Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Závazné ukazatele (tučným písmem) - příjmy (položky a paragrafy); výdaje (paragrafy) Rozpočet ze dne 16.2.2015 - schváleno ZM dne 25.2.2015 Rozpočet r. 2014 ROZPOČET Rozpočet r. 2014 ROZPOČET Příjmy SCHVÁLENO UPRAVENÝ k 31.12.2014 v % r. 2015 Ř.č. Výdaje SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ k 31.12.2014 v % r. 2015 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 12 211 000 12 211 000 10 892 468,78 89,20 12 289 000 1 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.čin. 964 000 964 000 247 329,29 25,66 972 000 2 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kap.majetku 1 068 000 1 068 000 1 201 589,03 112,51 1 111 000 3 1121 Daň z příjmů práv.osob 9 920 000 10 120 000 11 987 443,14 118,45 10 795 000 4 1122 Daň z příjmů práv.osob (město) 5 000 000 5 659 400 5 659 340,00 100,00 4 400 000 5 1211 Daň z přidané hodnoty (DPH) 22 009 000 22 529 000 23 276 130,00 103,32 23 256 000 6 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 4 000 4 000 0,00 0,00 4 000 7 1334 Odvody za odnětí půdy ze (ZPF) 50 000 60 000 55 108,00 91,85 60 000 8 1335 Poplatky za odnětí lesní půdy (PUPFL) 20 000 20 000 7 827,00 39,14 20 000 9 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu dle OZV 2 200 000 2 200 000 2 156 776,84 98,04 2 200 000 10 1341 Poplatek ze psů dle OZV 90 000 90 000 81 802,00 90,89 90 000 11 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství dle OZV 100 000 100 000 62 350,00 62,35 80 000 12 1344 Poplatek ze vstupného dle OZV 5 000 5 000 1 600,00 32,00 5 000 13 1345 Poplatek z ubytovací kapacity dle OZV 50 000 50 000 46 664,00 93,33 50 000 14 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 0 188 000 177 918,25 94,64 190 000 15 1353 Příjmy ze zkoušek prováděných zkušebním komisařem 60 000 80 000 75 891,00 94,86 80 000 16 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů nově od 1.4.2012 4 600 000 4 600 000 4 859 089,31 105,63 4 900 000 17 1359 Poplatky za autovraky-odvádí se SFŽP-nerozpočtuje se 0 0 11 000,00 #DIV/0! 0 18 1361 Správní poplatky 4 500 000 4 500 000 4 903 365,00 108,96 5 200 000 19 1511 Daň z nemovitostí 7 200 000 7 200 000 6 943 998,78 96,44 7 200 000 20 2460 Splátky půjček od zaměstnanců-soc. fond (SF) 236 0100 120 000 152 000 160 608,27 105,66 180 000 21 2460 Splátky půjček od obyvatelstva FRB 236 0120 670 000 670 000 675 900,00 100,88 594 000 22 4111 Volby do obecních zastupitelstev ÚZ 98187-dotace 0 159 000 159 000,00 100,00 0 23 4111 Volby do Evropského parlamentu-úz 98348-dotace 0 153 000 153 000,00 100,00 0 24 4112 Neinv.přij.dot.-souhr.dotační vztah se státním rozpočtem 11 901 600 11 901 600 11 901 600,00 100,00 11 943 200 25 4113 Regenerace měst.parku, ÚZ90001 Np0531 orj 0355 0 110 800 110 728,60 99,94 0 26 4113 Nový biokoridor-p.č. 6073-ÚZ90001 Np0531 Orj0482 0 69 900 69 852,90 99,93 4 900 27 4113 Dig.povodňový plán ORP Pohoř.-ÚZ90001 Np0541 orj.510 0 10 700 10 657,05 99,60 9 900 28 4116 Ostatní neinv. přijaté dotace (od ministerstev) 29 - ÚZ 13011 - sociálně-právní ochrana dětí 0 1 319 400 1 319 377,00 100,00 0 30 - ÚZ 13101 - Příspěvek od Úřadu Práce na VPP 44 000 1 243 000 1 177 036,00 94,69 528 000 31 - ÚZ 13233 - Standardizace OSPOD 15% - Np0331 Orj0360 0 109 700 109 750,27 100,05 0 32 - ÚZ 13233 - Standardizace OSPOD 85% - Np0335 Orj0360 0 622 000 621 918,17 99,99 0 33 - ÚZ 13234 - Příspěvek od Úřadu práce na VPP - stat. rozp.-15% 61 200 122 400 122 383,05 99,99 9 000 34 - ÚZ 13234 - Příspěvek od Úřadu práce na VPP - ESF-85% 346 800 693 500 693 503,95 100,00 51 000 35 - ÚZ 33514012 - Vzdělávací egon centrum Pohoř.-orj.453 800 000 532 400 532 333,20 99,99 0 36 - ÚZ 33514013 - Dílna kvality Pohořelice-orj.471 666 700 666 700 666 678,06 100,00 0 37 - ÚZ 15309-Dig.povodňový plánorp Pohoř.Np 0545 orj 0510 0 181 200 181 169,85 99,98 167 300 38 - ÚZ 15319 - Regenerace měst.parku Np 0535 orj 0355 0 2 103 900 2 103 843,30 100,00 0 39 - ÚZ 15319 - nový biokoridor-p.č. 6073 0 1 327 300 1 327 203,10 99,99 92 500 40 - ÚZ 29004 - zvýšené náklady výsadba zpevňujících dřevin 0 21 300 21 180,00 99,44 0 41 - ÚZ 29008 - na činnost lesního hospodáře 0 75 800 75 630,00 99,78 0 42 - ÚZ 34002 - Ministerstvo kultury-kaple Panny Marie Smolín 0 100 000 100 000,00 100,00 0 43 - ÚZ 27003 - Min.dopravy-zařízení pro scanování do reg.vozidel 0 0 0,00 #DIV/0! 36 300 44 4121 Neinv.přij.dot. od obcí na žáky a veřejnoprávní smlouvy 835 000 843 200 843 200,00 100,00 783 600 45 4121 Dar obce Cvrčovice na opravu chodníku-orj.230 (Penzion směr Cvrčovice) 0 100 000 100 000,00 100,00 0 46 4121 Dar obce Loděnice na Máščasband orj. 0232 0 4 000 4 000,00 100,00 0 47 4122 Neinv.přij.dot. od kraje-oslava roku rodiny ÚZ00433 0 30 000 30 000,00 100,00 0 48 4213 Invest.přij.dot. - založení biocenter ÚZ 53190877 orj 0515 0 1 525 600 1 525 449,53 99,99 0 49 4213 Invest.přij.dot. - Čistící a zametací stroj-dotace-úz 90877 1 800 1 800 1 799,99 100,00 0 50 4213 Invest.přij.dot. - Zateplení MěÚ-objekt B-dotace-ÚZ 90877 Np0541 orj.0524898 000 18 200 18 187,31 99,93 0 51 4213 Invest.přij.dot.Zateplení MÚ-A+C ÚZ 90877 Np0541 orj0552 1 312 000 96 000 96 003,27 100,00 0 52 4216 Invest.přij.dot. - založení biocenter ÚZ 53515827 orj 0515 0 28 983 600 28 983 540,47 100,00 0 53 4216 Invest.přij.dot. - Čistící a zametací stroj-dotace-úz 15833 30 600 30 600 30 600,00 100,00 0 54 4216 Invest.přij.dot.-zatepl. Sokolovny ÚZ15835 Np0545 orj0311 0 983 400 983 395,30 100,00 0 55 4216 In.přij.dot.Zatep.MěÚ-objekt B ÚZ15835 Np0545 orj0524 0 309 200 309 184,32 99,99 0 56 4216 In.přij.dot.Zatep.MěÚ-objekt A+C-ÚZ 054515835,orj0552 0 1 632 100 1 632 055,83 100,00 0 57 celkem 87 738 700 128 551 700 129 498 459,21 100,74 87 301 700 58 59 60 1014 Útulek pro psy v Bulharech 72 000 79 200 72 755,00 91,86 80 000 61 5021 Ostatní osobní výdaje-zajištění odchytu psů 30 000 20 000 16 900,00 84,50 20 000 62 5139 Nákup materiálu (známky pro psy) 12 000 14 200 14 180,00 99,86 15 000 63 5169 Péče o opuštěné psy nalezené na území města 30 000 45 000 41 675,00 92,61 45 000 64 Stránka 1 z 15
65 1036 Správa v lesním hospodářství-odbor.lesní hospodář 0 75 800 75 630,00 99,78 0 66 5166 Konzultační, porad. a právní služby-úz 29008-dotace 0 0 0,00 #DIV/0! 0 67 5169 Nákup ost.služeb-úz 29008 - dotace 0 75 800 75 630,00 99,78 0 68 69 1037 Celospolečenské funkce lesů 0 21 300 21 180,00 99,44 0 70 5169 Dotace na výsadbu melior. a zpevňuj.dřevin-úz29004-dotace 0 21 300 21 180,00 99,44 0 71 72 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 20 500 24 500 21 510,00 87,80 24 600 73 5134 Prádlo, oděv a obuv 9 500 9 400 9 410,00 100,11 9 500 74 5137 Drobný hmotný dlouh.majetek (do 40 tis. Kč/ks) 3 000 3 000 0,00 0,00 3 000 2119 Těžební průmysl-obvod.báňský úřad, Mor.naft.doly 450 000 500 000 468 434,04 93,69 500 000 75 5139 Nákup mat.-plomby na označ.zvěře,lovecké a ryb.lístky 8 000 8 100 8 100,00 100,00 8 100 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 450 000 500 000 468 434,04 93,69 500 000 76 5169 Nákup ost.služeb 0 4 000 4 000,00 100,00 4 000 77 2143 Cestovní ruch 10 000 10 000 5 280,00 52,80 10 000 78 2143 Cestovní ruch 50 000 50 000 48 061,00 96,12 51 500 2310 Příjmy z prodeje-propagačních materiálů 10 000 10 000 5 280,00 52,80 10 000 79 5136 Knihy 0 8 100 8 100,00 100,00 10 000 80 5139 Nákup materiálu (propagační materiály o městě) 30 000 39 600 39 569,00 99,92 40 000 81 5169 Nákup ost.služeb 18 000 400 392,00 98,00 500 82 5173 Cestovné 1 000 1 000 0,00 0,00 500 2144 Ostatní služby 373 000 373 000 309 428,00 82,96 183 800 83 5175 Pohoštění 1 000 900 0,00 0,00 500 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy za reklamu) 0 33 100 33 052,00 99,85 33 200 84 2131 Příjmy z pronájmu pozemků-umístění reklam.zařízení 223 000 179 900 117 370,00 65,24 101 700 85 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 150 000 160 000 159 006,00 99,38 48 900 86 87 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 50 000 60 000 62 040,00 103,40 70 000 88 2212 Přijaté sankční platby-uložené pokuty 50 000 60 000 62 040,00 103,40 70 000 89 90 2212 Silnice 163 400 180 700 184 872,00 102,31 163 600 91 2212 Komunikace (silnice) 24 875 000 14 526 800 12 884 412,15 88,69 36 350 000 2131 Pronájem cesty ve Smolíně - Thermoservis-Transport 52 000 52 000 56 256,00 108,18 52 200 92 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 109 655,26 54,83 200 000 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. - Selma 111 400 111 400 111 320,00 99,93 111 400 93 5169 Nákup ost.služeb 100 000 300 000 262 431,35 87,48 100 000 2324 Náhrady škod z r. 2013-odcizení poklopů dešť.kanalizace 0 17 300 17 296,00 99,98 0 94 5171 Opravy a udržování komunikací 2 500 000 2 058 000 1 291 115,42 62,74 600 000 95 5171 Oprava komunik.na ul.pšeničná (Montop po Krátkou)-orj.341 1 040 000 1 040 000 966 702,78 92,95 0 96 6121 Zastav.stud.-výjezd z Polní III.et.směr ar.sús-orj.223 80 000 80 000 0,00 0,00 80 000 97 6121 Průmyslová zóna-pd+real.úpravy výjezdu,orj.332 300 000 300 000 234 295,00 78,10 20 000 000 98 6121 Řešení pěší a hromad.dopravy ul. Znojemská u růžovek orj. 363 0 108 900 108 900,00 100,00 200 000 99 6121 Parkovací plochy-ul.vídeňská (coop+hřbitov,spořka-orj.415 ) 1 150 000 148 000 0,00 0,00 25 000 100 6121 Parkovací plochy-bytový dům Nám. Svobody 840-844 orj 502 0 2 000 2 000,00 100,00 2 600 000 101 6121 PD-Přest.term.IDS-3.etapa ul. Lidická orj. 0512 0 84 700 84 700,00 100,00 1 000 000 102 6121 PD-Přestupní terminál IDS, orj. 516-nezpůsobilé 800 000 2 113 300 2 113 248,04 100,00 25 000 103 6121 Parkovací plochy u zdravotního střediska orj.554 850 000 50 000 0,00 0,00 850 000 104 6121 Rozšíření park.ploch u MěÚ 0 0 0,00 #DIV/0! 400 000 105 6121 Okružní křižovatka u hotelu Morava-PD-orj.555 500 000 0 7 260,00 #DIV/0! 700 000 106 6121 Rekontrukce komun.ul. Brněnská (BD č.p. 708,709,898),orj.556 1 100 000 200 000 122 411,00 61,21 2 570 000 107 6121 PD-Přestupní terminál IDS-Np0381, orj. 516-způsobilé - 1.ETA 1 200 000 1 097 100 1 097 011,39 99,99 0 108 6121 PD-Přestupní terminál IDS, dotace-úz86505, Np0385 orj. 516 6 850 000 6 216 400 6 216 397,91 100,00 0 109 6121 PD-Přest.termin.IDS-zázemí pro cestující,orj.537-nezpůsobilé 5 500 000 368 300 268 284,00 72,84 2 000 000 110 6121 PD-Přest.term.IDS-zázemí pro cest.,np0381 orj.537-způsob.2. ETA 405 000 0 #DIV/0! 3 000 000 111 6121 PD-Přest.term.IDS-zázemí pro cestující,úz86505, Np0385 orj.537 2 300 000 0 0,00 #DIV/0! 2 000 000 112 6901 AKCE - Přestupní terminál IDS-orj. 0516 0 160 100 0,00 0 113 2219 Ostatní záležitosti pozem.komunikací (chodníky) 5 000 5 000 1 610,00 32,20 5 000 114 2219 Ostatní záležitosti pozem.komunikací (chodníky) 8 834 400 7 293 600 6 037 206,76 82,77 4 295 000 2310 Příjmy z prodeje použité/vyřazené dlažby 5 000 5 000 1 610,00 32,20 5 000 115 5139 Nákup materiálu na chodníky 500 000 499 200 9 621,90 1,93 500 000 2321 Dar obce Cvrčovice na opravu chodníku (Penzion směr Cvrčovice) 0 0 #DIV/0! 0 116 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 50 000 0,00 0,00 50 000 117 5169 Nákup ostatních služeb - projekt Městský park orj. 0358 0 57 600 48 400,00 84,03 0 118 5169 Nákup ostatních služeb - projekt chodník ul. Dlouhá 0 18 900 18 900,00 100,00 0 119 5171 Opravy a udržování chodníků 2 500 000 584 800 238 122,03 40,72 500 000 120 5171 Oprava chodníku u sportovní haly-orj. 0348 0 207 600 207 512,77 99,96 0 121 5171 Opravy a udržování chodníků Mlýnská a Tyršova orj. 0349 0 532 300 532 295,63 100,00 0 122 5171 Chodník-městský park-orj. 358 3 800 000 3 451 600 3 360 777,90 97,37 50 000 123 5171 Opravy a udržování chodníků, Dlouhá orj. 480 0 1 056 400 1 055 716,53 99,94 0 124 5171 Opravy a udržování chodníků, Loděnická orj. 0481 0 100 000 24 950,00 24,95 1 200 000 125 5171 Oprava chodníku na ul.pšeničná (Montop po Krátkou)-orj.557 304 400 304 400 250 000,00 82,13 0 126 5499 Neinvest. transfery obyvatelstvu příspěvek na chodník 0 800 800,00 100,00 5 000 127 6121 Chodník-lokal. Polní-orj.345-propojení čtyř ulic-pd 30 000 30 000 0,00 0,00 40 000 128 6121 Chodník-Znojemská-od Šťastných směr Coop-orj.373 600 000 0 0,00 #DIV/0! 600 000 129 6121 Chodník-Smolín-PD-nové chodníky pro bezpečnost chodců-orj.374 300 000 300 000 290 110,00 96,70 600 000 130 6121 Chodník-V.Dvůr-od mlýna po sádky pro bezpečn.chodců-orj.375 150 000 0 0,00 #DIV/0! 150 000 131 6121 Chodník a cyklostezka-ul. Brněnská-orj.445 450 000 50 000 0,00 0,00 600 000 132 6121 Chodník-propojení Znojemská-kasárna, orj. 501 150 000 50 000 0,00 0,00 0 133 134 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 933 900 783 900 500 128,50 63,80 735 600 Stránka 2 z 15
