhodnocena jako nadpočetná. K odstranění nedostatků kontrolních zjištění byla přijata následující opaření: přehodnocení cílové struktury ozbrojených sil, ve spolupráci s ostatními složkami zahájilo Ministerstvo obrany ČR zpracování novelizované interní legislativy, přehodnocením potřebnosti letounů v AČR, bylo vyhodnoceno jako dočasně nepotřebné 8 ks letounů L-39 a 8 ks letounů Z-142CAF, přerozdělení stávajících objektů zajistilo nové prostory pro ošetřování letecké techniky. Dále je řešeno vybudování nových skladovacích prostorů do roku 2008, probíhá odsun nadpočetné letecké techniky a materiálu ze skladů leteckých základen, Ministerstvo obrany ČR řeší optimalizaci administrativního postupu vyřazování letecké techniky z výzbroje AČR, bylo přijato organizační opatření k účelnému a hospodárnému využívání provozuschopných letounů pro zajištění připravenosti leteckého personálu, 209

Ministerstvo obrany ČR podrobuje počty technického personálu auditorskému zkoumání a jeho definitivní potřeba bude součástí materiálu Koncepce výstavby Vzdušných sil AČR. Na základě Stanoviska Ministerstva obrany ČR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu budou Ministerstvem obrany ČR přijata další systémová opatření. Kontrolní akce č. 04/28 Automobilní technika AČR Cílem kontroly je prověřit činnosti spojené s realizací úkolů a opatření směřujících k dosažení počátečních operačních schopností AČR v oblastech týkajících se automobilní techniky, a to efektivnost čerpání prostředků státního rozpočtu, hospodaření s technikou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, úplnost a správnost účetní a analytické evidence, proces vyřazování techniky a realizaci vybraných veřejných zakázek. Kontrolovaným subjektem jsou složky Ministerstva obrany ČR. Kontrola byla zahájena 30.8.2004 a její ukončení je plánováno v dubnu 2005. Kontrolní akce č. 04/33 Majetek státu, s nímž je příslušná hospodařit Správa vojenského bytového fondu Praha, p.o. Cílem kontroly je prověřit hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání prostředků státního rozpočtu na zabezpečení činnosti příspěvkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha, její postup při realizaci vybraných veřejných zakázek a hospodaření s majetkem v souladu s právními předpisy. Kontrolovaným subjektem je Ministerstvo obrany ČR a Správa vojenského bytového fondu Praha, p.o. Kontrola byla zahájena 19.10.2004 a její ukončení je plánováno v červnu 2005. Výsledky ostatních vnějších kontrol Ostatní vnější kontroly byly zaměřeny na plnění odvodových povinností vůči orgánům sociálního a zdravotního pojištění a na dodržování daňové kázně směrem k finančním úřadům. 210

Zdravotní pojišťovny v rámci prováděných kontrol zjistily u pěti kontrolovaných subjektů následující nedostatky: přeplatky v souhrnné výši 32 569 Kč zjištěné u Regionálních finančních odborů Tábor a Stará Boleslav vznikly vinou zaměstnanců, kteří nenahlásili změny ve zdravotním pojištění. Přeplatky byly vráceny a následně zaslány příslušné zdravotní pojišťovně, přeplatek ve výši 6 199 Kč, nedoplatky v celkové výši 2 394 Kč a penále zaviněné pozdními platbami pojistného ve výši 4 958 Kč byly zjištěny u příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení. Přeplatek byl vrácen a následně zaslán příslušné zdravotní pojišťovně, nedoplatky a penále byly uhrazeny, V květnu 2004 byla u Regionálního finančního oddělení Čáslav zahájena zdravotní pojišťovnou kontrola. V současné době probíhá odvolací řízení. Finančními úřady bylo v průběhu roku 2004 zjištěno u jednoho kontrolovaného subjektu krácení daně z příjmu osob v celkové výši 19 925 Kč. Nedoplatky daně ve výši 11 765 Kč byly uhrazeny bývalými zaměstnanci. Zbývající částka je řešena jako škoda. Okresní správy sociálního zabezpečení v průběhu roku 2004 zjistily nedostatky u čtyř Regionálních finančních odborů. Na vyplacených dávkách nemocenského pojištění byly u resortu Ministerstva obrany zjištěny dva přeplatky v částce 4 404 Kč a dva nedoplatky v celkové částce 19 127 Kč, které byly příslušnými subjekty uhrazeny. U jednoho subjektu byl pozdní odvod pojistného penalizován částkou 6 391 Kč. Dále došlo ve třech případech k chybným výplatám dávky nemocenského pojištění ve výši 36 169 Kč. Uvedené případy jsou řešeny jako škoda na penězích. I.5.6.2. Vnitřní kontroly Řídící kontroly prováděné v oblasti hospodaření s rozpočtovými prostředky byly prováděny v členění na předběžné a průběžné kontroly. Při provádění těchto kontrol byl kladen důraz na to, zda: finanční operace (od předání podkladů k realizaci až ke konečnému vypořádání) probíhají v souladu s platnými právními předpisy, jsou při uskutečňování finančních operací zohledněny ekonomické, právní a provozní změny, jsou včas a přesně prováděny zápisy o uskutečňovaných operacích v knihách analytické evidence, 211

podklady pro účely zpracování finančních, účetních a jiných výkazů, hlášení, zpráv apod. jsou průkazné a úplné, přijatá rozhodnutí splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, byla odpovědnými vedoucími zaměstnanci přijata dostatečná opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik, je dodržována rozpočtová skladba Ministerstva obrany, právní předpisy, interní normativní akty a směrnice odborných orgánů. V rámci vnitřní kontrolní činnosti byl kladen důraz především na hospodaření s rozpočtovými prostředky. Předmětem kontrol však byly i jiné oblasti finančního zabezpečení, zejména uzavření dohod o hmotné odpovědnosti s důrazem na dohody uzavřené na peníze a ceniny, pokladní službu, výplatu zaměstnanců, hospodaření s prostředky FKSP, řešení škod, odškodňování úrazů a správu pohledávek. Mezi zjištěné nedostatky, které vyplynuly z kontrolní činnosti, patřily především: porušování ustanovení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (neodůvodněné rozdělování veřejných zakázek, dodatečná změna zadávacích podmínek), porušování ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, (fakturace vůči příspěvkovým organizacím v rámci hlavní činnosti, nehospodárné a neúčelné nákupy), porušování ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, (nevymáhání sankcí z obchodně závazkových vztahů, neoprávněné nakládání s majetkem, nedůsledná kontrola věcného plnění ze strany dodavatelů), nedůsledné dodržování zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, (chybná aplikace zákonných ustanovení při změnách výše osobního příplatku, při výpočtu platu a příplatku za práci přesčas), porušování interních normativních aktů v oblasti úplatného nabývání majetku, provádění prací a nákupu služeb. Při kontrole u subjektu MO ČR provedené ve dnech 2.9.2003 9.1.2004 došlo k závažnému zjištění ve smyslu 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to vyplacením finančních prostředků za objednanou opravu 212

vojenské techniky ještě před jejím provedením. V tomto případě došlo k porušení rozpočtové kázně ve výši 303 780,- Kč. Případ byl řešen podáním oznámení na finanční úřad a Ministerstvo financí ČR. Ostatní nedostatky zjištěné kontrolními orgány byly odstraňovány buď okamžitě během provádění kontroly, nebo ve lhůtě stanovené kontrolovaným subjektům k odstranění nedostatků. Veřejnosprávní kontroly byly provedeny u složek resortu MO, příspěvkových organizací a u příjemců veřejné finanční podpory. Kontroly byly zaměřeny především na hospodaření s vybranými rozpočtovými prostředky, na hospodaření s majetkem a dodržování rozpočtových pravidel ve vztahu k nákupům a opravám techniky, na kontrolu platů a hospodaření s prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb, na kontrolu hospodaření s rozpočtovými prostředky při zadávání veřejných zakázek a na kontrolu dodržování daňové kázně. V průběhu těchto kontrol se nejvíce vyskytovaly nedostatky v neprůkaznosti účetnictví, v nedostatečném vymáhání pohledávek, v neúplném provádění inventarizací, v porušování právních norem při nakládání s nepotřebným majetkem a nedodržování právních norem při zadávání veřejných zakázek. Při kontrole hospodaření s rozpočtovými prostředky byly zjištěny nedostatky u 15 subjektů (jedenácti občanských sdružení, třech státních podniků, jedné příspěvkové organizace). Jednalo se především o porušení rozpočtové kázně - 13 případů v celkové výši 466 833 Kč, která byla řešena podáním oznámení na příslušný finanční úřad. U příspěvkové organizace bylo v oblasti mzdových prostředků zjištěno nehospodárné nakládání s finančními prostředky poskytnutými z úrovně zřizovatele. Dále byl v jednom případě zjištěn přeplatek ve vyúčtování cestovních výkazů. Neoprávněný výdaj ve výši 2 404 Kč byl vrácen zaměstnancem. Při provádění veřejnoprávních kontrol byly dále zjištěny dva případy závažných zjištění podle 22 odst. 6 písm. a), b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o příjemce veřejné finanční podpory občanská sdružení. Veřejnoprávní kontrola provedená ve dnech 4.9.2003 16.4.2004 u občanského sdružení Výbor pro péči o vojenské veterány Praha zjistila, že příjemce neoprávněně použil a zadržel finanční prostředky poskytnuté dotace v celkové výši 994 472,10 Kč. 213

Jednalo se o porušení rozpočtové kázně. Tento případ byl řešen podáním oznámení na finanční úřad. Příjemce dotace je zároveň podezřelý ze spáchání trestného činu porušování závazných pravidel hospodářského styku a úvěrového podvodu ve smyslu trestního zákona. Tato skutečnost byla oznámena Ministerstvu financí ČR a orgánům činným v trestním řízení. Veřejnoprávní kontrola u občanského sdružení HC Primalex ASK Rokycany byla provedena ve dnech 10.6.2004 31.12.2004. Z dokladů o čerpání dotace předložených příjemcem vyplývá podezření ze spáchání trestného činu podvodu ve výši 20 000 Kč. Tento případ byl řešen podáním oznámení na finanční úřad, Ministerstvo financí ČR a orgánům činným v trestním řízení. 214

II. ČÍSELNÉ SESTAVY

Sestava č. 1 Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Fin 2-04U) Kapitola 307 Ministerstvo obrany ČR v tis. Kč Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Příjmy P/RU % 1611 1 539 379,00 1 539 379,00 1 365 570,44 88,71 1612 465 394,00 465 394,00 416 447,10 89,48 1614 236 276,00 236 276,00 211 426,99 89,48 1615 78 759,00 78 759,00 70 475,66 89,48 1617 85 919,00 85 919,00 88 790,96 103,34 1618 28 640,00 28 640,00 25 627,51 89,48 2111 152 301,00 152 301,00 152 445,49 100,09 2113 0,00 0,00 0,12 2119 8 183,00 8 183,00 18 193,70 222,34 2123 0,00 0,00 2 263,05 2131 7 446,00 7 446,00 4 934,51 66,27 2132 55 650,00 55 650,00 71 733,74 128,90 2133 4 555,00 4 555,00 16 639,78 365,31 2139 0,00 0,00 106,32 2141 896,00 896,00 5 890,75 657,45 2143 0,00 0,00 7 674,04 2210 0,00 0,00 5 149,84 2229 300,00 300,00 6 712,09 2 237,36 2310 150 182,00 150 182,00 42 063,96 28,01 2321 1 740,00 1 740,00 399,71 22,97 2322 243,00 243,00 1 463,55 602,29 2324 31 110,00 31 110,00 73 311,71 235,65 2329 14 520,00 14 520,00 52 260,95 359,92 3111 36 442,00 36 442,00 7 564,24 20,76 3112 366 850,00 366 850,00 176 835,72 48,20 3113 130 015,00 130 015,00 67 070,98 51,59 3121 0,00 0,00 44 553,05 3129 0,00 0,00 2 414,94 4132 0,00 0,00 17 909,38 4135 0,00 0,00 802 088,58 4152 0,00 0,00 1 198,96 4232 0,00 0,00 247 375,69 Celkem 3 394 800,00 3 394 800,00 4 006 593,50 118,02

Sestava č. 2 Strana 1 Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění a rozpočtové položky financování (Fin 2-04U) Kapitola 307 Ministerstvo obrany ČR v tis. Kč OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % 1011 5213 39 975,00 0,00 0,00 * 1011 **** 39 975,00 0,00 0,00 1012 5213 6 369,00 7 543,90 7 543,84 100,00 * 1012 **** 6 369,00 7 543,90 7 543,84 100,00 1031 5212 700,00 864,70 864,67 100,00 1031 5213 47 996,00 51 456,00 51 455,99 100,00 * 1031 **** 48 696,00 52 320,70 52 320,66 100,00 1032 5212 300,00 118,90 118,89 99,99 1032 5213 7 620,00 4 176,40 4 176,32 100,00 * 1032 **** 7 920,00 4 295,30 4 295,21 100,00 * 10XX **** 102 960,00 64 159,90 64 159,71 100,00 2212 5321 17 000,00 0,00 0,00 * 2212 **** 17 000,00 0,00 0,00 2221 5193 0,00 5 258,90 5 258,80 100,00 * 2221 **** 0,00 5 258,90 5 258,80 100,00 * 22XX **** 17 000,00 5 258,90 5 258,80 100,00 2321 5151 118 385,00 105 502,80 105 348,22 99,85 * 2321 **** 118 385,00 105 502,80 105 348,22 99,85 2334 6121 0,00 1 000,00 999,49 99,95 * 2334 **** 0,00 1 000,00 999,49 99,95 2339 5169 0,00 35,00 34,99 99,96 * 2339 **** 0,00 35,00 34,99 99,96 2341 5169 0,00 170,40 170,31 99,95 * 2341 **** 0,00 170,40 170,31 99,95 * 23XX **** 118 385,00 106 708,20 106 553,01 99,85 3113 5171 0,00 2 313,60 2 313,55 100,00 3113 5192 0,00 1 013,80 1 013,54 99,97 3113 5321 1 720,00 0,00 0,00 3113 5323 6 000,00 3 166,00 3 166,00 100,00 3113 5901 0,00 96,50 0,00 0,00 * 3113 **** 7 720,00 6 589,90 6 493,09 98,53 3122 5011 39 131,00 45 673,90 45 673,90 100,00 3122 5012 72 176,00 57 434,20 57 434,20 100,00 3122 5021 770,00 701,30 701,29 100,00 3122 5024 0,00 2 256,70 2 256,66 100,00 3122 5027 100,00 0,00 0,00 3122 5029 107,00 298,00 298,00 100,00 3122 5031 29 164,00 27 087,80 27 087,80 100,00 3122 5032 10 095,00 9 353,60 9 353,60 100,00

Sestava č. 2 Strana 2 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % 3122 5131 10 847,10 7 709,30 7 708,96 100,00 3122 5132 216,40 62,80 62,51 99,54 3122 5133 0,00 10,00 9,93 99,33 3122 5134 9 031,50 8 409,90 8 409,89 100,00 3122 5135 2 518,00 407,20 407,00 99,95 3122 5136 5 176,40 1 279,20 1 278,79 99,97 3122 5137 4 011,00 4 665,40 4 664,64 99,98 3122 5139 4 388,60 5 893,90 5 903,03 100,15 3122 5151 270,00 951,30 951,18 99,99 3122 5153 1 750,00 1 770,90 1 770,81 99,99 3122 5154 2 900,00 2 669,40 2 647,73 99,19 3122 5156 1 890,00 914,10 912,20 99,79 3122 5161 0,00 0,10 0,03 25,00 3122 5162 0,00 226,20 226,13 99,97 3122 5163 0,00 7,20 7,20 100,00 3122 5164 0,00 2 131,30 2 131,04 99,99 3122 5166 410,00 219,30 219,20 99,95 3122 5167 7 154,00 3 925,30 3 924,90 99,99 3122 5168 0,00 157,70 157,68 99,99 3122 5169 10 215,00 13 538,80 13 537,79 99,99 3122 5171 7 095,00 18 221,80 18 221,32 100,00 3122 5172 0,00 353,00 352,75 99,93 3122 5173 4 086,00 1 324,30 1 323,81 99,96 3122 5175 7,60 14,00 13,91 99,32 3122 5176 5,00 0,00 0,00 3122 5179 1 850,40 2 500,50 2 499,97 99,98 3122 5189 0,00 7,00 7,00 100,00 3122 5192 16 458,00 13 967,00 13 966,85 100,00 3122 5194 0,00 10,90 10,84 99,45 3122 5342 2 226,00 2 178,20 2 178,14 100,00 3122 5343 0,00 132,40 132,33 99,95 3122 5362 129,00 163,90 163,90 100,00 3122 5429 0,00 288,10 287,76 99,88 3122 5491 0,20 0,00 0,00 3122 5499 3 066,80 2 726,10 2 725,83 99,99 3122 6121 0,00 621,00 620,31 99,89 * 3122 **** 247 245,00 240 263,00 240 240,82 99,99 * 31XX **** 254 965,00 246 852,90 246 733,91 99,95 3211 5011 215 881,00 268 405,40 268 405,32 100,00 3211 5012 390 598,00 359 610,40 359 610,31 100,00 3211 5021 2 400,00 4 645,00 4 644,84 100,00 3211 5024 0,00 21 081,60 21 081,55 100,00 3211 5027 992,00 476,50 476,39 99,98 3211 5029 717,00 787,00 787,00 100,00 3211 5031 158 374,00 164 004,10 164 003,78 100,00 3211 5032 54 822,00 56 568,70 56 568,40 100,00

Sestava č. 2 Strana 3 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % 3211 5131 5 239,50 5 933,90 5 933,75 100,00 3211 5132 714,60 628,10 627,95 99,98 3211 5133 1 270,00 988,00 996,37 100,85 3211 5134 36 144,70 31 889,00 31 888,74 100,00 3211 5135 2 122,00 445,70 445,47 99,95 3211 5136 8 566,20 7 616,10 7 611,86 99,94 3211 5137 17 681,10 26 631,50 23 659,75 88,84 3211 5139 23 017,90 27 742,20 27 738,68 99,99 3211 5151 6 675,00 5 231,70 5 231,40 99,99 3211 5152 11 835,00 11 693,70 11 693,56 100,00 3211 5153 9 696,00 8 313,30 8 313,17 100,00 3211 5154 14 045,00 13 300,30 13 300,14 100,00 3211 5155 30,00 17,10 3,50 20,47 3211 5156 5 340,00 3 031,00 3 030,76 99,99 3211 5159 6,00 0,00 0,00 3211 5161 3,00 3,30 3,16 95,74 3211 5162 0,00 756,90 771,51 101,93 3211 5163 5,00 8,70 8,54 98,15 3211 5164 250,00 460,60 460,36 99,95 3211 5166 3 160,00 3 094,70 3 094,27 99,99 3211 5167 28 438,00 1 961,60 1 961,09 99,97 3211 5168 520,00 612,20 612,08 99,98 3211 5169 58 370,00 44 819,10 44 442,68 99,16 3211 5171 22 645,00 56 974,30 56 973,49 100,00 3211 5172 9,00 2 859,80 1 909,45 66,77 3211 5173 10 619,00 8 433,00 8 432,12 99,99 3211 5175 17,70 85,70 184,57 215,37 3211 5176 162,00 407,00 406,77 99,94 3211 5179 8 271,30 5 348,70 5 353,59 100,09 3211 5192 45 379,00 59 301,10 59 300,71 100,00 3211 5194 0,00 493,00 507,81 103,00 3211 5199 0,00 0,30 0,24 81,33 3211 5342 12 130,00 11 869,20 11 869,19 100,00 3211 5346 0,00 0,00 3 950,00 3211 5361 0,00 2,50 2,50 100,00 3211 5362 223,00 311,70 311,50 99,93 3211 5429 100,00 1 009,60 1 009,16 99,96 3211 5491 3 655,00 1 695,10 1 695,07 100,00 3211 5499 0,00 150,00 150,00 100,00 3211 6111 2 900,00 650,00 0,00 0,00 3211 6119 0,00 1 250,00 0,00 0,00 3211 6121 42 000,00 54 422,00 20 314,24 37,33 3211 6125 1 800,00 6 505,00 2 306,08 35,45 3211 6361 0,00 0,00 64 967,38 * 3211 **** 1 206 824,00 1 282 525,40 1 307 050,21 101,91 3212 5011 0,00 1 937,00 1 937,00 100,00

Sestava č. 2 Strana 4 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % 3212 5012 21 395,00 21 577,00 21 577,00 100,00 3212 5021 990,00 1 661,50 1 237,30 74,47 3212 5029 0,00 0,00 0,00 3212 5031 5 564,00 6 116,30 6 116,02 100,00 3212 5032 1 927,00 2 118,10 2 117,75 99,98 3212 5132 0,00 298,00 162,31 54,47 3212 5133 0,00 3 634,60 1 743,51 47,97 3212 5136 0,00 5 491,80 1 299,73 23,67 3212 5137 36 728,00 7 085,00 2 471,25 34,88 3212 5139 0,00 8 219,10 4 425,96 53,85 3212 5161 0,00 35,50 8,55 24,10 3212 5162 0,00 442,30 319,06 72,14 3212 5166 0,00 2 029,20 586,04 28,88 3212 5167 0,00 1 780,00 309,72 17,40 3212 5168 0,00 240,00 75,00 31,25 3212 5169 9 835,00 11 009,50 3 195,97 29,03 3212 5171 0,00 3 082,10 1 228,93 39,87 3212 5172 0,00 2 593,10 1 174,72 45,30 3212 5173 0,00 7 814,00 2 683,87 34,35 3212 5176 0,00 902,90 253,63 28,09 3212 5179 0,00 15,00 0,00 0,00 3212 5342 428,00 474,00 392,27 82,76 3212 5346 0,00 0,00 34 238,64 3212 6111 2 169,00 2 777,00 897,81 32,33 3212 6113 0,00 365,00 0,00 0,00 3212 6122 50 742,00 41 492,00 31 881,95 76,84 3212 6125 7 704,00 8 230,00 2 177,64 26,46 3212 6361 0,00 0,00 17 298,00 * 3212 **** 137 482,00 141 420,00 139 809,63 98,86 * 32XX **** 1 344 306,00 1 423 945,40 1 446 859,84 101,61 3319 5222 0,00 2 691,90 2 691,90 100,00 * 3319 **** 0,00 2 691,90 2 691,90 100,00 3326 5136 30,00 10,20 10,12 99,18 3326 5137 30,00 87,60 87,56 99,95 3326 5139 30,00 149,10 149,04 99,96 3326 5167 30,00 1,60 1,58 98,44 3326 5169 100,00 0,00 0,00 3326 5172 0,00 11,30 11,29 99,94 3326 5173 80,00 29,50 29,46 99,85 3326 5222 917,00 927,00 927,00 100,00 3326 5321 9 518,00 9 518,00 9 509,07 99,91 3326 5531 6 000,00 0,00 0,00 3326 5901 0,00 0,70 0,00 0,00 3326 6341 1 565,00 3 943,00 3 903,02 98,99 * 3326 **** 18 300,00 14 678,00 14 628,12 99,66 * 33XX **** 18 300,00 17 369,90 17 320,02 99,71

Sestava č. 2 Strana 5 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % 3411 5011 0,00 45 911,20 45 911,20 100,00 3411 5012 0,00 15 731,80 15 731,80 100,00 3411 5021 0,00 1 050,00 1 050,00 100,00 3411 5031 0,00 17 228,70 17 228,70 100,00 3411 5032 0,00 5 916,30 5 915,90 99,99 3411 5131 0,00 1 946,00 1 945,92 100,00 3411 5133 0,00 841,50 841,44 99,99 3411 5137 0,00 2 688,90 2 688,76 99,99 3411 5139 0,00 6 677,30 6 677,09 100,00 3411 5142 0,00 403,30 403,27 99,99 3411 5156 0,00 385,10 385,03 99,98 3411 5161 0,00 1,80 1,75 97,08 3411 5162 0,00 734,90 734,76 99,98 3411 5163 0,00 75,20 74,39 98,92 3411 5164 0,00 1 331,90 1 331,81 99,99 3411 5167 0,00 10,00 10,00 100,00 3411 5169 0,00 1 922,00 1 921,80 99,99 3411 5171 0,00 1 423,90 1 423,75 99,99 3411 5173 0,00 8 335,50 8 335,44 100,00 3411 5179 0,00 3 551,00 3 550,87 100,00 3411 5192 0,00 440,10 440,04 99,99 3411 5331 0,00 16 803,80 16 803,80 100,00 3411 5342 0,00 1 233,00 1 233,00 100,00 3411 5362 0,00 0,60 0,56 93,17 3411 5429 0,00 83,80 83,73 99,92 3411 5491 0,00 186,40 186,40 100,00 3411 6121 0,00 9 400,00 9 398,49 99,98 3411 6122 0,00 84,00 84,00 100,00 3411 6129 0,00 1 296,00 1 264,22 97,55 * 3411 **** 0,00 145 694,00 145 657,92 99,98 3419 5222 0,00 1 693,10 1 680,10 99,23 * 3419 **** 0,00 1 693,10 1 680,10 99,23 3421 5021 0,00 54,60 54,60 100,00 3421 5031 0,00 14,20 14,20 100,00 3421 5032 0,00 5,00 5,00 100,00 * 3421 **** 0,00 73,80 73,80 100,00 3480 5331 1 330,00 1 460,00 1 460,00 100,00 3480 6351 840,00 800,00 800,00 100,00 * 3480 **** 2 170,00 2 260,00 2 260,00 100,00 * 34XX **** 2 170,00 149 720,90 149 671,82 99,97 3522 5331 568 000,00 619 709,10 621 319,39 100,26 3522 6351 394 388,00 434 259,00 437 196,31 100,68 * 3522 **** 962 388,00 1 053 968,10 1 058 515,70 100,43 3526 5331 387 000,00 444 767,90 444 698,22 99,98 3526 6351 24 700,00 24 700,00 24 700,00 100,00 * 3526 **** 411 700,00 469 467,90 469 398,22 99,99

Sestava č. 2 Strana 6 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % 3533 5011 1 036,00 1 841,90 1 841,90 100,00 3533 5012 6 151,00 3 676,40 3 676,40 100,00 3533 5029 2,00 2,00 2,00 100,00 3533 5031 1 869,00 1 465,90 1 465,30 99,96 3533 5032 647,00 507,30 507,30 100,00 3533 5131 908,00 14,20 14,12 99,45 3533 5132 0,00 77,10 77,08 99,97 3533 5133 0,00 2 406,10 2 406,06 100,00 3533 5134 453,40 402,90 241,40 59,92 3533 5136 14,20 37,70 37,66 99,89 3533 5137 315,00 195,30 195,05 99,87 3533 5139 286,40 5 183,00 5 182,90 100,00 3533 5156 0,00 26,40 26,31 99,66 3533 5163 0,00 344,80 344,77 99,99 3533 5167 0,00 122,10 122,10 100,00 3533 5169 185,00 116,50 116,26 99,79 3533 5171 260,00 3 386,50 3 386,49 100,00 3533 5172 0,00 32,70 32,68 99,94 3533 5173 76,00 84,80 84,72 99,90 3533 5176 20,00 4,10 4,07 99,32 3533 5179 36,00 287,20 287,13 99,98 3533 5192 1 043,00 1 114,20 1 114,06 99,99 3533 5342 144,00 144,00 140,90 97,85 3533 5346 0,00 0,00 0,60 3533 5362 0,00 1,80 1,80 100,00 3533 5499 10,00 125,00 125,00 100,00 3533 5901 0,00 469,70 0,00 0,00 * 3533 **** 13 456,00 22 069,60 21 434,06 97,12 3539 5331 56 000,00 61 371,00 61 371,00 100,00 * 3539 **** 56 000,00 61 371,00 61 371,00 100,00 3541 5133 740,00 828,20 828,10 99,99 3541 5136 295,00 120,00 119,99 99,99 3541 5139 50,00 0,00 0,00 3541 5164 60,00 88,00 81,02 92,06 3541 5166 50,00 0,00 0,00 3541 5167 650,00 566,00 565,96 99,99 3541 5168 850,00 1 243,60 1 243,55 100,00 3541 5169 805,00 645,70 645,60 99,98 3541 5901 0,00 8,50 0,00 0,00 * 3541 **** 3 500,00 3 500,00 3 484,21 99,55 3589 5011 0,00 460,00 460,00 100,00 3589 5021 0,00 40,00 40,00 100,00 3589 5031 0,00 120,00 120,00 100,00 3589 5032 0,00 42,00 42,00 100,00 3589 5133 0,00 175,00 103,55 59,17 3589 5136 0,00 20,00 8,36 41,80

Sestava č. 2 Strana 7 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % 3589 5137 210,00 75,00 0,00 0,00 3589 5139 0,00 280,00 214,01 76,43 3589 5167 0,00 25,00 0,00 0,00 3589 5168 0,00 44,00 41,40 94,09 3589 5169 1 066,00 3 654,00 3 532,08 96,66 3589 5171 0,00 91,00 18,17 19,96 3589 5172 0,00 15,00 0,00 0,00 3589 5173 0,00 315,00 179,85 57,09 3589 5331 4 797,00 4 462,00 4 462,00 100,00 3589 5342 0,00 10,00 10,00 100,00 3589 5346 0,00 0,00 583,00 3589 6111 0,00 150,00 0,00 0,00 3589 6122 840,00 1 190,00 476,00 40,00 3589 6351 525,00 1 100,00 1 100,00 100,00 3589 6361 0,00 0,00 864,00 * 3589 **** 7 438,00 12 268,00 12 254,42 99,89 * 35XX **** 1 454 482,00 1 622 644,60 1 626 457,61 100,23 3713 6121 0,00 64 284,00 23 491,04 36,54 3713 6361 0,00 0,00 40 884,00 3713 6901 0,00 92,00 0,00 0,00 * 3713 **** 0,00 64 376,00 64 375,04 100,00 3719 5169 3 410,00 4 293,70 4 290,03 99,91 3719 5362 3 333,00 1 057,70 1 057,47 99,98 * 3719 **** 6 743,00 5 351,40 5 347,50 99,93 3721 5137 0,00 22,90 22,90 100,00 3721 5139 0,00 42,50 42,24 99,38 3721 5169 143 825,80 473 707,90 473 693,43 100,00 * 3721 **** 143 825,80 473 773,30 473 758,57 100,00 3722 5169 52 968,20 41 248,70 40 995,11 99,39 * 3722 **** 52 968,20 41 248,70 40 995,11 99,39 3723 5164 0,00 7,90 7,89 99,88 3723 5169 10 030,00 14 064,70 14 054,75 99,93 * 3723 **** 10 030,00 14 072,60 14 062,64 99,93 3725 5169 516,00 175,40 175,40 100,00 3725 5343 0,00 49,30 49,23 99,85 * 3725 **** 516,00 224,70 224,62 99,96 3729 5137 0,00 62,70 62,64 99,90 3729 5139 0,00 5,10 5,06 99,18 3729 5169 13 943,00 33 905,20 33 902,76 99,99 3729 5362 786,00 661,40 660,14 99,81 * 3729 **** 14 729,00 34 634,40 34 630,60 99,99 3731 5169 2 967,00 30 556,40 30 553,92 99,99 3731 5362 1 649,00 752,20 752,02 99,98 * 3731 **** 4 616,00 31 308,60 31 305,95 99,99 3739 5137 0,00 19,00 18,91 99,54 3739 5139 0,00 377,90 377,76 99,96

