Alen Příloha č. 4 MAS Hanácký venkov, z. s. Finanční plán a indikátory pro programové rámce
Tab. 1: Rozklad financování Opatření/Fichí v jednotlivých letech - 2016 Plán financování ( v tis. Kč) cíl cíl Operace PRV Z toho vlastní (d) SC 1 Zvýšení zapojení SC 1 Zvýšení zapojení
Tab. 2: Rozklad financování Opatření/Fichí v jednotlivých letech 2017 Plán financování ( v tis. Kč) cíl cíl Operace PRV Z toho vlastní (d) 2 189 2 080 0 109 0 774 736 0 38 0 273 260 0 13 0 2 728 818 273 0 1 637 667 225 75 0 367 SC 1 Zvýšení zapojení SC 1 Zvýšení zapojení
Tab. 3: Rozklad financování Opatření/Fichí v jednotlivých letech 2018 Plán financování ( v tis. Kč) cíl cíl Operace PRV Z toho vlastní (d) 2 386 2 267 0 119 0 844 802 0 42 0 298 283 0 15 0 5 455 1 637 545 0 3 273 1 333 450 150 0 733 139 83 28 0 28 SC 1 Zvýšení zapojení SC 1 Zvýšení zapojení 1 000 850 125 25 0 500 425 75 0 0
Tab. 4: Rozklad financování Opatření/Fichí v jednotlivých letech 2019 Plán financování ( v tis. Kč) cíl cíl Operace PRV Z toho vlastní (d) 2 357 2 240 0 117 0 833 792 0 41 0 295 280 0 15 0 2 727 818 273 0 1 637 667 225 75 0 367 139 83 28 0 28 SC 1 Zvýšení zapojení SC 1 Zvýšení zapojení 1 330 1 130 175 25 0 500 425 75 0 0
Tab. 5: Rozklad financování Opatření/Fichí v jednotlivých letech 2020 Plán financování ( v tis. Kč) cíl cíl Operace PRV Z toho vlastní (d) 2 403 2 283 0 120 0 850 808 0 42 0 300 285 0 15 0 2 728 818 273 0 1 637 667 225 75 0 367 139 83 28 0 28 SC 1 Zvýšení zapojení SC 1 Zvýšení zapojení 1 000 850 150 0 0 500 425 75 0 0
Tab. 6: Rozklad financování Opatření/Fichí v jednotlivých letech 2021 Plán financování ( v tis. Kč) cíl cíl Operace PRV Z toho vlastní (d) 2 451 2 329 0 122 0 867 824 0 43 0 306 291 0 15 0 2 727 818 273 0 1 637 667 225 75 0 367 139 83 28 0 28 SC 1 Zvýšení zapojení SC 1 Zvýšení zapojení 1 000 850 150 0 0 399 339 60 0 0
Tab. 7: Rozklad financování Opatření/Fichí v jednotlivých letech 2022 Plán financování ( v tis. Kč) cíl cíl Operace PRV Z toho vlastní (d) 2 501 2 376 0 125 0 884 840 0 44 0 312 297 0 15 0 1 818 545 182 0 1 091 444 150 50 0 244 SC 1 Zvýšení zapojení SC 1 Zvýšení zapojení 1 000 850 150 0 0
Tab. 8: Rozklad financování Opatření/Fichí v jednotlivých letech 2023 Plán financování ( v tis. Kč) cíl cíl Operace PRV Z toho vlastní (d) 2 552 2 425 0 127 0 903 858 0 45 0 320 304 0 16 0 SC 1 Zvýšení zapojení SC 1 Zvýšení zapojení 1 000 850 150 0 0
Tab. 8: Rozklad financování Opatření/Fichí v letech 2016 2023 Plán financování ( v tis. Kč) cíl cíl Operace PRV Z toho vlastní (d) 16 839 16 000 0 722 0 5 122 5 660 0 295 0 2 104 2 000 0 104 0 18 183 5 454 1 819 0 10 912 4 445 1 500 500 0 2 445 556 332 112 0 112 SC 1 Zvýšení zapojení SC 1 Zvýšení zapojení 6 330 5 380 900 50 0 1 899 1 614 285 0 0