135 5171 Opravy a udržování stávajících zastávek autobusů 50 000 50 000 0,00 0,00 50 000 136 5193 Dopravní obslužnost-ids JmK-příspěvek města 233 900 233 900 233 900,00 100,00 235 600 137 5499 Neinvest.příspěvek seniorům na zakoupení jízdenky IDS JMK 200 000 50 000 2 400,00 4,80 50 000 138 6121 Zastávky autobusů, orj. 418 450 000 450 000 263 828,50 58,63 400 000 139 140 2229 Záležitosti v silniční dopravě 450 000 450 000 309 857,10 68,86 755 000 141 5137 Dopravně výchovné akce BESIP - DHM orj 0120 10 000 15 000 15 000,10 100,00 30 000 142 5139 Nákup mat.-dopravní značení svislé a orientační 200 000 175 000 162 624,00 92,93 450 000 143 5154 Elektrická energie (spotřeba radaru) 5 000 5 000 2 434,00 48,68 5 000 144 5164 Nájemné přechodného dopr.značení 15 000 70 000 58 057,90 82,94 70 000 145 5169 Nákup služeb - dopravní značení svislé a orientační 200 000 170 000 64 851,10 38,15 200 000 146 5169 Dopravně výchovné akce BESIP ost. Služby orj 0120 15 000 8 500 3 390,00 39,88 0 147 5175 Dopravně výchovné akce BESIP - pohoštění orj 120 2 000 3 500 3 500,00 100,00 0 148 5194 Dopravně výchovné akce BESIP - věcné dary orj 120 3 000 3 000 0,00 0,00 0 149 2310 Pitná voda - vodovody 674 000 724 000 404 689,00 55,90 339 000 150 2310 Pitná voda - vodovody 1 210 000 1 019 100 519 110,38 50,94 1 833 000 2111 Příjmy z poskytování služeb 240 000 230 000 59 709,00 25,96 60 000 151 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) - bez orj. 20 000 20 000 0,00 0,00 20 000 2132 Příjmy z pronáj.-stanice na hydroglobech-telefónica O2 a T-Mobile 266 000 326 000 344 980,00 105,82 279 000 152 5139 Nákup materiálu - vodovodní přípojky bez orj. 150 000 150 000 97 262,00 64,84 150 000 3122 Příspěvky SVJ nám.svobody 723-725 na přípojky vodovodu 168 000 168 000 0,00 0,00 0 153 Zásobování pitnou vodou ve městě 154 5169 Nákup ost. služeb - orj. 0202 40 000 130 000 0,00 #DIV/0! 50 000 155 5171 Opravy a udrž.vodovodů, vč.hydrogl.ul.vídeňská,ul.šumická, orj.0202 100 000 167 000 121 053,50 0,00 200 000 156 6121 Vodovodní přípojka Nám. Svobody 905 - orj. 468 0 3 000 3 000,00 72,49 200 000 157 6121 Vodovod-PD-Stará Obec-vl.zdroje-orj. 517 600 000 200 000 13 310,00 100,00 803 000 158 6121 Vodovod-prodloužení řadu U Cihelny,orj.558 300 000 150 000 35 534,00 6,66 200 000 159 6121 Vodovodní přípojka ulice Pšeničná orj.566 0 0 49 898,88 23,69 0 160 6129 ÚZSVM - věcná břemena (vodovod ul. Znojemská) - bez orj. 0 199 100 199 052,00 23,69 210 000 161 162 2321 Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace 6 188 600 1 973 600 1 398 398,05 70,86 9 352 500 163 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-kanalizační přípojky 20 000 20 000 0,00 0,00 20 000 164 5139 Nákup materiálu - na opravu kanalizací 15 000 15 000 4 319,70 28,80 20 000 165 5141 Úroky vlastní-úvěr KB, a.s.-projekt výstavby vodohosp.infrastr.-ispa 179 000 179 000 103 560,90 57,86 75 000 166 5169 Nákup ost. služeb 50 000 90 000 82 438,00 91,60 90 000 167 5171 Opravy a udrž.kanal.dešťových a jednotných,monitoring 300 000 335 000 338 188,34 100,95 600 000 168 5171 Kanalizace-dešťová-bývalá kasárna,stoka u býv.výstrojáku,orj.560 900 000 100 000 0,00 0,00 2 700 000 169 6121 Kanalizace-splašková-úprava výtlaku od tiskárny směr Jihlava 0 0 0,00 #DIV/0! 600 000 170 6121 Kanalizace Velký Dvůr-inž.činnost-orj. 328 50 000 50 000 0,00 0,00 300 000 171 6121 Kanal.dešť.přípojka ul.hybešova dům č.p.466 Kadeřnictví-orj.342 0 5 000 5 000,00 100,00 150 000 172 6121 Kanalizace-splašková-bývalá kasárna, stoka N,orj.389 850 000 850 000 822 668,11 96,78 0 173 6121 Kanalizace-dešťová-Stará Obec-PD a realizace-frm-orj. 525 906 600 106 600 7 260,00 6,81 2 394 500 174 6121 Kanal.splašk.-Stará Obec-PD a realizace-frm-orj.526 2 000 000 100 000 12 100,00 12,10 803 000 175 6121 Kanalizace-dešťová-ul.Pšeničná-PD a realizace-orj.544 18 000 23 000 22 863,00 99,40 0 176 6121 Kanal.dešťová-ul. Brněnská (BD 708,709,898),orj.559 900 000 100 000 0,00 0,00 1 600 000 177 3111 MŠ Hybešova orj. 0304 121 500 354 600 125 709,07 35,45 17 200 178 3111 MŠ Hybešova - orj. 304 19 860 000 22 656 100 22 417 885,80 98,95 11 816 000 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova - orj 0304 14 200 20 500 18 427,00 89,89 17 200 179 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) - orj. 0304 0 31 600 31 563,00 99,88 0 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - vybavení - orj. 0304 12 100 12 100 12 100,00 100,00 0 180 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) - orj. 0305 0 935 100 935 064,74 100,00 0 2212 Příjem z pokuty uložené firmě Cooptel, stavební a.s.-reko MŠ-bez 95 200 322 000 95 182,07 29,56 0 181 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) Np 0381, orj 0305 0 26 700 26 686,50 99,95 0 182 5137 DHDM (do 40 tis.kč/ks) ÚZ86005 Np 0385, orj 0305 0 550 400 550 382,30 100,00 0 183 5139 Nákup materiálu orj. 304 0 2 000 1 837,00 91,85 0 184 5139 Nákup materiálu orj. 0305 0 122 800 122 796,94 100,00 0 185 5139 Nákup materiálu Np 0381 orj 0305 0 239 100 239 044,33 99,98 0 186 5139 Nákup materiálu - ÚZ86005 Np0385 orj 0305 0 69 700 69 656,29 99,94 0 187 5154 Elektrická energie-přefakturace orj 0304 0 0 0,00 #DIV/0! 0 188 5169 Nákup ost. služeb orj. 0304 70 000 155 000 93 353,00 60,23 100 000 189 5169 Znalec.posudek-spor s Cooptel, stavební-náhrad.škody-fa712 orj. 305 0 47 900 47 807,00 99,81 0 190 5171 Opravy v rámci areálu MŠ orj 0304 200 000 327 300 306 901,98 93,77 400 000 191 5331 Neinv.příspěvky - příspěvek na provoz MŠ orj. 0304 2 250 000 2 552 000 2 552 000,00 100,00 3 266 000 192 6121 PD přístavby zázemí správce MŠ-orj. 308 0 0 0,00 #DIV/0! 50 000 193 6121 Zvýšení kapacity MŠ-FRM-spec.účet-nezpůsobilé-orj.305 0 4 802 300 4 802 291,19 100,00 0 194 6121 Zvýšení kapacity MŠ-FRM-nezpůsobilé-orj.305 4 100 000 168 900 168 600,28 99,82 0 195 6121 Hlavní budova MŠ-zateplení a valbová střecha-orj.310-dotační projekt 50 000 250 000 179 903,00 71,96 8 000 000 196 6121 Zvýšení kapacity MŠ-FRM-spec.účet-způsobilé-381-orj.305 3 800 000 3 170 300 3 170 249,90 100,00 0 197 6121 Zvýšení kapacity MŠ-FRM-spec.účet-ÚZ 38586505-orj.305 9 300 000 7 397 300 7 397 249,75 100,00 0 198 6122 Stroje,přístroje a zařízení-frm-spec.účet-gastro zaříz. orj.305 1 632 500 1 632 498,60 100,00 0 199 6351 Invest.přísp.-obměna her.prvků v zahradě a pískoviště 90 000 90 000 90 000,00 100,00 0 200 6901 AKCE - Nespecifikovaná rezerva rekonstrukce MŠ orj 0305 0 85 200 0,00 0,00 0 201 3113 ZŠ Dlouhá-orj. 306 300 800 300 800 200 772,00 66,75 200 800 202 3113 ZŠ Dlouhá-orj. 306 8 285 000 9 166 200 8 722 507,32 95,16 7 641 500 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova ZŠ-orj. 306 176 600 176 600 176 572,00 99,98 176 600 203 5141 Úroky vlastní-úvěr KB, a.s.-infrastruktura na ZŠ Pohořelice orj. 0306 94 000 94 000 82 281,72 87,53 66 000 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - vybavení-orj. 306 24 200 24 200 24 200,00 100,00 24 200 204 5153 Plyn-ZŠ-přefakturace (nerozpočtuje se) orj. 0306 0 0 0,00 #DIV/0! 0 Stránka 3 z 15
2324 Přijaté nekap.příspěvky-vyúčt.energ. ZŠ-orj. 306 100 000 100 000 0,00 0,00 0 205 5154 Elektrická energie-zš-přefakturace (nerozpočtuje se) orj. 0306 0 35 464,00 #DIV/0! 0 206 5169 Nákup ost. služeb ZŠ orj. 0306 (revize hromosvodů,penb) 24 200 24 152,00 99,80 10 000 207 5169 Nákup ost. služeb ZŠ orj. 0306 FRM 4 100 4 139,00 100,95 0 208 6121 Opravy a udrž.na ZŠ Pohoř.-realizované městem, orj. 306 400 000 371 700 0,00 0,00 430 000 209 5331 Příspěvek na provoz ZŠ - orj. 306 5 200 000 5 586 100 5 586 064,00 100,00 5 770 000 210 5331 Přísp.na provoz ZŠ-kroužky,pohoštění a ceny-orj.306 90 000 90 000 90 000,00 100,00 110 000 211 5331 Běh T.Foxe orj 0306 (dříve zajišťovala ZŠ Šumická) 0 5 300 5 300,00 100,00 5 500 212 5336 Příspěvek na provoz ZŠ,MŠ v Pasohlávkách 800 000 800 000 800 000,00 100,00 750 000 213 5339 Neinvest.transfer cizím příspěv.org.- ZŠ Vlasatice orj 0228 300 000 300 000,00 100,00 0 214 6121 Zvýšení kapacity ZŠ orj.0368,nezp.-paarův zámeček-žádost o dotaci 0 150 000 54 450,00 36,30 500 000 215 6121 Zateplení ZŠ-Dlouhá 35-FRM-spoluúčast-orj. 465-nezpůsobilé 1 191 000 1 416 900 1 416 861,60 100,00 0 216 6122 Pořízení elektrické pánve městem do kuchyně ZŠ 60 000 60 000 59 895,00 99,83 0 217 6351 Invest.přísp.-opravy a udržování budovy ZŠ 450 000 263 900 263 900,00 100,00 0 218 3113 Sportovní hala-orj. 900 1 222 000 1 222 000 1 154 385,75 94,47 1 225 000 219 3113 Sportovní hala-orj. 900 2 041 800 2 599 800 2 104 933,74 80,97 8 510 500 2111 Příjmy z poskytování služeb-sport.hala-orj. 900 12 000 12 000 13 784,75 114,87 15 000 220 5011 Platy zaměstnanců-sport.hala orj 0900 620 000 674 000 663 486,00 98,44 680 000 2132 Příjmy z pronájmu sportovní haly-orj. 900 1 200 000 1 200 000 1 134 301,00 94,53 1 200 000 221 5021 Ostatní osobní výdaje-sport.hala orj 0900 40 000 21 000 20 063,00 95,54 30 000 2324 Přijaté nekap.příspěvky-vyúčt.energ.sport.hala-orj. 900 10 000 10 000 6 300,00 63,00 10 000 222 5031 Povinné pojistné-na soc.zab.-sport.hala orj 0900 155 000 161 000 180 356,00 112,02 180 000 223 5032 Povinné pojistné-sport.hala orj 0900 55 800 57 800 64 919,00 112,32 64 500 224 5132 Ochranné pomůcky - sport.hala orj. 0900 2 000 2 000 1001,00 50,05 2 000 225 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk-sport.hala orj. 0900 2 000 2 000 0,00 0,00 2 000 226 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-sport.hala orj. 0900 60 000 60 000 59 592,30 99,32 60 000 227 5139 Nákup materiálu-sport.hala orj. 0900 100 000 115 000 105 748,31 91,96 110 000 228 5151 Studená voda-sport.hala orj. 0900 50 000 50 000 35 556,00 71,11 50 000 229 5153 Plyn-sport.hala orj. 0900 320 000 320 000 228 718,20 71,47 250 000 230 5154 Elektrická energie-sport.hala orj. 0900 290 000 290 000 213 101,00 73,48 240 000 231 5156 Pohonné hmoty a maziva-sport.hala orj. 0900 10 000 15 000 13 441,00 89,61 15 000 232 5162 Služby telekomunikací - telefon, internet-sport.hala orj. 0900 20 000 20 000 5 068,86 25,34 10 000 233 5169 Nákup ostatních služeb, revize-sport.hala orj. 0900 50 000 55 000 50 059,70 91,02 50 000 234 5171 Opravy a udržování-sport.hala orj. 0900 250 000 230 000 13 189,37 5,73 250 000 235 5173 Cestovné-sport.hala orj. 0900 2 000 2 000 0,00 0,00 2 000 236 5175 Pohoštění - sport. Hala orj. 0900 10 000 10 000 10 000,00 100,00 10 000 237 5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj. 0900 5 000 5 000 0,00 0,00 5 000 238 6121 Zateplení Sportovní haly orj. 0314-dotační projekt 0 510 000 440 634,00 86,40 6 500 000 239 3114 Základní škola - Šumická 727, Pohořelice 195 000 195 000 194 894,00 99,95 0 240 3114 Základní škola Šumická 727, Pohořelice-orj.307 58 000 58 000 25 075,50 43,23 32 000 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova 195 000 195 000 194 894,00 99,95 0 241 5139 Nákup materiálu orj.0307 5 000 5 000 153,00 3,06 5 000 242 5151 Studená voda přefakturace orj. 0307 0 0 1 901,00 #DIV/0! 2 000 243 5154 Elektrická energie přefakturace orj. 0307 0 0 0,00 #DIV/0! 5 000 244 5169 Nákup ost.služeb orj 0307 15 000 15 000 2 432,10 16,21 10 000 245 5171 Opravy a udržování orj.0307 20 000 20 000 2 589,40 12,95 10 000 246 5339 Klub malých debruárů,běh Naděje,zájm.činnost dětí 18 000 18 000 18 000,00 100,00 0 247 248 3141 Školní stravování při předškol., zákl.vzdělávání 12 000 12 000 9 521,00 79,34 10 000 249 5321 Dotace za žáky města-přísp.na stravování ve ŠJ Židlochovice 12 000 12 000 9 521,00 79,34 10 000 250 251 Řádek sloužící ke správnému výpočtu celkových výdajů -1 336 000-1 437 700-1 366 485,82-595 000 3231 Základní umělecké školy - ZUŠ Školní 156 000 470 300 470 055,21 99,95 156 600 252 3231 Základní umělecké školy - ZUŠ Školní - orj. 312 1 336 000 1 437 700 1 366 485,82 95,05 595 000 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova 156 000 156 000 155 792,00 99,87 156 600 253 3231 součtový řádek 785 000 964 900 894 167 92,67 595 000 2324 Přijaté nekapitál příspěvky-společné tóny tance-np0415 orj 0553 0 314 300 314 263,21 99,99 0 254 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj. 0312 0 15 400 15 367,00 10 000 255 5139 Nákup materiálu orj 312 10 000 10 000 681,00 6,81 10 000 256 5169 Nákup ost.služeb orj. 0312 30 000 30 000 23 386,00 77,95 30 000 257 5171 Opravy a udržování orj. 0312 600 000 173 000 158 089,09 91,38 500 000 258 5213 Kantilena,v.o.s.,Brno-pěvecký soubor-dotace na činnost 0 15 000 15 000,00 100,00 15 000 259 5339 Kantilena,v.o.s.,Brno-pěvecký soubor-dotace na činnost 15 000 0 0,00 #DIV/0! 0 260 5339 Neinvest.přísp.-na hudební nástroje a pomůcky orj. 0312 30 000 69 000 30 000,00 43,48 30 000 261 6121 Techn.zhodnocení - výměna oken a topení orj 0312 100 000 652 500 651 644,10 99,87 0 262 Akce:Barvy,tvary a vzory-kopanice-pálava-dotace-nz411-brez.pod Brad.,orj.479 83 000 71 100 70 847,59 99,64 0 263 5021 Ost. osobní výdaje Np 0411 orj. 0479 22 000 21 957,00 99,80 0 264 5139 Nákup materiálu Np 0411 orj. 0479 23 200 23 188,07 99,95 0 265 5164 Nájemné Np 0411 orj. 0479 200 168,00 84,00 0 266 5169 Nákup ost. Služeb Np 0411 orj. 0479 14 700 14 622,06 99,47 0 267 5175 Pohoštění Np 0411 orj. 0479 11 000 10 912,46 99,20 0 268 5901 Nespecif. rezerva Akce Barvy,tvary a vzory Np 0411 orj. 0479 83 000 0 0,00 #DIV/0! 0 269 Akce:Barvy,tvary a vzory-kopanice-pálava-dotace-nz415-brez.pod Brad.,orj.479 468 000 401 700 401 471,04 99,94 0 270 5021 Ost. osobní výdaje Np 0415 orj. 0479 124 500 124 423,00 99,94 0 271 5139 Nákup materiálu Np 0415 orj. 0479 131 400 131 400,41 100,00 0 272 5164 Nájemné Np 0415 orj. 0479 2 600 2 584,00 99,38 0 273 5169 Nákup ost. Služeb Np 0415 orj. 0479 81 300 81 226,34 99,91 0 274 5175 Pohoštění Np 0415 orj. 0479 61 900 61 837,29 99,90 0 lapoly, klimatiza ce, topení Stránka 4 z 15