Sestava č. 2 Strana 8 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % 3739 5169 92 114,00 73 614,30 73 607,46 99,99 3739 5362 0,00 21,80 21,70 99,56 3739 6121 7 800,00 7 090,00 7 002,87 98,77 * 3739 **** 99 914,00 81 123,00 81 028,71 99,88 3749 5169 0,00 44 534,90 44 534,46 100,00 * 3749 **** 0,00 44 534,90 44 534,46 100,00 3799 5169 0,00 1 421,50 1 421,18 99,98 * 3799 **** 0,00 1 421,50 1 421,18 99,98 * 37XX **** 333 342,00 792 069,10 791 684,38 99,95 4111 5410 2 650 000,00 2 709 348,90 2 709 246,23 100,00 * 4111 **** 2 650 000,00 2 709 348,90 2 709 246,23 100,00 4112 5410 105 000,00 101 066,20 101 066,17 100,00 * 4112 **** 105 000,00 101 066,20 101 066,17 100,00 4113 5410 23 580,00 27 665,10 27 665,07 100,00 * 4113 **** 23 580,00 27 665,10 27 665,07 100,00 4114 5410 98 650,00 92 583,10 92 583,10 100,00 * 4114 **** 98 650,00 92 583,10 92 583,10 100,00 4115 5410 30 500,00 32 567,50 32 567,49 100,00 * 4115 **** 30 500,00 32 567,50 32 567,49 100,00 4116 5410 34 200,00 34 342,40 34 342,39 100,00 * 4116 **** 34 200,00 34 342,40 34 342,39 100,00 4119 5410 13 000,00 10 556,80 10 556,79 100,00 * 4119 **** 13 000,00 10 556,80 10 556,79 100,00 4121 5410 14 000,00 21 789,40 21 789,31 100,00 * 4121 **** 14 000,00 21 789,40 21 789,31 100,00 4124 5410 5 000,00 8 278,20 8 278,18 100,00 * 4124 **** 5 000,00 8 278,20 8 278,18 100,00 4129 5410 1 000,00 400,60 400,59 100,00 * 4129 **** 1 000,00 400,60 400,59 100,00 4150 5346 0,00 0,00 295 000,00 4150 5410 2 543 700,00 2 754 507,80 2 459 507,71 89,29 * 4150 **** 2 543 700,00 2 754 507,80 2 754 507,71 100,00 4174 5410 2 200,00 0,00 0,00 * 4174 **** 2 200,00 0,00 0,00 4175 5410 2 950,00 4 125,50 3 992,44 96,77 * 4175 **** 2 950,00 4 125,50 3 992,44 96,77 4181 5410 0,00 182,00 181,89 99,94 * 4181 **** 0,00 182,00 181,89 99,94 4182 5410 0,00 31,50 27,05 85,87 * 4182 **** 0,00 31,50 27,05 85,87 4193 5410 39 500,00 100,00 31,72 31,72 4193 5422 0,00 150,00 150,00 100,00 * 4193 **** 39 500,00 250,00 181,72 72,69 4194 5410 7 200,00 7 166,00 7 165,97 100,00 * 4194 **** 7 200,00 7 166,00 7 165,97 100,00 4199 5410 0,00 26 369,00 26 344,42 99,91

Sestava č. 2 Strana 9 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % * 4199 **** 0,00 26 369,00 26 344,42 99,91 * 41XX **** 5 570 480,00 5 831 230,00 5 830 896,50 99,99 4312 5221 0,00 1 560,00 1 560,00 100,00 4312 5222 0,00 150,00 150,00 100,00 4312 5223 0,00 510,00 510,00 100,00 4312 5229 6 700,00 0,00 0,00 4312 5321 3 000,00 0,00 0,00 4312 5323 4 000,00 0,00 0,00 * 4312 **** 13 700,00 2 220,00 2 220,00 100,00 4316 5321 0,00 425,50 425,50 100,00 4316 5323 0,00 80,00 80,00 100,00 * 4316 **** 0,00 505,50 505,50 100,00 4318 5331 0,00 8 474,50 8 474,50 100,00 * 4318 **** 0,00 8 474,50 8 474,50 100,00 4319 5331 15 500,00 54 900,00 54 900,00 100,00 * 4319 **** 15 500,00 54 900,00 54 900,00 100,00 * 43XX **** 29 200,00 66 100,00 66 100,00 100,00 5111 5011 2 925 755,00 3 591 227,00 3 196 440,01 89,01 5111 5012 5 374 044,00 4 658 712,00 4 658 711,38 100,00 5111 5021 28 200,00 13 299,50 13 291,74 99,94 5111 5024 214 930,00 217 089,50 217 059,90 99,99 5111 5027 78 338,70 35 194,50 35 191,08 99,99 5111 5029 15 383,00 226 658,30 13 575,90 5,99 5111 5031 2 185 833,90 2 057 674,40 2 057 661,26 100,00 5111 5032 757 393,50 710 417,70 710 412,95 100,00 5111 5131 346 894,90 135 218,70 135 213,10 100,00 5111 5132 33 694,90 23 608,00 23 598,78 99,96 5111 5133 79 068,00 61 173,60 61 169,48 99,99 5111 5134 580 042,60 456 828,50 455 576,59 99,73 5111 5135 1 127,00 0,00 0,00 5111 5136 67 817,50 72 526,80 60 253,88 83,08 5111 5137 377 132,10 445 696,60 441 634,70 99,09 5111 5139 2 138 995,20 1 829 942,90 1 552 385,95 84,83 5111 5142 0,00 9 667,60 8 292,66 85,78 5111 5149 6,00 58,40 57,99 99,29 5111 5151 93 451,90 74 756,40 74 576,77 99,76 5111 5152 232 707,00 167 772,80 167 088,83 99,59 5111 5153 204 437,70 190 542,00 189 850,19 99,64 5111 5154 355 529,60 292 784,70 289 901,94 99,02 5111 5155 89 570,00 71 420,20 71 375,75 99,94 5111 5156 865 859,00 274 339,40 273 834,25 99,82 5111 5157 495,00 336,70 336,21 99,85 5111 5159 91 954,60 73 046,90 72 867,88 99,75 5111 5161 36 326,00 17 770,40 17 765,14 99,97 5111 5162 458 178,00 425 216,10 400 152,32 94,11 5111 5163 42 964,00 22 202,20 22 165,96 99,84

Sestava č. 2 Strana 10 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % 5111 5164 122 666,00 83 184,70 79 908,02 96,06 5111 5166 78 547,80 116 581,40 101 574,40 87,13 5111 5167 83 712,30 61 047,80 34 973,92 57,29 5111 5168 24 450,00 9 686,80 9 686,27 99,99 5111 5169 2 111 319,50 1 892 401,00 1 781 978,74 94,16 5111 5171 2 242 680,00 2 577 084,00 2 573 289,43 99,85 5111 5172 36 249,00 49 703,20 44 815,91 90,17 5111 5173 268 873,70 128 495,90 128 452,35 99,97 5111 5175 2 492,60 1 971,30 2 064,42 104,72 5111 5176 450,80 142,20 141,64 99,60 5111 5177 1 800,00 2 422,30 2 422,25 100,00 5111 5179 87 011,10 173 021,00 173 000,24 99,99 5111 5189 0,00 1 639,80 1 639,54 99,98 5111 5191 0,00 54,70 54,43 99,50 5111 5192 1 800 090,00 1 665 290,20 1 665 259,94 100,00 5111 5194 885,00 3 498,40 3 502,26 100,11 5111 5197 0,00 46,10 46,08 99,95 5111 5199 330,30 2 481,60 2 481,34 99,99 5111 5314 15 000,00 12 300,00 12 300,00 100,00 5111 5331 153 450,00 153 557,60 153 627,60 100,05 5111 5342 165 995,40 159 870,80 159 870,70 100,00 5111 5343 0,00 12 256,40 12 255,89 100,00 5111 5346 0,00 0,00 2 595 872,30 5111 5361 214,00 15,70 15,30 97,45 5111 5362 14 823,00 16 372,80 16 368,73 99,98 5111 5363 0,00 5 560,20 5 559,99 100,00 5111 5429 19 071,00 13 324,50 12 845,87 96,41 5111 5499 43 333,00 30 978,80 30 978,57 100,00 5111 5511 350,00 329,10 329,06 99,99 5111 5901 0,00 12 408,00 0,00 0,00 5111 5902 0,00 166,30 166,27 99,98 5111 5909 312 150,00 219 968,40 219 965,47 100,00 5111 6111 169 213,00 212 690,40 130 629,34 61,42 5111 6112 600,00 0,00 0,00 5111 6113 1 700,00 0,00 0,00 5111 6119 177 155,00 37 417,00 24 639,32 65,85 5111 6121 1 451 478,00 1 616 806,00 1 622 869,50 100,38 5111 6122 6 853 220,00 6 213 102,50 4 612 329,46 74,24 5111 6123 226 587,00 396 490,00 256 627,35 64,72 5111 6125 156 095,00 172 303,10 56 022,22 32,51 5111 6129 3 120,00 3 196,00 449,63 14,07 5111 6130 18 739,00 2 933,00 1 845,18 62,91 5111 6351 0,00 0,00 4 899,00 5111 6361 0,00 0,00 3 186 182,55 5111 6901 74 342,00 375 850,00 0,00 0,00 * 5111 **** 34 394 322,60 32 591 830,80 34 942 383,04 107,21

Sestava č. 2 Strana 11 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % 5112 5011 15 932,00 11 430,30 11 430,30 100,00 5112 5012 103 269,00 111 838,30 111 838,30 100,00 5112 5024 0,00 348,20 348,20 100,00 5112 5027 2 392,10 2 102,80 2 102,80 100,00 5112 5029 282,00 552,00 552,00 100,00 5112 5031 31 048,40 32 729,30 32 729,30 100,00 5112 5032 10 747,50 11 308,90 11 308,90 100,00 5112 5131 11 559,70 5 339,60 5 339,59 100,00 5112 5132 113,20 300,80 300,77 99,99 5112 5133 72,90 0,00 0,00 5112 5134 29 165,10 36 581,30 36 581,20 100,00 5112 5136 105,80 130,40 130,29 99,92 5112 5137 1 826,90 3 828,20 3 827,84 99,99 5112 5139 3 418,60 3 136,40 3 136,05 99,99 5112 5151 948,60 501,70 501,69 100,00 5112 5152 487,20 150,20 150,20 100,00 5112 5153 3 270,00 2 040,50 2 040,50 100,00 5112 5154 4 083,30 2 060,80 2 060,72 100,00 5112 5156 1 668,00 1 055,20 1 052,35 99,73 5112 5161 0,00 0,30 0,24 79,33 5112 5164 0,00 112,70 112,64 99,94 5112 5166 100,00 137,40 137,35 99,97 5112 5167 47,00 2,60 2,59 99,62 5112 5169 3 942,00 8 180,90 8 180,69 100,00 5112 5171 5 257,00 14 755,90 14 755,71 100,00 5112 5172 226,00 45,60 45,55 99,90 5112 5173 2 332,00 1 210,50 1 208,30 99,82 5112 5175 0,00 13,40 13,34 99,57 5112 5179 1 678,10 4 242,30 4 242,17 100,00 5112 5189 0,00 112,00 112,00 100,00 5112 5192 40 935,90 43 526,90 43 526,80 100,00 5112 5342 2 384,00 2 332,80 2 332,74 100,00 5112 5362 105,00 432,30 432,29 100,00 5112 5429 0,00 44,40 44,40 100,00 5112 5499 474,00 1 872,50 1 872,50 100,00 5112 6123 1 500,00 1 320,00 1 319,67 99,98 * 5112 **** 279 371,30 303 777,40 303 769,98 100,00 5119 5011 67 389,00 88 054,80 88 054,80 100,00 5119 5012 455 693,00 404 694,40 404 694,40 100,00 5119 5021 90,00 182,00 167,60 92,09 5119 5024 0,00 2 796,60 2 796,53 100,00 5119 5027 114,20 3,30 3,30 100,00 5119 5029 750,00 1 946,60 1 946,60 100,00 5119 5031 136 219,70 128 842,10 128 838,22 100,00 5119 5032 47 153,00 44 571,70 44 570,27 100,00 5119 5131 614,40 13,10 12,96 98,96

Sestava č. 2 Strana 12 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % 5119 5132 6,90 52,60 52,46 99,73 5119 5134 40 177,80 29 345,60 29 345,00 100,00 5119 5136 408,60 471,40 467,76 99,23 5119 5137 2 914,50 29 336,40 29 333,91 99,99 5119 5139 6 346,40 21 675,60 21 663,65 99,94 5119 5149 0,00 0,50 0,50 99,08 5119 5151 893,40 268,40 268,00 99,85 5119 5152 70,00 0,00 0,00 5119 5153 2 991,50 2 913,70 2 913,53 99,99 5119 5154 4 120,20 6 238,90 6 238,57 99,99 5119 5155 190,00 419,20 411,61 98,19 5119 5156 15 666,00 6 030,80 5 706,03 94,61 5119 5159 0,00 2 224,70 2 224,69 100,00 5119 5161 160,00 23,60 23,09 97,85 5119 5162 0,00 34,40 34,35 99,85 5119 5163 626,00 193,30 192,46 99,57 5119 5164 278,50 1 092,80 1 092,51 99,97 5119 5166 306,80 518,10 517,39 99,86 5119 5167 384,00 1 322,90 1 322,13 99,94 5119 5169 22 992,10 20 090,20 20 087,69 99,99 5119 5171 21 088,00 56 476,30 55 660,62 98,56 5119 5172 421,00 1 611,90 1 611,41 99,97 5119 5173 7 090,30 9 753,30 9 751,19 99,98 5119 5175 25,00 86,50 77,57 89,67 5119 5176 0,00 2,50 2,50 100,00 5119 5179 6 003,40 7 113,00 7 106,58 99,91 5119 5189 0,00 100,00 100,00 100,00 5119 5192 119 813,80 143 741,10 143 740,49 100,00 5119 5194 0,00 271,00 270,81 99,93 5119 5199 0,00 0,60 0,60 99,17 5119 5342 10 461,60 10 288,90 10 288,85 100,00 5119 5346 0,00 0,00 659,40 5119 5361 0,00 4,10 4,10 100,00 5119 5362 357,00 164,50 164,45 99,97 5119 5422 0,00 1 771,60 1 771,50 99,99 5119 5429 31 300,00 28 949,70 28 949,15 100,00 5119 5499 0,00 677,90 677,90 100,00 5119 5909 82 850,00 19 628,00 19 589,33 99,80 5119 6111 1 200,00 1 200,00 1 179,69 98,31 5119 6122 12 982,00 21 033,00 9 977,78 47,44 5119 6123 43 250,00 114 604,00 121 894,36 106,36 5119 6125 500,00 500,00 0,00 0,00 5119 6361 0,00 0,00 66 474,00 * 5119 **** 1 143 898,10 1 211 335,60 1 272 932,26 105,09 5161 5011 357 607,00 424 306,30 419 518,48 98,87 5161 5012 311 883,00 235 942,70 235 942,70 100,00

Sestava č. 2 Strana 13 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % 5161 5021 13 000,00 4 404,70 4 404,70 100,00 5161 5022 1 148,00 1 103,90 1 103,90 100,00 5161 5024 39 200,00 13 243,20 13 243,15 100,00 5161 5026 0,00 176,60 176,60 100,00 5161 5029 2 004,00 36 423,60 3 354,00 9,21 5161 5031 178 265,90 359 705,20 173 159,08 48,14 5161 5032 61 707,40 59 777,90 59 777,67 100,00 5161 5131 1 528,50 2,30 2,12 92,22 5161 5132 159,80 50,80 50,73 99,87 5161 5133 1 100,00 999,50 999,40 99,99 5161 5134 19 045,70 12 871,10 12 856,53 99,89 5161 5136 4 502,50 1 745,90 1 735,57 99,41 5161 5137 26 490,70 53 217,90 50 304,29 94,53 5161 5139 45 705,20 33 551,30 32 915,33 98,10 5161 5142 0,00 1 678,50 1 678,37 99,99 5161 5149 50,00 1,90 1,89 99,72 5161 5151 1 279,30 1 202,30 1 202,11 99,98 5161 5152 6 973,50 2 910,50 2 910,33 99,99 5161 5153 6 809,40 5 582,70 5 582,58 100,00 5161 5154 15 640,20 9 931,00 9 930,76 100,00 5161 5156 1 454,00 150,10 149,58 99,66 5161 5157 75,00 86,40 86,40 100,00 5161 5159 5 180,30 3 419,00 3 418,82 99,99 5161 5161 60,00 5 349,10 5 348,22 99,98 5161 5162 132,00 104,70 104,04 99,37 5161 5163 2 480,00 353,00 335,67 95,09 5161 5164 19 128,00 44 670,80 44 001,29 98,50 5161 5166 38 881,60 56 539,70 28 893,25 51,10 5161 5167 38 377,00 16 680,70 16 536,15 99,13 5161 5168 6 539,00 5 636,70 5 636,55 100,00 5161 5169 92 568,60 88 274,00 84 950,34 96,23 5161 5171 45 781,60 62 805,10 51 460,38 81,94 5161 5172 9 360,00 8 875,90 6 391,60 72,01 5161 5173 31 617,50 8 647,40 8 614,44 99,62 5161 5175 7 460,40 2 114,50 2 113,32 99,94 5161 5176 179,00 47,10 46,86 99,50 5161 5179 3 367,80 8 097,60 8 095,97 99,98 5161 5181 0,00 918,90 918,88 100,00 5161 5189 0,00 46,50 46,50 100,00 5161 5192 62 527,90 54 579,50 54 578,72 100,00 5161 5194 4 977,00 3 766,60 3 766,26 99,99 5161 5196 168,00 168,20 168,10 99,94 5161 5342 13 390,00 22 362,80 12 921,08 57,78 5161 5346 0,00 0,00 288 136,46 5161 5361 0,00 0,60 0,60 100,00 5161 5362 6,00 3 827,90 3 827,83 100,00

Sestava č. 2 Strana 14 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % 5161 5363 0,00 227,90 227,71 99,91 5161 5429 0,00 599,30 598,10 99,80 5161 5499 0,00 357,00 356,98 99,99 5161 5511 2 440,00 0,00 0,00 5161 5901 0,00 1 485 317,20 0,00 0,00 5161 5902 0,00 1 611,00 1 610,82 99,99 5161 6111 47 500,00 86 943,00 80 375,40 92,45 5161 6119 25 000,00 2 272,00 8 170,84 359,63 5161 6121 7 000,00 92 771,00 70 738,66 76,25 5161 6122 2 400,00 2 859,00 15 585,84 545,15 5161 6125 12 900,00 21 971,00 998,15 4,54 5161 6361 0,00 0,00 83 944,00 5161 6901 0,00 39 837,00 0,00 0,00 * 5161 **** 1 575 050,80 3 391 118,00 1 924 004,12 56,74 5162 5011 226 944,00 306 339,60 229 457,90 74,90 5162 5012 232 552,00 167 858,80 167 858,80 100,00 5162 5021 924,00 1 745,20 1 744,92 99,98 5162 5024 92 988,00 38 239,70 38 239,08 100,00 5162 5027 0,00 767,20 766,77 99,94 5162 5029 25 855,00 8 777,30 8 776,23 99,99 5162 5031 119 775,40 103 903,00 103 901,82 100,00 5162 5032 41 460,70 35 716,60 35 715,12 100,00 5162 5039 0,00 1,80 1,76 97,61 5162 5131 691,70 125,70 125,41 99,77 5162 5132 138,30 82,50 81,34 98,60 5162 5133 6,00 0,00 0,00 5162 5134 10 258,90 9 809,80 9 809,68 100,00 5162 5135 10,00 0,00 0,00 5162 5136 1 088,10 680,40 676,08 99,37 5162 5137 5 342,90 6 835,80 6 832,02 99,94 5162 5139 10 808,70 10 345,90 10 255,63 99,13 5162 5151 1 149,70 1 469,40 1 463,43 99,59 5162 5152 13 025,00 19 174,80 19 045,44 99,33 5162 5153 4 555,70 4 971,10 4 934,83 99,27 5162 5154 8 724,90 8 740,40 8 621,84 98,64 5162 5155 3 523,00 2 195,80 2 195,58 99,99 5162 5156 6 682,00 3 516,70 3 485,12 99,10 5162 5157 0,00 14,80 14,74 99,62 5162 5159 1 501,00 1 238,40 1 238,27 99,99 5162 5161 131,00 14,90 14,44 96,89 5162 5162 0,00 8,40 8,30 98,81 5162 5163 22,00 30,40 30,35 99,82 5162 5164 245,00 248,10 247,29 99,67 5162 5166 2 195,10 1 967,30 1 965,77 99,92 5162 5167 1 105,00 204,20 203,55 99,68 5162 5169 38 471,90 43 599,80 43 553,32 99,89

Sestava č. 2 Strana 15 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % 5162 5171 21 415,40 80 462,50 80 457,38 99,99 5162 5172 753,00 156,20 155,43 99,51 5162 5173 8 188,70 4 865,80 4 857,15 99,82 5162 5175 558,70 747,10 744,37 99,63 5162 5179 1 535,60 7 506,20 7 502,88 99,96 5162 5189 0,00 42,30 38,25 90,43 5162 5192 65 741,80 57 124,90 57 124,09 100,00 5162 5193 8 300,00 0,00 0,00 5162 5194 85,00 78,00 77,62 99,52 5162 5199 0,00 0,20 0,14 71,50 5162 5342 9 190,00 8 992,50 8 992,40 100,00 5162 5346 0,00 0,00 76 881,70 5162 5362 211,00 128,50 128,01 99,62 5162 5422 0,00 19,50 19,50 100,00 5162 5429 437,00 300,90 299,36 99,49 5162 5492 124,00 60,00 60,00 100,00 5162 5499 0,00 244,00 244,00 100,00 * 5162 **** 966 715,20 939 352,40 938 847,08 99,95 5169 5011 26 521,00 47 690,10 47 690,10 100,00 5169 5012 45 673,00 14 801,50 14 801,41 100,00 5169 5021 876,00 422,80 422,64 99,96 5169 5024 4 422,00 0,00 0,00 5169 5029 44,00 75 213,90 15,00 0,02 5169 5031 19 009,70 16 268,40 16 268,06 100,00 5169 5032 6 580,90 5 626,40 5 626,12 100,00 5169 5131 330,60 0,00 0,00 5169 5132 0,00 23,10 23,05 99,79 5169 5134 1 701,10 672,80 628,30 93,39 5169 5136 29,40 59,90 59,73 99,72 5169 5137 149,00 971,00 970,85 99,98 5169 5139 298,90 943,80 942,97 99,91 5169 5151 22,00 30,70 30,66 99,87 5169 5152 0,00 58,20 58,16 99,92 5169 5153 150,00 117,00 116,96 99,97 5169 5154 0,00 18,80 18,79 99,92 5169 5156 922,00 1 144,10 1 136,00 99,29 5169 5161 0,00 0,10 0,05 54,00 5169 5163 0,00 0,10 0,10 100,00 5169 5166 12,80 13 545,40 13 545,24 100,00 5169 5167 309,00 468,30 468,05 99,95 5169 5169 1 543,00 1 456,20 1 455,67 99,96 5169 5171 1 137,00 1 117,70 1 117,27 99,96 5169 5172 0,00 99,30 99,26 99,96 5169 5173 2 087,30 1 674,80 1 674,36 99,97 5169 5175 0,00 3,50 3,49 99,70 5169 5179 815,00 3 841,30 3 841,05 99,99

Sestava č. 2 Strana 16 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % 5169 5192 8 615,30 3 982,40 3 982,30 100,00 5169 5342 1 444,00 1 413,00 1 412,95 100,00 5169 5346 0,00 0,00 75 198,90 5169 5361 0,00 0,10 0,05 50,00 5169 5362 0,00 35,40 35,40 100,00 5169 5429 0,00 2,40 2,40 100,00 5169 6121 0,00 1 900,00 0,00 0,00 5169 6361 0,00 0,00 1 900,00 * 5169 **** 122 693,00 193 602,50 193 545,34 99,97 5172 5139 0,00 19,60 19,53 99,64 5172 5169 0,00 497,50 497,47 99,99 * 5172 **** 0,00 517,10 517,00 99,98 5180 5011 3 380,00 3 060,00 3 060,00 100,00 5180 5021 1 750,00 1 413,00 1 331,00 94,20 5180 5029 0,00 42,50 0,00 0,00 5180 5031 1 335,00 1 278,00 1 251,40 97,92 5180 5032 464,00 434,60 434,60 100,00 5180 5132 0,00 440,00 9,31 2,12 5180 5136 0,00 369,00 84,53 22,91 5180 5137 3 311,00 2 901,00 1 897,09 65,39 5180 5139 0,00 1 473,90 789,97 53,60 5180 5162 0,00 120,00 0,00 0,00 5180 5166 0,00 20,00 20,00 100,00 5180 5167 0,00 150,00 109,83 73,22 5180 5169 126 242,00 40 619,00 12 636,00 31,11 5180 5171 0,00 412,00 50,50 12,26 5180 5172 0,00 60,00 0,00 0,00 5180 5173 0,00 3 973,00 1 619,36 40,76 5180 5176 0,00 30,00 29,28 97,59 5180 5213 120 697,00 161 369,00 161 309,00 99,96 5180 5339 0,00 2 237,00 2 237,00 100,00 5180 5342 68,00 61,00 59,89 98,19 5180 5346 0,00 0,00 32 857,00 5180 5901 0,00 215,00 0,00 0,00 5180 6111 0,00 300,00 298,33 99,44 5180 6113 0,00 82 555,00 71 075,26 86,09 5180 6122 31 857,00 29 382,00 14 917,28 50,77 5180 6125 4 450,00 1 610,00 1 169,55 72,64 5180 6313 43 245,00 7 070,00 7 070,00 100,00 5180 6361 0,00 0,00 30 946,00 ******** * 5180 **** 336 799,00 341 595,00 345 262,18 101,07 5191 5011 4 171,00 5 373,40 5 373,40 100,00 5191 5012 63 797,00 234 206,60 234 206,60 100,00 5191 5029 526 891,00 400 044,00 400 042,00 100,00 5191 5031 17 671,00 62 765,70 62 765,70 100,00 5191 5032 6 117,00 21 723,30 21 723,30 100,00

Sestava č. 2 Strana 17 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % 5191 5131 1 533,40 26 802,00 26 801,60 100,00 5191 5132 0,00 1 935,10 1 934,86 99,99 5191 5133 0,00 2 741,60 2 741,17 99,98 5191 5134 149,40 386,60 386,42 99,95 5191 5136 26,50 329,90 329,22 99,79 5191 5137 2 700,00 11 007,60 11 003,16 99,96 5191 5139 363,70 40 843,30 40 758,34 99,79 5191 5142 0,00 17 446,20 14 506,56 83,15 5191 5151 37,00 469,30 468,13 99,75 5191 5153 111,00 125,70 125,34 99,71 5191 5154 53,00 92,20 91,96 99,74 5191 5156 45 798,00 29 656,80 29 450,26 99,30 5191 5159 0,00 2,00 1,91 95,53 5191 5161 23,00 37,80 36,18 95,73 5191 5162 1 690,00 16 887,40 16 466,73 97,51 5191 5163 1 499,00 4 878,40 4 810,50 98,61 5191 5164 101 928,00 111 749,50 111 531,55 99,80 5191 5166 1 700,00 6 004,80 6 003,52 99,98 5191 5167 2 896,00 13 506,20 13 505,44 99,99 5191 5169 236 453,00 93 102,70 91 879,68 98,69 5191 5171 147 301,00 87 215,10 86 970,19 99,72 5191 5172 0,00 78,90 78,60 99,62 5191 5173 185 671,00 157 355,30 156 895,34 99,71 5191 5175 4 438,00 4 524,80 4 438,70 98,10 5191 5176 3 700,00 2 279,60 2 111,04 92,61 5191 5179 205,00 2 195,60 2 184,24 99,48 5191 5189 0,00 360,10 360,02 99,98 5191 5191 0,00 149,20 149,10 99,94 5191 5192 100 610,00 75 099,10 75 097,84 100,00 5191 5194 53,00 2 992,80 2 991,79 99,97 5191 5197 379 857,00 333 275,50 333 273,79 100,00 5191 5342 1 359,00 1 329,80 1 329,78 100,00 5191 5362 0,00 17,30 16,20 93,64 5191 5429 7 778,00 289,90 289,58 99,89 5191 5499 0,00 1 738,80 1 738,75 100,00 5191 5511 623 382,00 215 324,60 215 324,08 100,00 5191 5512 0,00 13 685,80 13 685,68 100,00 5191 5532 2 420,00 857,40 744,07 86,78 5191 5901 0,00 0,80 0,00 0,00 5191 5902 0,00 137,10 136,81 99,79 5191 6122 41 140,00 52 726,00 56 015,47 106,24 5191 6123 31 636,00 24 463,00 9 808,24 40,09 5191 6125 1 997,00 2 006,00 1 863,94 92,92 5191 6129 560,00 688,00 45,62 6,63 5191 6361 0,00 0,00 66 217,10 * 5191 **** 2 547 715,00 2 080 908,60 2 128 709,52 102,30

Sestava č. 2 Strana 18 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % 5199 5131 0,00 75,40 74,63 98,98 5199 5169 0,00 997,10 995,18 99,81 5199 5175 0,00 107,60 106,60 99,07 5199 5194 0,00 107,90 107,61 99,73 5199 5222 5 830,00 0,00 0,00 5199 5492 0,00 19,10 19,10 100,00 5199 5499 0,00 2,80 2,76 98,57 * 5199 **** 5 830,00 1 309,90 1 305,88 99,69 * 51XX **** 41 372 395,00 41 055 347,30 42 051 276,39 102,43 5399 5136 650,00 910,30 905,59 99,48 5399 5137 2 600,00 88,40 88,29 99,87 5399 5139 170,00 257,80 257,74 99,98 5399 5164 250,00 1 130,00 1 129,41 99,95 5399 5167 500,00 603,20 596,47 98,88 5399 5169 1 900,00 2 683,10 2 681,18 99,93 5399 5171 100,00 39,90 39,90 100,00 5399 5173 70,00 14,00 13,98 99,83 5399 5192 260,00 0,00 0,00 5399 5194 0,00 20,00 20,00 100,00 5399 5222 0,00 115,00 115,00 100,00 5399 5901 0,00 753,30 0,00 0,00 * 5399 **** 6 500,00 6 615,00 5 847,56 88,40 * 53XX **** 6 500,00 6 615,00 5 847,56 88,40 6114 5021 0,00 61,70 61,61 99,85 6114 5139 0,00 8,50 8,49 99,93 6114 5173 0,00 9,40 9,34 99,40 6114 5175 0,00 10,20 10,03 98,32 * 6114 **** 0,00 89,80 89,47 99,64 6115 5021 0,00 6,80 6,80 100,00 6115 5139 0,00 0,90 0,79 87,44 6115 5175 0,00 1,00 0,94 94,40 * 6115 **** 0,00 8,70 8,53 98,06 6117 5021 0,00 43,40 43,27 99,69 6117 5139 0,00 15,60 15,54 99,62 6117 5173 0,00 4,90 4,88 99,68 6117 5175 0,00 6,50 6,39 98,36 * 6117 **** 0,00 70,40 70,09 99,55 * 61XX **** 0,00 168,90 168,09 99,52 6391 5422 6 000,00 0,00 0,00 * 6391 **** 6 000,00 0,00 0,00 6399 5164 26 650,00 23 361,60 23 361,19 100,00 6399 5169 28 350,00 41 904,50 41 669,17 99,44 6399 5422 6 000,00 1 194,90 1 194,88 100,00 6399 6130 34 500,00 5 954,00 2 197,95 36,92 6399 6361 0,00 0,00 3 753,83 6399 6901 0,00 8 505,00 0,00 0,00