Tab. 9: Financování v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / EZFRV (PRV) Plán financování ( v tis. Kč) ový rámec cíl Operace PRV Z toho vlastní (kraj, obec, jiné) (c) (d) 4 9d udržitelných forem dopravy 16 839 16 000 0 722 0 PR IROP 4 9d 5 122 5 660 0 295 0 4 9d 2 104 2 000 0 104 0 PR PRV 19.2 6b 19.2 6b operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Článek 17, odstavec 1., písmena a), b) operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Článek 19, odstavec 1., 18 183 5 454 1 819 0 10 912 4 445 1 500 500 0 2 445 19.3 6b akční skupiny - Článek 44 556 332 112 0 112 PR OPZ 2 3 2 3 SC 1 Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti SC 1 Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti 6 330 5 380 900 50 0 1 899 1 614 285 0 0
Tab. 10: Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a cíl Opatření/ Fiche IDENTIFIKACE PROGRAMU IDENTIFIKACE INDIKÁTORŮ HODNOTY INDIKÁTORŮ osa/ / cíl programu/ Opatření PRV Kód NČI2014+ IROP 3 IROP PO 4 9d 4.1. 50000 OPZ 2 OP Z PO 2 IP 2.3 1 50001 IROP 3 IROP PO 4 9d 4.1. 50020 IROP 3 IROP PO 4 9d 4.1. 50030 OPZ 2 OP Z PO 2 IP 1 50110 OPZ 1 OP Z PO 2 IP 2.3 1 55102 IROP 2 IROP PO 4 9d 4.1. 55401, OPZ 1, OPZ 2 Název indikátoru Počet podpořených ch zařízení Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo ch zařízení Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení Podíl osob předčasně opouštějících systém Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku Počet podpořených komunitních center Počet podpořených zázemí pro služby práci Měrná jednotka Typ indikátoru (výstup/ výsledek/ dopad) Výchozí hodnota Rok výchozí hodnoty Cílová hodnota Datum cílové hodnoty Mílník 31.12.2018 (je-li ŘO vyžadován) zařízení výstup 0 2016 3 31.12.2023 1 osoby výstup 0 2015 10 31.12.2023 ne % výsledek 77,3 2013 90,5 31.12.2023 ne % výsledek 5,4 2013 5,0 31.12.2023 ne osoby výsledek 0 2015 10 31.12.2023 ne zařízení výstup 0 2015 3 31.12.2023 ne zázemí výstup 0 2016 5 31.12.2023 ne OP Z PO 2 IP 1 60000 Celkový počet účastníků účastníci výstup 0 2015 25 31.12.2023 ne OPZ 1 OP Z PO 2 IP 1 67001 OPZ 1 OP Z PO 2 IP 1 67010 IROP 2 IROP PO 4 9d 4.1. 67510 IROP 1 IROP PO 4 9d 4.1. 75001 IROP 1 IROP PO 4 9d 4.1. 75120 IROP 1 IROP PO 4 9d 4.1. 76100 IROP 1 IROP PO 4 9d 4.1. 76310 PRV 3 PRV P 6 6 B M 19 92501,, PRV 1, PRV 2 PRV 1, PRV 2 PRV P 6 6 B M 19 93701 PRV P 6 6 B M 19 94800 Kapacita podpořených služeb Využívání podpořených služeb Kapacita služeb a Sociální práce Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě Podíl osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Podíl cyklistiky na přepravních výkonech (O.1) Počet podpořených /příjemců Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) místa výstup 0 2015 20 31.12.2023 ne osoby výsledek 0 2015 20 31.12.2023 ne klienti výsledek 0 2016 10 31.12.2023 ne realizace výstup 0 2016 13 31.12.2023 ne % výsledek 30 2011 35 31.12.2023 ne km výstup 0 2016 2 31.12.2023 ne % výsledek 7 2016 10 31.12.2023 ne EUR výstup 0 2016 16 340 31.12.2022 0 podnik/ výstup 0 2016 13 31.12.2022 4 FTE výsledek 0 2016 1 31.12.2022 0
Tab. 11: Financování podle programů a ESI fondů (podpora v tisících Kč) Fond spolufinancování Podpora EFRR IROP 23 660 0 23 660 ESF OPZ 6 994 1 185 8 179 EZFRV PRV 7 286 2 431 9 717 Celkem --- 37 940 3 616 41 556