275 5901 Akce Barvy,tvary a vzory Np 0415 orj. 0479 468 000 0 0,00 #DIV/0! 0 276 277 3311 Pohořelický divadelní ansámbl POHODA 37 000 37 000 37 000,00 100,00 37 000 278 5222 Neinv.dotace na provoz ansámblu 37 000 37 000 37 000,00 100,00 37 000 279 3312 Hudební činnost 5 000 9 900 9 900,00 100,00 10 000 280 3312 Hudební činnost 45 000 70 500 65 560,00 92,99 55 000 2111 Vybrané vstupné 8.ročník Mužáci orj. 0800 0 4 900 4 900,00 100,00 5 000 281 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví, OSA orj 0801 10 000 10 000,00 100,00 0 2321 Finanční dar-na činnost Máščasbandu-orj. 801 5 000 5 000 5 000,00 100,00 5 000 282 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj. 0801 30 000 30 000,00 100,00 0 283 5139 Nákup materiálu orj. 0800 6 600 6 600,00 100,00 0 284 5169 Nákup ost. Služeb orj 0800 9 700 9 660,00 99,59 0 285 (5139) Akce: spolek Máščasband - orj. 801 20 000 0 0,00 #DIV/0! 20 000 286 (5169) Akce: spolek Mužáci - orj. 800 (v r.2014-11.výročí od založení) 25 000 0 0,00 #DIV/0! 25 000 287 5175 Občerstvení orj. 0800 0 9 300 9 300,00 100,00 0 288 5222 Junior Band Pohořelice (hud.skupina při ZUŠ Pohořelice) 0 0 0,00 #DIV/0! 10 000 289 5901 Nespecifikovaná rezerva orj. 0800 0 4 900 0,00 0,00 0 290 5901 Nespecifikovaná rezerva orj. 0801 0 0 0,00 #DIV/0! 0 291 3313 Kino Pohořelice 65 000 75 000 62 894,00 83,86 80 000 292 3313 Kino Pohořelice - orj. 316 82 000 132 000 58 869,99 44,60 1 580 000 2132 Pronájem orj. 0316 65 000 65 000 51 528,00 79,27 65 000 293 5139 Nákup materiálu orj. 0316 5 000 5 000 0,00 0,00 5 000 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (úhrada FAV za energie) 0 10 000 11 366,00 113,66 15 000 294 5151 Studená voda-(část přefakturace) 7 000 7 000 2 588,00 36,97 5 000 295 5154 Elektrická energie-část přefakturace 60 000 60 000 53 984,20 89,97 60 000 296 5171 Kino-oprava WC, vnitřní rozvody vody a kanal. 10 000 10 000 2 297,79 22,98 10 000 297 6121 Zateplení budovy kina, kotel orj. 366 - dotační projekt 0 50 000 0,00 0,00 1 000 000 298 6121 Výměna zdr.vytápění-tep.čerp.vzduch-plyn-podmíněno získ.dotace 0 0 0,00 #DIV/0! 500 000 299 3314 Knihovna Pohořelice 80 000 80 000 73 549,00 91,94 80 000 300 3314 Knihovna Pohořelice - orj. 421 1 077 400 1 108 900 1 049 030,15 94,60 1 278 000 2111 Příjmy z poskytování služeb orj. 0421 80 000 80 000 73 549,00 91,94 80 000 301 5011 Platy zaměstnanců orj 0421 510 000 498 000 488 574,00 98,11 520 000 302 5021 Ostatní osobní výdaje orj 0421 45 000 51 000 50 445,00 98,91 50 000 303 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj 0421 127 500 127 500 125 956,00 98,79 126 000 304 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. Orj 0421 45 900 45 900 45 350,00 98,80 45 500 305 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk orj 0421 180 000 186 000 183 554,00 98,68 200 000 306 5137 Drobný hmotný dl.majetek (do 40 tis. Kč/ks) orj 0421 10 000 10 000 9 801,00 98,01 10 000 307 5139 Nákup materiálu orj 0421 10 000 10 000 2 759,00 27,59 10 000 308 5154 Elektrická energie orj 0421 95 000 95 000 85 946,23 90,47 95 000 309 5161 Služby pošt orj 0421 1 000 1 000 628,00 62,80 1 000 310 5162 Služby telekomunikací - telefon, internet orj 0421 16 000 16 000 3 947,72 24,67 5 000 311 5167 Služby školení a vzdělávání orj. 0421 1 000 1 000 0,00 0,00 1 000 312 5168 Zprac.dat a služby související s inform.a komunikač.technol.orj.421 0 25 400 25 390,00 99,96 26 000 313 5169 Nákup ost.služeb orj. 0421 15 000 15 000 11 185,20 74,57 15 000 314 5171 Opravy a udrž.-nová podlaha v dosp.odd.,malování orj. 0421 5 000 5 000 0,00 0,00 5 000 315 5173 Cestovné orj. 0421 6 000 6 000 2 479,00 41,32 5 000 316 5175 Pohoštění (akce pro děti a mládež v knihovně) orj. 0421 2 000 2 000 1 789,00 89,45 5 000 317 5192 Poskytnuty neinvestiční příspěvky orj. 0421 1 000 1 000 0,00 0,00 1 000 318 5229 Ost.neinvest.transfery do svazu knihovníků a inf.prac. (SKIP)orj.0421 1 000 1 100 1 100,00 100,00 1 500 319 5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj. 0421 6 000 12 000 10 126,00 84,38 6 000 320 6111 Digitalizace knihovny a knih.fondu v Nové Vsi a Smolíně 0 0 0,00 150 000 321 322 3315 Činnosti muzeí a galerií 10 000 10 000 10 000,00 100,00 10 000 323 5229 Dotace Muzejnímu spolku Pohořelice 10 000 0 0,00 #DIV/0! 0 324 5222 Dotace Muzejnímu spolku Pohořelice 0 10 000 10 000,00 100,00 10 000 325 326 3317 Výstavní činnosti v kultuře-výstavy v Rad.sále 40 000 40 000 38 000,00 95,00 56 000 327 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví, OSA 0 18 000 18 000,00 100,00 20 000 328 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) 5 000 0 0,00 #DIV/0! 5 000 329 5139 Nákup materiálu 4 000 1 000 0,00 0,00 5 000 330 5169 Nákup ost.služeb 10 000 0 0,00 #DIV/0! 5 000 331 5175 Pohoštění 1 000 1 000 0,00 0,00 1 000 332 5222 Neinv.dotace na provoz sdružení Amis ART 20 000 20 000 20 000,00 100,00 20 000 333 334 3319 Kronika města 0 0 0,00 #DIV/0! 36 000 335 5021 Ost.osobní výdaje-zápisy do Kroniky 0 0 0,00 #DIV/0! 36 000 336 337 3322 Zachování a obnova kulturních památek 740 000 861 000 810 357,00 94,12 640 000 338 5171 Opravy a udrž.-vl.zdroje-mj. spoluúčast k ž.o dotaci 200 000 383 000 382 357,00 99,83 100 000 339 5171 Opravy a udrž.-dotace-min.kultury-úz 34002 0 100 000 100 000,00 100,00 0 340 5223 Neinv.dotace-kostel a fara v Pohořelicích a kaple Nová Ves-orj.400 160 000 160 000 160 000,00 100,00 160 000 341 5223 Neinv.dotace-kostel ve Smolíně - orj. 401 30 000 30 000 30 000,00 100,00 30 000 342 6119 PD-reko Pfannu na nebyt.prost.(kanceláře)-orj. 527 350 000 50 000 0,00 0,00 350 000 343 6323 Invest.dotace-nasvětlení- kostel v Pohořelicích - orj. 400 0 138 000 138 000,00 100,00 0 344 FRM Stránka 5 z 15
3341 Rozhlas 10 000 10 000 6 175,00 61,75 10 000 345 3341 Místní rozhlas 10 000 11 000 10 115,60 91,96 20 000 2111 Příjmy z hlášení městského rozhlasu 10 000 10 000 6 175,00 61,75 10 000 346 5139 Nákup materiálu 5 000 0 0,00 #DIV/0! 10 000 347 5171 Opravy a udržování 5 000 11 000 10 115,60 91,96 10 000 348 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 0 0 0,00 #DIV/0! 112 000 349 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 110 000 96 000 73 335,00 76,39 212 000 2111 Příjem z komerční inzerce-pohořelické listy 0 0 0,00 #DIV/0! 112 000 350 5021 Ostatní osobní výdaje-roznos-pohořelické listy 0 0 0,00 #DIV/0! 12 000 351 5169 Pohořelický zpravodaj Zpracování a tisk-pohořelické listy 110 000 0 0,00 #DIV/0! 200 000 352 5219 Pohořelický zpravodaj 0 96 000 73 335,00 76,39 0 353 3392 Zájmová činnost v kultuře a Radniční sál 302 000 272 000 168 745,00 62,04 206 000 354 3392 Zájmová činnost v kultuře-radniční sál, KIC-orj.317 1 236 300 1 196 300 1 028 073,56 85,94 1 162 300 2111 Příjmy z poskytování služeb - vstupné aj. 160 000 160 000 104 360,00 65,23 105 000 355 5011 Platy zaměstnanců orj 0317 405 000 405 000 396 338,00 97,86 405 000 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - radniční sál 100 000 100 000 61 625,00 61,63 65 000 356 5021 Ostatní osobní výdaje orj. 0317 10 000 10 000 8 025,00 80,25 10 000 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - židle, stoly 10 000 10 000 2 632,00 26,32 5 000 357 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj 0317 101 300 101 300 102 332,00 101,02 101 300 2321 Příspěvky podnikatelů na hodovou zábavu 30 000 0 0,00 #DIV/0! 30 000 358 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. Orj. 0317 36 500 36 500 36 844,00 100,94 36 500 2324 Přijaté nekapit.příspěvky-náhrada škody v sále, ost.příspěvky 1 000 1 000 128,00 12,80 0 359 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví + OSA, DILIA orj. 0317 0 130 000 154 667,00 118,97 160 000 2329 Ost.nedaň.příjmy - dobrovolné vstupné při kulturních akcích 1 000 1 000 0,00 0,00 1 000 360 5134 Prádlo, oděv, obuv orj 0317 1 000 1 000 0,00 0,00 1 000 361 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk orj 0317 1 000 1 000 120,00 12,00 1 000 362 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj 0317 20 000 20 000 0,00 0,00 20 000 363 5139 Nákup materiálu orj 0317 35 000 35 000 26 115,50 74,62 30 000 364 5151 Studená voda orj. 0317 20 000 20 000 15 895,00 79,48 20 000 365 5161 Služby pošt orj. 0317 1 000 1 000 516,00 51,60 1 000 366 5162 Služby telekomunikací - telefon orj. 0317 30 000 30 000 4 787,45 15,96 10 000 367 5164 Hody Smolín orj. 0441 30 000 30 000,00 100,00 30 000 368 5169 Nákup ost.služeb orj. 0317 340 000 240 000 202 185,90 84,24 200 000 369 5171 Opravy a udržování orj. 0317 100 000 70 000 39 966,71 57,10 50 000 370 5173 Cestovné orj. 0317 500 500 0,00 0,00 500 371 5175 Pohoštění orj.0317 10 000 10 000 9 731,00 97,31 10 000 372 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (dříve OSA) orj 0317 10 000 10 000 0,00 0,00 0 373 5194 Věcné dary orj 0317 10 000 10 000 550,00 5,50 1 000 374 5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj. 0317 5 000 5 000 0,00 0,00 5 000 375 5901 Akce: Hodové zábavy 2014 - orj. 441 100 000 30 000 0,00 0,00 70 000 376 3399 Ost.záležitosti kultury - Slavnosti města Pohořelice aj. 520 000 458 000 456 007,00 99,56 470 000 377 3399 Ost.zálež.kultury-Akce: Slavnosti města Pohořelice 625 000 732 500 732 440,00 99,99 751 000 2111 Přísp.podnikatelů na Slavnosti města Pohoř.a okolí - reklama 400 000 317 000 316 350,00 99,79 320 000 378 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000 55 400 55 438,00 100,07 60 000 2321 Přísp.podnikatelů na Slavnosti města Pohoř.a okolí - dary 100 000 131 000 131 000,00 100,00 140 000 379 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví, OSA, vystoupení účinkujících 10 000 386 200 386 164,00 99,99 390 000 2329 Dobrovolné vstupné při Slavnostech města Poh.a okolí 20 000 10 000 8 657,00 86,57 10 000 380 5139 Nákup materiálu 5 000 13 700 13 716,00 100,12 15 000 381 5161 Služby pošt 4 000 5 300 5 214,00 98,38 6 000 382 5164 Nájemné (mobilní WC, tribuna aj.) 5 000 141 700 141 677,00 99,98 145 000 383 5169 Nákup ost.služeb 506 000 83 100 83 170,00 100,08 85 000 384 5175 Pohoštění účinkujících 35 000 47 100 47 061,00 99,92 50 000 385 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 129 000,00 190 400,00 174 252,00 91,52 190 000 386 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 533 000 5 391 100 3 796 184,27 70,42 2 145 000 2132 Pronájem ost.nemovit.-budova Sokolovny a objekt sil.trojboje 129 000 190 000 173 887,00 91,52 190 000 387 Akce: Sokolovna-opravy, správa-orj.901, PD zateplení-orj.311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (úhrada FAV za energie) 0 400 365,00 91,25 0 388 5139 Akce Sokolovna opravy, správa orj 0901 210 000 78 600 16 853,00 21,44 30 000 389 5151 Studená voda - částečná přefakturace orj. 0901 0 5 000 2 081,46 41,63 10 000 390 5153 Plyn - částečná přefakturace orj. 0901 0 132 000 16 857,00 12,77 100 000 391 5154 Elektřina - částečná přefakturace orj. 0901 0 33 000 23 982,00 72,67 30 000 392 5169 Nákup ost.služeb-družební fotbal.turnaje v Pohořelicích 30 000 30 000 0,00 0,00 30 000 393 5169 Akce Sokolovna opravy, správa orj 0901 210 000 55 400 18 145,38 32,75 50 000 394 5171 Opravy a udržování orj 0901 0 42 700 32 127,92 75,24 200 000 395 5175 Pohoštění 0 900 805,00 89,44 1 000 396 5222 Neinvest.dotace občanským sdružením 397 - TJ Sokol Pohořelice - tenis - orj. 188 37 000 37 000 37 000,00 100,00 37 000 398 - TJ Sokol Pohořelice - biliard - orj. 193 39 000 39 000 39 000,00 100,00 39 000 399 - TJ Sokol Pohořelice - volejbal - orj. 194 25 000 25 000 25 000,00 100,00 25 000 400 - TJ Sokol Pohořelice - kopaná - orj. 195 375 000 375 000 375 000,00 100,00 375 000 401 - TJ Sokol Pohořelice - kopaná-orj.195-na opravu kabin 400 000 70 000 70 000,00 100,00 100 000 402 - TJ Sokol Pohořelice - silové sporty - orj. 196 25 000 37 500 37 500,00 100,00 55 000 403 - TJ Dynamo V.D.-kopaná+kult.akce -orj. 197 52 000 52 000 52 000,00 100,00 52 000 404 - TJ Sokol Pohoř.-turnaj o pohár M.Marka-orj.422 5 000 5 000 5 000,00 100,00 5 000 405 - TJ Sokol Poh.-kop-OTAVA CUP v Sušici-orj.426 7 000 7 000 7 000,00 100,00 7 000 406 - Florbal Pohořelice, o.s.-orj. 0427 0 22 000 22 000,00 100,00 22 000 407 - TJ Sokol Pohoř.-dotace na provoz Sokolovny-orj.431 10 000 10 000 10 000,00 100,00 10 000 408 - TJ Sokol Pohořelice - basketbal - orj. 462 10 000 10 000 10 000,00 100,00 10 000 409 - TJ Sokol Pohořelice - florbal - orj. 494 22 000 0 0,00 #DIV/0! 0 410 - O. S. Motocross, Pohořelice - orj. 496 6 000 6 000 6 000,00 100,00 6 000 411 5492 Dárkový certifikát 0 1 000 1 000,00 100,00 1 000 412 6901 Nespecifikovaná rezerva - zateplení Sokolovny Orj.0311 0 978 300 0,00 0,00 0 413 6121 Invest. výdaj zateplení sokolovny orj. 0311-dotační projekt 0 179 400 179 322,00 99,96 0 414 6121 Invest. výdaj zateplení sokolovny Np 0541 orj. 0311 0 824 400 824 303,56 99,99 0 Pohořelice 40 tis., Nová Ves 30 tis., Stránka 6 z 15