Sestava č. 2 Strana 19 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % * 6399 **** 95 500,00 80 920,00 72 177,02 89,20 * 63XX **** 101 500,00 80 920,00 72 177,02 89,20 Celkem 50 725 985,00 51 469 111,00 52 481 164,66 101,97

Rozvaha - sumář za organizační složky státu (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.prosinci 2004 Sestava č. 3 Strana 1 IČO Název a sídlo účetní jednotky Název nadřízeného orgánu, právní forma 60162694 Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo financí ČR odbor 34, Tychonova 1, Praha 6 Organizační složka státu A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 1 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------- A. STÁLÁ AKTIVA 01 199 967 212,64 196 550 120,85 součet položek 09+15+26+33+41 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 1 615 436,44 2 342 116,37 Software (013) 03 663 318,33 1 138 771,58 Ocenitelná práva (014) 04 21 355,91 24 916,74 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 05 451 701,48 557 616,99 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 3 820,90 20 474,44 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07 3 762 229,35 2 009 468,10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 08 0,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 09 6 517 862,41 6 093 364,22 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10 0,00 0,00 Oprávky k softwaru (073) 11 0,00 0,00 Oprávky k ocenitelným právům (074) 12 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 13 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 14 0,00 0,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 15 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Pozemky (031) 16 20 756 293,84 20 522 966,06 Umělecká díla a předměty (032) 17 4 481,29 4 310,41 Stavby (021) 18 68 836 342,73 63 970 075,51 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 19 86 372 304,34 94 556 917,39 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 0,00 0,00 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 2 255 727,41 2 980 400,43 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 1 807 731,22 2 114 313,88 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 12 224 080,99 4 982 675,11 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 25 1 191 983,41 1 325 097,84 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 193 448 945,23 190 456 756,63 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU Oprávky ke stavbám (081) 27 0,00 0,00 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věc (082) 28 0,00 0,00 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29 0,00 0,00 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 31 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32 0,00 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Sestava č. 3 Strana 2 A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 1 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34 0,00 0,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 35 0,00 0,00 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 405,00 0,00 Půjčky osobám ve skupině (066) 37 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39 0,00 0,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční majetek celkem 41 405,00 0,00 součet položek 34 až 40 ---------------------------------------------------------------------------------------------- B. OBĚŽNÁ AKTIVA 42 55 122 935,16 57 474 315,48 součet položek 51+75+89+119+124 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ZÁSOBY Materiál na skladě (112) 43 49 602 485,98 46 445 306,40 Pořízení materiálu a Mat. na cestě (111nebo119) 44 1 431 491,92 492 673,33 Nedokončená výroba (121) 45 0,00 17,99 Polotovary vlastní výroby (122) 46 0,00 0,00 Výrobky (123) 47 0,00 0,00 Zvířata (124) 48 12 521,01 10 238,33 Zboží na skladě (132) 49 0,00 0,00 Pořízení zboží a Zboží na cestě (131nebo139) 50 0,00 0,00 Zásoby celkem 51 51 046 498,91 46 948 236,05 součet položek 43 až 50 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2. POHLEDÁVKY Odběratelé (311) 52 45,32 2 177,53 Směnky k inkasu (312) 53 0,00 0,00 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 158 105,37 424 992,48 Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 790 995,57 384 116,68 Ostatní pohledávky (316) 57 4 938,84 22 138,80 součet položek 52 až 57 58 954 085,10 833 425,49 Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59 0,00 0,00 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění(336) 60 0,00 0,00 Daň z příjmů (341) 61 0,00 0,00 Ostatní přímé daně (342) 62 0,00 0,00 Daň z přidané hodnoty (343) 63 0,00 0,00 Ostatní daně a poplatky (345) 64 579,25 0,00 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 0,00 0,00 součet položek 61 až 64 66 579,25 0,00 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR(346) 67 0,00 0,00 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 68 0,00 0,00 součet položek 67+68 69 0,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci (335) 70 159 921,99 176 970,60 Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71 0,00 0,00 Jiné pohledávky (378) 72 189 086,23 169 707,21 Opravná položka k pohledávkám (391) 73 0,00 0,00 součet položek 70 až 73 74 349 008,22 346 677,81 Pohledávky celkem 75 1 303 672,57 1 180 103,30 součet položek 58+59+60+65+66+69+74 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3. FINANČNÍ MAJETEK Pokladna (261) 76 0,00 0,00 Peníze na cestě (262) 77 0,00 0,00 Ceniny (263) 78 369,51 358,72 součet položek 76 až 78 79 369,51 358,72 Běžný účet (241) 80 18 123,09 26 996,29 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) 81 143 907,36 155 480,00 Ostatní běžné účty (245) 82 1 504 816,57 1 540 684,09 součet položek 80 až 82 83 1 666 847,02 1 723 160,38 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Sestava č. 3 Strana 3 A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 1 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Majetkové cenné papíry (251) 84 0,00 0,00 Dlužné cenné papíry (253) 85 0,00 0,00 Ostatní cenné papíry (256) 86 0,00 0,00 Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87 0,00 0,00 součet položek 84 až 87 88 0,00 0,00 Finanční majetek celkem 89 1 667 216,53 1 723 519,10 součet položek 79+83+88 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ Základní běžný účet (231) 90 0,00 0,00 Vkladový výdajový účet (232) 91 xxxx 0,00 Příjmový účet (235) 92 xxxx 0,00 Běžné účty peněžních fondů (236) 93 0,00 0,00 Běžné účty státních fondů (224) 94 0,00 0,00 Běžné účty finančních fondů (225) 95 1 105 547,15 7 622 457,03 součet položek 90 až 95 96 1 105 547,15 7 622 457,03 Poskytnuté dotace OSS (202) 97 xxxx 0,00 Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 98 xxxx 0,00 Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203) 99 xxxx 0,00 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 xxxx 0,00 Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213) 101 xxxx 0,00 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 xxxx 0,00 součet položek 97 až 102 103 xxxx 0,00 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271) 104 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci PO (273) 105 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům (274) 106 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím (275) 107 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 0,00 0,00 součet položek 104 až 108 109 0,00 0,00 Limity výdajů (221) 110 xxxx 0,00 Zúčtování výdajů ÚSC (218) 111 xxxx 0,00 Materiální náklady (410) 112 xxxx 0,00 Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 xxxx 0,00 Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 xxxx 0,00 Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 xxxx 0,00 Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 xxxx 0,00 Manka a škody (460) 117 xxxx 0,00 součet položek 112 až 117 118 xxxx 0,00 Prostředky rozpočtového hospodaření celkem 119 1 105 547,15 7 622 457,03 součet položek 96+103+109+110+111+118 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ Náklady příštích období (381) 120 0,00 0,00 Příjmy příštích období (385) 121 0,00 0,00 Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní (388) 123 0,00 0,00 Přechodné účty aktivní celkem 124 0,00 0,00 součet položek 120 až 123 ---------------------------------------------------------------------------------------------- A K T I V A C E L K E M 125 255 090 147,80 254 024 436,33 součet položek 01+42 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Sestava č. 3 Strana 4 P A S I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 3 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------- C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM 126 253 013 737,26 251 599 573,05 součet položek 130+131+138+141+151+158 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1. MAJETKOVÉ FONDY Fond dlouhodobého majetku (901) 127 199 967 212,64 196 550 120,84 Fond oběžných aktiv (902) 128 28 609 512,41 20 999 150,41 Fond hospodářské činnosti (903) 129 0,00 0,00 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-909) 130 0,00 0,00 Majetkové fondy celkem 131 228 576 725,05 217 549 271,25 součet položek 127 až 129 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY Fond odměn (911) 132 0,00 0,00 Fond kulturních a sociálních potřeb (912) 133 346 789,14 361 694,86 Fond rezervní (914) 134 1 105 547,15 7 622 457,03 Fond reprodukce majetku (916) 135 0,00 0,00 Peněžní fondy (917) 136 0,00 0,00 Jiné finanční fondy (918) 137 282,13 393,97 Finanční a peněžní fondy celkem 138 1 452 618,42 7 984 545,86 součet položek 132 až 137 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS Státní fondy (921) 139 0,00 0,00 Ostatní zvláštní fondy (922) 140 0,00 0,00 Fondy EU (924) 203 0,00 0,00 Zvláštní fondy OSS celkem 141 0,00 0,00 součet položek 139, 140 a 203 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ Financování výdajů OSS (201) 142 xxxx 0,00 Financování výdajů ÚSC (211) 143 xxxx 0,00 Bankovní účty k limitům OSS (223) 144 xxxx 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS (205) 145 xxxx 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) 146 xxxx 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z fin. majetku OSS (206) 147 xxxx 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z fin. majetku ÚSC (216) 148 xxxx 0,00 Zúčtování příjmů ÚSC (217) 149 xxxx 0,00 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) 150 0,00 0,00 Zdroje krytí prostředků rozpočtu hospodaření celkem 151 0,00 0,00 součet položek 142 až 150 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-963) 152 xxxx 4 225,86 Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) 153 14 038,67 17 776,53 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 154 6 747,20 xxxx b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/-933) 155 0,00 0,00 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156 21 967 887,34 25 470 650,95 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157 995 720,58 573 102,60 součet položek 152 až 157 158 22 984 393,79 26 065 755,94 ---------------------------------------------------------------------------------------------- D. CIZÍ ZDROJE 159 2 076 410,53 2 424 863,30 součet položek 160+166+189+196+201 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1. REZERVY Rezervy zákonné (941) 160 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Sestava č. 3 Strana 5 P A S I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 3 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Vydané dluhopisy (953) 161 0,00 0,00 Závazky z pronájmu (954) 162 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 166 0,00 0,00 součet položek 161 až 165 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Dodavatelé (321) 167 564 902,79 841 128,75 Směnky k úhradě (322) 168 0,00 0,00 Přijaté zálohy (324) 169 0,00 0,00 Ostatní závazky (325) 170 25,75 1,43 Závazky z pevných termínových operací a opcí(373) 171 0,00 0,00 součet položek 167 až 171 172 564 928,54 841 130,18 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 173 0,00 0,00 Závazky k účastníkům sdružení (368) 174 0,00 0,00 součet položek 173 až 174 175 0,00 0,00 Zaměstnanci (331) 176 155 820,69 113 127,25 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177 0,00 0,00 součet položek 176 až 177 178 155 820,69 113 127,25 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336) 179 468 459,37 430 496,39 Daň z příjmů (341) 180 0,00 0,00 Ostatní přímé daně (342) 181 159 179,02 140 442,78 Daň z přidané hodnoty (343) 182 0,00 2 534,20 Ostatní daně a poplatky (345) 183 0,00 0,60 součet položek 180 až 183 184 159 179,02 142 977,58 Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se SR (347) 185 0,00 0,00 Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.úsc (349) 186 0,00 0,00 součet položek 185 až 186 187 0,00 0,00 Jiné závazky (379) 188 725 384,40 873 984,37 Krátkodobé závazky celkem 189 2 073 772,02 2 401 715,77 součet položek 172+175+178+179+184+187+188 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 190 0,00 0,00 Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191 0,00 0,00 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) 192 0,00 0,00 Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) (289) 194 0,00 0,00 součet položek 193 až 194 195 0,00 0,00 Bankovní úvěry a půjčky celkem 196 0,00 0,00 součet položek 190+191+192+195 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÍ Výdaje příštích období (383) 197 0,00 0,00 Výnosy příštích období (384) 198 0,00 0,00 Kurzové rozdíly pasívní (387) 199 0,00 4,17 Dohadné účty pasívní (389) 200 2 638,51 23 143,36 Přechodné účty pasivní celkem 201 2 638,51 23 147,53 součet položek 197 až 200 ---------------------------------------------------------------------------------------------- P A S I V A C E L K E M 202 255 090 147,79 254 024 436,35 součet položek 126+159 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *** Konec sestavy ***

Sestava č. 4 Strana 1 ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2004 IČ: 60162694 Název: SOR 1 - Souhrn PO za kapitolu 307 - MO ČR AKTIVA Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni 1 2 A. Stálá aktiva 01 10 476 162,78 10 986 665,90 součet položek 09+15+26+33+41 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 - Software (013) 03 42 706,65 49 623,80 - Ocenitelná práva (014) 04 320,68 409,68 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 05 12 264,26 14 632,01 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 4 263,98 4 665,67 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07 1 830,83 10 350,72 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. (051) 08 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 09 61 386,40 79 681,88 součet položek 02 až 08 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10 - Oprávky k softwaru (073) 11 26 791,87-30 911,83- - Oprávky k ocenitelným právům (074) 12 24,40-73,52- - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. (078) 13 16 509,59-19 279,03- - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. (079) 14 20,74-20,74- Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem 15 43 346,60-50 285,12- součet položek 10 až 14 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky (031) 16 420 105,38 367 650,55 - Umělecká díla a předměty (032) 17 4 041,10 4 041,10 - Stavby (021) 18 10 171 714,30 10 627 161,00 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí (022) 19 2 969 687,99 3 320 885,51 - Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 268,74 268,74 - Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 415 813,82 458 112,60 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 3 195,00 2 861,02 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 912 889,83 969 114,61 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek (052) 25 1 935,55 1 350,54 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 14 899 651,71 15 751 445,67 součet položek 16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám (081) 27 2 384 015,57-2 548 222,39- - Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí (082) 28 1 638 235,60-1 784 711,78- - Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů (085) 29 268,74-268,74- - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům (086) 30 - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku (088) 31 415 813,82-458 112,60- - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku (089) 32 3 195,00-2 861,02- Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem 33 4 441 528,73-4 794 176,53- součet položek 27 až 32

Sestava č. 4 Strana 2 Název položky Účet Položka číslo 5. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem (061) 34 - Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem (062) 35 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 - Půjčky osobám ve skupině (066) 37 - Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40 Dlouhodobý finanční majetek celkem 41 součet položek 34 až 40 Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni 1 2 B. Oběžná aktiva 42 1 398 740,09 1 432 711,51 součet položek 51+75+89+119+124 1. Zásoby - Materiál na skladě (112) 43 61 824,27 65 964,69 - Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111 nebo 119) 44 9 031,06 18 225,57 - Nedokončená výroba (121) 45 - Polotovary vlastní výroby (122) 46 - Výrobky (123) 47 609,72 582,09 - Zvířata (124) 48 4,00 4,00 - Zboží na skladě (132) 49 4 837,15 4 864,72 - Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139) 50 2,51 19,95 Zásoby celkem 51 76 308,71 89 661,02 součet položek 43 až 50 2. Pohledávky - Odběratelé (311) 52 265 873,50 384 618,51 - Směnky k inkasu (312) 53 - Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 - Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 56 758,99 52 936,65 - Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 30,91- - Ostatní pohledávky (316) 57 1 929,58 2 996,71 součet položek 52 až 57 58 324 562,07 440 520,96 - Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59 - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60 - Daň z příjmů (341) 61 1 788,73 984,66 - Ostatní přímé daně (342) 62 - Daň z přidané hodnoty (343) 63 71,40 21 124,25 - Ostatní daně a poplatky (345) 64 604,13 751,86 - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 součet položek 61 až 64 66 2 464,26 22 860,77 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR (346) 67 - Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.úsc (348) 68 součet položek 67 až 68 69 - Pohledávky za zaměstnanci (335) 70 4 907,20 4 752,80 - Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71 - Jiné pohledávky (378) 72 17 208,63 16 330,27 - Opravná položka k pohledávkám (391) 73 součet položek 70 až 73 74 22 115,83 21 083,07 Pohledávky celkem 75 349 142,16 484 464,80 součet položek 58+59+60+65+66+69+74

Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.lednu Sestava č. 4 Strana 3 Stav k rozvahovému dni 1 2 3. Finanční majetek - Pokladna (261) 76 3 053,42 4 660,54 - Peníze na cestě (+/-262) 77 554,45 112,13 - Ceniny (263) 78 597,67 635,44 součet položek 76 až 78 79 4 205,54 5 408,11 - Běžný účet (241) 80 647 968,59 592 492,59 - Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb (243) 81 9 199,61 8 283,99 - Ostatní běžné účty (245) 82 107 334,56 68 359,99 součet položek 80 až 82 83 764 502,76 669 136,57 - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 84 - Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 85 - Ostatní cenné papíry (256) 86 - Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87 součet položek 84 až 87 88 Finanční majetek celkem 89 768 708,30 674 544,68 součet položek 79+83+88 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků - Základní běžný účet (231) 90 - Vkladový výdajový účet (232) 91 X - Příjmový účet (235) 92 X - Běžné účty peněžních fondů (236) 93 - Běžné účty státních fondů (224) 94 - Běžné účty finančních fondů (225) 95 součet položek 90 až 95 96 - Poskytnuté dotace OSS (202) 97 X - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu (212) 98 X - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203) 99 X - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 X - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213) 101 X - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 X součet položek 97 až 102 103 X - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. (271) 104 - Poskytnuté přechodné výpomoci PO (273) 105 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. (274) 106 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac. (275) 107 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 součet položek 104 až 108 109 - Limity výdajů (221) 110 X - Zúčtování výdajů ÚSC (218) 111 X - Materiální náklady (410) 112 X - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 X - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X - Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 X - Manka a škody (460) 117 X součet položek 112 až 117 118 X Prostř.rozpočt.hospodaření celkem 119 součet položek 96+103+109+110+111+118

Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.lednu Sestava č. 4 Strana 4 Stav k rozvahovému dni 1 2 5. Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období (381) 120 16 827,40 14 214,96 - Příjmy příštích období (385) 121 35 201,92 35 353,22 - Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 0,01 868,95 - Dohadné účty aktivní (388) 123 152 551,59 133 603,88 Přechodné účty aktivní celkem 124 204 580,92 184 041,01 součet položek 120 až 123 AKTIVA CELKEM součet položek 01 + 42 125 11 874 902,87 12 419 377,41

Sestava č. 4 Strana 5 PASIVA Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni 3 4 C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem 126 11 245 630,38 11 638 990,46 součet položky 130+131+138+141+151+158 1. Majetkové fondy - Fond dlouhodobého majetku (901) 127 10 476 162,69 10 986 665,79 - Fond oběžných aktiv (902) 128 160 427,92 160 713,64 - Fond hospodářské činnosti (903) 129 - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. (+/-909) 130 Majetkové fondy celkem 131 10 636 590,61 11 147 379,43 součet položek 127 až 129 2. Finanční a peněžní fondy - Fond odměn (911) 132 40 924,89 40 888,25 - Fond kulturních a sociálních potřeb (912) 133 17 225,61 15 130,38 - Fond rezervní (914) 134 77 532,97 83 519,38 - Fond reprodukce majetku (916) 135 487 077,49 330 995,07 - Peněžní fondy (917) 136 - Jiné finanční fondy (918) 137 Finanční a peněžní fondy celkem 138 622 760,96 470 533,08 součet položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu - Státní fondy (921) 139 - Ostatní zvláštní fondy (922) 140 - Fondy EU (924) 203 Zvláštní fondy OSS celkem 141 součet položek 139, 140 a 203 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů OSS (201) 142 X - Financování výdajů ÚSC (211) 143 X - Bankovní účty k limitům OSS (223) 144 X - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS (205) 145 X - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC (215) 146 X - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS (206) 147 X - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC (216) 148 X - Zúčtování příjmů ÚSC (217) 149 X - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. (272) 150 Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem 151 součet položek 142 až 150 5. Výsledek hospodaření a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Výsledek hospodaření běžného účet.období (+/-963) 152 X 42 908,09 - Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let (+/-932) 153 6 594,77-21 830,14- - Výsledek hospodaření ve schval. řízení (+/-931) 154 7 126,42- X b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let (+/-933) 155 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157 součet položek 152 až 157 158 13 721,19-21 077,95 D. Cizí zdroje 159 629 272,51 780 386,95 součet položek 160+166+189+196+201 1. Rezervy - Rezervy zákonné (941) 160 48 400,00 59 322,63

Sestava č. 4 Strana 6 Název položky Účet Položka číslo 2. Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy (953) 161 - Závazky z pronájmu (954) 162 - Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163 - Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164 - Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 Dlouhodobé závazky celkem 166 součet položek 161 až 165 Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni 3 4 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé (321) 167 216 813,28 305 454,73 - Směnky k úhradě (322) 168 - Přijaté zálohy (324) 169 153 279,39 157 496,74 - Ostatní závazky (325) 170 914,38 2 114,37 - Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 součet položek 167 až 171 172 371 007,05 465 065,84 - Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů (367) 173 - Závazky k účastníkům sdružení (368) 174 součet položek 173 až 174 175 - Zaměstnanci (331) 176 26 044,61 33 433,78 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177 23 016,26 25 000,84 součet položek 176 až 177 178 49 060,87 58 434,62 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění (336) 179 41 126,61 47 981,76 - Daň z příjmů (341) 180 1 695,55 6 543,39 - Ostatní přímé daně (342) 181 13 015,04 15 872,40 - Daň z přidané hodnoty (343) 182 481,97 - Ostatní daně a poplatky (345) 183 26,61 2,75- součet položek 180 až 183 184 14 737,20 22 895,01 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR (347) 185 281,23 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC (349) 186 součet položek 185 až 186 187 281,23 - Jiné závazky (379) 188 23 537,05 25 064,69 Krátkodobé závazky celkem 189 499 750,01 619 441,92 součet položek 172+175+178+179+184+187+188 4. Bankovní úvěry a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 190 16 492,50 15 261,16 - Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) 192 - Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 - Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) (289) 194 součet položek 193 až 194 195 Bankovní úvěry a půjčky celkem 196 16 492,50 15 261,16 součet položek 190+191+192+195 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období (383) 197 848,95 1 474,97 - Výnosy příštích období (384) 198 3 195,72 1 208,37 - Kurzové rozdíly pasivní (387) 199 114,65 485,06 - Dohadné účty pasivní (389) 200 60 470,68 83 192,84 Přechodné účty pasivní celkem 201 64 630,00 86 361,24 součet položek 197 až 200 PASIVA CELKEM součet položek 126 + 159 202 11 874 902,89 12 419 377,41

Sestava č. 5 Strana 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavený k 31.prosinci 2004 IČO Název a sídlo účetní jednotky Název nadřízeného orgánu, právní forma 60162694 Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo financí ČR odbor 34, Tychonova 1, Praha 6 Organizační složka státu Položka Hlavní Hospodářská Účet Název položky číslo činnost činnost ---------------------------------------------------------------------------------------------- 501 Spotřeba materiálu 1 152 656,46 0,00 502 Spotřeba energie 2 0,00 0,00 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 0,00 0,00 504 Prodané zboží 4 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 511 Opravy a udržování 5 0,00 0,00 512 Cestovné 6 0,00 0,00 513 Náklady na reprezentaci 7 0,00 0,00 518 Ostatní služby 8 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 521 Mzdové náklady 9 0,00 0,00 524 Zákonné sociální pojištění 10 0,00 0,00 525 Ostatní sociální pojištění 11 0,00 0,00 527 Zákonné sociální náklady 12 0,00 0,00 528 Ostatní sociální náklady 13 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 531 Daň silniční 14 0,00 0,00 532 Daň z nemovitostí 15 0,00 0,00 538 Ostatní daně a poplatky 16 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0,00 0,00 542 Ostatní pokuty a penále 18 0,00 0,00 543 Odpis pohledávky 19 0,00 0,00 544 Úroky 20 0,00 0,00 545 Kursové ztráty 21 0,00 0,00 546 Dary 22 0,00 0,00 548 Manka a škody 23 2,23 0,00 549 Jiné ostatní náklady 24 0,35 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 0,00 0,00 552 Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 26 0,00 0,00 553 Prodané cenné papíry a podíly 27 0,00 0,00 554 Prodaný materiál 28 0,00 0,00 556 Tvorba zákonných rezerv 29 0,00 0,00 559 Tvorba zákonných opravných položek 30 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Náklady celkem součet položek 1 až 30 31 152 659,04 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Sestava č. 5 Strana 2 Položka Hlavní Hospodářská Účet Název položky číslo činnost činnost ---------------------------------------------------------------------------------------------- 601 Tržby za vlastní výrobky 32 156 884,26 0,00 602 Tržby z prodeje služeb 33 0,00 0,00 604 Tržby za prodané zboží 34 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 35 0,00 0,00 612 Změna stavu zásob polotovarů 36 0,00 0,00 613 Změna stavu zásob výrobků 37 0,00 0,00 614 Změna stavu zvířat 38 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 621 Aktivace materiálu a zboží 39 0,00 0,00 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 40 0,00 0,00 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 41 0,00 0,00 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 42 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 43 0,00 0,00 642 Ostatní pokuty a penále 44 0,00 0,00 643 Platby za odepsané pohledávky 45 0,00 0,00 644 Úroky 46 0,00 0,00 645 Kursové zisky 47 0,00 0,00 648 Zúčtování fondů 48 0,00 0,00 649 Jiné ostatní výnosy 49 0,65 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 651 Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 50 0,00 0,00 652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 51 0,00 0,00 653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 52 0,00 0,00 654 Tržby z prodeje materiálu 53 0,00 0,00 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 54 0,00 0,00 656 Zúčtování zákonných rezerv 55 0,00 0,00 659 Zúčtování zákonných opravných položek 56 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 691 Příspěvky a dotace na provoz 57 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Výnosy celkem součet položek 32 až 57 58 156 884,91 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 58-31 59 4 225,87 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 591 Daň z příjmů 60 0,00 0,00 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 61 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Výsledek hospodaření po zdanění položka 59-60-61 (+/-) 62 4 225,87 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *** Konec sestavy ***

Sestava č. 6 Strana 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2004 IČ: 60162694 Název: SOR 1 - Souhrn PO za kapitolu 307 - MO ČR Název položky Účet Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost číslo 1 2 Spotřeba materiálu 501 1 839 209,35 72 054,69 Spotřeba energie 502 2 187 550,01 16 111,82 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 3 2 470,79 1 451,10 Prodané zboží 504 4 104 874,48 6 962,32 Opravy a udržování 511 5 217 299,75 25 082,44 Cestovné 512 6 5 951,84 703,61 Náklady na reprezentaci 513 7 929,86 459,07 Ostatní služby 518 8 471 021,23 29 763,56 Mzdové náklady 521 9 961 091,91 103 853,61 Zákonné sociální pojištění 524 10 334 654,79 35 563,63 Ostatní sociální pojištění 525 11 17,64 Zákonné sociální náklady 527 12 21 434,84 3 410,02 Ostatní sociální náklady 528 13 15 117,00 Daň silniční 531 14 220,59 127,44 Daň z nemovitostí 532 15 18,36 5,78 Ostatní daně a poplatky 538 16 5 282,28 676,66 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 17 46,63 22,99 Ostatní pokuty a penále 542 18 1 349,46 11,10 Odpis pohledávky 543 19 529,87 Úroky 544 20 111,37 Kursové ztráty 545 21 3 120,54 1 794,73 Dary 546 22 Manka a škody 548 23 2 151,60 42,74 Jiné ostatní náklady 549 24 63 179,98 19 855,03 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku 551 25 353 995,43 660,91 Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 552 26 744,08 Prodané cenné papíry a podíly 553 27 Prodaný materiál 554 28 135,75 Tvorba zákonných rezerv 556 29 33 960,00 Tvorba zákonných opravných položek 559 30 Náklady celkem 31 3 592 509,43 352 573,25 součet položek 1 až 30

Sestava č. 6 Strana 2 Název položky Účet Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost číslo 1 2 Tržby za vlastní výrobky 601 32 3 991,35 Tržby z prodeje služeb 602 33 1 850 137,63 323 703,23 Tržby za prodané zboží 604 34 134 813,58 13 351,33 Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 35 Změna stavu zásob polotovarů 612 36 Změna stavu zásob výrobků 613 37 27,64- Změna stavu zvířat 614 38 Aktivace materiálu a zboží 621 39 19 126,15 Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 40 158 316,81 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 41 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 42 830,91 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 43 12 059,89 141,47 Ostatní pokuty a penále 642 44 13,54 Platby za odepsané pohledávky 643 45 207,60 Úroky 644 46 4 977,94 Kursové zisky 645 47 3,90 646,80 Zúčtování fondů 648 48 44 779,68 Jiné ostatní výnosy 649 49 51 347,36 3 692,78 Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 651 50 1 751,86 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 652 51 11,99 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 52 34,29 Tržby z prodeje materiálu 654 53 215,20 15,22 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 54 Zúčtování zákonných rezerv 656 55 23 037,37 Zúčtování zákonných opravných položek 659 56 Příspěvky a dotace na provoz 691 57 1 367 116,51 Výnosy celkem 58 3 649 488,96 364 807,79 součet položek 32 až 57 Výsledek hospodaření před zdaněním 59 56 979,53 12 234,54 rozdíl položek 58-31 Daň z příjmů 591 60 17 257,67 9 188,42 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 61 41,98-98,13- Výsledek hospodaření po zdanění 62 39 763,84 3 144,25 položka 59-60 - 61 (+/-)

Sestava č. 7 Strana 1 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Sumář za organizační složky státu (v tis. Kč na dvě desetinná místa) IČO Název a sídlo účetní jednotky Název nadřízeného orgánu, právní forma 60162694 Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo financí ČR odbor 34, Tychonova 1, Praha 6 Organizační složka státu Položka Stav k 1. 1. Stav k 31. 12 Název položky číslo ----------------------------- 1 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------- I. Položky 1 až 19 a 50 až 51 se vykáží k 30. červnu nebo k rozvahovému dni v uspořádání : Dotace celkem na dlouhodobý maj. ze stát.roz.(z AÚ k účtu 346) 1 X 0,00 z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 X 0,00 z toho na: výzkum a vývoj 3 X 0,00 vzdělávání pracovníků 4 X 0,00 informatiku 5 X 0,00 individ. dotace na jmenovité akce 6 X 0,00 Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k účtu 916) 7 X 0,00 Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.úsc (z AÚ k účtu 348) 8 X 0,00 Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozp. (z AÚ k účtu 691) 9 X 0,00 z toho: přij.přísp.na provoz od zřiz.(z AÚ k účtu 691)10 X 0,00 z toho : výzkum a vývoj 11 X 0,00 vzdělávání pracovníků 12 X 0,00 informatiku 13 X 0,00 přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřiz. (z AÚ k účtu 691)14 X 0,00 přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)15 X 0,00 Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozp.územních samospráv.celků (z AÚ k účtu 691)16 X 0,00 Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtu 691)17 X 0,00 Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691)18 X 0,00 Přij.přísp.a dot. cel. na prov. z rozp.úsc(z AÚ k účtu 691)19 X 0,00 Přij.přísp.a dot.na prov. z rozp. st.fond (z AÚ k účtu 691)50 X 0,00 Přij.dot.celkem na dlouhodobý majetek z rozp. státních fondů 51 X 0,00

