Monitoring kontrol podmíněnosti 2009 Ing. Jan Dvorský
Cíl monitoringu kontrol podmíněnosti. Ověřit nastavení systému CC v praxi Získat informace o úrovni kontrol CC Posoudit metodiky kontrol jednotlivých KO Ověřit pracovní postupy inspektorů KO Ověřit názory kontrolovaných zemědělců Zlepšovat systém CC
Metoda monitoringu Audit inspektorů KO na místě Zpracovány jednotné auditní otázky a způsob hodnocení výsledku auditu Auditoři pracovníci odboru 18110 Získané poznatky jsou projednávány na poradách se zástupci KO
Přehled provedených auditů 12.5. 2009 MP AEO hnojiva, SMR 3, SMR 4 - ÚKZÚZ 26. 5. 2009 SMR2 ČIŽP 2. 6. 2009 SMR 7 ČPI 2. 6. 2009 MP AEO POR SRS 11.6. 2009 SMR 1 ČIŽP 22. 6. 2009 SMR 3 a 4 ÚKZÚZ
Přehled provedených auditů 30.7. 2009 SMR 5 ČIŽP 7. 8. 2009 GAEC SZIF
Statistiky kontrol podmíněnosti Celkový počet zpráv o kontrole v meziskladu k 28.8.2009 Celkový počet vybraných žadatelů ke kontrole podmíněnosti pro rok 2009 (SMR) Celkový počet ZoK v meziskladu Počet ZoK z plánovaných kontrol podmíněnosti Počet ZoK z neplánovaných kontrol (národní kontroly s porušením CC) 857 613 587 26
Kontroly GAEC údaje se SZIF mám k 29.7.2009 pro rok 2009 je ke dni 29.7.2009 ke kontrole standardů GAEC vybráno 426 subjektů. Vzhledem k tomu, že v rámci SZIF jsou výběry ke kontrole standardů GAEC prováděny průběžně po dobu celého roku, jedná se o průběžnou hodnotu, která bude do konce roku 2009 ještě navýšena. Ke dni 29.7.2009 bylo SZIF kontrolováno 69 subjektů.
Počet ZoK dle závažnosti porušení Období Celkem Bez porušení Zanedba telné Malé Střední Velké Zmařená kontrola 26.8.09 613 575 25 9 3 0 1 % 100 93,8 4,0 1,5 0,5 0,0 0,2 Četnost porušení podle aktu 1. SMR 7 identifikace a označování skotu 2. SMR 2 ochrana podzemních vod před nebezpečnými látkami 3. SMR 8 identifikace a označování ovcí a koz 4. SMR 6 identifikace a označování prasat 5. SMR 4 - ochraně vod před znečištěním dusičnany 6. SMR 1, SMR 3, SMR 5, AEO bez porušení
Nejčastěji porušované jsou požadavky Chovatelé skotu: SMR 7/2: zjištění zvířat bez průvodního listu skotu SMR 7/4: zvířata neevidovaná v ústřední evidenci. Ochrana vod před nebezpečnými látkami: SMR 2/2: sklady nebezpečných látek nevhodné z hlediska ochrany vod. Chovatelé ovcí a koz SMR 8/3: zvířata neevidovaná v ústřední evidenci. U minimálních požadavků v rámci agroenvironmentálních opatření zatím nebyla zjištěna porušení žádná.
Doporučení pro KO: Jasně informovat kontrolovanou osobu, zda kontrola je CC. Uvádět na kontrolních protokolech čas zahájení a ukončení kontroly. Průběh kontroly na místě je v některých případech velmi zdlouhavý, zjednodušit metodiku kontrol. V protokolu přesně a výstižně popisovat zjištěné neshody. Při ukládání nápravných opatření, zvažovat jejich nutnost a rozsah. Při ukládání NO zvažovat dopady na podnik a reálnost termínů pro splnění. KP nepoučil zástupce kontrolované osoby o možnostech podat námitky proti výsledku kontroly.
Doporučení pro KO: Protokol neobsahuje prostor pro vyjádření zástupce kontrolované osoby. Upravit přílohy protokolu, tak aby usnadnily práci inspektorovi a tím kontrola urychlila (znova nepřepisovat přílohu). Upravit šablonu protokolu tak, aby předmět kontroly byl zcela zřejmý a vyloučily se pochybnosti co se kontroluje. Přílohu protokolu doplnit o číslo přílohy, identifikaci vazby k protokolu a datum vyhotovení, případně jména KP. V protokolu opravit odkazy na NR 1782/2003, aktuálně na NR č.73/2009.
Velmi dobře provedená kontrola: Dobře připravená kontrola = efektivní využití času. Zahájení v 8:45, kontrola záznamů a dokumentace 8:50 9:45, kontrola v terénu 9:45 10:45, závěr 10:45 11:00 hodin. Kontrola na místě celkem 2:15 hodin, podnik s 350 ha. Dva inspektoři, jeden vedl rozhovory, druhý psal záznamy do kontrolního protokolu v PC. Záznamy kontrolované osoby zapůjčeny ke kontrole a zpracování do elektronické evidence KO. Minimální zátěž pro kontrolovanou osobu.
Děkuji Vám za pozornost Ing. Jan Dvorský E-mail: jan.dvorsky@foa.cz Mobil: +420 602 360 864