415 6121 Invest. výdaj zateplení sokolovny ÚZ15835 Np0545 orj. 0311 0 1 547 900 1 547 817,95 99,99 250 000 416 6121 Rekonstrukce topení sokolovny orj. 901-FRM 0 387 000 37 389,00 9,66 300 000 417 6322 Invest.dot.TJ Sokol Pohoř.na závlahy tenisových kurtů-orj.0188 70 000 70 000 70 000,00 100,00 0 418 6322 Invest.dotace TJ Sokol Pohořelice na stavbu sociálek - orj.0195 0 330 000 330 000,00 100,00 400 000 419 420 Řádek sloužící ke správnému výpočtu celkových výdajů -2 606 000-3 989 900-3 539 941,85-4 309 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 74 200 559 600 559 191,58 99,93 74 300 421 3421 Využití volného času dětí a mládeže 2 606 000 3 989 900 3 539 941,85 88,72 4 309 000 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova SVČ 61 000 61 000 60 657,00 99,44 61 000 422 Akce: Poraj děti a dospělí 120 000 153 400 137 565,00 89,68 120 000 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova Tyršovka 13 200 13 200 13 176,00 99,82 13 300 423 5xxx AKCE Poraj děti - orj. 301 90 000 0 0,00 #DIV/0! 90 000 2324 Projekt Kamarádi-s Brezovou pod Bradlom-orj.547 0 485 400 485 358,58 99,99 0 424 5xxx AKCE Poraj dospělí - orj. 301 30 000 0 0,00 #DIV/0! 30 000 425 5139 Poraj orj. 0301 0 8 700 8 621,00 99,09 0 426 5164 Poraj pronájem orj. 0301 0 1 000 1 000,00 100,00 0 427 5169 Nákup ost. služeb Poraj Orj. 0301 0 68 900 60 430,00 87,71 0 428 5175 Pohoštění orj.0301 0 74 800 67 514,00 90,26 0 429 Akce: Paměti Pohoř. a Brezová pod Brad.-dotace-NZ411-orj. 478 75 000 71 300 71 032,57 99,62 0 430 Akce: Paměti Pohoř. a Brezová pod Brad. 75 000 0 0,00 #DIV/0! 0 431 5021 Ost. osobní výdaje Np 0411 orj. 0478 0 20 900 20 885,25 99,93 0 432 5137 Nákup drobného hmot. dlouhodobého majetku Np 0411 orj. 0478 0 3 400 3 333,15 98,03 0 433 5139 Nákup materiálu Np 0411 orj.0478 0 3 300 3 216,90 97,48 0 434 5164 Nájemné Np 0411 orj. 0478 0 600 600,00 100,00 0 435 5169 Nákup ost. služeb Np 0411 orj. 0478 0 38 900 38 820,07 99,79 0 436 5169 Nákup ost. služeb orj. 0478 bez Np jen orj. 0 0 0,00 #DIV/0! 0 437 5175 Pohoštění Np 0411 orj. 0478 0 4 200 4 177,20 99,46 0 438 5901 Nespecifikovaná rezerva Np 0411 Np 0478 0 0 0,00 #DIV/0! 0 439 Akce: Paměti Pohořelice a Brezová pod Brad.-dotace-NZ415-orj. 478 425 000 413 200 412 935,93 99,94 0 440 Akce: Paměti Pohořelice a Brezová pod Brad. 425 000 0 0,00 #DIV/0! 0 441 5021 Ost. osobní výdaje Np 0415 orj. 0478 0 128 700 128 634,75 99,95 0 442 5137 Nákup drobného hmot. dlouhodobého majetku Np 0415 orj. 0478 0 18 900 18 887,85 99,94 0 443 5139 Nákup materiálu Np 0415 orj.0478 0 18 300 18 229,10 99,61 0 444 5164 Nájemné Np 0415 orj. 0478 0 3 400 3 400,00 100,00 0 445 5169 Nákup ost. služeb Np 0415 orj. 0478 0 220 000 219 980,43 99,99 0 446 5175 Pohoštění Np 0415 orj. 0478 0 23 700 23 670,80 99,88 0 447 5169 Nákup ost. služeb POUZE ORJ. 0478 0 200 133,00 66,50 0 448 5901 Nespecifikovaná rezerva Np 0415 Orj. 0478 0 0 0,00 #DIV/0! 0 449 Akce: Středisko volného času-svč - orj. 313 1 621 000 2 473 400 2 324 345,18 93,97 3 471 000 450 5xxx Opravy areálů SVČ Dlouhá a Tyršovka-orj. 313 800 000 0 0,00 #DIV/0! 350 000 451 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj 0356 0 3 500 3 497,00 99,91 0 452 5169 Nákup ost. služeb SVČ Orj. 0313 0 50 000 41 745,00 83,49 0 453 5171 Opravy a udržování orj 313 0 207 000 206 360,00 99,69 0 454 5171 Opravy a udržování orj 0356 0 4 000 3 182,00 79,55 0 455 5339 Neinv.dotace-činnost a provoz SVČ Pohořelice orj. 0313 821 000 891 000 891 000,00 100,00 821 000 456 6121 Rekonstrukce Tyršovky-orj. 356-FRM 0 1 317 900 1 178 561,18 89,43 2 300 000 457 Akce: Dětská hřiště ve městě 320 000 833 600 549 063,17 65,87 650 000 458 5137 Hřiště pro Bikesport (Dirt park Pohoř.za parkem)-orj.529 0 16 000 16 000,00 100,00 0 459 5139 Dětské hřiště - nákup materiálu orj 0315 200 000 58 200 6 810,25 11,70 0 460 5139 Hřiště pro bikesport - nákup materiálu orj 0529 1 000 962,00 96,20 0 461 5164 Nájemné hřiště pro bikesport orj. 0529 2 000 1 682,00 84,10 0 462 5169 Dětské hřiště - nákup ost. služeb orj 0315 0 12 000 12 000,00 100,00 0 463 5169 Hřiště pro Bikesport (Dirt park Pohoř.za parkem)-orj.529 0 17 000 15 951,00 93,83 0 464 5171 Dětská hřiště - opravy,obnova-orj.315 0 100 100 99 408,12 99,31 0 465 6121 Dětská hřiště - herní prvky - orj.315 0 208 700 207 709,00 99,53 300 000 466 6121 Dětské dopr.hřiště-sportoviště za SH-vl.zdroje-orj.339 30 000 331 600 118 540,80 35,75 100 000 467 6121 Hřiště pro Bikesport (Dirt park Pohoř.za parkem)-orj.529 20 000 17 000 0,00 0,00 250 000 468 6121 Dětské dopr.hřiště-sportoviště za SH-dotace-ÚZ 00342-orj.339 70 000 70 000 70 000,00 100,00 0 469 Ostatní 45 000 45 000 45 000,00 100,00 68 000 470 5212 Ost.neinvest.dotace nezisk.orj.-hudební ateliér-dotace 0 20 000 20 000,00 100,00 43 000 471 5222 Neinv.přísp.ost.-JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR 15 000 15 000 15 000,00 100,00 15 000 472 5229 Ost.neinvest.dotace nezisk.orj.-hudební ateliér-dotace 20 000 0 0,00 #DIV/0! 0 473 5339 Neinv.dotace-taneční kroužek Funny Angels - orj. 436 10 000 10 000 10 000,00 100,00 10 000 474 3429 Klub seniorů - orj. 208 0 1 000 363,00 36,30 1 000 475 3429 Klub seniorů - orj. 208 224 000 224 000 190 912,22 85,23 234 300 2132 Příjmy z pronájmu klubovny 0 1 000 363,00 36,30 1 000 476 5021 Ost.osobní výdaje orj.0208 10 000 10 000 8 600,00 86,00 10 000 477 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví + OSA OR. 0208 0 9 500 9 500,00 100,00 10 000 478 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj. 0208 30 000 20 000 5 218,00 26,09 30 000 479 5139 Nákup materiálu orj 0208 15 000 15 000 8 497,20 56,65 10 000 480 5151 Studená voda orj. 0208 0 0 0,00 #DIV/0! 4 300 481 5154 Elektrická energie orj. 0208 30 000 30 000 24 886,09 82,95 30 000 482 5161 Služby pošt orj. 0208 1 000 1 000 0,00 0,00 1 000 483 5164 Nájemné orj. 0208 15 000 15 000 15 650,00 104,33 15 000 484 5169 Nákup ost.služeb orj. 0208 99 000 99 500 99 455,00 99,95 100 000 Stránka 7 z 15
485 5171 Opravy a udržování orj 0208 10 000 10 000 7 105,93 71,06 10 000 486 5175 Pohoštění orj. 0208 12 000 12 000 12 000,00 100,00 12 000 487 5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky orj 0208 2 000 2 000 0,00 0,00 2 000 488 489 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 34 000 34 000 29 000,00 85,29 29 000 490 5222 Neinv.dotace obč.sdruž. - MO MRS-rybáři - orj. 198 4 000 4 000 4 000,00 100,00 4 000 491 5222 Myslivecké sdružení Pohořelice - orj. 227 10 000 10 000 10 000,00 100,00 10 000 492 5222 Myslivecké sdružení Smolín - orj. 503 5 000 5 000 5 000,00 100,00 5 000 493 5222 Ost.neinvest.dot.nezisk.orj.-Kynologický klub Pohořelice bez orj. 0 10 000 10 000,00 100,00 10 000 494 5229 Ost.neinvest.dot.nezisk.orj.-Kynologický klub Pohořelice 10 000 0 0,00 #DIV/0! 0 495 5229 Česká obec legionářská-projekt "Legie 100"-orj. 554 5 000 5 000 0,00 0,00 0 496 3519 Zdravotní středisko orj. 0600 820 000 860 000 885 358,26 102,95 900 000 497 3519 Zdravotní středisko - orj. 600 1 405 000 505 000 264 616,27 52,40 3 818 500 2111 Příjmy z poskyt.služeb-energie - orj. 0600 200 000 240 000 273 324,26 113,89 280 000 498 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) oprj. 0600 30 000 30 000 0,00 0,00 30 000 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova - orj. 0600 560 000 560 000 560 539,00 100,10 560 000 499 5139 Nákup materiálu orj. 0600 5 000 5 000 3 490,00 69,80 5 000 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky-vyúčt.energií - orj. 0600 60 000 60 000 51 495,00 85,83 60 000 500 5151 Studená voda-přefakturace orj 0600 10 000 10 000 1 630,00 16,30 5 000 501 5154 Elektrická energie-část přefakturace orj 0600 150 000 150 000 57 234,93 38,16 100 000 502 5169 Nákup ost.služeb orj. 0600 10 000 10 000 2 219,30 22,19 10 000 503 5171 Opravy a udržování orj. 0600 100 000 100 000 54 600,04 54,60 50 000 504 6121 Úprava topení-vlastní zdroj tepla a rozvody-orj. 0546 1 100 000 133 000 78 892,00 59,32 1 357 500 505 6121 Stavební úpravy soc.zařízení -orj. 0565 0 67 000 66 550,00 99,33 2 261 000 506 507 3523 Odborný léčebný ústav - Hospic Rajhrad (Dům léčby bolesti) 15 000 0 0,00 #DIV/0! 0 508 5223 Neinvestiční dotace na provoz-hospic Rajhrad (Dům léčby bolesti) 5 000 0 0,00 #DIV/0! 0 509 5223 Neinvest.dotace na provoz-domov sv. Agáty - orj. 433 10 000 0 0,00 #DIV/0! 0 510 511 3525 Odborný léčebný ústav - Hospic Rajhrad (Dům léčby bolesti) 0 5 000 5 000,00 100,00 5 000 512 5223 Neinvestiční dotace na provoz-hospic Rajhrad (Dům léčby bolesti) 0 5 000 5 000,00 100,00 5 000 513 514 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 1 000 1 000 112,00 11,20 1 000 515 5139 Nákup materiálu-doplňování lékárniček na úřadě 1 000 1 000 112,00 11,20 1 000 516 3612 Bytové hospodářství 12 717 000 18 737 000 16 590 987,67 88,55 15 619 100 517 3612 Bytové hospodářství-orj.221 8 430 300 8 033 600 7 152 045,83 89,03 6 607 200 2111 Příjmy z poskyt.služeb-služby bytové správy orj.0221 2 040 000 2 040 000 1 939 149,00 95,06 1 956 000 518 5011 Platy zaměstnanců-správa bytů orj. 0221 275 000 275 000 267 742,00 97,36 275 000 2132 Příjmy z pronájmu - kotelny, VPP - orj 0213 112 200 112 200 112 176,00 99,98 112 700 519 5031 Pojistné sociální-správa bytů orj. 0221 68 700 68 700 66 934,00 97,43 68 700 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - nájemné - orj. 0221 4 800 000 4 800 000 4 805 125,00 100,11 3 824 000 520 5032 Pojistné zdravotní-správa bytů orj. 0221 24 800 24 800 24 096,00 97,16 24 800 2324 Přijaté nekap.příspěvky orj.0213 (Wusterm) 0 2 381 000 2 380 858,00 99,99 0 521 5137 DHDM (do 40 tis.kč/ks)-zařiz.předměty-bojler,sporák,kuch.linka orj 0221 100 000 100 000 27 479,25 27,48 100 000 2324 Přijaté nekap.příspěvky orj.0221 15 000 238 000 237 848,00 99,94 100 000 522 5139 Nákup materiálu orj. 0221 100 000 100 000 90 525,15 90,53 100 000 3112 Příjmy z privatizace bytového fondu města-frm - orj.0221 5 749 800 9 165 800 7 115 831,67 77,63 9 626 400 523 5151 Studená voda-přefakturace orj 0221 950 000 950 000 862 279,00 90,77 900 000 524 5152 Nákup tepla od fy. VUSTERM orj 0213 1 800 000 1 800 000 1 580 676,00 87,82 800 000 IV. vlna privatizace a byt č. 1098/15 525 5153 Plyn (přefakturace) orj 0221 0 0 59 047,54 #DIV/0! 0 526 5154 Elektr.energie (přefakturace) orj. 0221 0 0 65 422,00 #DIV/0! 0 527 5156 Pohonné hmoty a maziva (pic-up) - POPS orj 0221 25 000 25 000 20 892,00 83,57 25 000 528 5162 Služby telekomunikací orj 0221 15 000 15 000 10 006,32 66,71 15 000 529 5166 Konzultační, poradenské a právní služby orj. 0221 40 000 40 000 0,00 0,00 40 000 530 5168 Upgrade SW na evidenci bytů 0 0 0,00 #DIV/0! 10 000 531 5169 Nákup služeb-revize výtahů,komínů,hydrantů,hasičáků orj 0221 90 000 90 000 94 072,40 104,52 100 000 532 5169 Nákup ost.služeb-privatizace byt.fondu-iv.vlna, FRM orj 0221 0 160 000 120 000,00 75,00 120 000 533 5171 Opravy a udrž.byt.domů města-orj.221 300 000 300 000 296 479,82 98,83 300 000 534 5199 Příspěvek města do SVJ - I., II. a III. vlna privat.