Sestava č. 7 Strana 2 Položka Stav k 1. 1. Stav k 31. 12 Název položky číslo ----------------------------- 1 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------- II. Položky 20 až 49 se vykáží k 1.lednu a k 30.červnu nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp.- kraj.úřadu (účet 271) 20 0,00 0,00 Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp.-obci (účet 271) 21 0,00 0,00 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp.-ze stát.rozp. (účet 272) 22 0,00 0,00 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp.-od kraj.úřadu (účet 272) 23 0,00 0,00 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp.-od obce (účet 272) 24 0,00 0,00 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp.-od stát.fondů (účet 272) 25 0,00 0,00 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp.-od ost.veř.r. (účet 272) 26 0,00 0,00 Poskyt.přech.výpomoci přísp.org.-org.sl.státu (účet 273) 27 0,00 0,00 Poskyt.přech.výpomoci přísp.org.-kraj.úřadem (účet 273) 28 0,00 0,00 Poskyt.přech.výpomoci přísp.org.-obcí (účet 273) 29 0,00 0,00 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 30 0,00 0,00 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 31 0,00 0,00 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 32 0,00 0,00 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 33 0,00 0,00 Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 34 0,00 0,00 Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 35 0,00 0,00 Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 36 0,00 0,00 Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 37 0,00 0,00 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951) 38 0,00 0,00 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951) 39 0,00 0,00 Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953) 40 0,00 0,00 Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953) 41 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958) 42 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958) 43 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959) 44 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959) 45 0,00 0,00 Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063,253a312) 46 0,00 0,00 z toho:krátk.dluhopisy a směnky ÚSC (z AÚ účtů 253a312) 47 0,00 0,00 komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063) 48 0,00 0,00 ost.dluh.a směnky veř.rozp. (z AÚ účtů 063,253,312) 49 0,00 0,00 Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 52 340 111,66 313 542,16 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 128 347,71 116 954,23 Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních orgánů 54 159 179,02 142 977,57 ---------------------------------------------------------------------------------------------- III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20,21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS. ---------------------------------------------------------------------------------------------- *** Konec sestavy ***

Sestava č. 8 Strana 1 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY příspěvkových organizací zřizovaných OSS (v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2004 IČ: 60162694 Název: SOR 1 - Souhrn PO za kapitolu 307 - MO ČR I. Položky 1 až 19 a 50 až 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Název položky Položka číslo Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni 1 2 Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze SR (z AÚ k účtu 346) 1 X 468 695,31 z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 X 93 427,34 z toho na: výzkum a vývoj 3 X 1 900,00 vzdělávání pracovníků 4 X informatiku 5 X individuální dotace na jmenovité akce 6 X 375 267,97 Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k účtu 916) 7 X Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.úsc (z AÚ k účtu 348) 8 X Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu (z AÚ k účtu 691) 9 X 1 367 116,51 z toho: přij.přísp.na provoz od zřizov. (z AÚ k účtu 691) 10 X 1 342 767,22 z toho: výzkum a vývoj 11 X 5 922,00 vzdělávání pracovníků 12 X informatiku 13 X přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřiz. (z AÚ k účtu 691) 14 X 24 349,29 (z AÚ k účtu 691) 15 X Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozpočtu ÚSC (z AÚ k účtu 691) 16 X Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účel.podpory (z AÚ k účtu 691) 17 X Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691) 18 X Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.úsc (z AÚ k účtu 691) 19 X Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp.stát.fondů (z AÚ k účtu 691) 50 X Přij.dot.celkem na dlouh.maj.z rozp.st.fondů (z AÚ k účtu 691) 51 X

Sestava č. 8 Strana 2 II. Položky 20 až 49 a 52 až 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Název položky Položka číslo Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni 1 2 Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu (účet 271) 20 Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (účet 271) 21 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. (účet 272) 22 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu (účet 272) 23 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (účet 272) 24 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů (účet 272) 25 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r. (účet 272) 26 Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu (účet 273) 27 Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem (účet 273) 28 Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí (účet 273) 29 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 30 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 31 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 32 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 33 Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 34 Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 35 Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 36 Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 37 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951) 38 16 492,50 15 261,16 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951) 39 Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953) 40 Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953) 41 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958) 42 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958) 43 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959) 44 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959) 45 Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253a312) z toho: krátk.dluhopisy a směnky ÚSC (z AÚ účtů 253a312) 47 komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063) 48 ost.dluh.a směnky veř.rozp. (z AÚ účtů 063,253,312) 49 Spl.záv.poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zam. 52 28 489,34 33 115,73 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 12 637,27 14 866,04 Evidované daň.nedopl.u místně přís.fin.orgánů 54 14 745,17 22 895,01 46 III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

III. TABULKOVÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Strana 1 Období : leden až prosinec 2004 KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany ČR v tis. Kč R o z p o č e t 2004 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 2003 schválený po změnách Skutečnost 2004 plnění Sk2004/Sk03 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku v tom: Daň z přidané hodnoty Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Správní a soudní poplatky (zrušeno) Daně a poplatky z provozu motorových vozidel v tom : Daň silniční Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí v tom: Clo Podíl na clech Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 2 213 766,76 2 434 367,00 2 434 367,00 2 178 338,66 89,48 98,40 z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) 1 692 880,45 2 004 773,00 2 004 773,00 1 782 017,54 88,89 105,27 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné (zrušeno) Zrušené daně z objemu mezd Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 2 213 766,76 2 434 367,00 2 434 367,00 2 178 338,66 89,48 98,40 Ostatní daňové příjmy Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) 2 213 766,76 2 434 367,00 2 434 367,00 2 178 338,66 89,48 98,40 Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Strana 2 Období : leden až prosinec 2004 KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany ČR v tis. Kč R o z p o č e t 2004 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 2003 schválený po změnách Skutečnost 2004 plnění Sk2004/Sk03 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 Příjmy z vlastní činnosti 186 012,03 160 484,00 160 484,00 170 639,31 106,33 91,74 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1 193,93 2 263,05 189,55 z toho: Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací 1 191,38 2 263,05 189,95 Příjmy z pronájmu majetku 61 163,67 67 651,00 67 651,00 93 414,35 138,08 152,73 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 16 564,49 896,00 896,00 13 564,79 1 513,93 81,89 Soudní poplatky Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 264 934,12 229 031,00 229 031,00 279 881,50 122,20 105,64 Přijaté sankční platby 10 445,71 5 149,84 49,30 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 2 437,65 300,00 300,00 6 712,09 2 237,36 275,35 Přijaté sankční platby a vratky transferů 12 883,36 300,00 300,00 11 861,93 3 953,98 92,07 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 73 731,22 150 182,00 150 182,00 42 063,96 28,01 57,05 Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) 153 161,74 47 613,00 47 613,00 127 435,92 267,65 83,20 Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům Příjmy za využívání dalších majetkových práv Dobrovolné pojistné x) Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 226 892,96 197 795,00 197 795,00 169 499,88 85,69 74,70 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek xx) Přijaté splátky půjčených prostředků NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 504 710,44 427 126,00 427 126,00 461 243,31 107,99 91,39 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 214 353,04 533 307,00 533 307,00 251 470,94 47,15 117,32 Ostatní kapitálové příjmy 330,75 46 967,99 14 200,45 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 214 683,79 533 307,00 533 307,00 298 438,93 55,96 139,01 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 214 683,79 533 307,00 533 307,00 298 438,93 55,96 139,01 Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1) Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů 524 327,99 819 997,96 156,39 Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí 3 689,35 1 198,96 32,50 Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv Neinvestiční přijaté dotace 528 017,34 821 196,92 155,52 Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2) Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté dotace ze zahraničí 330 466,82 247 375,69 74,86 Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv Investiční přijaté dotace 330 466,82 247 375,69 74,86 PŘIJATÉ DOTACE CELKEM 858 484,16 1 068 572,61 124,47 PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 3 791 645,15 3 394 800,00 3 394 800,00 4 006 593,51 118,02 105,67 Kontrolní součet (seskupení položek) 3 791 645,15 3 394 800,00 3 394 800,00 4 006 593,51 118,02 105,67

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Strana 3 Období : leden až prosinec 2004 KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany ČR v tis. Kč R o z p o č e t 2004 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 2003 schválený po změnách Skutečnost 2004 plnění Sk2004/Sk03 V Ý D A J E 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 Platy 11 324 613,62 10 960 978,00 11 127 795,00 10 651 337,61 95,72 94,05 Ostatní platby za provedenou práci 1 047 014,31 1 055 660,00 1 115 357,00 793 396,95 71,13 75,78 v tom: Ostatní osobní výdaje 18 262,76 49 000,00 29 731,50 29 202,31 98,22 159,90 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1 133,30 1 148,00 1 103,90 1 103,90 100,00 97,41 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné 393 532,25 351 540,00 295 055,50 295 025,07 99,99 74,97 Odbytné Odchodné 112,30 176,60 176,60 100,00 157,26 Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu 89 264,19 81 937,00 38 544,30 38 540,34 99,99 43,18 Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 544 709,51 572 035,00 750 745,20 429 348,73 57,19 78,82 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 980 437,40 3 883 245,00 3 943 293,00 3 756 691,28 95,27 94,38 z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 980 437,40 3 883 245,00 3 943 293,00 3 756 691,28 95,27 94,38 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 16 352 065,33 15 899 883,00 16 186 445,00 15 201 425,84 93,91 92,96 Nákup materiálu 4 384 131,75 4 033 428,00 3 556 588,40 3 237 207,06 91,02 73,84 Úroky a ostatní finanční výdaje 34 917,79 56,00 29 256,40 24 941,24 85,25 71,43 Nákup vody, paliv a energie 1 994 004,84 2 264 881,00 1 419 028,50 1 412 791,72 99,56 70,85 Nákup služeb 2 886 223,59 4 201 212,00 4 113 326,90 3 859 397,56 93,83 133,72 Ostatní nákupy 3 930 622,61 3 214 660,00 3 608 341,20 3 571 076,07 98,97 90,85 z toho : Opravy a údržba 3 249 616,64 2 514 760,00 2 965 861,70 2 947 367,08 99,38 90,70 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 309 237,70 520 791,50 342 340,40 334 169,96 97,61 108,06 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4) 1 586,25 3 226,60 3 222,19 99,86 203,13 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 2 233 148,01 2 656 130,00 2 471 854,20 2 471 833,00 100,00 110,69 Neinvestiční nákupy a související výdaje 15 464 634,84 16 370 367,00 15 201 622,20 14 580 468,84 95,91 94,28 Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 209 284,94 223 657,00 225 528,90 225 468,71 99,97 107,73 Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím 7 956,32 13 447,00 7 647,00 7 634,00 99,83 95,95 z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením 5 960,20 6 747,00 5 577,00 5 564,00 99,77 93,35 Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 6 700,00 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 217 241,26 237 104,00 233 175,90 233 102,71 99,97 107,30 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 364 000,00 15 000,00 12 300,00 12 300,00 100,00 3,38 z toho : Neinvestiční dotace státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 14 000,00 15 000,00 12 300,00 12 300,00 100,00 87,86 Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 350 000,00 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 29 451,12 41 238,00 13 189,50 13 180,57 99,93 44,75 v tom: Neinvestiční dotace obcím 22 171,12 31 238,00 9 943,50 9 934,57 99,91 44,81 Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční dotace krajům 7 280,00 10 000,00 3 246,00 3 246,00 100,00 44,59 Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 578 468,70 1 186 077,00 1 367 742,90 1 369 353,51 100,12 86,75 Převody vlastním fondům 528 063,45 219 220,00 234 998,10 3 628 847,34 1 544,20 687,20 z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 226 498,00 219 220,00 222 560,00 213 031,89 95,72 94,05 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 82 555,27 21 836,00 29 760,90 29 752,25 99,97 36,04 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 2 582 538,54 1 483 371,00 1 657 991,40 5 053 433,67 304,79 195,68

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Strana 4 Období : leden až prosinec 2004 KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany ČR v tis. Kč R o z p o č e t 2004 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 2003 schválený po změnách Skutečnost 2004 plnění Sk2004/Sk03 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 Sociální dávky 4 891 028,08 5 570 480,00 5 831 080,00 5 535 746,52 94,94 113,18 Náhrady placené obyvatelstvu 65 045,00 70 686,00 48 028,60 47 545,39 98,99 73,10 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 28 559,26 50 663,00 40 833,50 40 832,86 100,00 142,98 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 984 632,34 5 691 829,00 5 919 942,10 5 624 124,77 95,00 112,83 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 439 705,34 626 172,00 229 339,50 229 338,82 100,00 52,16 z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 3 436,73 8 420,00 857,40 744,07 86,78 21,65 Neinvestiční transfery do zahraničí 443 142,07 634 592,00 230 196,90 230 082,89 99,95 51,92 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu Neinvestiční převody Národnímu fondu Ostatní neinvestiční výdaje 578 987,57 395 000,00 1 740 780,50 241 468,70 13,87 41,71 Ostatní neinvestiční výdaje 578 987,57 395 000,00 1 740 780,50 241 468,70 13,87 41,71 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 40 623 241,95 40 712 146,00 41 170 154,00 41 164 107,42 99,99 101,33

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Strana 5 Období : leden až prosinec 2004 KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany ČR v tis. Kč R o z p o č e t 2004 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 2003 schválený po změnách Skutečnost 2004 plnění Sk2004/Sk03 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 501 732,66 427 437,00 428 569,40 317 265,99 74,03 63,23 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 10 612 734,71 8 993 558,00 8 965 344,60 6 952 649,05 77,55 65,51 Pozemky 28 645,24 53 239,00 8 887,00 4 043,13 45,49 14,11 Výdaje související s investičními nákupy 5) 312 410,31 Investiční nákupy a související výdaje 11 455 522,92 9 474 234,00 9 402 801,00 7 273 958,17 77,36 63,50 Nákup akcií a majetkových podílů Nákup akcií a majetkových podílů Investiční dotace podnikatelským subjektům 7 485,00 43 245,00 7 070,00 7 070,00 100,00 94,46 Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4) 2 900,00 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 802,00 1 565,00 3 943,00 3 903,02 98,99 102,66 v tom: Investiční dotace obcím 3 802,00 1 565,00 3 943,00 3 903,02 98,99 102,66 Investiční dotace krajům Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční dotace příspěvkovým organizacím 447 720,83 420 453,00 460 859,00 468 695,31 101,70 104,68 Investiční převody vlastním fondům 653 311,00 3 563 430,86 545,44 Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraniční Investiční transfery 1 115 218,83 465 263,00 471 872,00 4 043 099,19 856,82 362,54 Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Ostatní investiční převody do Národního fondu Investiční převody Národnímu fondu Ostatní kapitálové výdaje 74 342,00 424 284,00 Ostatní kapitálové výdaje 74 342,00 424 284,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 12 570 741,75 10 013 839,00 10 298 957,00 11 317 057,36 109,89 90,03 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 53 193 983,70 50 725 985,00 51 469 111,00 52 481 164,78 101,97 98,66 Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu -49 402 338,55-47 331 185,00-48 074 311,00-48 474 571,27

Období : leden až prosinec 2004 KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany ČR Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Strana 6 v tis. Kč R o z p o č e t 2004 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 2003 schválený po změnách Skutečnost 2004 plnění Sk2004/Sk03 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 Kontrolní součet (seskupení položek) 53 193 983,70 50 725 985,00 51 469 111,00 52 481 164,78 101,97 98,66 FINANCOVÁNÍ Krátkodobé vydané dluhopisy Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Dlouhodobé financování Financování z tuzemska celkem Krátkodobé financování Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Dlouhodobé financování Financování ze zahraničí celkem Opravné položky k peněžním operacím Opravné položky k peněžním operacím FINANCOVÁNÍ CELKEM Kontrola - rozdíl salda SR a financování -49 402 338,55-47 331 185,00-48 074 311,00-48 474 571,27 VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů) Sociální dávky (bez místních rozpočtů) 4 891 028,08 5 570 480,00 5 831 080,00 5 535 746,52 94,94 113,18 v tom: Důchody 2 972 769,66 2 954 930,00 3 008 130,00 3 008 027,24 100,00 101,19 Ostatní dávky 1 918 258,42 2 615 550,00 2 822 950,00 2 527 719,28 89,54 131,77 Dávky státní sociální podpory Státní politika zaměstnanosti - pasivní Státní politika zaměstnanosti - aktivní Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů Zaměstnávání zdravotně postižených občanů Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3) *) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků ***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu) x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) 2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) 3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby 4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003: Srovnatelnost obou let ovlivňují: a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky) b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní c) vstup České republiky do Evropské unie Vypracoval: Ing. Ladislav Gala Kontroloval: Ing. Pavel Král telefon: 973 200 781 telefon: 973 200 759

Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu k 31. prosinci 2004 Období: leden až prosinec 2004 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění Ukazatel schválený po změnách 3:2 1 2 3 4 Souhrnné ukazatele Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 960 433,00 960 433,00 1 828 254,85 190,36 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2 434 367,00 2 434 367,00 2 178 338,66 89,48 z toho: pojistné na důchodové pojištění 2 004 773,00 2 004 773,00 1 782 017,54 88,89 PŘÍJMY CELKEM 3 394 800,00 3 394 800,00 4 006 593,51 118,02 VÝDAJE CELKEM 50 725 985,00 51 469 111,00 52 481 164,78 101,97 Dílčí ukazatele výdajů Jednotné dílčí ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 12 016 638,00 12 243 152,00 11 444 734,56 93,48 z toho: platy zaměstnanců 10 960 978,00 11 127 795,00 10 651 337,61 95,72 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 3 883 245,00 3 943 293,00 3 756 691,28 95,27 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 219 220,00 222 560,00 213 031,89 95,72 Výdaje na financování programů podle přílohy č. 5 12 216 111,00 12 405 004,00 9 355 168,59 75,41 Specifické dílčí ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj 483 889,00 497 543,00 382 799,59 76,94 v tom : institucionální výdaje celkem 2) 150 000,00 150 000,00 101 001,93 67,33 účelové výdaje celkem 2) 333 889,00 347 543,00 281 797,66 81,08 Národní program výzkumu 3) 0,00 352,00 335,80 95,40 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 36 260,00 45 806,00 43 954,45 95,96 Veřejné zakázky 3) 294 629,00 294 861,00 231 169,19 78,40 Speciální výzkum na vysokých školách 3) 51 915,00 51 915,00 32 231,20 62,08 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 3) 0,00 0,00 0,00 0,00 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4) 1 381 641,00 1 377 569,00 1 187 628,05 86,21 z toho : platy zaměstnanců ve státní správě 4) 1 201 180,00 1 196 939,00 1 115 269,39 93,18 Důchody 2 954 930,00 3 008 130,00 3 008 027,24 100,00 Ostatní sociální dávky 2 615 550,00 2 822 950,00 2 527 719,28 89,54 Rozvojová zahraniční pomoc 0,00 0,00 0,00 0,00 Program protidrogové politiky 3 500,00 3 500,00 3 484,22 99,55 Program sociální prevence a prevence kriminality 6 500,00 6 615,00 5 847,56 88,40 Výdaje na sportovní reprezentaci (z kapitoly MŠMT ČR) 0,00 145 694,00 145 657,92 99,98 Zajištění přípravy na krizové situace podle 25 krizového zákona č. 240/2000 Sb. 1 900,00 1 900,00 1 880,72 98,99 1) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje 4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany Vypracoval: Ing. Ladislav Gala Kontroloval: Ing. Pavel Král telefon: 973 200 781 telefon: 973 200 759

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čís. 143/1992 Sb., o platu Schválený rozpočet na rok 2004 Rozpočet po změnách 2004 Skutečnost za rok 2004 Čerpání Limit prostředků z toho: Limit prostředků z toho: Prostředky z toho: Podpora mimorozpočtových zdrojů Zůstatek na platy Ostatní platby Limit Limit Průměr. na platy Ostatní platby Limit Limit Průměr. na platy Ostatní platby Prostředky Průměr. Průměr. na vědu Ostatní fondu a ostatní platby za provedenou prostředků počtu plat a ostatní platby za provedenou prostředků počtu plat a ostatní platby za provedenou na platy přepočt. plat a Fond mimorozp. odměn za provedenou práci na platy zaměst. za provedenou práci na platy zaměst. za provedenou práci počet výzkum odměn zdroje k 31.12. práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v Kč v tis. Kč 2004 a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Organizační složky státu c e l k e m 12 016 638,00 1 055 660,00 10 960 978,00 41 930 21 784 12 243 152,00 1 115 357,00 11 127 795,00 42 123 22 014 11 444 734,56 793 396,95 10 651 337,61 40 257 22 049 0,00 0,00 0,00 z toho: prostředky na vědu a výzkum 27 515,00 2 740,00 24 775,00 0 30 191,00 3 157,00 27 034,00 0 29 642,30 2 608,30 27 034,00 0 v tom: a) státní správa celkem 1 381 641,00 180 461,00 1 201 180,00 3 640 27 500 1 377 569,00 180 630,00 1 196 939,00 3 616 27 584 1 187 628,05 72 358,66 1 115 269,39 3 476 26 737 0,00 0,00 0,00 z toho: prostředky na vědu a výzkum 0,00 0 0,00 0 0,00 0 v tom: ústřední orgán státní správy 724 842,00 55 352,00 669 490,00 1 779 31 361 715 601,00 55 352,00 660 249,00 1 755 31 351 677 743,53 22 282,35 655 461,18 1 723 31 702 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 jednotlivé organizační složky 0,00 0 0,00 0 0,00 0 státu - státní správa 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 jednotlivé SOBCPO 656 799,00 125 109,00 531 690,00 1 861 23 808 661 968,00 125 278,00 536 690,00 1 861 24 032 509 884,52 50 076,31 459 808,21 1 753 21 858 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 b) ost. organiz.složky státu 10 634 997,00 875 199,00 9 759 798,00 38 290 21 241 10 865 583,00 934 727,00 9 930 856,00 38 507 21 491 10 257 106,51 721 038,29 9 536 068,22 36 781 21 606 0,00 0,00 0,00 II. Příspěvkové organizace celkem 214 832,00 7 510,00 207 322,00 1 086 15 909 211 750,00 4 955,00 206 795,00 1 038 16 602 209 793,86 4 402,73 205 391,13 1 025 16 698 310,00 3 681,26 z toho: prostředky na vědu a výzkum 310,00 310,00 0 310,00 310,00 0 310,00 310,00 0 v tom: státní správa 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m 12 231 470,00 1 063 170,00 11 168 300,00 43 016 21 636 12 454 902,00 1 120 312,00 11 334 590,00 43 161 21 884 11 654 528,42 797 799,68 10 856 728,74 41 282 21 916 310,00 0,00 0,00 3 681,26 Informativně údaje za : III. Ústředně řízená zdravot. zařízení, financovaná 0,00 0 0,00 0 0,00 0 prostřednictvím ZP IV. Příspěvkové organizace 0,00 0 0,00 0 0,00 0 odměňující podle z.1/92 Sb. Poznámka: Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v tis. Kč na dvě desetinná místa. Limit počtu zaměstnanců, průměrný roční přepočtený počet zaměstnnaců a průměrný plat uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst). Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 200x. Ve sloupci 16 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle 10 zákona č. 130/2002 Sb. Ve skutečnosti za rok 200x je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů, uvedených ve sloupci 17 a 18. U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady Řádek "státní správa" u příspěvkových organizací vyplňují pouze MPO (za Český metrologický institut). V části III. a IV. se uvedou informativně údaje odpovídající záhlaví. SOBCPO je zkratka pro organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany a jednotlivé organizační složky státu-státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. II. Příspěvkové organizace celkem obsahují organizace odměňující podle zákona č. 143/1992 Sb. a financované ze státního rozpočtu. Převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu v oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci celkem z toho: OPPP a platy OPPP platy 797 821 321 365 476 456 Vypracoval: o.z. Forstová, tel. 973 214 433 Kontroloval: o.z. Ing. Majcík, tel. 973 214 434, o.z. Ing. Rychtecký, tel. 973 200 773 Datum: 3. února 2005

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Tabulka č. 4 Strana 1 Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje v roce 2004 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno rozdíl řádek Organizace po změnách 2004 k 31.12.2004 z rezervního fondu (sl.1-4+7) (sl.2-5+8) (sl.3-6+9) běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Státní organizace : celkem 59 889,00 94 109,00 153 998,00 26 033,61 71 067,95 97 101,56 0,00 5 735,00 5 735,00 33 855,39 28 776,05 62 631,44 1.1. v tom: OSS 52 830,00 94 109,00 146 939,00 18 974,61 71 067,95 90 042,56 0,00 5 735,00 5 735,00 33 855,39 28 776,05 62 631,44 1.2. PO 4 822,00 0,00 4 822,00 4 822,00 0,00 4 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3. PO )* 2 237,00 0,00 2 237,00 2 237,00 0,00 2 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. OS a PO v působnosti ÚSC:celkem 2.1. v tom: OS 2.2. PO 3. Vysoké školy : celkem 19 700,00 2 600,00 22 300,00 11 281,82 2 229,45 13 511,27 0,00 0,00 0,00 8 418,18 370,55 8 788,73 4. Veřejné výzkumné instituce 5. Ostatní subjekty : celkem 161 369,00 7 070,00 168 439,00 161 309,00 7 070,00 168 379,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 5.1. v tom: podnikatelské subjekty 161 369,00 7 070,00 168 439,00 161 309,00 7 070,00 168 379,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 5.2. neziskové apod.organizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Související výdaje 2 806,00 0,00 2 806,00 2 805,83 0,00 2 805,83 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 7. Účelové výdaje celkem 243 764,00 103 779,00 347 543,00 201 430,26 80 367,40 281 797,66 0,00 5 735,00 5 735,00 42 333,74 29 146,60 71 480,34 Vysvětlivky k tabulce A: řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát řádek 1.3 )*: PO jiných zřizovatelů (státních) řádek 2: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění řádek 3: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy) řádek 4: podle návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích řádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle 3 odst.2 zákona č. 130/2002 Sb.

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Tabulka č. 4 Strana 2 B. Přehled institucionálních výdajů na výzkum a vývoj v roce 2004 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno rozdíl řádek Organizace po změnách 2004 k 31.12.2004 z rezervního fondu (sl.1-4-7) (sl.2-5-8) (sl.3-6-9) běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. OSS 5 464,00 20 768,00 26 232,00 5 283,74 16 868,47 22 152,21 0,00 0,00 0,00 180,26 3 899,53 4 079,79 2. PO 1 100,00 1 900,00 3 000,00 1 100,00 1 900,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. OS a PO v působnosti ÚSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Vysoké školy 68 856,00 50 264,00 119 120,00 42 033,77 32 727,95 74 761,72 0,00 0,00 0,00 26 822,23 17 536,05 44 358,28 5. Veřejné výzkumné instituce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Podnikatelské subjekty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Neziskové a podobné organizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Související výdaje 1 338,00 310,00 1 648,00 1 088,00 0,00 1 088,00 0,00 0,00 0,00 250,00 310,00 560,00 9. Celkem 76 758,00 73 242,00 150 000,00 49 505,51 51 496,42 101 001,93 0,00 0,00 0,00 27 252,49 21 745,58 48 998,07 C. Přehled prostředků na výzkum a vývoj převáděných do rezervního fondu Zůstatek Převod v roce 2004 Zůstává k využití řádek k 1.1.2004 do dalších let běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem celkem 1 2 3 4 5 6 7 1. Účelové prostředky 0,00 5 735,00 5 735,00 41 625,00 28 416,00 70 041,00 70 041,00 2. Institucionální prostředky 0,00 0,00 0,00 26 053,64 20 692,00 46 745,64 46 745,64 3. Celkem 0,00 5 735,00 5 735,00 67 678,64 49 108,00 116 786,64 116 786,64 Vypracoval: PhDr. Jana Roulová, CSc. Kontroloval: Alena Zajíčková Datum: telefon: 973 214 684 telefon: 973 200 783 11. února 2005

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Tabulka č. 5 Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly v roce 2004 (v tis. Kč) Rozpočet 2004 Skutečnost schválený po změnách k 31.12. 2004 Běžné výdaje OSS celkem 39 247 727,00 39 556 045,70 39 548 470,63 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Kapitálové výdaje OSS celkem 9 548 576,00 9 827 085,00 10 837 389,03 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční příspěvky PO celkem 1 186 077,00 1 367 742,90 1 369 353,51 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Investiční příspěvky PO celkem 420 453,00 460 859,00 468 695,31 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční dotace a půjčky krajům a obcím celkem 41 238,00 13 189,50 13 180,57 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčky Investiční dotace a půjčky krajům a obcím celkem 1 565,00 3 943,00 3 903,02 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčky Neinvestiční dotace a půjčky PS a nezisk. inst. celkem 237 104,00 233 175,90 233 102,71 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčky Investiční dotace a půjčky PS a nezisk. inst. celkem 43 245,00 7 070,00 7 070,00 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčky Běžné výdaje kapitoly celkem 40 712 146,00 41 170 154,00 41 164 107,42 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Kapitálové výdaje kapitoly celkem 10 013 839,00 10 298 957,00 11 317 057,36 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Vypracoval: Jitka Mikulková Kontroloval: Ing. Pavel Král Datum: telefon: 973 200 778 telefon: 973 200 759 4. února 2005

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Tabulka č. 6 Přehled účelových dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím (v tis. Kč) Rozpočet 2004 Skutečnost schválený po změnách k 31.12.2004 Účelové neinvestiční dotace krajům celkem 10 000,00 3 246,00 3 246,00 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Účelové investiční dotace krajům celkem 0,00 0,00 0,00 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Účelové neinvestiční půjčky krajům celkem 0,00 0,00 0,00 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Účelové investiční půjčky krajům celkem 0,00 0,00 0,00 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Účelové neinvestiční dotace obcím celkem 31 238,00 9 943,50 9 934,57 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Účelové investiční dotace obcím celkem 1 565,00 3 943,00 3 903,02 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Účelové neinvestiční půjčky obcím celkem 0,00 0,00 0,00 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Účelové investiční půjčky obcím celkem 0,00 0,00 0,00 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Vypracoval: Jitka Mikulková Kontroloval: Ing. Pavel Král Datum: telefon: 973 200 778 telefon: 973 200 759 3. února 2005

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Tabulka č. 6 a Účelové neinvestiční dotace krajům Příjemce (v tis. Kč) Rozpočet 2004 Skutečnost č. usnesení vlády schválený po změnách k 31.12.2004 a titul Účel použití Olomoucký kraj 6 000,00 3 166,00 3 166,00 37 zákona č. 222/1999 Sb. účel: 07131 - Neinvestiční transfery na provoz škol Olomoucký kraj 4 000,00 80,00 80,00 zákon č. 100/1988 Sb. č. 170/2002 Sb. účel: 07266 - Péče o válečné veterány Celkem 10 000,00 3 246,00 3 246,00 Vypracoval: Jitka Mikulková Kontroloval: Ing. Pavel Král Datum: telefon : 973 200 778 telefon : 973 200 759 3. února 2005