-frm (dříve5225) orj. 0221 3 608 000 2 608 000 2 228 269,00 85,44 3 293 700 535 5361 Nákup kolků-pro vklad do KN-privatiz.BF města-frm-orj.221 7 000 19 000 10 000,00 52,63 25 000 III. a IV. 536 5362 Daň z přev.nemovit.-z příjmů z prodeje bytů-frm-orj.221 306 800 473 100 360 828,00 76,27 390 000 vlna privat. 537 5362 Soudní poplatky-řešení pohledávek z byt.fondu účet 231 0200 20 000 20 000 4 070,00 20,35 20 000 538 6121 TZ byt.domu města-brněnská 5 (okna,vrata)-orj.419 700 000 965 000 963 227,35 99,82 0 539 6121 TZ byt.dům - Znojemská 539 - výměna oken - orj. 0508 0 0 0,00 #DIV/0! 0 540 3613 Nebytové hospod. - nebytové prostory města - orj. 0216 3 650 000 3 770 000 3 492 804,95 92,65 3 716 300 541 3613 Nebytové hospodářství - nebyt.prostory města 15 810 000 12 900 600 11 137 270,17 86,33 13 602 000 2111 Příjmy z poskyt.služeb-v nebytech č.p.120 ul.brněnská -orj.0216 350 000 350 000 264 043,00 75,44 270 000 542 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-čekárenské lavice apod. - orj. 216 30 000 10 000 0,00 0,00 10 000 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - nájemné - or.j0216 3 130 000 3 250 000 3 060 264,95 94,16 3 314 300 543 5139 Nákup materiálu - orj. 216 40 000 60 000 52 329,74 87,22 60 000 2133 Příj.z pronájmu movitých věcí (Úřad práce Brno-venkov)-orj0216 70 000 70 000 66 441,00 94,92 32 000 544 5151 Studená voda-část přefakturace - orj. 216 50 000 50 000 0,00 0,00 10 000 2324 Přefakturace nákladů (vyúčtování energií za r. 2011) - orj.0216 100 000 100 000 102 056,00 102,06 100 000 545 5152 Nákup tepla od fy. VUSTERM - orj. 216 500 000 500 000 312 853,00 62,57 500 000 546 5153 Plyn-část přefakturace orj 0216 0 30 000 40 986,00 136,62 50 000 547 5154 Elektrická energie-část přefakturace - orj. 216 300 000 350 000 354 755,55 101,36 350 000 548 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000 2 000 0,00 0,00 2 000 549 5169 Nákup ost.služeb - orj. 216 100 000 150 000 118 825,02 79,22 120 000 550 5169 Nákup ost.služeb - orj. 0365 20 000 18 150,00 90,75 20 000 551 5171 Opravy a udržování nebyt.prostor města - orj. 216 400 000 380 000 370 353,91 97,46 400 000 552 5171 Budova Policie-Loděnická 754-orj.492 520 000 0 0,00 #DIV/0! 0 553 5171 Bývalá MŠ Nová Ves-opr. fasády,okapáč,odvod dešť.vod aj.-orj. 533 900 000 1 000 000 996 039,33 99,60 160 000 554 6121 Lidická 232-Cukrárna Marta-izolace objektu 0 0 0,00 #DIV/0! 500 000 FRM (orj. 0546 a 0565) Stránka 8 z 15
555 6121 Lidická 262-Kadeřnictví Bökr-izolace objektu 0 0 0,00 #DIV/0! 500 000 556 6121 Brněnská 120-bezbariérový přístup a výtah v budově 0 0 0,00 #DIV/0! 100 000 557 6121 Brněnská 121 a 121-reko topení (kotel+rozvody) 0 0 0,00 #DIV/0! 100 000 558 6121 Infopanel před objekt "B" MěÚ-orj. 340 48 000 48 000 47 190,00 98,31 0 559 6121 Zateplení sálu Radnice orj.0365-dotační projekt 0 600 000 289 849,00 48,31 2 800 000 560 6121 Kulturní dům Smolín-orj.424 20 000 39 200 39 174,96 99,94 20 000 561 6121 Budova Policie-Loděnická 754-orj.492 1 220 000 1 206 255,05 98,87 0 562 6121 Stavební úpravy domu ul. Lidická 466-orj.493 900 000 1 041 400 1 041 339,31 99,99 0 563 6121 Stará radnice-brněnská 2-PD-fasáda,okna,izol.-orj.531 12 000 000 7 400 000 6 154 789,30 83,17 2 900 000 564 6121 Stará radnice-brněnská 2-II.etapa - orj.567 0 0 94 380,00 #DIV/0! 4 900 000 565 6121 Stará radnice-brněnská 2-PD-úprava kotelny na zázemí sálu-orj. 329 0 0 0,00 #DIV/0! 100 000 566 567 3619 Fond rozvoje bydl.pohoř.-frb-(půjčky občanům) 842 600 842 600 412 112,00 48,91 1 052 400 568 5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu 500 000 500 000 212 112,00 42,42 500 000 569 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 342 600 342 600 200 000,00 58,38 552 400 570 3631 Veřejné osvětlení 280 000 345 400 303 472,00 87,86 270 000 571 3631 Veřejné osvětlení (VO) 3 913 500 5 240 900 4 635 039,26 88,44 2 892 300 2111 Služby za plošinu a elektromontážní práce - bez orj. 200 000 200 000 163 510,00 81,76 190 000 572 5011 Platy zaměstnanců-správa VO - orj. 233 275 000 275 000 269 462,00 97,99 275 000 2132 Příjmy z pronájmu VO pro umístění reklam.poutačů - orj. 0300 80 000 80 000 74 596,00 93,25 80 000 573 5031 Pojistné sociální-správa VO - orj. 233 68 700 68 700 67 363,00 98,05 68 700 2322 Pojistné náhrady od pojišťovny-orj. 233 0 65 400 65 366,00 99,95 0 574 5032 Pojistné zdravotní-správa VO - orj. 233 24 800 24 800 24 253,00 97,79 24 800 575 5137 DDHM (do 40tis.Kč/ks)-vánoční výzdoba ve městě orj 0233 200 000 200 000 195 626,00 97,81 100 000 576 5139 Nákup materiálu orj 0233 120 000 120 000 85 383,53 71,15 120 000 577 5154 Elektrická energie-za VO ve městě - orj. 233 1 400 000 1 400 000 1 167 517,00 83,39 1 200 000 578 5156 Pohonné hmoty a maziva-plošina orj 0233 40 000 40 000 33 620,00 84,05 40 000 579 5162 Služby telekomunikací orj 0233 3 000 3 000 496,45 16,55 3 000 580 5167 Služby školení a vzdělávání orj 0233 2 000 2 000 3 751,00 187,55 5 000 581 5169 Nákup ost.služeb-správa VO-orj. 233 40 000 40 000 6 054,00 15,14 40 000 582 5171 Opravy a udržování VO - orj. 233 100 000 100 000 92 972,10 92,97 100 000 583 5192 Poskyt. neinvest.příspěvky-platby vlastníkům rozvodů-orj. 233 0 12 500 12 500,00 100,00 20 000 584 6121 VO-městský park-orj. 357 550 000 755 100 755 044,14 99,99 100 000 585 6121 VO areál bývalých kasáren-pd+37 ks VO-orj. 520 950 000 1 320 000 1 317 482,23 99,81 0 586 6121 VO ul. Družstevní-položení nového kabelu a geod.zaměření-orj.0550 0 55 000 54 987,00 99,98 0 587 6121 VO-ul.Pšeničná (Montop po Krátkou)-orj.561 90 000 495 000 494 763,81 99,95 0 588 6121 VO-nasvícení přechodu před MěÚ Vídeňská,orj.562 50 000 39 200 29 040,00 74,08 130 000 589 6121 VO U Cihelny-PD-orj. 0564 0 24 800 24 724,00 99,69 400 000 590 5171 Nasvícení křižovatky H.Morava-Tesco, 5xVO- orj. 233-FRM 0 265 800 0,00 0,00 265 800 591 3632 Pohřebnictví - správa hřbitovů města orj. 0212 60 000 102 500 78 011,00 76,11 86 000 592 3632 Pohřební služby - správa hřbitovů města - orj. 212 212 000 212 000 132 689,41 62,59 312 000 2111 Příjmy z poskyt.služeb - za údržbu hřbitova - orj.0212 50 000 60 000 44 790,00 74,65 62 000 593 5137 DDHM (do 40tis.Kč/ks) kolumbárium orj.0212 0 79 600 79 513,88 99,89 35 000 2139 Příjmy z pronájmu hrobového místa a kolumbária - orj.0212 10 000 40 000 30 813,00 77,03 14 000 594 5139 Nákup materiálu orj 0212 10 000 15 000 13 993,12 93,29 15 000 2310 Příjmy z prodeje hrobového příslušenství - orj.0212 0 2 500 2 408,00 96,32 10 000 595 5154 Elektrická energie orj 0212 2 000 2 000 1 027,00 51,35 2 000 596 5169 Nákup ost.služeb-kácení stromů orj. 0212 0 34 500 34 500,00 100,00 10 000 597 5171 Opravy a udržování-zpevnění hlavní cesty,odvodnění orj 0212 200 000 80 900 3 655,41 4,52 250 000 598 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 934 100 934 100 1 233 605,30 132,06 520 000 599 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1 710 000 837 500 352 042,22 42,03 3 490 000 2119 Příjmy z vl.činnosti-za zřízení věcného břemene-jmp Net, E.on aj. 300 000 300 000 608 687,30 202,90 500 000 600 5169 Zříz.věc.břem. pro IS(ÚZSVM aj.),kompenzace s JMP Net(Burza) 30 000 40 200 31 428,50 78,18 40 000 2132 Příjmy z pronáj.ost.nemovit.-t-mobile CZ, kompenzace s JMP Net 20 000 20 000 10 864,00 54,32 20 000 601 6121 Plynovod-nám. Svobody-orj. 336 0 33 200 33 154,00 99,86 0 3113 Příjmy z prodeje plynovodu - část Pšeničné (od ul.dlouhá po ul. Nová) 300 600 300 600 300 564,00 99,99 0 602 6121 Rozšíření kamerového a dat.systému na přest.terminálu IDS orj. 0446 0 216 500 233 409,72 107,81 100 000 3113 Příjmy z prodeje plynovodu - nám.svobody 723-5 313 500 313 500 313 490,00 100,00 0 603 6121 Plynovod-PD-Stará Obec-orj.513 600 000 100 000 6 050,00 6,05 2 000 000 604 6121 Plynovod-ke zdravotnímu středisku-brněnská 1-orj.546 350 000 50 000 0,00 0,00 350 000 605 6121 Plyn-ul.Znojem-řad A,orj.563 (h.morava-pacasovi)-vč.17 přípojek 730 000 80 000 0,00 0,00 730 000 606 6313 Invest.transfery PO příspěvek na vybudování (E-on) bez orj 0 317 600 48 000,00 15,11 270 000 607 3635 Územní plán 40 000 40 000 0,00 0,00 0 608 3635 Územní plán města 110 000 264 300 154 275,00 58,37 110 000 3122 Přijaté příspěvky od žadatelů Změny č. 10 ÚPD města 40 000 40 000 0,00 0,00 0 609 6119 Změna č. 10 ÚPD města (část nákladů uhradili žadatelé změny) 60 000 60 000 0,00 0,00 60 000 610 6119 Změna č. 11 ÚPD města (územní rezerva) 50 000 50 000 0,00 0,00 50 000 611 6119 Dokumentace-3.aktualizace Územně analytických podkladů ORP Poh. 0 154 300 154 275,00 99,98 0 612 613 3636 Územní rozvoj 4 200 000 3 833 000 3 253 126,00 84,87 900 000 614 5166 Územní zast.studie, studie a projekty rozvoje území města 400 000 400 000 0,00 0,00 400 000 615 6130 Pozemky - výkup 616 - státní pozemky (od správců PF ČR, ÚZSVM, Lesy ČR aj.) 200 000 130 000 0,00 0,00 0 617 - výkup pozemků pro výstavbu infrastruktury ve městě 200 000 370 000 0,00 0,00 0 618 - výkup pozemků pro investiční výstavbu 3 400 000 2 933 000 3 253 126,00 110,91 500 000 619 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2 452 300 3 008 300 2 667 798,33 88,68 7 712 200 620 3639 Komunální služby a územní rozvoj-údržba města 5 642 500,00 7 480 500,00 6 806 173,47 90,99 5 830 700 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - orj. 0300 575 000 575 000 489 907,00 85,20 494 700 621 5011 Platy zaměstnanců (VPP 18) - orj. 213 614 600 579 600 559 617,00 96,55 430 000 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady (náhrada škody)- orj 0213 0 0 5 000,00 #DIV/0! 0 622 5011 Platy zaměstnanců (údržba) - orj. 215 1 720 000 1 720 000 1 680 608,00 97,71 1 760 000 3111 Příjmy z prodeje pozemků - orj. 0300 1 865 500 2 365 500 2 161 170,00 91,36 7 000 000 623 5011 Platy zaměstnanců (VPP 15)-dotace-ÚZ 13101 orj. 0213 32 900 927 600 878 388,00 94,69 311 900 3111 Příjmy z prodeje pozemků-pod byt.domy privatizace-orj.300-frm 11 800 67 800 11 721,33 17,29 217 500 624 5011 Platy zaměstnan.(vpp, orj. 213)-dotace-ÚZ13234-15% Np0331 45 700 88 900 89 092,20 100,22 6 700 Stránka 9 z 15
625 5011 Platy zaměstnan.(vpp, orj. 213)-dotace-ÚZ 13234-85%Np0335 258 800 503 700 504 855,80 100,23 38 100 IV. vlna privatizace 626 5021 Ostatní osobní výdaje-dohody - orj. 215 30 000 65 000 73 202,00 112,62 70 000 627 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zam. (VPP 18) - orj. 213 153 700 153 700 141 073,00 91,78 107 400 628 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměst.(údržba) - orj. 215 430 000 430 000 424 362,00 98,69 430 000 629 5031 Pov.pojistné-soc.zab. a zaměst. (VPP 15)-ÚZ 13101 orj. 0213 8 200 231 900 219 593,00 94,69 78 000 630 5031 Pojistné soc. (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ 13234-15% Np0331 11 400 22 200 22 273,50 100,33 1 700 631 5031 Pojistné soc. (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ 13234-85% Np0335 64 700 125 900 126 216,50 100,25 9 500 632 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj.-(vpp 18) - orj. 213 55 400 55 400 50 790,00 91,68 39 100 633 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. (údržba) - orj. 215 154 800 154 800 152 771,00 98,69 158 400 634 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj.-(vpp 18)-ÚZ 13101 orj.213 2 900 83 500 79 055,00 94,68 28 100 635 5032 Pojistné zdrav. (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ 13234-15% Np0331 4 100 8 000 8 017,35 100,22 600 636 5032 Pojistné zdrav. (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ 13234-85% Np0335 23 300 45 300 45 431,65 100,29 3 400 637 5132 Ochranné pomůcky-monterky, prac.rukavice, prac.obuv-orj.215 50 000 55 000 52 401,00 95,27 55 000 638 5134 Prádlo, oděv a obuv - ochranná přilba - orj. 215 5 000 5 000 0,00 0,00 5 000 639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk orj. 0215 3 000 3 000 540,00 18,00 2 000 640 5137 DDHM (do 40 tis. Kč/ks) - orj. 215 60 000 60 000 40 321,00 67,20 50 000 641 5139 Nákup materiálu - orj. 215 350 000 390 000 389 206,43 99,80 390 000 642 5139 Doplnění městského mobiliáře (odpadk.koše aj.) orj.218 0 0 0,00 #DIV/0! 