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Tabulka č. 6 e Strana 1 Účelové neinvestiční dotace obcím Příjemce (v tis. Kč) Rozpočet 2004 Skutečnost č. usnesení vlády schválený po změnách k 31.12.2004 a titul Účel použití Město Příbram CZ0221 65,50 65,50 Město Doksy CZ0511 120,00 120,00 Město Hranice CZ0714 60,00 60,00 Obec Bystřice CZ0812 180,00 180,00 Celkem 3 000,00 425,50 425,50 zákon č. 100/1988 Sb., 170/2002 Sb. účel: 07266 - Péče o válečné veterány Obec Chotětov CZ0217 500,00 500,00 500,00 usnesení vlády Město Sadská CZ0218 25,00 25,00 25,00 č. 427/1999 Obec Svijanský Újezd CZ0513 630,00 630,00 630,00 č. 1292/1999 Město Raspenava CZ0513 428,00 428,00 428,00 Obec Svijany CZ0513 500,00 500,00 500,00 Město Jaroměř CZ0523 2 881,00 2 881,00 2 881,00 Město Jaroměř CZ0523 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Město Dobruška CZ0524 238,00 238,00 238,00 Město Rychnov n.kněžnou CZ0524 800,00 800,00 800,00 Obec Budišov CZ0614 400,00 400,00 400,00 Statutární město Brno CZ0622 600,00 600,00 597,37 Obec Stará Červená Voda CZ0711 400,00 400,00 400,00 Město Javorník CZ0711 500,00 500,00 500,00 Obec Písečná CZ0711 400,00 400,00 400,00 Obec Bušín CZ0715 90,00 90,00 90,00 Město Příbor CZ0814 126,00 126,00 119,70 Celkem 9 518,00 9 518,00 9 509,07 účel: 07121 - Péče o válečné hroby - program 307440 - neinvestice

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Tabulka č. 6 e Strana 2 Účelové neinvestiční dotace obcím Příjemce (v tis. Kč) Rozpočet 2004 Skutečnost č. usnesení vlády schválený po změnách k 31.12.2004 a titul Účel použití účel: 07131 - Neinvestiční transfery na provoz škol Celkem Celkem Ú H R N E M 1 720,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 31 238,00 9 943,50 9 934,57 účel: 07147 - Neinvestiční úpravy komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb. Vypracoval: Jitka Mikulková Kontroloval: Ing. Pavel Král Datum: telefon : 973 200 778 telefon : 973 200 759 3. února 2005

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Tabulka č. 6 f Účelové investiční dotace obcím Příjemce (v tis. Kč) Rozpočet 2004 Skutečnost č. usnesení vlády schválený po změnách k 31.12.2004 a titul Účel použití Obec Kostelní Lhota CZ0218 139,00 139,00 139,00 usnesení vlády účel: 07555 - Město Planá CZ0327 370,00 370,00 370,00 č. 427/1999 Péče o válečné hroby Město Jablonec nad Nisou CZ0512 520,00 520,00 520,00 č. 1292/1999 program č. 307440 - investice Statutární město Brno CZ0622 0,00 2 378,00 2 338,02 Obec Bělá pod Pradědem CZ0711 536,00 536,00 536,00 Celkem 1 565,00 3 943,00 3 903,02 Vypracoval: Jitka Mikulková Kontroloval: Ing. Pavel Král Datum: telefon : 973 200 778 telefon : 973 200 759 3. února 2005

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Tabulka č. 7 Strana 1 Období: leden až prosinec 2004 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR (v tis. Kč) Běžné výdaje účelově určené na financování Výdaje účelově určené na financování programů Evidenční Kapitálové výdaje celkem programů reprodukce majetku reprodukce majetku celkem číslo Název programu Rozpočet Rozpočet Rozpočet programu Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách 207 010 Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury 252 350,00 254 631,00 254 627,53 100,00% 0,00 1 586,00 1 586,00 100,00% 252 350,00 256 217,00 256 213,53 100,00% 207 020 Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení 69 300,00 46 823,00 46 822,28 100,00% 0,00 2 881,00 2 881,00 100,00% 69 300,00 49 704,00 49 703,28 100,00% 207 040 Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a identifikačních 9 300,00 8 950,00 8 950,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 9 300,00 8 950,00 8 950,00 100,00% systémů 207 050 Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů 144 466,00 173 902,00 175 150,23 100,72% 0,00 3 424,00 3 422,75 99,96% 144 466,00 177 326,00 178 572,98 100,70% 207 060 Ochrana utajovaných skutečností 97 154,00 147 321,00 148 242,28 100,63% 922,00 865,00 865,00 100,00% 98 076,00 148 186,00 149 107,28 100,62% 307 080 Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality 57 432,00 136 837,00 199 025,83 145,45% 200,00 1 140,00 1 140,00 100,00% 57 632,00 137 977,00 200 165,83 145,07% 307 110 Rozvoj strategického zpravodajství 91 500,00 96 729,00 96 728,65 100,00% 0,00 0,00 0,00 91 500,00 96 729,00 96 728,65 100,00% 307 120 Rozvoj sil speciálních operací 416 100,00 480 704,00 480 260,58 99,91% 0,00 0,00 0,00 416 100,00 480 704,00 480 260,58 99,91% 307 160 Rozvoj vojenského obranného zpravodajství 1 000,00 969,00 968,25 99,92% 0,00 0,00 0,00 1 000,00 969,00 968,25 99,92% 207 170 Pořízení a moder. prostředků topografického a geodetického 12 900,00 25 800,00 25 800,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 12 900,00 25 800,00 25 800,00 100,00% zabezpečení 207 180 Výstavba specializovaných sil Armády ČR 569 350,00 782 829,00 1 055 646,83 134,85% 0,00 1 121,00 1 220,96 108,92% 569 350,00 783 950,00 1 056 867,79 134,81% 307 190 Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství 4 000,00 3 978,00 3 968,10 99,75% 0,00 0,00 0,00 4 000,00 3 978,00 3 968,10 99,75% 307 210 Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska 1 957 051,00 2 021 551,00 2 229 826,11 110,30% 308 048,00 308 883,00 309 513,19 100,20% 2 265 099,00 2 330 434,00 2 539 339,30 108,96% 307 220 Rozvoj a modernizace dělostřelectva 159 960,00 165 660,00 165 659,21 100,00% 0,00 1 200,00 1 200,00 100,00% 159 960,00 166 860,00 166 859,21 100,00% 207 230 Modernizace protiletadlového vojska 124 600,00 121 590,00 121 589,52 100,00% 5 400,00 5 238,00 5 238,00 100,00% 130 000,00 126 828,00 126 827,52 100,00% 307 240 207 260 207 270 Rozvoj a modernizace chemického vojska Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil 0,00 9 818,00 24 170,51 246,19% 0,00 902,00 902,00 100,00% 0,00 10 720,00 25 072,51 233,89% 0,00 19 395,00 19 393,49 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 19 395,00 19 393,49 99,99% 71 000,00 111 750,00 112 498,04 100,67% 0,00 0,00 0,00 71 000,00 111 750,00 112 498,04 100,67%

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Tabulka č. 7 Strana 2 Období: leden až prosinec 2004 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Evidenční číslo programu Název programu (v tis. Kč) Běžné výdaje účelově určené na financování Výdaje účelově určené na financování programů Kapitálové výdaje celkem programů reprodukce majetku reprodukce majetku celkem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách 207 280 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil 105 420,00 137 709,00 138 124,99 100,30% 3 940,00 3 880,00 3 879,17 99,98% 109 360,00 141 589,00 142 004,16 100,29% 307 310 Rozvoj a modernizace taktického letectva 3 445 477,00 1 957 939,00 1 962 286,40 100,22% 1 041 343,00 724 397,00 724 386,29 100,00% 4 486 820,00 2 682 336,00 2 686 672,69 100,16% 207 310 Modernizace a zabezpečení provozu v systému L-159 0,00 81 649,00 73 997,97 90,63% 0,00 54 814,00 54 783,50 99,94% 0,00 136 463,00 128 781,47 94,37% 207 320 Modernizace vrtulníkového letectva 139 000,00 504 385,00 522 268,74 103,55% 0,00 0,00 0,00 139 000,00 504 385,00 522 268,74 103,55% 207 350 Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj 5 064,00 6 917,00 6 914,30 99,96% 936,00 494,00 494,00 100,00% 6 000,00 7 411,00 7 408,30 99,96% meteorologie 307 370 Rozvoj logistiky vzdušných sil 2 000,00 1 886,00 1 884,90 99,94% 0,00 0,00 0,00 2 000,00 1 886,00 1 884,90 99,94% 207 380 Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu 54 610,00 80 127,00 83 145,55 103,77% 15 500,00 16 980,00 16 980,00 100,00% 70 110,00 97 107,00 100 125,55 103,11% 307 390 Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil 230 122,00 243 698,00 377 521,05 154,91% 2 500,00 6 742,00 6 741,27 99,99% 232 622,00 250 440,00 384 262,32 153,43% 207 410 Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích 70 000,00 81 340,00 131 409,72 161,56% 0,00 0,00 0,00 70 000,00 81 340,00 131 409,72 161,56% 307 420 Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR 5 333,00 5 333,00 5 190,55 97,33% 0,00 0,00 0,00 5 333,00 5 333,00 5 190,55 97,33% 307 440 Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády 1 565,00 3 943,00 3 903,02 98,99% 10 435,00 10 445,00 10 436,07 99,91% 12 000,00 14 388,00 14 339,09 99,66% 307 450 Bezpečnostní investice NATO 479 574,00 516 153,00 770 412,72 149,26% 0,00 3 719,00 6 218,64 167,21% 479 574,00 519 872,00 776 631,36 149,39% 207 510 Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a 54 000,00 73 340,00 72 673,32 99,09% 0,00 0,00 0,00 54 000,00 73 340,00 72 673,32 99,09% pracovišť Armády ČR 307 520 Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení 408 488,00 478 447,00 478 419,35 99,99% 6 000,00 24 316,00 24 279,81 99,85% 414 488,00 502 763,00 502 699,16 99,99% 207 610 Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostř. 156 700,00 198 785,00 198 542,81 99,88% 0,00 4 990,00 4 990,00 100,00% 156 700,00 203 775,00 203 532,81 99,88% logistiky 207 630 Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu 0,00 8 759,00 8 758,49 99,99% 461 870,00 588 311,00 588 310,53 100,00% 461 870,00 597 070,00 597 069,02 100,00%

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Tabulka č. 7 Strana 3 Období: leden až prosinec 2004 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Evidenční číslo programu Název programu Racionalizace spotřeby paliv a 207 640 energie a snižování emisí energetických zdrojů 207 650 Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí 207 660 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky 207 680 Zabezpečení vojsk PHM, proviantím, výstrojním a ostatním materiálem 207 690 Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku 307 740 Zabezpečení centralizovaných správních funkcí 207 750 Rozvoj vojenského školství a vzdělávání 207 780 Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace 207 790 Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče 307 810 Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO 207 810 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil 307 820 Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO 207 850 Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry 207 860 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Celkem za všechny programy (v tis. Kč) Běžné výdaje účelově určené na financování Výdaje účelově určené na financování programů Kapitálové výdaje celkem programů reprodukce majetku reprodukce majetku celkem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách 30 000,00 55 000,00 58 369,99 106,13% 0,00 0,00 0,00 30 000,00 55 000,00 58 369,99 106,13% 7 800,00 7 800,00 13 402,87 171,83% 0,00 0,00 0,00 7 800,00 7 800,00 13 402,87 171,83% 27 130,00 21 802,00 21 799,42 99,99% 0,00 0,00 0,00 27 130,00 21 802,00 21 799,42 99,99% 48 300,00 47 740,00 47 600,94 99,71% 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00% 49 500,00 48 940,00 48 800,94 99,72% 34 500,00 14 459,00 5 951,78 41,16% 0,00 0,00 0,00 34 500,00 14 459,00 5 951,78 41,16% 12 000,00 131 934,00 131 090,06 99,36% 20 000,00 220,00 218,77 99,44% 32 000,00 132 154,00 131 308,83 99,36% 101 000,00 156 346,00 162 735,49 104,09% 7 000,00 3 967,00 4 036,00 101,74% 108 000,00 160 313,00 166 771,49 104,03% 10 000,00 10 000,00 9 997,02 99,97% 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 9 997,02 99,97% 24 700,00 24 700,00 24 700,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 24 700,00 24 700,00 24 700,00 100,00% 45 100,00 246 171,00 241 441,15 98,08% 250 000,00 250 000,00 262 328,04 104,93% 295 100,00 496 171,00 503 769,19 101,53% 230 971,00 214 160,00 214 158,41 100,00% 0,00 0,00 0,00 230 971,00 214 160,00 214 158,41 100,00% 105 150,00 190 397,00 188 310,89 98,90% 209 350,00 185 053,00 185 743,35 100,37% 314 500,00 375 450,00 374 054,24 99,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 35 650,00 35 648,78 100,00% 0,00 35 650,00 35 648,78 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 52 430,00 52 366,91 99,88% 0,00 52 430,00 52 366,91 99,88% 9 871 467,00 10 110 156,00 11 124 339,33 110,03% 2 344 644,00 2 294 848,00 2 311 010,11 100,70% 12 216 111,00 12 405 004,00 13 435 349,44 108,31%

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Tabulka č. 7 a Strana 1 Období: leden až prosinec 2004 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR (v tis. Kč) Běžné výdaje účelově určené na financování programů Výdaje účelově určené na financování programů Evidenční Kapitálové výdaje celkem reprodukce majetku reprodukce majetku celkem číslo Název programu Rozpočet Rozpočet Rozpočet programu Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách 207 010 Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury 252 350 254 631 254 628 100,00% 0 1 586 1 586 100,00% 252 350 256 217 256 214 100,00% 207 020 Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení 69 300 46 823 46 822 100,00% 0 2 881 2 881 100,00% 69 300 49 704 49 703 100,00% 207 040 Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a identifikačních 9 300 8 950 8 950 100,00% 0 0 0 9 300 8 950 8 950 100,00% systémů 207 050 Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů 144 466 173 902 175 150 100,72% 0 3 424 3 423 99,96% 144 466 177 326 178 573 100,70% 207 060 Ochrana utajovaných skutečností 97 154 147 321 148 242 100,63% 922 865 865 100,00% 98 076 148 186 149 107 100,62% 307 080 Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality 57 432 136 837 187 926 137,34% 200 1 140 1 140 100,00% 57 632 137 977 189 066 137,03% 307 110 Rozvoj strategického zpravodajství 91 500 96 729 96 729 100,00% 0 0 0 91 500 96 729 96 729 100,00% 307 120 Rozvoj sil speciálních operací 416 100 480 704 480 261 99,91% 0 0 0 416 100 480 704 480 261 99,91% 307 160 Rozvoj vojenského obranného zpravodajství 1 000 969 968 99,92% 0 0 0 1 000 969 968 99,92% 207 170 Pořízení a moder. prostředků topografického a geodetického 12 900 25 800 25 800 100,00% 0 0 0 12 900 25 800 25 800 100,00% zabezpečení 207 180 Výstavba specializovaných sil Armády ČR 569 350 782 829 1 055 647 134,85% 0 1 121 1 221 108,92% 569 350 783 950 1 056 868 134,81% 307 190 Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství 4 000 3 978 3 968 99,75% 0 0 0 4 000 3 978 3 968 99,75% 307 210 Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska 1 957 051 2 021 551 2 229 826 110,30% 308 048 308 883 309 513 100,20% 2 265 099 2 330 434 2 539 339 108,96% 307 220 Rozvoj a modernizace dělostřelectva 159 960 165 660 165 659 100,00% 0 1 200 1 200 100,00% 159 960 166 860 166 859 100,00% 207 230 Modernizace protiletadlového vojska 124 600 121 590 121 590 100,00% 5 400 5 238 5 238 100,00% 130 000 126 828 126 828 100,00% 307 240 207 260 207 270 Rozvoj a modernizace chemického vojska Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil 0 9 818 24 171 246,19% 0 902 902 100,00% 0 10 720 25 073 233,89% 0 19 395 19 394 99,99% 0 0 0 0 19 395 19 394 99,99% 71 000 111 750 112 498 100,67% 0 0 0 71 000 111 750 112 498 100,67%

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Tabulka č. 7 a Strana 2 Období: leden až prosinec 2004 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Evidenční číslo programu Název programu (v tis. Kč) Běžné výdaje účelově určené na financování programů Výdaje účelově určené na financování programů Kapitálové výdaje celkem reprodukce majetku reprodukce majetku celkem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách 207 280 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil 105 420 137 709 138 125 100,30% 3 940 3 880 3 879 99,98% 109 360 141 589 142 004 100,29% 307 310 Rozvoj a modernizace taktického letectva 3 445 477 1 957 939 1 962 286 100,22% 1 041 343 724 397 724 386 100,00% 4 486 820 2 682 336 2 686 673 100,16% 207 310 Modernizace a zabezpečení provozu v systému L-159 0 81 649 73 998 90,63% 0 54 814 54 784 99,94% 0 136 463 128 781 94,37% 207 320 Modernizace vrtulníkového letectva 139 000 504 385 522 269 103,55% 0 0 0 139 000 504 385 522 269 103,55% 207 350 Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj 5 064 6 917 6 914 99,96% 936 494 494 100,00% 6 000 7 411 7 408 99,96% meteorologie 307 370 Rozvoj logistiky vzdušných sil 2 000 1 886 1 885 99,94% 0 0 0 2 000 1 886 1 885 99,94% 207 380 Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu 54 610 80 127 83 146 103,77% 15 500 16 980 16 980 100,00% 70 110 97 107 100 126 103,11% 307 390 Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil 230 122 243 698 377 521 154,91% 2 500 6 742 6 741 99,99% 232 622 250 440 384 262 153,43% 207 410 Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích 70 000 81 340 97 957 120,43% 0 0 0 70 000 81 340 97 957 120,43% 307 420 Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR 5 333 5 333 5 191 97,33% 0 0 0 5 333 5 333 5 191 97,33% 307 440 Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády 1 565 3 943 3 903 98,99% 10 435 10 445 10 436 99,91% 12 000 14 388 14 339 99,66% 307 450 Bezpečnostní investice NATO 479 574 516 153 525 538 101,82% 0 3 719 3 718 99,98% 479 574 519 872 529 256 101,80% 207 510 Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a 54 000 73 340 72 673 99,09% 0 0 0 54 000 73 340 72 673 99,09% pracovišť Armády ČR 307 520 Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení 408 488 478 447 478 419 99,99% 6 000 24 316 24 280 99,85% 414 488 502 763 502 699 99,99% 207 610 Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostř. 156 700 198 785 198 543 99,88% 0 4 990 4 990 100,00% 156 700 203 775 203 533 99,88% logistiky 207 630 Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu 0 8 759 8 758 99,99% 461 870 588 311 588 311 100,00% 461 870 597 070 597 069 100,00%

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Tabulka č. 7 a Strana 3 Období: leden až prosinec 2004 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Evidenční číslo programu Název programu Racionalizace spotřeby paliv a 207 640 energie a snižování emisí energetických zdrojů 207 650 Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí 207 660 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky 207 680 Zabezpečení vojsk PHM, proviantím, výstrojním a ostatním materiálem 207 690 Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku 307 740 Zabezpečení centralizovaných správních funkcí 207 750 Rozvoj vojenského školství a vzdělávání 207 780 Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace 207 790 Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče 307 810 Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO 207 810 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil 307 820 Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO 207 850 Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry 207 860 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Celkem za všechny programy (v tis. Kč) Běžné výdaje účelově určené na financování programů Výdaje účelově určené na financování programů Kapitálové výdaje celkem reprodukce majetku reprodukce majetku celkem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách 30 000 55 000 58 370 106,13% 0 0 0 30 000 55 000 58 370 106,13% 7 800 7 800 13 403 171,83% 0 0 0 7 800 7 800 13 403 171,83% 27 130 21 802 21 799 99,99% 0 0 0 27 130 21 802 21 799 99,99% 48 300 47 740 47 601 99,71% 1 200 1 200 1 200 100,00% 49 500 48 940 48 801 99,72% 34 500 14 459 5 952 41,16% 0 0 0 34 500 14 459 5 952 41,16% 12 000 131 934 131 090 99,36% 20 000 220 219 99,44% 32 000 132 154 131 309 99,36% 101 000 156 346 162 736 104,09% 7 000 3 967 4 036 101,74% 108 000 160 313 166 772 104,03% 10 000 10 000 9 997 99,97% 0 0 0 10 000 10 000 9 997 99,97% 24 700 24 700 24 700 100,00% 0 0 0 24 700 24 700 24 700 100,00% 45 100 246 171 241 441 98,08% 250 000 250 000 262 328 104,93% 295 100 496 171 503 769 101,53% 230 971 214 160 214 158 100,00% 0 0 0 230 971 214 160 214 158 100,00% 105 150 190 397 188 311 98,90% 209 350 185 053 185 743 100,37% 314 500 375 450 374 054 99,63% 0 0 0 0 35 650 35 649 100,00% 0 35 650 35 649 100,00% 0 0 0 0 52 430 52 367 99,88% 0 52 430 52 367 99,88% 9 871 467 10 110 156 10 834 911 107,17% 2 344 644 2 294 848 2 308 510 100,60% 12 216 111 12 405 004 13 143 421 105,95%

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Tabulka č. 7 b Strana 1 Období: leden až prosinec 2004 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR (v tis. Kč) Běžné výdaje účelově určené na financování Výdaje účelově určené na financování programů Evidenční Kapitálové výdaje celkem programů reprodukce majetku reprodukce majetku celkem číslo Název programu Rozpočet Rozpočet Rozpočet programu Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách 207 010 Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury 252 350 254 631 137 324 53,93% 0 1 586 0 0,00% 252 350 256 217 137 324 53,60% 207 020 Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení 69 300 46 823 7 803 16,67% 0 2 881 0 0,00% 69 300 49 704 7 803 15,70% 207 040 Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a identifikačních 9 300 8 950 4 800 53,63% 0 0 0 9 300 8 950 4 800 53,63% systémů 207 050 Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů 144 466 173 902 141 213 81,20% 0 3 424 3 423 99,96% 144 466 177 326 144 636 81,57% 207 060 Ochrana utajovaných skutečností 97 154 147 321 17 136 11,63% 922 865 0 0,00% 98 076 148 186 17 136 11,56% 307 080 Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality 57 432 136 837 133 052 97,23% 200 1 140 500 43,86% 57 632 137 977 133 552 96,79% 307 110 Rozvoj strategického zpravodajství 91 500 96 729 77 503 80,12% 0 0 0 91 500 96 729 77 503 80,12% 307 120 Rozvoj sil speciálních operací 416 100 480 704 435 483 90,59% 0 0 0 416 100 480 704 435 483 90,59% 307 160 Rozvoj vojenského obranného zpravodajství 1 000 969 968 99,92% 0 0 0 1 000 969 968 99,92% 207 170 Pořízení a moder. prostředků topografického a geodetického 12 900 25 800 0 0,00% 0 0 0 12 900 25 800 0 0,00% zabezpečení 207 180 Výstavba specializovaných sil Armády ČR 569 350 782 829 727 358 92,91% 0 1 121 221 19,71% 569 350 783 950 727 579 92,81% 307 190 Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství 4 000 3 978 3 968 99,75% 0 0 0 4 000 3 978 3 968 99,75% 307 210 Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska 1 957 051 2 021 551 1 689 532 83,58% 308 048 308 883 292 204 94,60% 2 265 099 2 330 434 1 981 736 85,04% 307 220 Rozvoj a modernizace dělostřelectva 159 960 165 660 76 589 46,23% 0 1 200 0 0,00% 159 960 166 860 76 589 45,90% 207 230 Modernizace protiletadlového vojska 124 600 121 590 21 549 17,72% 5 400 5 238 0 0,00% 130 000 126 828 21 549 16,99% 307 240 207 260 Rozvoj a modernizace chemického vojska Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů 0 9 818 14 353 146,19% 0 902 0 0,00% 0 10 720 14 353 133,89% 0 19 395 16 243 83,75% 0 0 0 0 19 395 16 243 83,75%

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Tabulka č. 7 b Strana 2 Období: leden až prosinec 2004 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Evidenční číslo programu Název programu (v tis. Kč) Běžné výdaje účelově určené na financování Výdaje účelově určené na financování programů Kapitálové výdaje celkem programů reprodukce majetku reprodukce majetku celkem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách 207 270 Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil 71 000 111 750 13 968 12,50% 0 0 0 71 000 111 750 13 968 12,50% 207 280 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil 105 420 137 709 104 936 76,20% 3 940 3 880 3 879 99,98% 109 360 141 589 108 815 76,85% 307 310 Rozvoj a modernizace taktického letectva 3 445 477 1 957 939 1 864 536 95,23% 1 041 343 724 397 575 094 79,39% 4 486 820 2 682 336 2 439 631 90,95% 207 310 Modernizace a zabezpečení provozu v systému L-159 0 81 649 73 998 90,63% 0 54 814 54 784 99,94% 0 136 463 128 781 94,37% 207 320 Modernizace vrtulníkového letectva 139 000 504 385 29 192 5,79% 0 0 0 139 000 504 385 29 192 5,79% 207 350 Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj 5 064 6 917 4 761 68,83% 936 494 0 0,00% 6 000 7 411 4 761 64,25% meteorologie 307 370 Rozvoj logistiky vzdušných sil 2 000 1 886 1 885 99,94% 0 0 0 2 000 1 886 1 885 99,94% 207 380 Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu 54 610 80 127 43 370 54,13% 15 500 16 980 0 0,00% 70 110 97 107 43 370 44,66% 307 390 Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil 230 122 243 698 311 071 127,65% 2 500 6 742 6 741 99,99% 232 622 250 440 317 812 126,90% 207 410 Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích 70 000 81 340 67 448 82,92% 0 0 0 70 000 81 340 67 448 82,92% 307 420 Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR 5 333 5 333 286 5,35% 0 0 0 5 333 5 333 286 5,35% 307 440 Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády 1 565 3 943 3 903 98,99% 10 435 10 445 10 436 99,91% 12 000 14 388 14 339 99,66% 307 450 Bezpečnostní investice NATO 479 574 516 153 523 098 101,35% 0 3 719 6 219 167,21% 479 574 519 872 529 316 101,82% 207 510 Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a 54 000 73 340 17 216 23,47% 0 0 0 54 000 73 340 17 216 23,47% pracovišť Armády ČR 307 520 Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení 408 488 478 447 463 844 96,95% 6 000 24 316 24 280 99,85% 414 488 502 763 488 124 97,09% 207 610 Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostř. logistiky 156 700 198 785 55 048 27,69% 0 4 990 120 2,40% 156 700 203 775 55 168 27,07%

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Tabulka č. 7 b Strana 3 Období: leden až prosinec 2004 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Evidenční číslo programu 207 630 207 640 207 650 207 660 207 680 207 690 307 740 207 750 207 780 207 790 307 810 207 810 307 820 207 850 207 860 Název programu Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Zabezpečení vojsk PHM, proviantím, výstrojním a ostatním materiálem Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku Zabezpečení centralizovaných správních funkcí Rozvoj vojenského školství a vzdělávání Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Celkem za všechny programy (v tis. Kč) Běžné výdaje účelově určené na financování Výdaje účelově určené na financování programů Kapitálové výdaje celkem programů reprodukce majetku reprodukce majetku celkem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách 0 8 759 5 558 63,46% 461 870 588 311 350 000 59,49% 461 870 597 070 355 558 59,55% 30 000 55 000 17 486 31,79% 0 0 0 30 000 55 000 17 486 31,79% 7 800 7 800 13 403 171,83% 0 0 0 7 800 7 800 13 403 171,83% 27 130 21 802 10 517 48,24% 0 0 0 27 130 21 802 10 517 48,24% 48 300 47 740 23 801 49,86% 1 200 1 200 0 0,00% 49 500 48 940 23 801 48,63% 34 500 14 459 2 198 15,20% 0 0 0 34 500 14 459 2 198 15,20% 12 000 131 934 119 090 90,26% 20 000 220 219 99,44% 32 000 132 154 119 309 90,28% 101 000 156 346 57 881 37,02% 7 000 3 967 86 2,17% 108 000 160 313 57 967 36,16% 10 000 10 000 9 997 99,97% 0 0 0 10 000 10 000 9 997 99,97% 24 700 24 700 24 700 100,00% 0 0 0 24 700 24 700 24 700 100,00% 45 100 246 171 18 167 7,38% 250 000 250 000 224 938 89,98% 295 100 496 171 243 105 49,00% 230 971 214 160 71 328 33,31% 0 0 0 230 971 214 160 71 328 33,31% 105 150 190 397 152 456 80,07% 209 350 185 053 145 645 78,70% 314 500 375 450 298 101 79,40% 0 0 0 0 35 650 9 041 25,36% 0 35 650 9 041 25,36% 0 0 0 0 52 430 37 323 71,19% 0 52 430 37 323 71,19% 9 871 467 10 110 156 7 610 016 75,27% 2 344 644 2 294 848 1 745 152 76,05% 12 216 111 12 405 004 9 355 168 75,41%

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Tabulka č. 8 Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a jejich použití podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů v tis. Kč Ukazatel Zůstatek nečerpaných prostředků převedených do RF podle 47 k 1.1.hodnoceného roku Zapojeno do příjmů v hodnoceném roce z toho Použito v hodnoceném roce Převod podle 47 za hodnocený rok Zůstatek prostředků převedených do RF podle 47 k 31.12. hodn.roku (sl. 1-3+4) 1 2 3 4 5 Prostředky státního rozpočtu v RF celkem v tom: 1 076 817 802 089 804 148 6 966 809 7 239 478 0 1. Prostředky státního rozpočtu určené na financování programů 811 082 794 808 796 867 4 080 181 4 094 396 2. Ostatní 265 735 7 281 7 281 2 886 628 3 145 082 z toho: prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné 0 984 373 984 373 Z celku: prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie z toho: prostředky z rozpočtu EU 0 0 0 0 0 Vypracoval : Ing. Ladislav Gala Kontroloval: Ing. Pavel Král Datum: telefon: 973 200 781 telefon: 973 200 759 21. ledna 2005