100 000 643 5154 Elektrická energie orj.0215 5 000 5 000 1 122,00 22,44 5 000 644 5156 Pohonné hmoty a maziva - orj. 215 450 000 620 000 617 641,30 99,62 600 000 645 5162 Služby telekomunikací-telefon - orj. 215 5 000 5 000 1 108,26 22,17 3 000 646 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění - orj. 215 50 000 50 000 48 841,00 97,68 50 000 647 5169 Nákup ost.služeb - orj. 215 50 000 50 000 47 339,55 94,68 50 000 648 5171 Opravy a udržování techniky - orj. 215 200 000 200 000 137 439,93 68,72 200 000 649 5192 Poskytnuté náhrady (náhrada škody při sekání trávy) orj.0215 0 8 000 5 000,00 62,50 10 000 650 5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj 0213 VPP 10 000 20 000 13 594,00 67,97 20 000 651 5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj. 0215 0 20 000 14 358,00 71,79 20 000 652 6122 Stroje, přístroje, zařízení (kartáč na sníh pro zametací stroj bez orj.) 100 000 100 000 0,00 0,00 200 000 653 Ostatní 654 5137 Doplnění městského mobiliáře (lavičky aj.) orj.218 200 000 200 000 136 489,00 68,24 150 000 655 5164 Nájemné (pozemky Poz.fondu ČR, ÚZSVM) orj. NENÍ 40 000 40 000 27 280,00 68,20 30 000 656 5175 Pohoštění (pitný režim v létě) - orj. 215 12 000 12 000 8 452,00 70,43 10 000 657 5329 Ost.neinv.dotace-DOS Čistá Jihlava - orj. 183 117 000 117 000 117 000,00 100,00 117 800 658 5362 Daň z převodu nemovit.-souvisí s příjmy z prodeje nemovit.městem BEZ ORJ75 000 73 000 90 728,00 124,28 40 000 659 5362 Daň z převodu nemovit.- orj. 0215 1 500 1 500,00 100,00 0 660 5362 Daň z převodu nemovit.- orj. 0303 500 466,00 93,20 0 661 5901 Podíl města do MASky Podbrněnsko, o.s. orj není 250 000 250 000 0,00 0,00 250 000 662 663 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 000 3 000 0,00 0,00 3 000 664 5169 Nákup ost.služeb - sběr 3 000 3 000 0,00 0,00 3 000 665 666 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 810 000 2 810 000 2 804 256,00 99,80 3 065 000 667 5137 Nákup kontejneru na TKO orj. 0404 5 000 5 000 0,00 0,00 10 000 668 5139 Tabule "Zákaz ukládání odpadu pod pokutou" orj. 0403 5 000 5 000 3 840,00 76,80 5 000 669 5169 Svoz kontejnerů - orj. 403 900 000 900 000 784 689,00 87,19 950 000 670 5169 Svoz a likvidace TKO - orj. 404 1 900 000 1 900 000 2 015 727,00 106,09 2 100 000 671 672 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů-shromažďovací místo odpadů 341 000 341 000 180 405,00 52,90 246 000 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 500 000 503 000 459 036,20 91,26 510 000 673 5164 Nájemné (Stavosur) 96 000 96 000 96 000,00 100,00 96 000 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlouhodobého majetku 0 3 000 13 376,00 445,87 10 000 674 5169 Svoz a likvidace TKO - tříděný (Stavosur) 45 000 45 000 0,00 0,00 50 000 2329 Ost.nedaň.příjmy - za třídění odpadu EKO-KOM 500 000 500 000 445 660,20 89,13 500 000 675 5169 Likvidace čern.skládek ve městě (V.Dvůr,Loděnická,Dlouhá) 200 000 200 000 84 405,00 42,20 100 000 676 677 3728 Monitoring nakládání s odpady 40 800 40 800 40 735,00 99,84 40 800 678 5166 Monitoring podzemních vod v okolí bývalé skládky TKO Smolín 40 800 40 800 40 735,00 99,84 40 800 679 680 3729 Ostatní nakládání s odpady 27 000 27 000 27 000,00 100,00 27 000 681 5169 Likvidace černých skládek-čištění větrolamů myslivec.sdruž. 27 000 27 000 27 000,00 100,00 27 000 682 683 3744 Ochrana proti povodním (Plán protip.opatření-ppo) 301 800 472 200 363 293,43 76,94 201 800 684 5168 Služby serveru výstražného a vyroz.systému PPO (hladiny vod) 0 33 000 23 211,43 70,34 40 000 685 5169 Služby serveru výstražného a vyroz.systému PPO (hladiny vod) 33 000 0 0,00 #DIV/0! 0 686 5169 Digitální povodňový plán ORP Pohořelice-orj. 510 68 300 18 150,00 26,57 113 000 687 5169 Digitální povodňový plán ORP Pohořelice-Np0541 orj. 510 19 700 19 674,60 99,87 0 688 5169 Digit. povodňový plán ORP Pohořelice-ÚZ15309 Np0545 orj. 510 167 300 167 234,10 99,96 0 689 5169 Digit. povodňový plán ORP Pohořelice-ÚZ90001 Np0541 orj. 510 9 900 9 837,30 99,37 0 690 6119 PD odvod dešťových vod z R52 u Smolína, orj. 497 48 800 48 800 0,00 0,00 48 800 691 6119 Digitální povodňový plán ORP Pohořelice-orj. 510 220 000 0 0,00 #DIV/0! 0 692 6121 Šumický poldr-orj. 338 0 32 200 32 186,00 99,96 0 693 6121 Vodoměrná stanice Šumický rybník-orj. 0523 0 93 000 93 000,00 100,00 0 694 Stránka 10 z 15
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 270 000 675 400 641 255,00 94,94 450 000 695 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 39 579 300 36 333 500 35 984 187,21 99,04 850 000 2111 Příjmy z těžby dřeva svépomocí a prodeje palivového dřeva-bez orj. 200 000 605 400 571 255,00 94,36 450 000 696 5139 Nákup stromků a keřů-dosadba zeleně ve městě 300 000 300 000 168 270,00 56,09 300 000 2111 Příjmy z prodeje palivového dřeva z městského parku-orj. 355 70 000 70 000 70 000,00 100,00 0 697 5169 Nákup ost.služeb - prořez a kácení stromů 50 000 50 000 53 230,00 106,46 50 000 698 5169 Regenerace městského parku-vl.zdroje,orj.355-nezpůsobilé 0 321 400 364 882,70 113,53 0 699 5169 Založ.biokoridoru-p.č. 6073 k.ú.pohoř.n/j.-dotač.projekt orj.0482 0 23 700 23 663,13 99,84 0 700 5169 Nákup ost.služeb - orj. 514 hřbitov-nezpůsobilé 0 500 484,00 96,80 0 701 5169 Regenerace městského parku-vl.zdroje-531-,orj.355-způsobilé 680 000 0 0,00 #DIV/0! 0 702 5169 Park.plochy v býv.kasárnách-531-způsobilé,orj.506 297 000 94 100 94 081,79 99,98 0 703 5169 Větrolam v areálu TJ Sokol-způsobilé-531-,orj.507 179 000 88 600 88 585,96 99,98 0 704 5169 Revitalizace stromů na hřbitově-způsobilé-531-orj.514 203 000 100 900 100 891,38 99,99 0 705 5169 Reg.měst.parku-dotace ERDF-ÚZ 53515319,orj.355 2 691 000 1 999 600 1 957 967,95 97,92 0 706 5169 Založení biokoridoru p.č.6073 ÚZ15319 Np0535 Orj 0482 0 1 419 700 1 419 673,13 100,00 500 000 707 5169 Park.plochy v býv.kasárnách-nezpůsobilé,orj.506 190 000 0 0,00 #DIV/0! 0 708 5169 Park.plochy v býv.kasárnách-dotace-úz53515319,orj.506 831 000 263 500 263 428,58 99,97 0 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 60 000 60 000 50 800,00 84,67 60 000 709 5169 Větrolam v areálu TJ Sokol-dotace-ÚZ53515319,orj.507 501 000 248 100 248 040,25 99,98 0 2211 Sankční platby přijaté 10 000 10 000 5 000,00 50,00 10 000 710 5169 Revitalizace stromů na hřbitově-dotace-úz53515319,orj.514 501 000 282 500 282 495,44 100,00 0 2212 Sankční platby přijaté 50 000 50 000 45 800,00 91,60 50 000 711 5169 Reg.měst.parku-dotace SFŽP-ÚZ 53190001,orj.355 141 000 105 300 103 050,95 97,86 0 712 5169 Založení biokoridoru p.č.6073 ÚZ90001 Np0531 Orj 0482 0 74 700 74 719,74 100,03 0 713 5169 Park.plochy v býv.kasárnách-dotace-úz53190001,orj.506 60 000 18 900 18 816,26 99,56 0 714 5169 Větrolam v areálu TJ Sokol-dotace-ÚZ53190001,orj.507 36 000 17 800 17 717,09 99,53 0 715 5169 Revitalizace stromů na hřbitově-dotace-úz53190001,orj.514 36 000 20 200 20 178,18 99,89 0 716 5901 Nespecif. rezerva-revitalizace vybraných ploch zeleně bez orj 0 100 0,00 0,00 0 717 5901 Rezerva biokoridor p.č. 6073 orj. 0482 0 0 0,00 #DIV/0! 0 718 5901 Rezerva biocentra a prvky ÚSES orj. 0515 0 39 000 0,00 0,00 0 719 6121 Založ.biokoridoru-p.č. 6073 k.ú.pohoř.n/j.-dotač.projekt orj.0482 0 100 000 0,00 0,00 0 720 6121 Parkové plochy v ul. Polní-orj. 381 11 200 11 200 3 175,00 28,35 0 721 6121 Park.plochy v ul. Polní-část "C"-nezpůsobilé,orj.511 948 000 0 0,00 #DIV/0! 0 722 6121 Park.plochy v ul. Polní-část "C"-531-způsobilé,orj.511 231 000 159 400 159 319,05 99,95 0 723 6121 Založení biocenter dle KPÚ-způsobilé-531-orj.515 100 0 0,00 #DIV/0! 0 724 6121 Založení biokoridoru p.č. 6073 ÚZ 15827 Np0535 Orj. 0482 0 69 000 0,00 0,00 0 725 6121 Park.plochy v ul. Polní-část "C"-dotace-ÚZ53515827,orj.511 646 000 446 100 446 092,91 100,00 0 726 6121 Založení biocenter dle KPÚ-dotace-ÚZ 53515827,orj.515 29 450 000 28 541 400 28 541 381,99 100,00 0 727 6121 Založení biokoridoru p.č.6073 ÚZ 90877 Np0531 Orj.0482 3 700 0,00 0,00 0 728 6121 Park.plochy v ul. Polní-část "C"-dotace-ÚZ53190877,orj.511 47 000 31 900 31 863,72 99,89 0 729 6121 Založení biocenter dle KPÚ-dotace-ÚZ 53190877,orj.515 1 550 000 1 502 200 1 502 178,01 100,00 0 730 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 827 700 982 200 982 138,00 99,99 883 100 731 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 270 700 1 270 700 1 198 748,00 94,34 666 400 2324 Projekt SMO - strategický rozvoj ORP Pohořelice-orj.0033-Np331 124 200 147 400 147 320,70 99,95 133 100 732 5011 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ331 platy 142 200 140 200 133 590,30 95,29 74 400 2324 Projekt SMO - strategický rozvoj ORP Pohořelice-orj.0033-Np335 703 500 834 800 834 817,30 100,00 750 000 733 5011 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ335 platy 806 100 801 100 757 011,70 94,50 417 600 734 5031 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ331 - SP 35 600 35 600 33 483,75 94,06 18 600 735 5031 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ335 - SP 201 500 201 500 189 741,25 94,16 104 400 736 5032 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ331 - ZP 12 800 12 800 12 054,30 94,17 6 600 737 5032 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ335 - ZP 72 500 72 500 68 307,70 94,22 37 800 738 5424 Projekt SMO-strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ331-náhr.plat 0 2 000 683,85 34,19 1 000 739 5424 Projekt SMO-strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ335-náhr.plat 0 5 000 3 875,15 77,50 6 000 740 741 4312 Odborné sociální poradenství 70 000 90 000 58 558,00 65,06 90 000 742 5166 Poradna pro rodinu-kontakt.místo na MěÚ-MUDr. Trávníček 70 000 90 000 58 558,00 65,06 90 000 743 744 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 25 000 25 000,00 100,00 25 000 745 5169 Nákup ost.služeb 0 10 000 10 000,00 100,00 10 000 746 5492 Dary obyvatelstvu 0 15 000 15 000,00 100,00 15 000 747 748 4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině a manželství 0 30 000 30 000,00 100,00 0 749 5021 Ost.osob.výdaje(Odměna za práci)rok rodinyúz 00433 orj. 0440 0 1 500 1 620,00 108,00 0 750 5139 Oslava roku rodiny - nákup materiálu ÚZ 00433 orj. 0440 0 28 500 28 380,00 99,58 0 751 752 4345 Centra sociální pomoci 14 000 0 0,00 #DIV/0! 0 753 5222 Neinvest.dotace-Diakonie České alzheim.spol. Brno 2 000 0 0,00 #DIV/0! 0 754 5222 Neinvest.dotace-Sociální služby města Kroměříže 6 000 0 0,00 #DIV/0! 0 755 5222 Neinvest.dotace-Slezská diakonie-dorea 3 000 0 0,00 #DIV/0! 0 756 5222 Neinvest.dotace-Středisko rané péče SPRP Brno 3 000 0 0,00 #DIV/0! 0 757 758 4349 Ost.soc.péče a pomoc-komunitní plánování soc.služeb 38 000 40 000 27 131,00 67,83 41 500 759 5021 Dohody 15 000 15 000 5 000,00 33,33 10 000 760 5139 Nákup materiálu 1 000 1 000 557,00 55,70 1 000 761 5161 Služby pošt 500 500 0,00 0,00 500 762 5169 Nákup ost.služeb 20 000 22 000 21 574,00 98,06 20 000 763 5175 Pohoštění 1 500 1 500 0,00 0,00 10 000 764 Stránka 11 z 15
765 4350 Domovy pro seniory 0 6 000 6 000,00 100,00 6 000 766 5339 Neinvest.dotace-Sociální služby města Kroměříže 0 6 000 6 000,00 100,00 6 000 767 768 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 0 400 000 400 000,00 100,00 400 000 769 5223 Neinvest.dotace-Charita Břeclav-zajištění pečov.služby 0 400 000 400 000,00 100,00 400 000 770 4351 Penzion - orj. 0210 266 000 280 600 216 060,00 77,00 265 000 771 4351 Penzion - orj. 210 528 000 610 500 437 005,38 71,58 993 000 2111 Příjmy z poskytování služeb, energií - orj. 0210 150 000 149 000 113 916,00 76,45 150 000 772 5137 Nákup DHM do 40.000,-Kč orj. 210 0 2 500 2 490,00 99,60 5 000 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájemné - orj.0210 116 000 116 000 86 728,00 74,77 100 000 773 5139 Nákup materiálu orj. 0210 15 000 15 000 9 405,28 62,70 15 000 2324 Vyúčtování energií-za r. 2013 - orj.0210 0 15 600 15 416,00 98,82 15 000 774 5153 Plyn-přefakturace orj. 0210 150 000 150 000 163 183,00 108,79 150 000 775 5154 Elektrická energie-přefakturace orj 0210 40 000 40 000 8 659,00 21,65 20 000 776 5156 Pohonné hmoty a maziva orj. 0210 3 000 3 000 0,00 0,00 3 000 777 5169 Nákup ostatních služeb-služby správce, revize apod. orj. 0210 120 000 200 000 204 224,10 102,11 200 000 778 5171 Opravy a udrž.-oprava nájezdové (bezbarier.) rampy u vstupu 200 000 200 000 49 044,00 24,52 600 000 779 780 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 7 000 7 000,00 100,00 7 000 781 5229 Neinvest.dotace-Biliculum (denní stacionář pro postižené děti) 0 5 000 5 000,00 100,00 5 000 782 5223 Neinvest.dotace-Diakonie České alzheim.spol. Brno 0 2 000 2 000,00 100,00 2 000 783 4359 Pečovatelská služba 200 000 200 000 181 860,00 90,93 200 000 784 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 890 500 490 500 453 994,00 92,56 490 500 2111 Příjmy z poskyt.pečovat.služeb, rozvoz obědů 200 000 200 000 181 860,00 90,93 200 000 785 5169 Rozvoz obědů seniorům - orj. 211 490 500 490 500 453 994,00 92,56 490 500 786 5229 Neinvest.dotace-Charita Břeclav-zajištění pečov.služby 400 000 0 0,00 #DIV/0! 0 787 788 4371 Ranná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 6 000 6 000,00 100,00 16 000 789 5223 Neinvestiční dotace Slezská diakonie DOREA 0 3 000 3 000,00 100,00 6 000 790 5222 Neinvest.dotace-Středisko rané péče SPRP Brno 0 3 000 3 000,00 100,00 10 000 791 792 4374 Azylové domy 0 10 000 10 000,00 100,00 10 000 793 5223 Neinvest.dotace na provoz-domov sv. Agáty - orj. 433 0 10 000 10 000,00 100,00 10 000 4399 Ostat. Záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 0 500 76,00 15,20 500 794 2329 Ostat.nedaň.příjmy jinde nezařazené (recepty MUDr. Čornej) 0 500 76,00 15,20 500 795 5212 Ochrana obyvatelstva-krizové situace 200 000 203 400 3 338,00 1,64 215 000 796 5175 Pohoštění -HZS, Policie ČR 0 3 400 3 338,00 98,18 15 000 797 5901 Nespecifikovaná rezerva 200 000 200 000 0,00 0,00 200 000 798 5311 Městská policie orj. 0209 10 000 10 000 8 200,00 82,00 15 000 799 5311 Městská policie - orj. 209 1 108 100 1 112 100 1 020 984,82 91,81 1 120 400 2212 Přijaté sankční platby - pokuty MP orj 0209 10 000 10 000 8 200,00 82,00 15 000 800 5011 Platy zaměstnanců orj. 0209 715 000 665 000 667 225,00 100,33 700 000 801 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj. 0209 178 800 166 300 169 807,00 102,11 175 000 802 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. Orj. 0209 64 300 59 800 61 135,00 102,23 63 000 803 5134 Prádlo, oděv a obuv-stejnokroj strážníka orj. 0209 20 000 40 000 36 712,53 91,78 20 000 804 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk orj 0209 2 000 2 000 0,00 0,00 2 000 805 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) orj. 0209 40 000 30 000 13 286,00 44,29 20 000 806 5139 Nákup materiálu orj. 0209 6 000 16 000 11 809,00 73,81 15 000 807 5156 Pohonné hmoty a maziva orj 0209 30 000 30 000 26 952,75 89,84 30 000 808 5162 Služby telekomunikací - telefon orj. 0209 3 000 3 000 745,54 24,85 3 000 809 5164 Nájemné orj 0209 1 000 1 000 0,00 0,00 0 810 5167 Služby školení a vzdělávání - orj. 0209 15 000 20 000 17 519,00 87,60 20 000 811 5169 Nákup ost.služeb orj. 0209 15 000 4 000 675,00 16,88 5 000 812 5171 Opravy a udržování orj 0209 5 000 5 000 450,00 9,00 5 000 813 5172 Software-FRM 0 51 000 0,00 0,00 48 400 814 5173 Cestovné orj. 0209 5 000 5 000 2 989,00 59,78 5 000 815 5175 Občerstvení orj. 0209 0 1 000 462,00 1 000 816 5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj. 0209 8 000 13 000 11 217,00 86,28 8 000 817 818 5512 Jednotka sboru dobrov.hasičů Pohořelice-p.Čermák 193 500 193 500 159 024,00 82,18 191 200 819 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000 15 000 12 240,00 81,60 15 000 820 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 000 1 000 0,00 0,00 1 000 821 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) 10 000 10 000 0,00 0,00 5 000 822 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj. 0319 SDH Smolín 70 000 62 118,00 88,74 70 000 823 5139 Nákup materiálu 10 000 10 000 2 461,00 24,61 5 000 824 5139 Nákup materiálu orj 0319 SDH Smolín 27 900 26 655,00 95,54 30 000 825 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000 2 000 0,00 0,00 2 000 826 5156 Pohonné hmoty a maziva orj 0319 SDH Smolín 7 000 7 000,00 100,00 7 000 827 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění sboru 4 000 4 000 3 852,00 96,30 4 000 828 5163 Služby peněžních ústavů orj. 0319 (pojištění aut) 0 2 700 2 640,00 97,78 4 700 829 5167 Služby školení a vzdělávání 1 500 1 500 0,00 0,00 1 500 830 5169 Nákup ost.služeb 5 000 5 000 1 570,00 31,40 5 000 831 5169 Sbor dobrovolných hasičů Smolín-(p.Nevěděl) - orj. 319 120 000 12 400 12 310,00 99,27 12 000 832 5171 Opravy a udržování-technika, zázemí 20 000 20 000 19 690,00 98,45 20 000 833 5175 Pohoštění orj.0319 SDH Smolín 0 0 8 488,00 #DIV/0! 9 000 834 5222 SDH Pohořelice-(p.Mejzlík)-orj. 318 Neinv.transfér spolkům 5 000 5 000 0,00 0,00 0 Stránka 12 z 15
835 5519 Hasičský záchranný sbor-profesionální - orj. 0318 10 000 60 000 60 000,00 100,00 40 000 836 5519 Hasičský záchranný sbor-profi-p.hambálek-ul.tyršova 163 000 233 000 99 266,32 42,60 583 000 2321 Fin.dary od firem hasičům r.2014 - orj 0318 10 000 10 000 10 000,00 100,00 20 000 837 5139 Nákup materiálu - orj. 318 20 000 15 000 11 499,77 76,67 15 000 3121 Fin.dar od DHL Supply Chain s.r.o. hasičům r.2014 - orj 0318 0 50 000 50 000,00 100,00 20 000 838 5169 Nákup ost.služeb - orj. 318 10 000 15 000 12 874,40 85,83 15 000 839 5171 Opravy a udržování - orj. 318 30 000 30 000 16 232,15 54,11 30 000 840 5222 Roční členský příspěvek v okres. sdružení has. 3 000 3 000 3 000,00 100,00 3 000 841 6121 Zateplení fasády a střechy zbrojnice-orj.318 100 000 100 000 0,00 0,00 520 000 842 6122 Defibrilátor pro zásahovou jednotku hasičů-orj. 318 0 70 000 55 660,00 79,51 0 843 844 6112 Zastupitelstvo města - orj. 206 1 812 400 1 822 400 1 816 357,00 99,67 1 908 000 845 5023 Odměny členů ZM (vč.starosty a místostarosty) orj. 0206 1 415 000 1 425 000 1 420 924,00 99,71 1 490 000 846 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj. 0206 267 000 267 000 266 702,00 99,89 281 300 847 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. Orj. 0206 127 400 127 400 127 388,00 99,99 133 700 848 5173 Cestovné orj. 0206 3 000 3 000 1 343,00 44,77 3 000 849 850 6115 Volby 0 159 000 114 401,00 71,95 0 851 5021 - ÚZ98187 0 100 500 100 451,00 99,95 852 5029 - ÚZ98187 0 800 781,00 97,63 853 5039 - ÚZ98187 0 300 266,00 88,67 854 5139 Nákup materiálu - ÚZ 98187 0 4 100 4 051,00 98,80 855 5164 Nájemné - ÚZ 98187 0 2 500 2 420,00 96,80 856 5175 - ÚZ98187 0 6 500 6 432,00 98,95 857 5901 Nespecifikovaná rezerva ÚZ 98187 0 44 300 0,00 0,00 858 859 6117 Volby do Evropského parlamentu 0 153 000 105 370,20 68,87 0 860 5021 Ostatní osobní výdaje - ÚZ 98348 0 85 300 85 245,00 99,94 861 5029 Ostatní platby za porovedenou práci - ÚZ 98348 1 100 1 072,00 97,45 862 5039 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem - ÚZ 98348 400 365,00 91,25 863 5139 Nákup materiálu - ÚZ 98348 10 800 10 774,20 99,76 864 5164 Nájemné - ÚZ 98348 2 500 2 420,00 96,80 865 5175 Pohoštění - ÚZ 98348 5 500 5 494,00 99,89 866 5901 Nespecifikovaná rezerva - ÚZ 98348 47 400 0,00 0,00 867 6171 Činnost místní správy - obec III. 3 525 000 6 090 800 5 612 884,11 92,15 6 745 600 868 6171 Činnost místní správy - obec III. 33 519 500 39 616 600 37 016 682,13 93,44 38 638 700 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování) - orj. 0207 0 100 52,00 52,00 100 869 5011 Platy zaměstnanců - orj. 207 14 300 000 14 280 000 14 181 402,00 99,31 15 900 000 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 0 0 0 #DIV/0! 10 000 870 5011 Ostatní osobní výdaje-svatební obřady - orj. 702 12 000 12 000 8 850,00 73,75 12 000 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - orj. 0207 8 000 15 000 10 823,00 72,15 15 000 871 5011 Platy zaměst.-soc.práv.ochrana dětí-úz 13011-dotace-orj.207 0 752 100 752 021,00 99,99 0 2212 Přijaté sankční platby-pokuty MěÚ(vč. radaru a úsek.měření) bez 2 800 000 5 200 000 4 734 409,22 91,05 6 500 000 872 5011 Platy zaměstnanců - ÚZ 13233 - Np.0331 Orj. 0360 0 2 700 2 700,00 100,00 0 2310 Příjmy z prodeje-pohlednice,tur.známky,knihy,odznáčky-orj 0207 2 000 2 000 0,00 0,00 500 873 5011 Platy zaměstnanců - ÚZ 13233 - Np.0335 Orj. 0360 0 15 300 15 300,00 100,00 0 2321 Fin.dary od firem městu - bez orj. 600 000 600 000 600 000,00 100,00 0 874 5011 Platy zaměst.-súpm-úz 13234-dotace 15%-orj.207 0 2 500 2 238,90 89,56 0 2322 Přijaté pojistné náhrady - orj. 0207 0 19 800 19 722,00 99,61 0 875 5011 Platy zaměst.-súpm-úz 13234-dotace 85%-orj.207 0 13 800 12 687,10 91,94 0 2324 Přefakt.energií,úhrada nákladů přest.komisí, radar - bez orj. 100 000 238 900 228 710,11 95,73 200 000 876 5021 Ostatní osobní výdaje - orj. 207 450 000 510 000 505 769,00 99,17 520 000 2328 Neidentifikované příjmy - orj. 0207 0 0 14 057,00 #DIV/0! 10 000 877 5021 Ostatní osobní výdaje-svatební obřady - orj. 702 30 000 30 000 17 100,00 57,00 30 000 2329 Ost.nedaň.příjmy-poplatek za svatby - orj. 0207 15 000 15 000 5 110,05 34,07 10 000 878 5021 Ost. Osobní výdaje - UZ 13233 Np0331 orj. 0360 43 200 43 180,50 99,95 0 2329 Ost.nedaň.příjmy-poplatek za svatby - orj. 0207 SF (236 0100) 0 0 0,73 #DIV/0! 0 879 5021 Ost. Osobní výdaje - UZ 13233 Np0335 orj. 0360 244 700 244 689,50 100,00 0 880 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost - orj. 207 3 680 000 3 692 500 3 787 679,00 102,58 4 040 000 881 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zam.-úz 13011-dotace - orj. 207 0 188 000 188 005,00 100,00 0 882 5031 Povinné SP - UZ 13233 Np0331 orj. 0360 9 500 9 482,25 99,81 0 883 5031 Povinné SP - UZ 13233 Np0335 orj. 0360 53 800 53 732,75 99,88 0 884 5031 Povinné pojistné - SÚPM -ÚZ0331 13234-15%-dotace orj. 0207 0 600 559,80 93,30 0 885 5031 Povinné pojistné - SÚPM -ÚZ0335 13234-85%-dotace orj. 0207 0 3 500 3 172,20 90,63 0 886 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. - orj. 207 1 320 000 1 324 500 1 231 492,00 92,98 1 455 000 887 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj.-úz 13011-dotace - orj. 207 0 67 700 67 683,00 99,97 0 888 5032 Povinné ZP - UZ 13233 Np0331 orj. 0360 3 500 3 414,75 97,56 0 889 5032 Povinné ZP - UZ 13233 Np0335 orj. 0360 19 400 19 350,25 99,74 0 890 5032 Povinné poj.- veř.zp-súpm-úz0331 13234-dotace-15% orj.0207 0 200 201,30 100,65 0 891 5032 Povinné poj.-veř.zp-súpm-úz0335 13234-dotace-85% orj.0207 0 1 300 1 140,70 87,75 0 892 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem orj.0207 100 000 100 000 96 137,00 96,14 0 893 5132 Ochranné pomůcky - prac.rukavice - orj. 207 5 000 5 000 800,00 16,00 6 000 894 5133 Lékárničky-orj. 207 0 0 0,00 #DIV/0! 5 000 895 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk - orj. 207 70 000 70 000 40 414,00 57,73 70 000 896 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk - ÚZ13011, orj. 207 0 3 700 3 637,00 98,30 0 897 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-obnova PC, vybavení - orj. 207 400 000 400 000 411 406,60 102,85 400 000 898 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) ÚZ13011 orj. 0207 8 300 8 318,00 100,22 0 899 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) ÚZ 13233 Np0331 orj. 0360 3 700 3 647,70 98,59 0 900 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks ÚZ 13233 Np0335 orj. 0360 20 700 20 670,30 99,86 0 901 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks ÚZ 27003-pro registr vozidel 0 0 0,00 #DIV/0! 36 300 902 5139 Nákup materiálu ostatní - orj. 207 150 000 285 000 210 315,16 73,79 250 000 903 5139 Nákup materiálu - kancelářské potřeby apod. - orj.420 400 000 400 000 391 050,10 97,76 400 000 904 5139 Nákup materiálu - čistící prostředky - orj. 452 130 000 130 000 124 888,17 96,07 130 000 malé garáže od žid. hřbitova Stránka 13 z 15