Limity a zůstatky na účtech v ČNB k 31. prosinci 2004 Tabulka č. 9 Strana 1 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR (v tis. Kč na dvě des. místa) Předčíslí Limity na účtech Zůstatky na účtech v Nečerpaný limit Skutečnost z Rozdíl bankovního řádek UKAZATEL v ČNB ČNB sl.0 mínus sl.1 finančního sl.3 mínus sl. 1 účtu přijato/čerpáno výkazu V 35-12 0 1 2 3 4 019 1 Příjmový účet OSS 458 515,58 458 515,59 0,01 115 2 Odvody PO 2 263,05 2 263,05 0,00 7018 3 Příjmy OSS ze zdrojů ES - SAPARD 0,00 3017 4 Vratky důchodů z minulých let 464,68 464,68 0,00 5012 5 Inkaso z hypotečního úvěrování bytové výstavby 0,00 11017 6 Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění od OSVČ 0,00 22015 7 Příjmy z dobrovolného pojistného na důchodové pojištění 0,00 8 Nedaňové příjmy celkem ř. 1 až 7 461 243,31 461 243,32 0,01 3113 9 Kapitálové příjmy 253 885,87 253 885,87 0,00 2110 10 Běžné přijaté dotace 1) 20 654,34 20 654,34 0,00 4714 11 2) Doplňkové zdroje na financování programů reprodukce majetku (mimorozpočtové) 1 092 471,32 1 092 471,32 0,00 4116 12 Příjmy ze zdrojů ES 0,00 1118 13 Kapitálové přijaté dotace 0,00 0,00 0,00 14 Přijaté dotace celkem ř. 10 až 13 1 113 125,66 1 113 125,66 0,00 1011 15 Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 396 321,13 396 321,13 0,00 2014 16 Pojistné na důchodové pojištění 1 782 017,53 1 782 017,53 0,00 17 Daňové příjmy celkem ř. 15 a 16 2 178 338,66 2 178 338,66 0,00 18 Úhrn příjmů (V 35-12) ř. 8,9,14 a 17 4 006 593,50 4 006 593,51 0,01 4028 19 Platy, ostatní platby a pojistné 3) 16 186 441,10 16 185 798,50 642,60 16 185 798,54 0,04 5020 20 Neinvestiční výdaje OSS na financování programů evidovaných v ISPROFIN 2 297 058,25 2 276 224,75 20 833,50 2 276 224,75 0,00 000 21 Výdajový neinvestiční účet OSS vč. důchodů, bez platů, OPPP, pojistného a výdajů na financování 18 309 925,54 18 021 345,11 288 580,43 18 021 345,18 0,07 programů 5) 000 22 Výdajový neinvestiční účet OSS bez důchodů ř. 21 mínus 23 15 301 898,31 15 013 317,88 288 580,43 15 013 317,94 0,06 2022 23 Důchody + (MPSV ú. 127001/0710) 3 008 027,23 3 008 027,23 0,00 3 008 027,24 0,01 027 24 Dávky nemocenského pojištění a výdaje na bezmocnost 37 634,04 37 634,04 0,00 37 634,04 0,00 86 25 Dávky státní sociální podpory 0,00 0,00 3025 26 Ostatní dávky 6) 2 785 085,23 2 785 085,23 0,00 2 785 085,24 0,01 27 Ostatní dávky celkem ř. 24 až 26 2 822 719,27 2 822 719,27 0,00 2 822 719,28 0,01 35 28 Prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 29 Prostředky na pasívní politiku zaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6023 30 Prostředky na insolventnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prostředky na státní politiku zaměstnanosti celkem ř. 27 až 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Neinvestiční výdaje organ. složek státu celkem ř. 19,20,22,23,27 a 31 39 616 144,16 39 306 087,63 310 056,53 39 306 087,75 0,12 5821 33 Neinvestiční dotace VŠ, ostatní neinv. dotace a příspěvky na úrovni správců kapitol 7) 245 300,00 242 382,89 2 917,11 242 382,89 0,00 2823 34 Dotace občanským sdružením na činnost 8) 4 650,00 4 637,00 13,00 4 637,00 0,00 8029 35 Nárokový příspěvek zaměstnavatelům občanů se ZPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4802 36 Neinvestiční přímé transfery krajům a obcím 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5805 37 Účelové neinvestiční transfery krajům a obcím 9) 4 013,73 3 671,50 342,23 3 671,50 0,00 8803 38 Účelové neinvestiční půjčky krajům a obcím 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4829 39 Příspěvky na provoz PO 1 342 767,22 1 342 767,22 0,00 1 342 767,22 0,00 9822 40 Dotace na neinv. nákl. PO souv. s financ. programů evid. v ISPROFIN 24 385,00 24 349,29 35,71 24 349,29 0,00 6832 41 Převody NF na spolufinancování programu Phare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8838 42 Převody NF na spolufinancování programu Ispa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7835 43 Převody NF na spolufinancování programu Sapard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9830 44 Převody NF na spolufinancování ostatních programů ES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7026 45 Neinvestiční výdaje OSS na financování programu SAPARD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4896 46 Dotace (neinvestiční převody Mze) SZIF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Neinvestič. výd. OSS, VŠ, obč.sdr., pod.org., kraj. a obcím, PO, neinv. přev. NF a neinv. výdaje OSS na fin. progr. SAPARD celkem ř. 32 až 46 41 237 260,11 40 923 895,53 313 364,58 40 923 895,65 0,12 908 48 Individuálně posuzované výdaje OSS evidované v ISPROFIN 10) 7 012 755,25 7 009 915,18 2 840,07 7 009 915,18 0,00 908 49 Individuální dotace a návratné fin.výpomoci poskytované PO evid. v ISPROFIN 375 272,00 375 267,96 4,04 375 267,96 0,00 991 50 Dotace na financování programu Výstavba dálnice D8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1994 51 Dotace na financování programu Výstavba rychlostní komunikace R35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2997 52 Dotace na financování programu Výstavba dálnice D11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4992 53 Dotace na financování programu Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních převaděčů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5995 54 Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - OSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7990 55 Dotace na fin. programů obnovy státního majetku po povodních 2002 - OSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7990 56 Dotace na fin. programů obnovy státního majetku po povodních 2002 - PO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Individuálně posuz. výdaje OSS evid. v ISPROFIN, individuální dotace a návr. fin. výp. PO na financování programů evid. v ISPROFIN ř. 48 až 56 7 388 027,25 7 385 183,14 2 844,11 7 385 183,14 0,00 916 58 Systémově určené výdaje OSS evidované v ISPROFIN 11) 3 694 984,78 3 655 472,04 39 512,74 3 655 472,04 0,00 916 59 Systémové dotace a návr.fin.výpomoci poskytované PO evid. v ISPROFIN 91 551,00 91 527,34 23,66 91 527,34 0,00 924 60 Investiční transfery PO neevidované v ISPROFIN 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 43 61 Investiční výdaje organizačních složek státu neevidované v ISPROFIN 173 176,00 172 001,82 1 174,18 172 001,82 0,00 6912 62 Invest. transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod. organ., VŠ a obcím neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6939 63 Investiční převody NF na spolufinancování programu Phare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8934 64 Investiční převody NF na spolufinancování programu Ispa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7931 65 Investiční převody NF na spolufinancování programu Sapard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9937 66 Investiční převody NF na spolufinancování ostatních programů ES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932 67 Investiční výdaje OSS na fin. programu SAPARD neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7907 68 Dotace (investiční převody Mze) SZIF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 Syst. určené výdaje OSS evid. v ISPROFIN, syst. dotace a návr. fin. výp. PO na fin. programů evid. v ISPROFIN, inv. transf. PO a inv. výdaje OSS neevid. v ISPROFIN, inv. transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod.org., VŠ a obcím neeid. v ISPROFIN, inv. přev. NF a inv. výdaje OSS na fin. opatření programu SAPARD neevid. v ISPROFIN ř. 58 až 68 3 961 611,78 3 920 901,20 40 710,58 3 920 901,20 0,00 70 Indiv. posuzované a syst. určené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, indiv. a syst. dotace a návr. fin. výpomoci PO na fin. programů evid. v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv. výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv. transfery a půjčky obyv., nezisk. a pod. org., VŠ a obcím neevid. v ISPROFIN, inv. převody NF a inv. výdaje OSS na fin. programu SAPARD neevid. v ISPROFIN celkem ř. 57 a 69 11 349 639,03 11 306 084,34 43 554,69 11 306 084,34 0,00

Limity a zůstatky na účtech v ČNB k 31. prosinci 2004 Tabulka č. 9 Strana 2 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR (v tis. Kč na dvě des. místa) Předčíslí bankovního účtu řádek UKAZATEL Limity na účtech v ČNB Zůstatky na účtech v ČNB přijato/čerpáno Nečerpaný limit sl.0 mínus sl.1 Skutečnost z finančního výkazu Rozdíl sl.3 mínus sl. 1 V 34-12 0 1 2 3 4 4933 71 Poskytnutí záloh ČMZRB na výdaje podle 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na úrovni správců kapitol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6998 72 Dotace na financování programu Rozvoj materiálně technické základny MU v Brně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14939 73 Dotace na financování programů obnovy území po povodních 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5936 74 Poskytnutí záloh ČS, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN 13) 14 388,00 14 339,08 48,92 14 339,08 0,00 75 Poskytnutí záloh ČMZRB a ČS, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 71 až 74 14 388,00 14 339,08 48,92 14 339,08 0,00 7827 76 Finanční prostředky na nakládání s radioaktivními odpady dle atomového zákona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828 77 14) Neinvestiční dotace pod. subj., finanč. a nefinanč. institucím a fyz. osobám 2 070,00 2 070,00 0,00 2 070,00 0,00 1820 78 Neinvestiční půjčky pod. subj., finanč. a nefinanč. institucím a fyz. osobám 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6824 79 Obligatorní sociálně zdravotní dávky pracovníkům v hornictví 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836 80 Dotace na podporu kombinované dopravy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5899 81 Lesní hospodářství 56 615,87 56 615,87 0,00 56 615,87 0,00 6891 82 Vodní hospodářství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7894 83 Zemědělství, potravinářství, krajina 7 543,84 7 543,84 0,00 7 543,84 0,00 2049 84 15) Neinvestiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN 163 546,00 163 546,00 0,00 163 546,00 0,00 3826 85 Neinvestiční dotace a návr. fin. výpomoci k odstr. povodňových škod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8811 86 Neinvest. dotace a návratné fin. výpomoci na odstraňování násl. povodní roku 2002 neevid. v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895 87 Neinv. dotace poskytnuté podle zákona č. 407/2000 Sb. (dluhopis. program-sucho) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1839 88 Neinvestiční dotace k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 Neinvestiční dotace a půjčky celkem ř. 76 až 88 229 775,71 229 775,71 0,00 229 775,71 0,00 908 90 Ind. dotace poskyt. podnikat. subj. zříz. ústř. orgánem st. správy evidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916 91 Syst. dotace poskyt. podnikat. subj. zříz. ústř. orgánem st. správy evidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3914 92 Dotace a návr. fin. výpomoci poskytnuté na odstr. povodňových škod registr. v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5995 93 Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - s.p. Povodí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7990 94 Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních 2002 - s.p. Povodí a SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 Ind. a syst.dotace poskyt.podnik.subj.zřiz.ústř.orgánem stát.správy evidované v ISPROFIN ř. 90 až 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16) 3041 96 Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN 7 070,00 7 070,00 0,00 7 070,00 0,00 2911 97 5901 98 99 100 Systémové invest. dotace a půjčky podnikatelským subjektům - právnickým a fyzickým osobám neevidované v ISPROFIN Investiční dotace a návr. fin. výpomoci na odstraňování následků povodní roku 2002 neevidované v ISPROFIN Neinvestiční výdaje, dotace a půjčky celkem (suma V 35-12 a V 34-12) ř. 47 a 89 Ind. posuz. a syst. urč. výdaje OSS, indiv. a syst. dotace a návr. fin. výp. PO, inv. a syst. dotace podn. subj. zříz. ústř. orgánem st. správy na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv. transf. PO a inv. výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyv., nezisk. a pod.org., VŠ, obcím a NF celkem ř. 70 a 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 467 035,82 41 153 671,24 313 364,58 41 153 671,36 0,12 11 349 639,03 11 306 084,34 43 554,69 11 306 084,34 0,00 101 Syst. investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevid. v ISPROFIN, inv. dotace a půjčky podn.subjektům - práv. a fyz. osobám neevid. v ISPROFIN, inv. dotace a NFV na odstraň. násl. povodní roku 2002 neevid. v ISPROFIN ř. 96 až 98 7 070,00 7 070,00 0,00 7 070,00 0,00 102 Poskytnutí záloh ČMZRB a ČS, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 75 14 388,00 14 339,08 48,92 14 339,08 0,00 103 Úhrn výdajů (suma V 35-12 a V 34-12) ř. 99 až 102 52 838 132,85 52 481 164,66 356 968,19 52 481 164,78 0,12 2110 1) z toho: RP 4132 = 19 455,38 tis. Kč a RP 4152 = 1 198,96 tis. Kč 4714 2) z toho: RP 3121 = 44 553,05 tis. Kč, RP 4135 = 800 542,58 tis. Kč a RP 4232 = 247 375,69 tis. Kč 4028 3) v tom: RP 5346 = 984 372,70 tis. Kč, z toho: 3533-0,60 tis. Kč, 5111-506 868,90 tis. Kč, 5119-19,40 tis. Kč, 5161-224 403,20 tis. Kč, 5162-76 881,70 tis. Kč a 5169-75 198,90 tis. Kč 5020 4) v tom: RP 5346 = 565 858,00 tis. Kč, z toho: 3211-3 950,00 tis. Kč, 5111-506 980,00 tis. Kč, 5119-640,00 tis. Kč a 5161-54 288,00 tis. Kč, 5162-76 881,7 tis. Kč a 5169-75 198,9 tis. Kč 000 5) Celkově vyšší vykazování otevřeného limitu výdajů OSS MO o 0,90 Kč (oproti výpisu z účtů ČNB) bylo zapříčiněno zjištěním chyby ze strany Regionální pobočky Ostrava až po provedení vynulování účtu roku 2004 (viz. sdělení ČNB ze dne 12.1.2005). v tom: RP 5346 = 1 558 147,30 tis. Kč, z toho: 3212-34 238,64 tis. Kč, 3589-583,00 tis. Kč, 5111-1 481 023,40 tis. Kč, 5161-9 445,26 tis. Kč a 5180-32 857,00 tis. Kč 3025 6) v tom: 4150, RP 5346 = 295 000,00 tis. Kč 5821 7) z toho: 5111, RP 5511 = 329,06 tis. Kč, RP 5314 = 12 300,00 tis. Kč, 5191, RP 5511 = 215 324,08 tis. Kč, RP 5512 = 13 685,68 tis. Kč a RP 5532 = 744,07 tis. Kč 2823 8) z toho: 3319-2 691,90 tis. Kč, 3419-1 680,10 tis. Kč, 4312-150,00 tis. Kč a 5399-115,00 tis. Kč 5805 9) z toho: 3113, RP 5323 = 3 166,00 Kč, 4316, RP 5321 = 425,50 tis. Kč a RP 5323 = 80,00 tis. Kč 908 OSS 10) v tom: RP 6361 = 1 892 133,36 tis. Kč, z toho: 3211-2 415,00 tis. Kč a 5111-1 889 718,36 tis. Kč 916 OSS 11) v tom: RP 6361 = 1 622 189,50 tis. Kč, z toho: 3211-62 552,38 tis. Kč, 3713-40 884,00 tis. Kč, 5111-1 296 464,19 tis. Kč, 5119-66 474,00 tis. Kč, 5161-83 944,00 tis. Kč, 5169-1 900,00 tis. Kč, 5191-66 217,10 tis. Kč a 6399-3 753,83 tis. Kč 43 12) v tom: RP 6361 = 49 108,00 tis. Kč, z toho: 3212-17 298,00 tis. Kč, 3589-864,00 tis. Kč a 5180-30 946,00 tis. Kč 5936 13) z toho: 3326, RP 5222 = 927,00 Kč, RP 5321 = 9 509,07 tis. Kč a RP 6341 = 3 903,01 tis. Kč 828 14) z toho: 4312, RP 5221 = 1 560,00 tis. Kč a RP 5223 = 510,00 tis. Kč 2049 15) z toho: 5180, RP 5213 = 161 309,00 tis. Kč a RP 5339 = 2 237,00 tis. Kč 3041 16) z toho: 5180, RP 6313 = 70 070,00 tis. Kč Vypracoval: Ing. Ladislav Gala Kontroloval: Ing. Pavel Král Datum: telefon: 973 200 781 telefon: 973 200 759 4. února 2005

Příloha č. 10 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU MINISTERSTVO OBRANY ČR MINISTERSTVO OBRANY (civilně správní část a Generální štáb AČR) podřízené vojenské útvary a zařízení ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Vojenský vlečkový úřad Praha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ORGANIZAČNÍ SLOŽKOU STÁTU - MINISTERSTVEM OBRANY ČR Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha Ústřední vojenská nemocnice Praha Správa vojenského bytového fondu Praha Vojenská nemocnice Plzeň HC DUKLA Praha (házená) Vojenská nemocnice Brno VK DUKLA Liberec (volejbal) Vojenská nemocnice Olomouc CASRI Praha (vědecké a servisní pracoviště) Ústav leteckého zdravotnictví Praha

Příloha č. 11 Vývoj plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MO ČR v jednotlivých čtvrtletích roku 2004 včetně porovnání s rokem 2003 Skutečnost 2003 v tis. Kč Porovnání Skutečnost 2004 2004/2003 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem (sl. 10/ sl. 2) 1.1. - 31.3. 1.4.- 30.6. 1.7. - 30.9. říjen listopad prosinec 1.10. - 31.12. 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kapitálové výdaje 12 570 742 2 569 151 1 505 807 978 690 282 304 896 581 5 084 524 6 263 409 11 317 057 90,03% Běžné výdaje 40 623 242 6 866 596 8 233 470 9 050 368 3 218 861 3 619 948 10 174 866 17 013 675 41 164 108 101,33% Výdaje celkem 53 193 984 9 435 747 9 739 276 10 029 058 3 501 165 4 516 529 15 259 390 23 277 084 52 481 165 98,66% Příjmy celkem 3 791 645 1 428 857 1 330 922 744 221 324 986 363 888-186 281 502 593 4 006 594 105,67%

Struktura rozpočtu a jeho čerpání podle organizační struktury resortu MO v roce 2004 Příloha č. 12 v tis. Kč Organizační struktura Stanovený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání celkem % čerpání k UR Ústřední správní úřad a přímo podřízené organizační útvary MO 20 485 584 19 166 686 19 237 133 100,37% (ÚSÚ a PPOÚ MO) 1) Příspěvkové organizace a ostatní samostatné organizace 1 709 490 1 889 429 1 898 974 100,51% Velitelství sil podpory a výcviku 2) 9 773 807 12 207 401 12 336 381 101,06% Velitelství společných sil 18 727 804 18 174 958 18 978 042 104,42% Vojenský vlečkový úřad 29 300 30 637 30 635 99,99% Celkem 50 725 985 51 469 111 52 481 165 101,97% 19 237 133 18 978 042 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 336 381 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 1 898 974 30 635 ÚSÚ a PPOÚ MO Příspěvkové organizace a ostatní samostatné organizace Velitelství sil podpory a výcviku Velitelství společných sil Vojenský vlečkový úřad 1) 2) V rozpočtu a čerpání za ÚSÚ a PPOÚ MO jsou zahrnuty celoresortní výdaje. Velitelství sil podpory a výcviku zahrnuje rozpočet i čerpání za nemovitou infrastrukturu.

Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO ČR Příloha č. 13 v letech 2001 2004 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR (údaje v mil. Kč) V Ý D A J E Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Porovnání 04/ 03 sloupec 1 2 3 4 sl.4 / sl.3 I. Kapitálové výdaje celkem 11 114 10 753 12 571 11 317 0,90 II. Běžné výdaje celkem 33 863 38 171 40 623 41 164 1,01 II.1. Platy a ostatní platby za provedenou práci 10 228 11 318 12 372 11 445 0,93 II.2. Pojistné a příděl do FKSP 3 551 3 925 4 207 3 970 0,94 II.3. Dávky sociálního zabezpečení 4 363 4 807 4 891 5 536 1,13 II.4. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 911 1 778 1 579 1 369 0,87 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 125 124 209 225 1,08 II.6. Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování) 12 685 16 219 17 366 18 619 1,07 III. Celkové výdaje kapitoly MO ČR 44 977 48 924 53 194 52 481 0,99 Výdaje kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2001) 44 977 48 059 52 201 50 099 0,96 P Ř Í J M Y Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Porovnání 04/ 03 sloupec 1 2 3 4 sl.4 / sl.3 IV.1. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 614 2 711 1 578 1 828 1,16 IV.2. Příjmy z pojistného 1 994 2 021 2 214 2 178 0,98 IV. Celkové příjmy kapitoly MO ČR 2 607 4 732 3 792 4 006 1,06 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU 42 370 44 192 49 402 48 475 - (údaje v mld Kč) Základní makroekonomické ukazatele ČR Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Porovnání 04/ 03 Hrubý domácí produkt (HDP) 2 315 2 415 2 551 2 757 1,08 Výdaje státního rozpočtu ČR 685 740 808 869 1,08 Míra inflace (přírůstek v %) 4,70% 1,80% 0,10% 2,80% - Podíl výdajů MO na HDP 1,94% 2,03% 2,09% 1,90% Podíl výdajů MO na výdajích státního rozpočtu ČR 6,56% 6,61% 6,58% 6,04% Poznámka : Veškeré údaje jsou uvedeny za skutečnost daného rozpočtového roku.

Příloha č. 14 18 000 Porovnání hlavních druhů výdajů kapitoly MO ČR v letech 2001 až 2004 17 366 16 219 18 619 v mil. Kč 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 11 114 10 228 4 363 12 685 10 753 11 318 4 807 12 571 12 372 4 891 11 317 11 445 5 536 4 000 2 000 0 2 911 3 551 3 925 1 778 4 207 1 579 3 970 125 124 209 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 1 369 225 Kapitálové výdaje Pojistné a příděl do FKSP Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování) Platy a ostatní platby za provedenou práci Dávky sociálního zabezpečení Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům

Příloha č. 15 Strana 1 Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF ČR ve prospěch kapitoly MO ČR za rok 2004 POŘ. ČÍS. Č.j.: MF ČR OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ I. čtvrtletí 2004 (údaje v tis. Kč) ROZPOČTOVÉ V Ý D A J E C E L K E M BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ROZPOČTOVÉ P Ř Í J M Y C E L K E M 0. 343/106 301/03 Rozpis rozpočtu pro kapitolu 307 - Ministerstvo obrany ČR na rok 2004 z 17.12.2003 50 725 985 40 712 146 10 013 839 3 394 800 1. Delimitace 24 systemizovaných míst a finančních prostředků do kapitoly 308 - Národní bezpečnostní úřad (odejmutí souhlasu k provádění -12 660-12 660 0 0 bezpečnostních prověrek II. stupně) 50 713 325 40 699 486 10 013 839 3 394 800 2. 343/11 318/04 Uvolnění grantů od GA AV ČR - II. etapa 622 622 0 0 z 25.2.2004 50 713 947 40 700 108 10 013 839 3 394 800 3. 34/15 973/04 Uvolnění prostředků z kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a 134 914 134 914 0 0 z 25.2.2004 tělovýchovy ČR na zabezpečení sportovní reprezentace v působnosti MO ČR 50 848 861 40 835 022 10 013 839 3 394 800 4. 343/47 837/04 Převod prostředků do kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí ČR na -6 000-6 000 0 0 z 22.3.2004 opravy a rekonstrukce vojenských hřbitovů a pomníků v zahraničí 50 842 861 40 829 022 10 013 839 3 394 800 5. 34/47 526/04 Úprava závazných ukazatelů výdajů na financování programů reprodukce 0-403 308 403 308 0 z 25.3.2004 majetku kapitoly MO ČR * 50 842 861 40 425 714 10 417 147 3 394 800 6. 34/48 045/04 Uvolnění grantů od GA AV ČR 285 285 0 0 z 25.3.2004 50 843 146 40 425 999 10 417 147 3 394 800 7. 34/49 085/04 Převod prostředků z kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí ČR 1 000 0 1 000 0 z 25.3.2004 na revitalizaci rybníka Polečnický 50 844 146 40 425 999 10 418 147 3 394 800 8. 34/49 086/04 Převod prostředků na financování projektů výzkumu a vývoje z kapitoly 6 600 6 600 0 0 z 26.3.2004 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 50 850 746 40 432 599 10 418 147 3 394 800 9. 34/10 265/04 Investiční dotace na sportovní reprezentaci na rok 2004 z kapitoly 6 902 0 6 902 0 z 26.3.2004 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 50 857 648 40 432 599 10 425 049 3 394 800 POŘ. ČÍS. 343/3 441/04 z 23.1.2004 Č.j.: MF ČR OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ II. čtvrtletí 2004 (údaje v tis. Kč) ROZPOČTOVÉ V Ý D A J E C E L K E M BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ROZPOČTOVÉ P Ř Í J M Y C E L K E M 10. 34/52 743/04 Převod prostředků z kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv 350 000 350 000 0 0 z 15.4.2004 do oblasti ostatních sociálních dávek a ostatních běžných výdajů 51 207 648 40 782 599 10 425 049 3 394 800 11. 34/53 906/04 Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví ČR 226 226 0 0 z 15.4.2004 na projekty výzkumu a vývoje 51 207 874 40 782 825 10 425 049 3 394 800 12. 34/49 986/04 Uvolnění prostředků z vládní rozpočtové rezervy na financování operace 155 399 155 399 0 0 z 15.4.2004 Trvalá svoboda v Afghánistánu 51 363 273 40 938 224 10 425 049 3 394 800 13. 34/57 005/04 Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví ČR 17 816 17 816 0 0 z 15.4.2004 na zabezpečení nepřetržitého provozu letecké záchranné služby 51 381 089 40 956 040 10 425 049 3 394 800 14. 34/57 881/04 Uvolnění prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, 338 338 0 0 z 22.4.2004 položka vládní rozpočtová rezerva na zabezpečení voleb v roce 2004 51 381 427 40 956 378 10 425 049 3 394 800 15. 34/58 955/04 Snížení specifického dílčího ukazatele "Ostatní sociální dávky" na úhradu 0 0 0 0 z 23.4.2004 lázeňské péče a rekreačních pobytů v zařízeních VLRZ * 51 381 427 40 956 378 10 425 049 3 394 800 16. 34/62 249/04 Převod prostředků z kapitoly 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 800 800 0 0 z 30.4.2004 na projekty výzkumu a vývoje 51 382 227 40 957 178 10 425 049 3 394 800 17. 34/63 440/04 Uvolnění prostředků na granty z GA AV ČR - IV. etapa 2 346 2 346 0 0 z 12.5.2004 51 384 573 40 959 524 10 425 049 3 394 800 18. 34/68 354/04 Navýšení závazného ukazatele "Program sociální prevence a prevence 0 0 0 0 z 19.5.2004 kriminality" na vyšetření válečných veteránů o 115 tis. Kč * 51 384 573 40 959 524 10 425 049 3 394 800 19. 34/70 782/04 Navýšení závazného ukazatele "Programy v působnosti poskytovatelů" 0 0 0 0 z 24.5.2004 o 194 tis. Kč v rámci kapitoly MO ČR * 51 384 573 40 959 524 10 425 049 3 394 800 20. 34/51 247/04 Převod prostředků do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky -70 000-70 000 0 0 z 25.5.2004 na perimetrickou ochranu Pražského hradu 51 314 573 40 889 524 10 425 049 3 394 800 21. 34/76 692/04 Úprava závazných ukazatelů výdajů na financování programů reprodukce 0 116 298-116 298 0 z 14.6.2004 majetku schválené rozpočtovým výborem PS PČR * 51 314 573 41 005 822 10 308 751 3 394 800 22. 34/79 064/04 Uvolnění prostředků na granty z GA AV ČR - V. etapa 750 750 0 0 z 23.6.2004 51 315 323 41 006 572 10 308 751 3 394 800

Příloha č. 15 Strana 2 Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF ČR ve prospěch kapitoly MO ČR za rok 2004 POŘ. ČÍS. Č.j.: MF ČR OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ III. čtvrtletí 2004 (údaje v tis. Kč) ROZPOČTOVÉ V Ý D A J E C E L K E M BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ROZPOČTOVÉ P Ř Í J M Y C E L K E M 23. 34/81 660/04 Investiční dotace na sportovní reprezentaci na rok 2004 z kapitoly 3 878 0 3 878 0 z 1.7.2004 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 51 319 201 41 006 572 10 312 629 3 394 800 24. 34/82 685/04 Převod prostředků z kapitoly 308 - Národní bezpečnostní úřad ČR 232 232 0 0 z 1.7.2004 na financování projektů výzkumu a vývoje 51 319 433 41 006 804 10 312 629 3 394 800 25. 34/84 904/04 Převod prostředků z kapitoly 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 1 000 1 000 0 0 z 2.7.2004 na financování projektů výzkumu a vývoje pro VTÚO Brno 51 320 433 41 007 804 10 312 629 3 394 800 26. 34/85 717/04 Převod prostředků z kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí ČR 500 500 0 0 z 12.7.2004 na vybavení výcvikového střediska irácké policie 51 320 933 41 008 304 10 312 629 3 394 800 27. 34/90 522/04 Převod prostředků z ostatních běžných výdajů kapitoly MO ČR 0 0 0 0 z 30.7.2004 do oblasti financování programů reprodukce majetku * 51 320 933 41 008 304 10 312 629 3 394 800 28. 34/96 109/04 Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví ČR určené 122 122 0 0 z 16.8.2004 na podporu výzkumného projektu pro VLA JEP Hradec Králové 51 321 055 41 008 426 10 312 629 3 394 800 29. 34/96 228/04 Převod prostředků z ostatních běžných výdajů kapitoly MO ČR 0 31 023-31 023 0 z 16.8.2004 do oblasti financování programů reprodukce majetku * 51 321 055 41 039 449 10 281 606 3 394 800 30. 34/99 125/04 Převod prostředků do kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí ČR -2 500-2 500 0 0 z 30.8.2004 na vybudování památníků letcům ve Velké Británii 51 318 555 41 036 949 10 281 606 3 394 800 31. 34/101 517/04 Snížení závazného ukazatele ostatní sociální dávky o 4 400 tis. Kč 0 0 0 0 z 7.9.2004 na úhradu lázeňské a rekreační péče VLRZ oprávněným osobám * 51 318 555 41 036 949 10 281 606 3 394 800 32. 34/102 336/04 Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví ČR 217 217 0 0 z 14.9.2004 na financování výzkumného projektu pro VLA JEP Hradec Králové 51 318 772 41 037 166 10 281 606 3 394 800 33. 34/105 586/04 Úprava závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly MO ČR v rámci ukazatele 0 4 597-4 597 0 z 30.9.2004 "Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku" * 51 318 772 41 041 763 10 277 009 3 394 800 POŘ. ČÍS. Č.j.: MF ČR OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ IV. čtvrtletí 2004 (údaje v tis. Kč) ROZPOČTOVÉ V Ý D A J E C E L K E M BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ROZPOČTOVÉ P Ř Í J M Y C E L K E M 34. 34/109 954/04 Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví ČR 102 102 0 0 z 18.10.2004 na výzkum a vývoj pro potřeby UO Brno 51 318 874 41 041 865 10 277 009 3 394 800 35. 34/111 660/04 Převod prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa na úhradu 372 372 0 0 z 19.10.2004 nákladů letecké přepravy záchranných týmů do Maroka a Iránu 51 319 246 41 042 237 10 277 009 3 394 800 36. 34/116 713/04 Převod prostředků do kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy ČR -4 141-4 141 0 0 z 5.11.2004 na zabezpečení letového ověřování pozemních zařízení letišť AČR 51 315 105 41 038 096 10 277 009 3 394 800 37. 34/116 711/04 Snížení závazného ukazatele výdajů státního rozpočtu určeného 0 0 0 0 z 5.11.2004 na financování programů reprodukce majetku * 51 315 105 41 038 096 10 277 009 3 394 800 38. 34/123 971/04 Navýšení prostředků na platy, povinné pojistné a FKSP na základě 153 654 153 654 0 0 z 3.12.2004 usnesení vlády ČR č. 1023/2004 - stanovení dalšího platu na II. pololetí 51 468 759 41 191 750 10 277 009 3 394 800 39. 34/124 322/04 Úprava závazných ukazatelů na financování programů reprodukce majetku 0-18 270 18 270 0 ze 7.12.2004 schválená RV PS PČR usnesením č. 471 ze dne 18.11. 2004 * 51 468 759 41 173 480 10 295 279 3 394 800 40. 34/124 327/04 Snížení závazného ukazatele "ostatní sociální dávky" a navýšení závazného 0 0 0 0 ze 7.12.2004 ukazatele "důchody" (53 200 tis. Kč) * 51 468 759 41 173 480 10 295 279 3 394 800 41. 34/125 740/04 Úprava mzdových limitů p.o. SVBF Praha v návaznosti na skutečný 0 0 0 0 ze 7.12.2004 vývoj pracovníků této p.o. * 51 468 759 41 173 480 10 295 279 3 394 800 42. 34/2004-343 Převod prostředků z kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy ČR účelově určené 352 232 120 0 z 10.12.2004 na financování projektů výzkumu a vývoje 51 469 111 41 173 712 10 295 399 3 394 800 Ú H R N E M Z M Ě N Y 743 126 479 836 263 290 0 v tom: I. čtvrtletí 131 663-279 547 411 210 0 II. čtvrtletí 457 675 573 973-116 298 0 III. čtvrtletí 3 449 35 191-31 742 0 IV. čtvrtletí 150 339 150 219 120 0 Úhrn rozpočtových opatření kapitoly MO ČR 743 126 410 220 332 906 z toho: RO 653 415 350 587 302 828 z toho: PO 87 323 59 623 27 700 z toho: podnikatelské subjekty 0 0 0 z toho: obce a okresní úřady 2 378 0 2 378 z toho: ostatní subjekty 10 10 0 Poznámka: Rozpočtová opatření označená * neovlivnila souhrnné ukazatele příjmů a výdajů kapitoly MO ČR.