905 5139 Nákup materiálu ÚZ 13011 orj. 0207 2 200 2 236,00 101,64 0 906 5139 Nákup materiálu ÚZ 13233 Np0331 orj. 0360 2 100 2 026,05 96,48 0 907 5139 Nákup materiáli ÚZ 13233 Np0335 orj. 0360 11 500 11 480,95 99,83 0 908 5141 Úroky z úvěru na pořízení sídla obce III. a zbytku areálu VÚVZ - orj. 207 13 000 13 000 9 794,90 75,35 5 000 909 5151 Studená voda-část přefakturace-nebyty pavilon B-orj.207 300 000 300 000 222 049,00 74,02 260 000 910 5153 Plyn-část přefakturace-nebyty pavilon B - orj. 207 1 000 000 800 000 594 200,00 74,28 600 000 911 5154 Elektrická energie-část přefakturace-nebyty pavilon B - orj. 207 500 000 500 000 377 195,30 75,44 450 000 912 5156 PHM-auta Favorit,Forman,Fabia Combi 3x - orj. 207 200 000 200 000 94 597,18 47,30 140 000 913 5156 PHM- ÚZ13011, orj. 207 0 11 400 11 424,00 100,21 0 914 5161 Služby pošt (poštovné) - orj. 207 500 000 751 000 625 820,10 83,33 750 000 915 5162 Služby telekomunikací - telefon, internet - orj. 207 260 000 260 000 257 601,21 99,08 260 000 916 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel a majetku - orj. 207 50 000 50 000 39 368,00 78,74 50 000 917 5164 Nájemné - orj. 207 1 000 1 000 665,00 66,50 1 000 918 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - orj. 207 200 000 254 500 265 682,00 104,39 250 000 919 5167 Služby školení a vzdělávání - orj. 207 400 000 400 000 210 892,00 52,72 400 000 920 5167 Služby školení a vzdělávání - ÚZ13233 Np0331 orj. 0360 0 600 540,00 90,00 0 921 5167 Služby školení a vzdělávání - ÚZ13233 Np0335 orj. 0360 0 3 100 3 060,00 98,71 0 922 5168 Zprac.dat a služby související s inform.a komunikač.technolog. 0 600 000 619 674,74 103,28 200 000 923 5169 Nákup ost.služeb - orj. 207 2 000 000 1 621 300 1 311 919,08 80,92 1 200 000 924 5169 Nákup ost.služeb (radar) - orj. 706 300 000 1 100 000 820 760,56 74,61 1 700 000 925 5169 Nákup ost.služeb Np 0361 orj. 0224 0 16 400 16 335,00 99,60 0 926 5169 Nákup ost.služeb UZ 13011 orj. 0207 0 10 700 10 711,22 100,10 0 927 5169 Nákup ost.služeb UZ 17003 No0365 orj. 0224 0 92 600 92 565,00 99,96 0 928 5169 Nákup ost.služeb ze Sociální fondu orj.0207 (účet SF 236 0100) 350 000 350 000 307 322,00 87,81 0 929 5171 Opravy a udržování - orj. 207 450 000 650 000 565 599,78 87,02 400 000 930 5172 Programové vybavení - software - orj. 207 600 000 200 000 14 278,00 7,14 200 000 931 5173 Cestovné 100 000 100 000 80 880,00 80,88 100 000 932 5175 Pohoštění (nápoje) pro RM,ZM,návštěvy vedení města-orj.207 30 000 50 000 45 427,30 90,85 50 000 933 5175 Pohoštění ÚZ 13233 Np0331 orj. 0360 700 700,05 100,01 0 934 5175 Pohoštění ÚZ13233 Np0335 orj. 0360 4 000 3 966,95 99,17 0 935 5176 Účastnické poplatky na konferencích - orj. 207 2 000 2 000 0,00 0,00 2 000 936 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené-orj.0207 (dálniční známka AT) 0 300-481,00-160,33 0 937 5179 Ostatní nákupy-soc.fond orj.0207 účet SF 185 000 185 000 184 250,00 99,59 0 938 5179 Ostatní nákupy-svatební obřady - orj. 702 10 000 10 000 7 650,00 76,50 10 000 939 5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně-nerozpočtuje se 0 0 0,00 #DIV/0! 0 940 5189 Ostatní poskytované zálohy neinv. výdaj - CCS 0,00 #DIV/0! 0 941 5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky - orj. 0207 (SVĚDEČNÉ) 2 000 3 000 5 540,84 184,69 10 000 942 5194 Věcné dary - orj. 207 40 000 40 000 37 120,00 92,80 38 300 943 5194 Věcné dary - orj. 207 SF 0 0 8 000,00 #DIV/0! 0 944 5195 Odvody dle zákona o zaměstnanosti (povinnost zaměst.ztp) 10 000 10 000 0,00 0,00 10 000 945 5229 Členský příspěvek do Svazu měst a obcí-orj.207 13 300 13 300 13 420,40 100,91 13 500 946 5361 Nákup kolků - orj. 207 30 000 30 000 6 000,00 20,00 20 000 947 5362 Platby daní a poplatků - orj. 207 10 000 10 000 7 000,00 70,00 10 000 948 5362 Platby daní a poplatků - ÚZ13011 orj. 207 0 1 500 1 500,00 100,00 0 949 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům - orj. 207 10 000 75 000 59 643,00 79,52 20 000 950 5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní)-soc.fond BEZ ORJ. 5 000 5 000 0,00 0,00 0 951 5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) - orj. 207 80 000 80 000 99 923,00 124,90 100 000 952 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstva-soc.fond orj. 0207 373 000 373 000 320 125,00 85,82 0 953 5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu-soc.fond orj. 0207 210 000 124 800 121 302,00 97,20 0 954 5901 Rezerva-soc.práv.ochrana dětí-úz 13011-dotace-orj.207 0 0 0,00 #DIV/0! 0 955 5901 Rezerva výdajů - Sociální fond - orj. 207 7 200 7 200 0,00 0,00 1 191 400 956 5901 Rezerva Standardi.OSPOD(MPSV z OP LZZ)ÚZ13233 Np0331orj0360 0 43 700 0,00 0,00 43 700 957 5901 Rezerva Standardizace OSPOD ÚZ13233 Np0335 or. 0360 0 249 500 0,00 0,00 249 500 958 5909 Vrácení mylné platby z r. 2013 0 700 607,00 86,71 0 959 6111 Digitální úřad pro nové tisíciletí-dotační projekt 0 191 000 0,00 0,00 5 300 000 960 6121 Výměna zdroje vytápění MÚ Pohořelice orj 0369-podmíněno získ.dot. 0 0 0,00 #DIV/0! 300 000 961 6121 Strukturovaná kabeláž budova "B" 2NP orj 0207 0 66 600 66 550,00 99,92 0 962 6121 Snížení energ.nároč. objektu "B" MěÚ, orj. 524-nezpůsobilé 0 1 686 800 1 686 715,66 100,00 0 963 6121 Snížení energ.nároč. objektů "A+C" MěÚ, orj. 552-nezpůsobilé 0 4 294 300 4 294 265,93 100,00 0 964 6121 Snížení energ.nároč. objektu "B" MěÚ, Np541,orj. 524-způsobilé 0 0 0,00 #DIV/0! 0 965 6121 Snížení energ.nároč.objektů "A+C" MěÚ, Np541, orj. 552-způsob. 0 67 600 67 521,02 99,88 0 966 6121 Snížení energ.nár.obj."b" MěÚ-ÚZ545 15835-FS orj.0524 0 0 0,00 #DIV/0! 0 967 6121 Snížení energ.nár.obj."a+c" MěÚ-ÚZ54515835-FS orj.0552 0 574 000 573 928,49 99,99 0 968 6121 Snížení energ.nár.obj."b" MěÚ-ÚZ541 90877-SFŽP orj.0524 1 611 000 0 0,00 #DIV/0! 0 969 6121 Snížení energ.nár.obj."a+c" MěÚ-ÚZ541 90877-SFŽP orj.0552 2 320 000 33 800 33 760,49 99,88 0 970 6121 Úprava sociálek u kongres.sálu, interiér kongres.sálu 0 0 0,00 #DIV/0! 600 000 971 6121 Úprava podatelny na hlavní pokladnu 0 0 0,00 #DIV/0! 350 000 972 6125 Multifunkční zařízení 300 000 300 000 255 327,90 85,11 100 000 973 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu účet 236 0100-Soc.fond 85 200 85 106,00 99,89 0 974 Stránka 14 z 15
6310 Obecné příjmy z finančních operací 437 000 334 400 269 718,45 80,66 271 900 975 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 478 000 508 000 490 744,94 96,60 475 000 2141 Příjmy z úroků ze ZBÚ 150 000 70 000 37 522,71 53,60 40 000 976 5142 Realizované kurzové ztráty 2 000 2 000 1 456,00 72,80 2 000 2141 Příjmy z úroků z FRB (Fond rozvoje bydlení-půjčky občanům) 50 000 50 000 50 300,00 100,60 46 700 977 5146 Úrokové swapy (úrokové zajištění) 348 000 0 0,00 #DIV/0! 0 2141 Příjmy z úroků z FRM (privatizace bytů-fond rozvoje města) 100 000 50 000 18 573,18 37,15 20 000 978 5147 Úrokové swapy (úrokové zajištění) 0 348 000 325 230,19 93,46 302 000 2142 Dividendy-akcie u ČS, a.s. 136 000 163 200 163 200,00 100,00 163 200 979 5163 Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu ZBÚ 231xxxx 100 000 125 000 134 597,25 107,68 140 000 2143 Kurzové rozdíly v příjmech 1 000 1 000 0,00 0,00 1 000 980 5163 Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu FRB 236 0120 20 000 25 000 25 000,00 100,00 25 000 2324 Úročení zůstatku u ČNB 0 200 122,56 61,28 1 000 981 5163 Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu FRM 236 0141 8 000 8 000 4 461,50 55,77 6 000 982 983 6320 Pojištění budov města, odpovědnosti, ZŠ a MŠ, ZM 340 000 340 000 233 851,00 68,78 250 000 984 5163 Pojištění 340 000 340 000 233 851,00 68,78 250 000 985 6330 Převody mezi účty města 80 000 000 106 000 000 96 705 753,97 91,23 81 000 000 986 6330 Převody mezi účty města 80 000 000 106 000 000 96 705 753,97 91,23 81 000 000 4134 Převody mezi účty města-čs a KB (231) 79 050 000 105 050 000 95 839 090,97 91,23 80 000 000 987 5342 Převody mezi účty města- SF ČS, KB 950 000 950 000 866 663,00 91,23 1 000 000 4134 Převody mezi účty města-čs a KB (Sfúčet 236 0000) 950 000 950 000 866 663,00 91,23 1 000 000 988 5345 Převody mezi účty města-čs, KB 79 050 000 105 050 000 79 552 118,20 75,73 80 000 000 989 5345 Převody mezi účty města-čs, KB orj 0305 MŠ nástavba FRM 0 0 16 286 972,77 #DIV/0! 0 990 991 6399 Ost.fin.operace - Daň z příjmů práv.osob (město) 5 505 000 3 113 400 3 025 062,25 97,16 4 910 000 992 5362 Daň z příjmů práv.osob (město) bez orj. 5 000 000 5 659 400 5 659 340,00 100,00 4 400 000 993 5362 Daň silniční-plošina od opsky orj 0233 5 000 9 000 8 415,00 93,50 10 000 994 5362 DPH-odvody a odpočet DPH na vstupu - orj. 300 500 000-2 555 000-2 642 692,75 103,43 500 000 995 996 6402 Fin.vypořádání minulých let - vratky 482 200 482 400 482 363,00 99,99 92 300 997 5366 Vratka-Dílna kvality-(úz 14924) 399 500 399 500 399 500,00 100,00 0 998 5366 Vratka-volby do PS PČR-(ÚZ 98071) 80 500 80 500 80 471,00 99,96 0 999 5366 Vratka-volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) 0 0 0,00 #DIV/0! 47 700 1 000 5366 Vratka-volby do obecních zastupitelstev (ÚZ 98187) 0 0 0,00 #DIV/0! 44 600 1 001 5367 Vyúčtování dotace na žáky-školní jídelna Židlochovice 2 200 2 400 2 392,00 99,67 0 1 002 6409 Ostatní činnosti jinde nazařazené 55 505 000 605 000 49 300,96 8,15 46 651 800 1 003 6409 Ostatní činnosti 1 788 800 5 760 100 199 438,72 3,46 2 277 200 2329 Ostatní nedaň.příjmy 1 004 5141 Úroky z úvěru na real.rozvoj.záměrů města-čs, a.s. 139 000 139 000 74 374,60 53,51 50 000 - úhrada výdajů města souvisej. s odstraněním škod na život.prostř. 500 000 500 000 0,00 #DIV/0! 500 000 1 005 5141 Úroky z úvěru na předfinancování dotovaných akcí-54,0 mil.-orj.001 340 000 316 700 121 755,49 38,45 0 - úhrada výdajů města souvisej. s demolicí staveb cizích subjektů 50 000 50 000 0,00 0,00 50 000 1 006 5141 Úroky z úvěru na předfinanc.dotovaných akcí-16,6 mil.-orj. 0 20 000 68,63 0,34 70 000 - ostatní (příspěvky na rozvoj města), propadlá kauce 15 000 55 000 49 300,96 0,00 50 000 1 007 5909 Ost. neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 3 300 3 240,00 98,18 0 2329 Invest.dotace-rozšíření kapacity MŠ-orj.305 9 300 000 0 0,00 89,64 8 077 900 1 008 6901 Rezervy výdajů 2329 Invest.a neinv.dot.-biocentra,měst.park,terminál IDS(revolving)-orj.515 45 640 000 0 0,00 #DIV/0! 12 686 600 1 009 - na odstranění havárií způsobené na živ.prostředí cizími subjekty 500 000 500 000 0,00 0,00 500 000 2329 Invest.a neinv.dot.-sokolovna,rad.sál,sport.hala,mš,digiúřad,úses 0 0 0,00 #DIV/0! 15 787 300 1 010 - na nařízené demolice staveb v havarij.stavu cizích subjektů 100 000 100 000 0,00 0,00 100 000 2329 Invest.dotace-od CTP Invest-na úpravu výjezdu z prům.zóny 0 0 0,00 #DIV/0! 9 500 000 1 011 - RM-proj.dokum.,krizové a mimoř.situace,dotace subj.aj. 709 800 4 050 200 0,00 0,00 1 557 200 1 012 - rezerva výdajů-frm-iv. vlna privatizace (30% příspěvek na opravy) 0 569 700 0,00 0,00 0 1 013 - rezerva výdajů-frm účet 236 0141 0 61 200 0,00 0,00 0 1 014 - rezerva výdajů-finanční spoluúčast k dotacím a jejich příprava 0 0 0,00 #DIV/0! 0 1 015 Příjmy celkem 255 208 700 278 202 200 265 080 825,06 95,28 257 322 500 1 016 Výdaje celkem 296 433 400 319 027 900 285 839 929,76 89,60 272 097 700 1 017 Zůstatky stavu účtů k 31.12.2014 1 018 Rozpočet r. 2014 ROZPOČET - základní běžný účet (ZBÚ) 17 901 429,48 1 019 Financování SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ k 31.12.2014 v % r. 2015 - sociální fond (SF) 61 402,72 1 020 8115 Stav účtů k 31.12.2014-poč.zůst. k 1.1.2015 49 550 100 43 083 100 26 449 519,90 23 100 600 - Fond rozvoje bydlení (FRB) 436 698,00 1 021 - základní běžný účet (ZBÚ) 30 001 500 30 001 500 17 901 500 - Fond rozvoje města (FRM) 4 701 036,40 1 022 - sociální fond (SF) 60 200 60 200 61 400 celkem 23 100 566,60 1 023 - Fond rozvoje bydlení (FRB) 122 600 122 600 436 700 1 024 - Fond rozvoje města (FRM) 19 365 800 12 898 800 4 701 000 Zůstatky stavu úvěrů k 31.12.2014 1 025 - úvěr ČS, a.s. 5,07 mil.- zbytek areálu VÚVZ, s.r.o. 507 000,00 1 026 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 45 640 000 52 520 800 40 954 313,20 77,98 15 787 300 - úvěr ČS, a.s. 30,0 mil.-realiz.rozvoj.záměrů města v r.2007-9 9 000 000,00 1 027 Revolvingový úvěr od KB na předfinancování dotovaných akcí-54,0 mil. 45 640 000 45 640 000 40 141 597,05 87,95 0 - úvěr KB, a.s. 41,8 mil.- reko a výst.vodohosp.infrastr.-ispa 14 578 000,00 1 028 Municipální úvěr od KB na předfinancování dotovaných akcí-16,6 mil. 0 6 880 800 812 716,15 11,81 15 787 300 - úvěr KB, a.s. 21,0 mil.- Infrastruktura pro vzdělávání na ZŠ 3 115 986,18 1 029 - úvěr KB, a.s. 54,0 mil.- Předfinanc.dotovaných akcí (revolving) 0,00 1 030 8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostředků -54 465 400-55 278 200-49 779 713,20 90,05-24 612 700 - úvěr KB, a.s. 16,6 mil.- Předfinanc.dotovaných akcí (revolving) 0,00 1 031 - splátka jistiny z úvěru ČS, a.s.-zbytek areálu VÚVZ, s.r.o. -507 000-507 000-507 000,00 100,00-507 000 celkem 27 200 986,18 1 032 - splátka jistiny z úvěru ČS, a.s.-realizace rozvoj.záměrů města -3 000 000-3 000 000-3 000 000,00 100,00-3 000 000 1 033 - splátka jistiny z úvěru KB, a.s.-projekt reko vod.infrastr.-ispa -4 188 000-4 188 000-4 188 000,00 100,00-4 188 000 1 034 - splátka jistiny z úvěru KB, a.s.-infrastruktura na ZŠ Pohořelice -1 130 400-1 130 400-1 130 400,00 100,00-1 130 400 1 035 - splátka jistiny úvěru KB-16,6 mil. 0-812 800,00-812 716,15 99,99-15 787 300 Rozpočet r. 2014 ROZPOČET 1 036 - splátka jistiny revolvingového úvěru KB-54,0 mil. -45 640 000-45 640 000-40 141 597,05 87,95 0 Rekapitulace (Příjmy + Financování = Výdaje) schválený upravený k 31.12.2014 v % r. 2015 1 037 Příjmy celkem 255 208 700 278 202 200 265 080 825,06 95,28 257 322 500 1 038 Výdaje celkem 296 433 400 319 027 900 285 839 929,76 89,60 272 097 700 1 039 Opravné položky k pěněžním operacím 500 000 500 000 3 134 984,80 627,00 500 000 Financování celkem 41 224 700 40 825 700 20 759 104,70 50,85 14 775 200 1 040 8901 Operace příj.a výd.(+/-)-kauce byty,pokuty dopravy 500 000 500 000 3 134 984,80 627,00 500 000 Rozdíl celkem 0 0 0,00-0 1 041 Dne: 26.02.2015, vyhotovil: Jitka Dočekalová, Bc. Miroslav Novák, DiS., Jana Panochová 1 042 Financování celkem 41 224 700 40 825 700 20 759 104,70 50,85 14 775 200 Stránka 15 z 15