Příloha č. 16 Vývoj výdajů kapitoly MO ČR v letech 2001 až 2004 60 000 50 000 44 978 48 924 53 194 52 481 10,00% 8,00% 40 000 Podíl výdajů kapitoly MO ČR na státním rozpočtu ČR v mil. Kč 30 000 6,50% 6,60% 6,60% 6,04% 6,00% 4,00% 20 000 Podíl výdajů kapitoly MO ČR na HDP 10 000 1,94% 2,03% 2,09% 1,90% 2,00% 0 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 0,00%

Příloha č. 17 Porovnání celkového čerpání kapitoly MO ČR ve stálých cenách roku 2001 56 000 54 000 Celkové čerpání kapitoly MO ČR 53 194 52 481 52 000 50 000 48 924 52 201 48 000 44 977 50 099 46 000 48 059 v mil. Kč 44 000 42 000 40 000 38 000 36 000 34 000 32 000 Čerpání kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2001) 30 000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004

Číslo programu a Název programu a program. programového okruhu okruhu Pořízení a modernizace mobilní 207 010 komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace 207 020 operačně taktických systémů velení a řízení Pořízení a modernizace 207 040 senzorů, navigačních a identifikačních systémů 207 050 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za období 12/2004 (bez mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu) Systémově určené Stanovený rozpočet Běžné Individuálně výdaje posuzované související Stanovený rozpočet celkem Systémově určené Upravený rozpočet Běžné Individuálně výdaje posuzované související Upravený rozpočet celkem Systémově určené Individuálně posuzované Běžné výdaje související Čerpání celkem Příloha č. 18 Strana 1 (v tis. Kč) 252 350 0 0 252 350 254 631 0 1 586 256 217 137 324 0 0 137 324 53,60% 51 300 18 000 0 69 300 28 823 18 000 2 881 49 704 7 803 0 0 7 803 15,70% 9 300 0 0 9 300 8 950 0 0 8 950 4 800 0 0 4 800 53,63% Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů 32 500 111 966 0 144 466 61 936 111 966 3 424 177 326 31 935 108 028 3 423 143 386 80,86% 207 060 Ochrana utajovaných skutečností 89 354 7 800 922 98 076 147 321 0 865 148 186 16 186 0 0 16 186 10,92% 207 0 434 804 137 766 922 573 492 501 661 129 966 8 756 640 383 198 048 108 028 3 423 309 499 48,33% 307 080 Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality 57 432 0 200 57 632 136 837 0 1 140 137 977 70 596 0 500 71 096 51,53% 307 0 57 432 0 200 57 632 136 837 0 1 140 137 977 70 596 0 500 71 096 51,53% 0 Rozvoje velení, řízení a bezpečnosti 492 236 137 766 1 122 631 124 638 498 129 966 9 896 778 360 268 644 108 028 3 923 380 595 48,90% 207 170 Pořízení a moder. prostředků topografického a geodetického 12900 0 0 12 900 25 800 0 0 25800 0 0 0 0 0,00% zabezpečení 207 180 Výstavba specializovaných sil Armády ČR 168 650 400 700 0 569 350 255 139 527 690 1 121 783 950 93 542 359 835 121 453 498 57,85% 207 1 181 550 400 700 0 582 250 280 939 527 690 1 121 809 750 93 542 359 835 121 453 498 56,00% 307 110 Rozvoj strategického zpravodajství 91 500 0 0 91 500 96 729 0 0 96 729 77 502 0 0 77 502 80,12% 307 120 Rozvoj sil speciálních operací 25 000 391 100 0 416 100 39 604 441 100 0 480 704 25 968 409 515 0 435 483 90,59% 307 160 Rozvoj vojenského obranného zpravodajství 1 000 0 0 1 000 969 0 0 969 968 0 0 968 99,92% 307 190 Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství 4 000 0 0 4 000 3 978 0 0 3 978 3 968 0 0 3 968 99,75% 307 1 121 500 391 100 0 512 600 141 280 441 100 0 582 380 108 406 409 515 0 517 921 88,93% 1 Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie 303 050 791 800 0 1 094 850 422 219 968 790 1 121 1 392 130 201 948 769 350 121 971 419 69,78% 207 230 Modernizace protiletadlového vojska 0 124 600 5 400 130 000 0 121 590 5 238 126 828 0 21 549 0 21 549 16,99% Čerpání % čerpání k UR

Číslo programu a program. okruhu 207 260 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za období 12/2004 (bez mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu) Název programu a programového okruhu Systémově určené Stanovený rozpočet Běžné Individuálně výdaje posuzované související Stanovený rozpočet celkem Systémově určené Upravený rozpočet Běžné Individuálně výdaje posuzované související Upravený rozpočet celkem Systémově určené Individuálně posuzované Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem Příloha č. 18 Strana 2 (v tis. Kč) Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů 0 0 0 0 19 395 0 0 19 395 16 244 0 0 16 244 83,75% 207 270 Výstavba a modernizace výcvikových zařízení 21 250 49 750 0 71 000 68 250 43 500 0 111 750 4 522 8 696 0 13 218 11,83% pozemních sil 207 280 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil 90 420 15 000 3 940 109 360 128 994 8 715 3 880 141 589 97 235 7 281 3 879 108 395 76,56% 207 2 111 670 189 350 9 340 310 360 216 639 173 805 9 118 399 562 118 001 37 526 3 879 159 406 39,90% 307 210 Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska 11 750 1 945 301 308 048 2 265 099 29 494 1 992 057 308 883 2 330 434 22 583 1 458 416 291 523 1 772 522 76,06% 307 220 Rozvoj a modernizace dělostřelectva 83 000 76 960 0 159 960 6 316 159 344 1 200 166 860 0 76 589 0 76 589 45,90% 307 240 Rozvoj a modernizace chemického vojska 0 0 0 0 9 818 0 902 10720 0 0 0 0 0,00% 307 2 94 750 2 022 261 308 048 2 425 059 45 628 2 151 401 310 985 2 508 014 22 583 1 535 005 291 523 1 849 111 73,73% 2 Rozvoj pozemních sil 206 420 2 211 611 317 388 2 735 419 262 267 2 325 206 320 103 2 907 576 140 584 1 572 531 295 402 2 008 517 69,08% 207 310 Modernizace a zabezpečení provozu v systému L-159 0 0 0 0 7 651 73 998 54 814 136 463 0 73 998 54 784 128 782 94,37% 207 320 Modernizace vrtulníkového letectva 48 000 91 000 0 139 000 41 931 462 454 0 504 385 11 304 0 0 11 304 2,24% 207 350 Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj 5 064 0 936 6 000 6 917 0 494 7 411 4 761 0 0 4 761 64,25% meteorologie 207 380 Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu 30 110 24 500 15 500 70 110 80 127 0 16 980 97 107 40 347 0 0 40 347 41,55% 207 3 83 174 115 500 16 436 215 110 136 626 536 452 72 288 745 366 56 412 73 998 54 784 185 194 24,85% 307 310 Rozvoj a modernizace taktického letectva 5 000 3 440 477 1 041 343 4 486 820 40 627 1 917 312 724 397 2 682 336 40 627 1 819 560 575 094 2 435 281 90,79% 307 370 Rozvoj logistiky vzdušných sil 2 000 0 0 2 000 1 886 0 0 1 886 1 885 0 0 1 885 99,94% 307 390 Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil 6 250 223 872 2 500 232 622 13 709 229 989 6 742 250 440 10 085 166 305 6 741 183 131 73,12% 307 3 13 250 3 664 349 1 043 843 4 721 442 56 222 2 147 301 731 139 2 934 662 52 597 1 985 865 581 835 2 620 297 89,29% 3 Rozvoj vzdušných sil 96 424 3 779 849 1 060 279 4 936 552 192 848 2 683 753 803 427 3 680 028 109 009 2 059 863 636 619 2 805 491 76,24% 207 410 Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích 70 000 0 0 70 000 81 340 0 0 81 340 17 374 0 0 17 374 21,36% % čerpání k UR

Číslo programu a program. okruhu Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za období 12/2004 (bez mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu) Název programu a programového okruhu Systémově určené Stanovený rozpočet Běžné Individuálně výdaje posuzované související Stanovený rozpočet celkem Systémově určené Upravený rozpočet Běžné Individuálně výdaje posuzované související Upravený rozpočet celkem Systémově určené Individuálně posuzované Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem Příloha č. 18 Strana 3 (v tis. Kč) 207 4 70 000 0 0 70 000 81 340 0 0 81 340 17 374 0 0 17 374 21,36% 307 420 Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR 5 333 0 0 5 333 5 333 0 0 5 333 286 0 0 286 5,35% 307 440 Zachování a obnova historických hodnot a tradic 1 565 0 10 435 12 000 3 943 0 10 445 14 388 3 903 0 10 436 14 339 99,66% armády 307 450 Bezpečnostní investice NATO 374 114 105 460 0 479 574 400 693 115 460 3 719 519 872 260 158 4 932 3 718 268 808 51,71% 307 4 381 012 105 460 10 435 496 907 409 969 115 460 14 164 539 593 264 347 4 932 14 154 283 433 52,53% 4 Zabezpečení mezinárodní spolupráce 451 012 105 460 10 435 566 907 491 309 115 460 14 164 620 933 281 721 4 932 14 154 300 807 48,44% 207 510 Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a 54 000 0 0 54 000 73 340 0 0 73 340 17 216 0 0 17 216 23,47% pracovišť Armády ČR 207 5 54 000 0 0 54 000 73 340 0 0 73 340 17 216 0 0 17 216 23,47% 307 520 Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních 14 100 394 388 6 000 414 488 103 175 375 272 24 316 502 763 88 576 375 268 24 280 488 124 97,09% zařízení 307 5 14 100 394 388 6 000 414 488 103 175 375 272 24 316 502 763 88 576 375 268 24 280 488 124 97,09% 5 Rozvoj vojenského zdravotnictví 68 100 394 388 6 000 468 488 176 515 375 272 24 316 576 103 105 792 375 268 24 280 505 340 87,72% 207 610 Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních 84 700 72 000 0 156 700 96 785 102 000 4 990 203 775 55 048 0 120 55 168 27,07% prostř. logistiky 207 630 Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu 0 0 461 870 461 870 8 759 0 588 311 597 070 5 558 0 350 000 355 558 59,55% 207 640 Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí 30 000 0 0 30 000 55 000 0 0 55 000 14 115 0 0 14 115 25,66% energetických zdrojů 207 650 Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí 7 800 0 0 7 800 7 800 0 0 7 800 7 003 0 0 7 003 89,78% 207 660 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky 22 130 5 000 0 27 130 16 802 5 000 0 21 802 10 517 0 0 10 517 48,24% 207 680 Zabezpečení vojsk PHM, proviantím, výstrojním a 48 300 0 1 200 49 500 47 740 0 1 200 48 940 23 351 0 0 23 351 47,71% ostatním materiálem 207 690 Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku 34 500 0 0 34 500 14 459 0 0 14 459 2 198 0 0 2 198 15,20% % čerpání k UR

Číslo programu a program. okruhu Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za období 12/2004 (bez mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu) Název programu a programového okruhu Systémově určené Stanovený rozpočet Běžné Individuálně výdaje posuzované související Stanovený rozpočet celkem Systémově určené Upravený rozpočet Běžné Individuálně výdaje posuzované související Upravený rozpočet celkem Systémově určené Individuálně posuzované Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem Příloha č. 18 Strana 4 (v tis. Kč) 207 6 227 430 77 000 463 070 767 500 247 345 107 000 594 501 948 846 117 790 0 350 120 467 910 49,31% 6 Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí 227 430 77 000 463 070 767 500 247 345 107 000 594 501 948 846 117 790 0 350 120 467 910 49,31% 207 750 Rozvoj vojenského školství a vzdělávání 101 000 0 7 000 108 000 156 346 0 3 967 160 313 51 411 0 16 51 427 32,08% 207 780 Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace 10 000 0 0 10 000 10 000 0 0 10 000 9 997 0 0 9 997 99,97% 207 790 Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče 24 700 0 0 24 700 24 700 0 0 24 700 24 700 0 0 24 700 100,00% 207 7 135 700 0 7 000 142 700 191 046 0 3 967 195 013 86 108 0 16 86 124 44,16% 307 740 Zabezpečení centralizovaných správních funkcí 12 000 0 20 000 32 000 131 934 0 220 132 154 119 090 0 219 119 309 90,28% 307 7 12 000 0 20 000 32 000 131 934 0 220 132 154 119 090 0 219 119 309 90,28% 7 Zabezpečení centrálních správních funkcí MO a 147 700 0 27 000 174 700 322 980 0 4 187 327 167 205 198 0 235 205 433 62,79% rozvoj lidských zdrojů 207 810 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil 96 843 134 128 0 230 971 104 002 110 158 0 214 160 38 905 32 424 0 71 329 33,31% 207 850 Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry 0 0 0 0 0 0 35 650 35 650 0 0 9 041 9 041 25,36% 207 860 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel 0 0 0 0 0 0 52 430 52 430 0 0 37 323 37 323 71,19% 207 8 96 843 134 128 0 230 971 104 002 110 158 88 080 302 240 38 905 32 424 46 364 117 693 38,94% 307 810 Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT 45 100 0 250 000 295 100 246 171 0 250 000 496 171 18 167 0 203 051 221 218 44,59% MO 307 820 Výstavba, obnova a provozování informačních 105 150 0 209 350 314 500 190 397 0 185 053 375 450 145 456 0 138 553 284 009 75,64% systémů MO 307 8 150 250 0 459 350 609 600 436 568 0 435 053 871 621 163 623 0 341 604 505 227 57,96% 8 Informační systémy 247 093 134 128 459 350 840 571 540 570 110 158 523 133 1 173 861 202 528 32 424 387 968 622 920 53,07% 207 0-8 1 395 171 1 054 444 496 768 2 946 383 1 832 938 1 585 071 777 831 4 195 840 743 395 611 811 458 706 1 813 912 43,23% 307 0-8 844 294 6 577 558 1 847 876 9 269 728 1 461 613 5 230 534 1 517 017 8 209 164 889 819 4 310 585 1 254 116 6 454 520 78,63% Celkem výdaje na programové financování 2 239 465 7 632 002 2 344 644 12 216 111 3 294 551 6 815 605 2 294 848 12 405 004 1 633 214 4 922 396 1 712 822 8 268 432 66,65% % čerpání k UR

Příloha č. 19 Strana 1 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu za období 12/2004 Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Systémově určené Upravený rozpočet Individuálně posuzované Běžné výdaje související Upravený rozpočet celkem VÝDAJE CELKEM Systémově určené Individuálně posuzované Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem Systémově určené ROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné Individuálně výdaje posuzované související Čerpání celkem Systémově určené MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné Individuálně výdaje posuzované související 207 010 Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury 254 631 0 1 586 256 217 254 628 0 1 586 256 214 100,00% 254 628 0 1 586 256 214 0 0 0 0 207 020 Pořízení a modernizace operačně taktických systémů 28 823 18 000 2 881 49 704 28 822 18 000 2 881 49 703 100,00% 28 822 18 000 2 881 49 703 0 0 0 0 velení a řízení 207 040 Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a 8 950 0 0 8 950 8 950 0 0 8 950 100,00% 8 950 0 0 8 950 0 0 0 0 identifikačních systémů 207 050 Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů 61 936 111 966 3 424 177 326 63 185 111 965 3 423 178 573 100,70% 61 935 111 965 3 423 177 323 1 250 0 0 1 250 207 060 Ochrana utajovaných skutečností 147 321 0 865 148 186 148 242 0 865 149 107 100,62% 147 291 0 865 148 156 951 0 0 951 207 0 501 661 129 966 8 756 640 383 503 827 129 965 8 755 642 547 100,34% 501 626 129 965 8 755 640 346 2 201 0 0 2 201 307 080 Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality 136 837 0 1 140 137 977 199 026 0 1 140 200 166 145,07% 136 571 0 1 140 137 711 62 455 0 0 62 455 307 0 136 837 0 1 140 137 977 199 026 0 1 140 200 166 145,07% 136 571 0 1 140 137 711 62 455 0 0 62 455 0 Rozvoje velení, řízení a bezpečnosti 638 498 129 966 9 896 778 360 702 853 129 965 9 895 842 713 108,27% 638 197 129 965 9 895 778 057 64 656 0 0 64 656 207 170 Pořízení a moder. prostředků topografického a geodetického 25 800 0 0 25 800 25 800 0 0 25 800 100,00% 25 800 0 0 25 800 0 0 0 0 zabezpečení 207 180 Výstavba specializovaných sil Armády ČR 255 139 527 690 1 121 783 950 268 657 786 990 1 221 1 056 868 134,81% 253 976 527 690 1 121 782 787 14 681 259 300 100 274 081 207 1 280 939 527 690 1 121 809 750 294 457 786 990 1 221 1 082 668 133,70% 279 776 527 690 1 121 808 587 14 681 259 300 100 274 081 307 110 Rozvoj strategického zpravodajství 96 729 0 0 96 729 96 729 0 0 96 729 100,00% 96 729 0 0 96 729 0 0 0 0 307 120 Rozvoj sil speciálních operací 39 604 441 100 0 480 704 39 212 441 049 0 480 261 99,91% 39 212 441 049 0 480 261 0 0 0 0 307 160 Rozvoj vojenského obranného zpravodajství 969 0 0 969 968 0 0 968 99,92% 968 0 0 968 0 0 0 0 307 190 Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství 3 978 0 0 3 978 3 968 0 0 3 968 99,75% 3 968 0 0 3 968 0 0 0 0 307 1 141 280 441 100 0 582 380 140 877 441 049 0 581 926 99,92% 140 877 441 049 0 581 926 0 0 0 0 1 Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie 422 219 968 790 1 121 1 392 130 435 334 1 228 039 1 221 1 664 594 119,57% 420 653 968 739 1 121 1 390 513 14 681 259 300 100 274 081 207 230 Modernizace protiletadlového vojska 0 121 590 5 238 126 828 0 121 590 5 238 126 828 100,00% 0 121 590 5 238 126 828 0 0 0 0 207 260 Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů 19 395 0 0 19 395 19 393 0 0 19 393 99,99% 19 393 0 0 19 393 0 0 0 0 % čerpání k UR Čerpání (v tis. Kč) Čerpání celkem 207 270 Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil 68 250 43 500 0 111 750 69 000 43 498 0 112 498 100,67% 68 250 43 498 0 111 748 750 0 0 750

Příloha č. 19 Strana 2 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu za období 12/2004 Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Systémově určené Upravený rozpočet Individuálně posuzované Běžné výdaje související Upravený rozpočet celkem VÝDAJE CELKEM Systémově určené Individuálně posuzované Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem % čerpání k UR Systémově určené ROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné Individuálně výdaje posuzované související Čerpání celkem Čerpání Systémově určené MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné Individuálně výdaje posuzované související 207 280 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil 128 994 8 715 3 880 141 589 129 411 8 714 3 879 142 004 100,29% 128 991 8 714 3 879 141 584 420 0 0 420 207 2 216 639 173 805 9 118 399 562 217 804 173 802 9 117 400 723 100,29% 216 634 173 802 9 117 399 553 1 170 0 0 1 170 307 210 Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska 29 494 1 992 057 308 883 2 330 434 29 494 2 200 332 309 513 2 539 339 108,96% 29 494 1 991 799 308 832 2 330 125 0 208 533 681 209 214 307 220 Rozvoj a modernizace dělostřelectva 6 316 159 344 1 200 166 860 6 316 159 343 1 200 166 859 100,00% 6 316 159 343 1 200 166 859 0 0 0 0 307 240 Rozvoj a modernizace chemického vojska 9 818 0 902 10 720 9 818 14 353 902 25 073 233,89% 9 818 0 902 10 720 0 14 353 0 14 353 307 2 45 628 2 151 401 310 985 2 508 014 45 628 2 374 028 311 615 2 731 271 108,90% 45 628 2 151 142 310 934 2 507 704 0 222 886 681 223 567 2 Rozvoj pozemních sil 262 267 2 325 206 320 103 2 907 576 263 432 2 547 830 320 732 3 131 994 107,72% 262 262 2 324 944 320 051 2 907 257 1 170 222 886 681 224 737 207 310 Modernizace a zabezpečení provozu v systému L-159 7 651 73 998 54 814 136 463 0 73 997 54 784 128 781 94,37% 0 73 997 54 784 128 781 0 0 0 0 207 320 Modernizace vrtulníkového letectva 41 931 462 454 0 504 385 59 815 462 454 0 522 269 103,55% 41 927 462 454 0 504 381 17 888 0 0 17 888 207 350 Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj 6 917 0 494 7 411 6 914 0 494 7 408 99,96% 6 914 0 494 7 408 0 0 0 0 meteorologie 207 380 Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu 80 127 0 16 980 97 107 83 146 0 16 980 100 126 103,11% 80 123 0 16 980 97 103 3 023 0 0 3 023 207 3 136 626 536 452 72 288 745 366 149 875 536 451 72 258 758 584 101,77% 128 964 536 451 72 258 737 673 20 911 0 0 20 911 307 310 Rozvoj a modernizace taktického letectva 40 627 1 917 312 724 397 2 682 336 44 977 1 917 310 724 386 2 686 673 100,16% 40 627 1 917 310 724 386 2 682 323 4 350 0 0 4 350 307 370 Rozvoj logistiky vzdušných sil 1 886 0 0 1 886 1 885 0 0 1 885 99,94% 1 885 0 0 1 885 0 0 0 0 307 390 Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil 13 709 229 989 6 742 250 440 70 006 307 515 6 741 384 262 153,43% 13 605 229 235 6 741 249 581 56 401 78 280 0 134 681 307 3 56 222 2 147 301 731 139 2 934 662 116 868 2 224 825 731 127 3 072 820 104,71% 56 117 2 146 545 731 127 2 933 789 60 751 78 280 0 139 031 3 Rozvoj vzdušných sil 192 848 2 683 753 803 427 3 680 028 266 743 2 761 276 803 385 3 831 404 104,11% 185 081 2 682 996 803 385 3 671 462 81 662 78 280 0 159 942 207 410 Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních 81 340 0 0 81 340 131 410 0 0 131 410 161,56% 81 336 0 0 81 336 50 073 0 0 50 073 operacích 207 4 81 340 0 0 81 340 131 410 0 0 131 410 161,56% 81 336 0 0 81 336 50 073 0 0 50 073 307 420 Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR 5 333 0 0 5 333 5 191 0 0 5 191 97,33% 5 191 0 0 5 191 0 0 0 0 307 440 Zachování a obnova historických hodnot a tradic 3 943 0 10 445 14 388 3 903 0 10 436 14 339 99,66% 3 903 0 10 436 14 339 0 0 0 0 armády 307 450 Bezpečnostní investice NATO 400 693 115 460 3 719 519 872 644 765 125 648 6 218 776 631 149,39% 396 945 115 460 3 718 516 123 247 820 10 188 2 500 260 508 307 4 409 969 115 460 14 164 539 593 653 859 125 648 16 654 796 161 147,55% 406 039 115 460 14 154 535 653 247 820 10 188 2 500 260 508 4 Zabezpečení mezinárodní spolupráce 491 309 115 460 14 164 620 933 785 269 125 648 16 654 927 571 149,38% 487 376 115 460 14 154 616 990 297 893 10 188 2 500 310 581 (v tis. Kč) Čerpání celkem

Příloha č. 19 Strana 3 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu za období 12/2004 Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Systémově určené Upravený rozpočet Individuálně posuzované Běžné výdaje související Upravený rozpočet celkem VÝDAJE CELKEM Systémově určené Individuálně posuzované Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem % čerpání k UR Systémově určené ROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné Individuálně výdaje posuzované související Čerpání celkem Čerpání Systémově určené MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné Individuálně výdaje posuzované související 207 510 Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a 73 340 0 0 73 340 72 673 0 0 72 673 99,09% 72 673 0 0 72 673 0 0 0 0 pracovišť Armády ČR 207 5 73 340 0 0 73 340 72 673 0 0 72 673 99,09% 72 673 0 0 72 673 0 0 0 0 307 520 Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních 103 175 375 272 24 316 502 763 103 151 375 268 24 280 502 699 99,99% 103 151 375 268 24 280 502 699 0 0 0 0 zařízení 307 5 103 175 375 272 24 316 502 763 103 151 375 268 24 280 502 699 99,99% 103 151 375 268 24 280 502 699 0 0 0 0 5 Rozvoj vojenského zdravotnictví 176 515 375 272 24 316 576 103 175 824 375 268 24 280 575 372 99,87% 175 824 375 268 24 280 575 372 0 0 0 0 207 610 Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních 96 785 102 000 4 990 203 775 96 543 102 000 4 990 203 533 99,88% 96 543 102 000 4 990 203 533 0 0 0 0 prostř. logistiky 207 630 Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu 8 759 0 588 311 597 070 8 758 0 588 311 597 069 100,00% 8 758 0 588 311 597 069 0 0 0 0 207 640 Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí 55 000 0 0 55 000 58 370 0 0 58 370 106,13% 54 999 0 0 54 999 3 371 0 0 3 371 energetických zdrojů 207 650 Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí 7 800 0 0 7 800 13 403 0 0 13 403 171,83% 7 003 0 0 7 003 6 400 0 0 6 400 207 660 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky 16 802 5 000 0 21 802 16 799 5 000 0 21 799 99,99% 16 799 5 000 0 21 799 0 0 0 0 207 680 Zabezpečení vojsk PHM, proviantím, výstrojním a 47 740 0 1 200 48 940 47 601 0 1 200 48 801 99,72% 47 151 0 1 200 48 351 450 0 0 450 ostatním materiálem 207 690 Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku 14 459 0 0 14 459 5 952 0 0 5 952 41,16% 5 952 0 0 5 952 0 0 0 0 207 6 247 345 107 000 594 501 948 846 247 426 107 000 594 501 948 927 100,01% 237 205 107 000 594 501 938 706 10 221 0 0 10 221 6 Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí 247 345 107 000 594 501 948 846 247 426 107 000 594 501 948 927 100,01% 237 205 107 000 594 501 938 706 10 221 0 0 10 221 207 750 Rozvoj vojenského školství a vzdělávání 156 346 0 3 967 160 313 162 735 0 4 036 166 771 104,03% 156 265 0 3 966 160 231 6 470 0 70 6 540 207 780 Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace 10 000 0 0 10 000 9 997 0 0 9 997 99,97% 9 997 0 0 9 997 0 0 0 0 207 790 Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče 24 700 0 0 24 700 24 700 0 0 24 700 100,00% 24 700 0 0 24 700 0 0 0 0 207 7 191 046 0 3 967 195 013 197 432 0 4 036 201 468 103,31% 190 962 0 3 966 194 928 6 470 0 70 6 540 307 740 Zabezpečení centralizovaných správních funkcí 131 934 0 220 132 154 131 090 0 219 131 309 99,36% 131 090 0 219 131 309 0 0 0 0 307 7 131 934 0 220 132 154 131 090 0 219 131 309 99,36% 131 090 0 219 131 309 0 0 0 0 7 Zabezpečení centrálních správních funkcí MO a rozvoj lidských zdrojů 322 980 0 4 187 327 167 328 522 0 4 255 332 777 101,71% 322 052 0 4 185 326 237 6 470 0 70 6 540 (v tis. Kč) Čerpání celkem

Příloha č. 19 Strana 4 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu za období 12/2004 Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Systémově určené Upravený rozpočet Individuálně posuzované Běžné výdaje související Upravený rozpočet celkem VÝDAJE CELKEM Systémově určené Individuálně posuzované Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem % čerpání k UR Systémově určené ROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné Individuálně výdaje posuzované související Čerpání celkem Čerpání Systémově určené MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné Individuálně výdaje posuzované související 207 810 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil 104 002 110 158 0 214 160 104 001 110 157 0 214 158 100,00% 104 001 110 157 0 214 158 0 0 0 0 207 850 Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry 0 0 35 650 35 650 0 0 35 649 35 649 100,00% 0 0 35 649 35 649 0 0 0 0 207 860 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel 0 0 52 430 52 430 0 0 52 367 52 367 99,88% 0 0 52 367 52 367 0 0 0 0 207 8 104 002 110 158 88 080 302 240 104 001 110 157 88 016 302 174 99,98% 104 001 110 157 88 016 302 174 0 0 0 0 307 810 Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT 246 171 0 250 000 496 171 241 441 0 262 328 503 769 101,53% 241 441 0 240 441 481 882 0 0 21 887 21 887 MO 307 820 Výstavba, obnova a provozování informačních 190 397 0 185 053 375 450 188 311 0 185 743 374 054 99,63% 181 311 0 178 651 359 962 7 000 0 7 092 14 092 systémů MO 307 8 436 568 0 435 053 871 621 429 752 0 448 071 877 823 100,71% 422 752 0 419 093 841 845 7 000 0 28 979 35 979 8 Informační systémy 540 570 110 158 523 133 1 173 861 533 753 110 157 536 088 1 179 998 100,52% 526 753 110 157 507 109 1 144 019 7 000 0 28 979 35 979 207 0-8 1 832 938 1 585 071 777 831 4 195 840 1 918 906 1 844 366 777 903 4 541 175 108,23% 1 813 180 1 585 066 777 733 4 175 979 105 726 259 300 170 365 196 307 0-8 1 461 613 5 230 534 1 517 017 8 209 164 1 820 250 5 540 817 1 533 107 8 894 174 108,34% 1 442 224 5 229 463 1 500 947 8 172 635 378 026 311 354 32 160 721 540 Celkem výdaje na programové financování 3 294 551 6 815 605 2 294 848 12 405 004 3 739 156 7 385 183 2 311 010 13 435 349 108,31% 3 255 404 6 814 529 2 278 680 12 348 613 483 752 570 654 32 330 1 086 736 (v tis. Kč) Čerpání celkem

Příloha č. 20 Strana 1 Výdaje mimorozpočtových zdrojů určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za období 12/2004 Číslo programu a program. okruhu 207 050 Název programu a programového okruhu Systémově určené Rezervní fond Čerpání Individuálně posuzované Běžné výdaje Čerpání celkem Systémově určené MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Zdroje NATO Čerpání Individuálně posuzované Běžné výdaje Čerpání celkem Systémově určené Individuálně posuzované Běžné výdaje Čerpání celkem Systémově určené Individuálně posuzované Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů 1250 0 0 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 1250 0 0 1250 207 060 Ochrana utajovaných skutečností 951 0 0 951 0 0 0 0 0 0 0 0 951 0 0 951 207 0 2 201 0 0 2 201 0 0 0 0 0 0 0 0 2201 0 0 2201 307 080 Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality 51355 0 0 51355 0 0 0 0 11100 0 0 11100 62455 0 0 62455 307 0 51 355 0 0 51 355 0 0 0 0 11100 0 0 11100 62455 0 0 62455 0 Rozvoje velení, řízení a bezpečnosti 53556 0 0 53556 0 0 0 0 11100 0 0 11100 64656 0 0 64656 207 180 Výstavba specializovaných sil Armády ČR 14 681 259 300 100 274 081 0 0 0 0 0 0 0 0 14681 259 300 100 274 081 207 1 14 681 259 300 100 274 081 0 0 0 0 0 0 0 0 14681 259 300 100 274 081 1 Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie 14 681 259 300 100 274 081 0 0 0 0 0 0 0 0 14681 259 300 100 274 081 207 270 Výstavba a modernizace výcvikových zařízení 750 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 750 pozemních sil 207 280 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil 420 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0 0 420 207 2 1 170 0 0 1 170 0 0 0 0 0 0 0 0 1170 0 0 1170 307 210 Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska 0 208 533 681 209 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 533 681 209 214 307 240 Rozvoj a modernizace chemického vojska 0 14353 0 14353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14353 0 14353 307 2 0 222 886 681 223 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 886 681 223 567 2 Rozvoj pozemních sil 1 170 222 886 681 224 737 0 0 0 0 0 0 0 0 1170 222 886 681 224 737 207 320 Modernizace vrtulníkového letectva 17888 0 0 17888 0 0 0 0 0 0 0 0 17888 0 0 17888 207 380 Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu 3023 0 0 3023 0 0 0 0 0 0 0 0 3023 0 0 3023 207 3 20 911 0 0 20 911 0 0 0 0 0 0 0 0 20911 0 0 20911 307 310 Rozvoj a modernizace taktického letectva 4350 0 0 4350 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 0 0 4350 307 390 Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil 56 401 78 280 0 134 681 0 0 0 0 0 0 0 0 56401 78280 0 134 681 307 3 60 751 78 280 0 139 031 0 0 0 0 0 0 0 0 60751 78280 0 139 031 Čerpání Čerpání Běžné výdaje (v tis. Kč) MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE CELKEM Čerpání celkem

Příloha č. 20 Strana 2 Výdaje mimorozpočtových zdrojů určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za období 12/2004 Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Systémově určené Rezervní fond Čerpání Individuálně posuzované Běžné výdaje Čerpání celkem Systémově určené MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Zdroje NATO Čerpání Individuálně posuzované Běžné výdaje Čerpání celkem Systémově určené Individuálně posuzované Čerpání Běžné výdaje Čerpání celkem Systémově určené Individuálně posuzované Čerpání Běžné výdaje (v tis. Kč) MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE CELKEM 3 Rozvoj vzdušných sil 81 662 78 280 0 159 942 0 0 0 0 0 0 0 0 81662 78280 0 159 942 207 410 Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních 16620 0 0 16620 0 0 0 0 33453 0 0 33453 50073 0 0 50073 operacích 207 4 16 620 0 0 16 620 0 0 0 0 33453 0 0 33453 50073 0 0 50073 307 450 Bezpečnostní investice NATO 11 528 1 605 0 13 133 236 291 8 583 2 501 247 375 0 0 0 0 247 819 10 188 2 501 260 508 307 4 11 528 1 605 0 13 133 236 291 8 583 2 501 247 375 0 0 0 0 247 819 10 188 2 501 260 508 4 Zabezpečení mezinárodní spolupráce 28 148 1 605 0 29 753 236 291 8 583 2 501 247 375 33 453 0 0 33 453 297 892 10 188 2 501 310 581 207 640 Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí 3371 0 0 3371 0 0 0 0 0 0 0 0 3371 0 0 3371 energetických zdrojů 207 650 Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí 6400 0 0 6400 0 0 0 0 0 0 0 0 6400 0 0 6400 207 680 Zabezpečení vojsk PHM, proviantím, výstrojním a 450 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 450 ostatním materiálem 207 6 10 221 0 0 10 221 0 0 0 0 0 0 0 0 10221 0 0 10221 6 Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí 10221 0 0 10221 0 0 0 0 0 0 0 0 10221 0 0 10221 207 750 Rozvoj vojenského školství a vzdělávání 6470 0 70 6540 0 0 0 0 0 0 0 0 6470 0 70 6540 207 7 6 470 0 70 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 6470 0 70 6540 7 Zabezpečení centrálních správních funkcí MO a 6470 0 70 6540 0 0 0 0 0 0 0 0 6470 0 70 6540 rozvoj lidských zdrojů 307 810 Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT 0 0 21887 21887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21887 21887 MO 307 820 Výstavba, obnova a provozování informačních 7000 0 7092 14092 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 0 7092 14092 systémů MO 307 8 7 000 0 28 979 35 979 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 0 28979 35979 8 Informační systémy 7000 0 28979 35979 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 0 28979 35979 Celkem výdaje na programové financování 202 908 562 070 29 830 794 808 236 291 8 583 2 501 247 375 44 553 0 0 44 553 483 572 570 654 32 330 1 086 736 Čerpání celkem

Příloha č. 21 Strana 1 Přehled převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 převedených podle 47 zákona č. 218/2000 Sb. do rezervního fondu v oblasti financování programů reprodukce majetku (v tis. Kč) Program Název Individuálně Systémově určené Běžné výdaje posuzované výdaje související výdaje C E L K E M 207 010 Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury 0 117 304 1 586 118 890 207 020 Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení 18 000 21 019 2 881 41 900 207 040 Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a identifikačních systémů 0 4 150 0 4 150 207 050 Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů 3 937 30 000 0 33 937 207 060 Ochrana utajovaných skutečností 0 131 106 865 131 971 207 0 Rozvoj velení, řízení a bezpečnosti 21 937 303 579 5 332 330 848 307 080 Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality 0 65 974 640 66 614 307 0 Rozvoj velení, řízení a bezpečnosti 0 65 974 640 66 614 0 Rozvoj velení, řízení a bezpečnosti 21 937 369 553 5 972 397 462 207 170 Pořízení a modernizace prostředků topografického a geodetického zabezpčení 0 25 800 0 25 800 207 180 Výstavba specializovaných sil AČR 167 855 160 434 1 000 329 289 207 1 Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie 167 855 186 234 1 000 355 089 307 110 Rozvoj strategického zpravodajství 0 19 226 0 19 226 307 120 Rozvoj sil speciálních operací 31 533 13 244 0 44 777 307 1 Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie 31 533 32 470 0 64 004 1 Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie 199 388 218 704 1 000 419 093 207 230 Modernizace protiletadlového vojska 100 041 0 5 238 105 279 207 260 Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů 0 3 150 0 3 150 207 270 Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil 34 802 63 728 0 98 530 207 280 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil 1 433 31 756 0 33 189 207 2 Rozvoj pozemních sil 136 276 98 634 5 238 240 148 307 210 Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska 533 383 6 911 17 309 557 603 307 220 Rozvoj a modernizace dělostřelectva 82 754 6 316 1 200 90 270 307 240 Rozvoj a modernizace chemického vojska 0 9 818 902 10 720 307 2 Rozvoj pozemních sil 616 137 23 045 19 411 658 593 2 Rozvoj pozemních sil 752 413 121 679 24 649 898 741 207 320 Modernizace vrtulníkového letectva 462 454 30 623 0 493 077 207 350 Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj 0 2 153 494 2 647 207 380 Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu 0 39 776 16 980 56 756 207 3 Rozvoj vzdušných sil 462 454 72 552 17 474 552 480 307 310 Rozvoj a modernizace taktického letectva 97 750 0 149 292 247 042 307 390 Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil 62 930 3 520 0 66 450 307 3 Rozvoj vzdušných sil 160 680 3 520 149 292 313 492 3 Rozvoj vzdušných sil 623 134 76 072 166 766 865 972

Příloha č. 21 Strana 2 Přehled převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 převedených podle 47 zákona č. 218/2000 Sb. do rezervního fondu v oblasti financování programů reprodukce majetku (v tis. Kč) Program Název Individuálně Systémově určené Běžné výdaje posuzované výdaje související výdaje C E L K E M 207 410 Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích 0 63 962 0 63 962 207 4 Zabezpečení mezinárodní spolupráce 0 63 962 0 63 962 307 420 Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR 0 4 905 0 4 905 307 450 Bezpečnostní investice NATO 110 528 136 787 0 247 315 307 4 Zabezpečení mezinárodní spolupráce 110 528 141 692 0 252 220 4 Zabezpečení mezinárodní spolupráce 110 528 205 654 0 316 182 207 510 Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť AČR 0 55 457 0 55 457 207 5 Rozvoj vojenského zdravotnictví 0 55 457 0 55 457 307 520 Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení 0 14 575 0 14 575 307 5 Rozvoj vojenského zdravotnictví 0 14 575 0 14 575 5 Rozvoj vojenského zdravotnictví 0 70 032 0 70 032 207 610 Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky 102 000 41 495 4 870 148 365 207 630 Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu 0 3 200 238 311 241 511 207 640 Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů 0 40 884 0 40 884 207 660 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky 5 000 6 282 0 11 282 207 680 Zabezpečení vojsk PHM, proviantním, výstrojním a ostatním materiálem 0 23 800 1 200 25 000 207 690 Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku 0 3 754 0 3 754 207 6 Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí 107 000 119 415 244 381 470 796 6 Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí 107 000 119 415 244 381 470 796 207 750 Rozvoj vojenského školství a vzdělávání 0 104 854 3 950 108 804 207 7 Zabezpečení centrálních správních funkcí MO a rozvoj lidských zdrojů 0 104 854 3 950 108 804 307 740 Zabezpečení centralizovaných správních funkcí 0 12 000 0 12 000 307 7 Zabezpečení centrálních správních funkcí MO a rozvoj lidských zdrojů 0 12 000 0 12 000 7 Zabezpečení centrálních správních funkcí MO a rozvoj lidských zdrojů 0 116 854 3 950 120 804 207 810 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil 77 733 65 097 0 142 830 207 850 Přezbrojování AČR obrněnými transportéry 0 0 26 608 26 608 207 860 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel 0 0 15 044 15 044 207 8 Informační systémy 77 733 65 097 41 652 184 482 307 810 Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO 0 223 274 37 390 260 664 307 820 Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO 0 35 855 40 098 75 953 307 8 Informační systémy 0 259 129 77 488 336 617 8 Informační systémy 77 733 324 226 119 140 521 099 C E L K E M 207 973 225 1 069 784 319 027 2 362 066 C E L K E M 307 918 878 552 406 246 831 1 718 115 C E L K E M P R O G R A M O V É F I N A N C O V Á N Í 1 892 133 1 622 190 565 858 4 080 181

Příloha č. 22 Strana 1 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku, které nebyly za období 12/2004 vyčerpány ani převedeny do rezervního fondu Číslo programu a program. okruhu 207 010 207 020 207 040 207 050 Název programu a programového okruhu Kapitálové výdaje Upravený rozpočet Běžné výdaje související Upravený rozpočet celkem Kapitálové výdaje Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem % čerpání k UR Kapitálové výdaje N E D O Č E R P Á N O Běžné výdaje související (v tis. Kč) Nedočerpán o celkem Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury 254 631 1 586 256 217 254 628 1 586 256 214 100,00% 3 0 3 Pořízení a modernizace operačně taktických systémů 46 823 2 881 49 704 46 822 2 881 49 703 100,00% 1 0 1 velení a řízení Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a 8 950 0 8 950 8 950 0 8 950 100,00% 0 0 0 identifikačních systémů Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů 173 902 3 424 177 326 173 900 3 423 177 323 100,00% 2 1 3 207 060 Ochrana utajovaných skutečností 147 321 865 148 186 147 292 865 148 157 99,98% 29 0 29 207 0 631 627 8 756 640 383 631 592 8 755 640 347 99,99% 35 1 36 307 080 Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality 136 837 1 140 137 977 136 571 1 140 137 711 99,81% 266 0 266 307 0 136 837 1 140 137 977 136 571 1 140 137 711 99,81% 266 0 266 0 Rozvoje velení, řízení a bezpečnosti 768 464 9 896 778 360 768 163 9 895 778 058 99,96% 301 1 302 207 170 Pořízení a moder. prostředků topografického a geodetického 25 800 0 25 800 25 800 0 25 800 100,00% 0 0 0 zabezpečení 207 180 Výstavba specializovaných sil Armády ČR 782 829 1 121 783 950 781 666 1 121 782 787 99,85% 1 163 0 1 163 207 1 808 629 1 121 809 750 807 466 1 121 808 587 99,86% 1 163 0 1 163 307 110 Rozvoj strategického zpravodajství 96 729 0 96 729 96 729 0 96 729 100,00% 0 0 0 307 120 Rozvoj sil speciálních operací 480 704 0 480 704 480 261 0 480 261 99,91% 443 0 443 307 160 Rozvoj vojenského obranného zpravodajství 969 0 969 968 0 968 99,92% 1 0 1

Příloha č. 22 Strana 2 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku, které nebyly za období 12/2004 vyčerpány ani převedeny do rezervního fondu Číslo programu a program. okruhu 307 190 Název programu a programového okruhu Kapitálové výdaje Upravený rozpočet Běžné výdaje související Upravený rozpočet celkem Kapitálové výdaje Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem % čerpání k UR Kapitálové výdaje N E D O Č E R P Á N O Běžné výdaje související (v tis. Kč) Nedočerpán o celkem Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství 3 978 0 3 978 3 968 0 3 968 99,75% 10 0 10 307 1 582 380 0 582 380 581 926 0 581 926 99,92% 454 0 454 1 Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie 1 391 009 1 121 1 392 130 1 389 392 1 121 1 390 513 99,88% 1 617 0 1 617 207 230 Modernizace protiletadlového vojska 121 590 5 238 126 828 121 590 5 238 126 828 100,00% 0 0 0 207 260 Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů 19 395 0 19 395 19 394 0 19 394 99,99% 1 0 1 207 270 Výstavba a modernizace výcvikových zařízení 111 750 0 111 750 111 748 0 111 748 100,00% 2 0 2 pozemních sil 207 280 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil 137 709 3 880 141 589 137 705 3 879 141 584 100,00% 4 1 5 207 2 390 444 9 118 399 562 390 437 9 117 399 554 100,00% 7 1 8 307 210 Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska 2 021 551 308 883 2 330 434 2 021 293 308 832 2 330 125 99,99% 258 51 309 307 220 Rozvoj a modernizace dělostřelectva 165 660 1 200 166 860 165 659 1 200 166 859 100,00% 1 0 1 307 240 Rozvoj a modernizace chemického vojska 9 818 902 10 720 9 818 902 10 720 100,00% 0 0 0 307 2 2 197 029 310 985 2 508 014 2 196 770 310 934 2 507 704 99,99% 259 51 310 2 Rozvoj pozemních sil 2 587 473 320 103 2 907 576 2 587 207 320 051 2 907 258 99,99% 266 52 318 207 310 Modernizace a zabezpečení provozu v systému L-159 81 649 54 814 136 463 73 998 54 784 128 782 94,37% 7 651 30 7 681 207 320 Modernizace vrtulníkového letectva 504 385 0 504 385 504 381 0 504 381 100,00% 4 0 4 207 350 Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie 6 917 494 7 411 6 914 494 7 408 99,96% 3 0 3

Příloha č. 22 Strana 3 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku, které nebyly za období 12/2004 vyčerpány ani převedeny do rezervního fondu Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Kapitálové výdaje Upravený rozpočet Běžné výdaje související Upravený rozpočet celkem Kapitálové výdaje Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem % čerpání k UR Kapitálové výdaje N E D O Č E R P Á N O Běžné výdaje související (v tis. Kč) Nedočerpán o celkem 207 380 Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu 80 127 16 980 97 107 80 123 16 980 97 103 100,00% 4 0 4 207 3 673 078 72 288 745 366 665 416 72 258 737 674 98,97% 7 662 30 7 692 307 310 Rozvoj a modernizace taktického letectva 1 957 939 724 397 2 682 336 1 957 936 724 386 2 682 322 100,00% 3 11 14 307 370 Rozvoj logistiky vzdušných sil 1 886 0 1 886 1 885 0 1 885 99,94% 1 0 1 307 390 Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil 243 698 6 742 250 440 242 840 6 741 249 581 99,66% 858 1 859 307 3 2 203 523 731 139 2 934 662 2 202 661 731 127 2 933 788 99,97% 862 12 874 3 Rozvoj vzdušných sil 2 876 601 803 427 3 680 028 2 868 077 803 385 3 671 462 99,77% 8 524 42 8 566 207 410 Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních 81 340 0 81 340 81 336 0 81 336 100,00% 4 0 4 operacích 207 4 81 340 0 81 340 81 336 0 81 336 100,00% 4 0 4 307 420 Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR 5 333 0 5 333 5 191 0 5 191 97,33% 142 0 142 307 440 Zachování a obnova historických hodnot a tradic 3 943 10 445 14 388 3 903 10 436 14 339 99,66% 40 9 49 armády 307 450 Bezpečnostní investice NATO 516 153 3 719 519 872 512 405 3 718 516 123 99,28% 3 748 1 3 749 307 4 525 429 14 164 539 593 521 499 14 154 535 653 99,27% 3 930 10 3 940 4 Zabezpečení mezinárodní spolupráce 606 769 14 164 620 933 602 835 14 154 616 989 99,36% 3 934 10 3 944 207 510 Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a 73 340 0 73 340 72 673 0 72 673 99,09% 667 0 667 pracovišť Armády ČR 207 5 73 340 0 73 340 72 673 0 72 673 99,09% 667 0 667 307 520 Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních 478 447 24 316 502 763 478 419 24 280 502 699 99,99% 28 36 64 zařízení 307 5 478 447 24 316 502 763 478 419 24 280 502 699 99,99% 28 36 64

Příloha č. 22 Strana 4 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku, které nebyly za období 12/2004 vyčerpány ani převedeny do rezervního fondu Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Kapitálové výdaje Upravený rozpočet Běžné výdaje související Upravený rozpočet celkem Kapitálové výdaje Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem % čerpání k UR Kapitálové výdaje N E D O Č E R P Á N O Běžné výdaje související (v tis. Kč) Nedočerpán o celkem 5 Rozvoj vojenského zdravotnictví 551 787 24 316 576 103 551 092 24 280 575 372 99,87% 695 36 731 207 610 Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních 198 785 4 990 203 775 198 543 4 990 203 533 99,88% 242 0 242 prostř. logistiky 207 630 Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu 8 759 588 311 597 070 8 758 588 311 597 069 100,00% 1 0 1 207 640 Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí 55 000 0 55 000 54 999 0 54 999 100,00% 1 0 1 energetických zdrojů 207 650 Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí 7 800 0 7 800 7 003 0 7 003 89,78% 797 0 797 207 660 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky 21 802 0 21 802 21 799 0 21 799 99,99% 3 0 3 207 680 Zabezpečení vojsk PHM, proviantím, výstrojním a 47 740 1 200 48 940 47 151 1 200 48 351 98,80% 589 0 589 ostatním materiálem 207 690 Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku 14 459 0 14 459 5 952 0 5 952 41,16% 8 507 0 8 507 207 6 354 345 594 501 948 846 344 205 594 501 938 706 98,93% 10 140 0 10 140 6 Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí 354 345 594 501 948 846 344 205 594 501 938 706 98,93% 10 140 0 10 140 207 750 Rozvoj vojenského školství a vzdělávání 156 346 3 967 160 313 156 266 3 966 160 232 99,95% 81 1 82 207 780 Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace 10 000 0 10 000 9 997 0 9 997 99,97% 3 0 3 207 790 Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče 24 700 0 24 700 24 700 0 24 700 100,00% 0 0 0 207 7 191 046 3 967 195 013 190 963 3 966 194 929 99,96% 84 1 85 307 740 Zabezpečení centralizovaných správních funkcí 131 934 220 132 154 131 090 219 131 309 99,36% 844 1 845

Příloha č. 22 Strana 5 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku, které nebyly za období 12/2004 vyčerpány ani převedeny do rezervního fondu Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Kapitálové výdaje Upravený rozpočet Běžné výdaje související Upravený rozpočet celkem Kapitálové výdaje Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem % čerpání k UR Kapitálové výdaje N E D O Č E R P Á N O Běžné výdaje související (v tis. Kč) Nedočerpán o celkem 307 7 131 934 220 132 154 131 090 219 131 309 99,36% 844 1 845 7 Zabezpečení centrálních správních funkcí MO a 322 980 4 187 327 167 322 053 4 185 326 237 99,72% 928 2 930 rozvoj lidských zdrojů 207 810 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil 214 160 0 214 160 214 158 0 214 158 100,00% 2 0 2 207 850 Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry 0 35 650 35 650 0 35 649 35 649 100,00% 0 1 1 207 860 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel 0 52 430 52 430 0 52 367 52 367 99,88% 0 63 63 207 8 214 160 88 080 302 240 214 158 88 016 302 174 99,98% 2 64 66 307 810 Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT 246 171 250 000 496 171 241 441 240 441 481 882 97,12% 4 730 9 559 14 289 MO 307 820 Výstavba, obnova a provozování informačních 190 397 185 053 375 450 181 311 178 651 359 962 95,87% 9 086 6 402 15 488 systémů MO 307 8 436 568 435 053 871 621 422 752 419 092 841 844 96,58% 13 816 15 961 29 777 8 Informační systémy 650 728 523 133 1 173 861 636 910 507 108 1 144 018 97,46% 13 818 16 025 29 843 207 0-8 3 418 009 777 831 4 195 840 3 398 246 777 733 4 175 979 99,53% 19 763 98 19 861 307 0-8 6 692 147 1 517 017 8 209 164 6 671 687 1 500 947 8 172 634 99,56% 20 460 16 070 36 530 Celkem výdaje na programové financování 10 110 156 2 294 848 12 405 004 10 069 933 2 278 680 12 348 613 99,55% 40 223 16 168 56 391

Přehled o schváleném a upraveném rozpočtu běžných výdajů roku 2004 (mimo programové financování), skutečné čerpání za rok 2004 a porovnání s rokem 2003 Hodnocený ukazatel Výdaje celkem 2003 Stanovený rozpočet 2004 Upravený rozpočet 2004 Výdaje celkem 2004 Plnění v % k UR Příloha č. 23 v tis. Kč Index 04/03 sloupec 1 2 3 4 sl. 4/sl. 3 sl. 4/sl. 1 Běžné výdaje mimo programové financování celkem 38 407 562 38 025 985 38 554 784 38 534 483 99,95% 1,00 Běžné výdaje rozpočtových organizací 36 404 672 36 688 825 37 132 563 37 110 799 99,94% 1,02 v tom : - platové prostředky a OPPP 12 371 628 11 989 123 12 212 961 11 415 093 93,47% 0,92 - pojistné a příděl do FKSP 4 206 935 4 092 679 4 155 199 3 959 179 95,28% 0,94 - dávky sociálního zabezpečení 4 891 028 5 570 480 5 831 080 5 535 746 94,94% 1,13 - ostatní neinvestiční výdaje 14 935 081 15 036 543 14 933 323 16 200 781 108,49% 1,08 z toho - nákup materiálu 2 960 576 2 448 727 2 305 193 2 303 230 99,91% 0,78 - nákup vody, paliv a energií 1 993 996 2 264 881 1 419 029 1 412 792 99,56% 0,71 - nákup služeb 2 410 252 3 323 209 3 085 662 3 082 976 99,91% 1,28 - ostatní nákupy 3 888 628 3 170 763 3 541 576 3 539 998 99,96% 0,91 - výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 2 227 122 2 656 130 2 461 801 2 461 781 100,00% 1,11 - ostatní výdaje 1 454 507 1 172 833 2 120 062 3 400 004 160,37% 2,34 Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím a veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 1 892 262 1 221 670 1 351 341 1 352 817 100,11% 0,71 110 628 115 490 70 880 70 867 99,98% 0,64

Příloha č. 24 Vývoj příjmů kapitoly MO ČR v letech 2001 až 2004 4 732 3 792 4 006 5 000 4 500 2 607 4 000 3 500 1 994 2 021 2 214 v mil. Kč 3 000 2 500 2 000 1 500 2 712 1 578 1 828 2 178 1 000 614 500 0 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace Příjmy z pojistného Celkem příjmy kapitoly MO ČR

Příloha č. 25 Výdaje na aktivity kapitoly MO ČR uskutečněné v roce 2004 (v tis. Kč) Stanovený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání celkem % čerpání k UR AKTIVITY CELKEM 14 105 360 13 658 658 12 386 871 90,69% Z TOHO 1. Oblast velení a řízení 860 190 1 012 056 953 880 94,25% z toho: běžné výdaje 590 786 663 621 664 280 100,10% kapitálové výdaje 269 404 348 435 289 600 83,11% 2. Oblast výstavby a rozvoje 4 948 018 5 286 210 4 142 470 78,36% z toho: běžné výdaje 1 258 948 657 969 659 492 100,23% kapitálové výdaje 3 689 070 4 628 241 3 482 978 75,25% 3. Oblast přípravy, využití a zabečení lidských zdrojů 636 864 567 464 531 994 93,75% z toho: běžné výdaje 599 864 531 032 526 526 99,15% kapitálové výdaje 37 000 36 432 5 468 15,01% 4. Oblast přípravy vojsk 3 768 033 2 326 385 2 236 461 96,13% z toho: běžné výdaje 3 466 441 2 029 731 2 029 669 100,00% kapitálové výdaje 301 592 296 654 206 792 69,71% 5. Příprava záloh a zahraniční aktivity 1 574 668 1 800 168 1 843 960 102,43% z toho: běžné výdaje 1 499 335 1 713 495 1 707 360 99,64% kapitálové výdaje 75 333 86 673 136 600 157,60% 6. Ekologie a odprodej nepotřebného materiálu 485 808 681 807 681 774 100,00% z toho: běžné výdaje 485 808 681 807 681 774 100,00% kapitálové výdaje 0 0 0 7. Oblast komunikace a vztahů s veřejností 54 624 17 230 17 229 99,99% z toho: běžné výdaje 54 624 17 230 17 229 99,99% kapitálové výdaje 0 0 0 8. Celorezortní aktivity - v působnosti centrálních prvků řízení 1 107 794 1 481 954 1 480 405 99,90% z toho: běžné výdaje 920 922 1 259 374 1 269 538 95,48% kapitálové výdaje 186 872 222 580 210 867 72,67% 9. Transfery, příspěvky a dotace 669 361 485 385 498 700 102,74% z toho: běžné výdaje 667 796 481 442 249 922 51,91% kapitálové výdaje 1 565 3 943 248 778 6309,36%

příspěvek na provoz příspěvek na reprodukci majetku dotace na investice příspěvek na provoz příspěvek na reprodukci majetku dotace na investice příspěvek na provoz příspěvek na reprodukci majetku dotace na investice příspěvek na provoz příspěvek na reprodukci majetku Příloha č. 26 Strana 1 Vývoj neinvestičních transferů a investičních dotací poskytnutých v letech 2001 až 2004 příspěvkovým organizacím zřízeným MO ČR v tis. Kč 2001 2002 2003 2004 Název příspěvkové organizace Ústřední vojenská nemocnice Praha Vojenská nemocnice Brno Vojenská nemocnice Olomouc Vojenská nemocnice Plzeň Ústav leteckého zdravotnictví Praha CELKEM org. vojenského zdravotnictví VTÚ letectva a PVO Praha VTÚ elektroniky Praha VTÚ ochrany Brno VTÚ výzbroje a munice Slavičín VTÚ pozemního vojska Vyškov CELKEM vojenské technické ústavy CASRI Praha VK Dukla Liberec HC Dukla Praha CELKEM org. sportovní reprezentace VLRZ Praha SVBF Praha CELKEM příspěvkové organizace od roku 2003 je čerpání včetně mimorozpočtových zdrojů dotace na investice 272 748 0 34 081 284 089 0 152 258 330 835 5 713 319 698 339 182 24 279 410 796 62 879 0 0 67 812 0 100 69 770 841 75 900 0 0 61 639 0 0 58 599 0 0 70 494 1 500 49 695 73 806 70 31 299 90 725 0 3 339 107 668 0 1 700 100 907 0 111 347 0 41 630 420 380 44 046 800 500 54 016 1 015 62 638 0 1 100 529 621 420 37 800 562 213 800 154 558 626 022 7 213 371 249 662 873 24 349 443 195 59 937 73 738 15 754 101 169 51 006 8 330 53 235 22 996 0 0 0 86 722 24 850 79 790 34 788 28 009 139 815 8 223 0 0 0 0 67 300 35 861 22 750 77 851 50 446 18 987 58 952 4 194 0 0 0 65 214 26 827 17 401 116 296 13 218 41 598 98 049 4 661 0 0 0 84 924 23 504 41 823 81 640 25 341 62 414 70 919 2 385 0 0 0 364 097 184 780 177 518 411 745 168 020 271 144 289 378 0 34 236 0 0 0 6 813 1 100 1 050 10 680 0 1 200 10 574 0 800 11 870 0 800 4 980 0 0 6 645 0 0 5 745 0 0 5 385 0 0 5 800 0 0 7 952 0 0 6 570 0 0 6 370 0 0 17 593 1 100 1 050 25 276 0 1 200 22 889 0 800 23 625 0 800 339 654 0 69 900 426 913 0 160 400 461 907 0 49 300 508 161 0 24 700 1 470 932 0 10 583 180 265 0 2 499 166 588 0 0 148 108 0 0 2 721 897 186 300 296 851 1 606 412 168 820 589 801 1 566 784 7 213 455 585 1 342 767 24 349 468 695

Vojenské nemocnice Příloha č. 26 Strana 2 v tis. Kč 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2001 2002 2003 2004 Ústřední vojenská nemocnice Praha Vojenská nemocnice Plzeň Vojenská nemocnice Olomouc Ústav leteckého zdravotnictví Praha Vojenská nemocnice Brno Ostatní příspěvkové organizace 15 000 v tis. Kč 10 000 5 000 0 2001 2002 2003 2004 CASRI Praha HC Dukla Praha VK Dukla Liberec 1 500 000 v tis. Kč 1 000 000 500 000 0 2001 2002 2003 2004 SVBF Praha VLRZ Praha