EKOS PRAHA, a.s. EKOS PRAHA, a.s. Příručka kvality Výtisk č. : 1 Vydání č. 5 Datum : 1.7. 2010 Příručka kvality je duševním vlastnictvím firmy EKOS PRAHA,a.s..Vytváření dalších výtisků a jejich rozšiřování bez souhlasu představitele pro systém kvality není povoleno. Certifikační orgán, který u společnosti EKOS PRAHA, a.s. prověřuje a potvrzuje auditem systém managementu kvality je společnost TÜV NORD. Zpracovali : Ing. František Jelínek p. Lumír Jelínek Uvolnil pro systém kvality: Ing. František Jelínek Představitel vedení pro SK Schválil: Představenstvo, a.s. Strana 1
Záznam o seznámení s dokumentem a jeho změnou Datum: Příjmení (hůlkové) a podpis: Změna 1. datum-podpis Změna 2. datum-podpis Změna 3. datum-podpis Pracovník svým podpisem potvrdil, že byl s dokumentem seznámen a vzal na vědomí požadavek dodržovat předepsané postupy. Strana 2
Obsah 1. Kapitola 0 strana 4-11 Úvodní kapitola 2. Kapitola 1 strana 12-14 Povinnost managementu 3. Kapitola 2 strana 15-17 Management zdrojů 4. Kapitola 3 strana 18-19 Realizace produktu 5. Kapitola 4 strana 20-21 Měření, analýza, zlepšování Strana 3
EKOS PRAHA, a.s. Příručka kvality : Název : Kapitola 0 1. Profil společnosti Představujeme Vám stavební společnost EKOS PRAHA, a.s., která navazuje na dlouholeté zkušenosti řídícího managementu, odborných a řemeslných dovedností pracovníků stavebních profesí při výstavbě průmyslových a komerčních objektů a inženýrských staveb. Nosným programem společnosti EKOS PRAHA, a.s. jsou komplexní dodávky nových staveb z ocelových a železobetonových konstrukcí, jejich obvodového a střešního opláštění a podlahových konstrukcí se speciální povrchovou úpravou a kompletním technickým zabezpečením budov. EKOS PRAHA, a.s. zajišťuje projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost spojenou s územním, stavebním a podpůrně kolaudačním řízením. Poskytujeme poradenskou činnost při výběru a zajištění stavebních pozemků pro projekty investorů. EKOS PRAHA, a.s. pro Vás zajistí: provádění průmyslových a komerčních objektů provádění inženýrských staveb práce architektů a projektantů inženýrské činnosti geodetické a geologické práce poradenské činnosti při výběru stavebních pozemků S rozsahem a kvalitou projektových, stavebních a řemeslných prací naší stavební společnosti je možné se seznámit na realizovaných stavbách nebo na webových stránkách společnosti www.ekos-praha.cz. U průmyslových staveb provádíme zemní práce, zakládání staveb, kompletní betonové podlahy s povrchovou úpravou, vrchní stavby z ocelových konstrukcí nebo železobetonových konstrukcí. Opláštění staveb z polyuretanových panelů, kazetových profilů a trapézových plechů nebo z betonových sendvičových panelů. Dodáváme plastová okna z profilů VEKA a hliníková okna, dveře, prosklené části fasád z profilů REYNAERS,průmyslová vrata a nakládací techniku. Střešní pláště provádíme z hydroizolačních fólií, resp. bitumenových pásů s tepelnou izolací, mechanicky kotvené do nosných trapézových plechů. Součástí našich stavebních dodávek jsou kanalizační, vodovodní a plynové systémy, trafostanice vč. elektrorozvodů, komunikace a zpevněné plochy s živičnými, resp. betonovými povrchy. Provádíme instalační rozvody vč. kotelen, zdravotní techniky, rozvody tlakového vzduchu, v objektech. Strana 4
Společnost EKOS PRAHA, a.s. je oprávněna k projektování ve výstavbě. Projektujeme v systému CAD, s nadstavbou CADKON s průběžnou aktualizací. Projekty k územnímu, stavebnímu řízení, dokumentace k provádění staveb, provádíme vč. kompletních instalačních profesí a venkovních objektů na klíč. Součástí našich služeb je inženýrská činnost a zajišťování geologických a geodetických prací. Vybavení mechanizačními prostředky: - základní stavební stroje a nákladní automobily, - měřící technika, - malá a střední mechanizace, - základní a speciální zařízení pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí a opláštění objektů. Ekonomické ohodnocení Ekonomické výsledky jsou uvedeny v části zákonem stanovených pro zveřejňování údajů z účetní závěrky u Krajského obchodního soudu obchodního rejstříku. Bankovní informace a bankovní záruky: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.. Počet pracovníků: cca 33 pracovníků. Nejvýznamnější odběratelé jsou uvedeni v přiložených referencích, resp. na webových stránkách společnosti www.ekos-praha.cz. 2. Politika kvality Vedení EKOS PRAHA, a.s. vyjadřuje svůj vztah ke kvalitě a odpovědnost managementu za kvalitu stanovením následujících zásad: 1. Uspokojovat zákazníky vysokou kvalitou námi provedených staveb a služeb. Naším společným cílem je spokojený zákazník. 2. Včasným rozpoznáním problémů a realizací nápravných opatření neustále zvyšovat kvalitu prováděných stavebních děl a tím snižovat náklady na nekvalitní výrobu. 3. Udržovat systém řízení kvality pravidelným prováděním interních prověrek a nápravnými opatřeními a neustále zdokonalovat jeho účinnost. 4. Každý útvar společnosti je zodpovědný za kvalitu při plnění svých úkolů. Každý pracovník EKOS PRAHA, a.s. má odpovědnost za kvalitu své práce. 5. Vedení dokazuje svůj vztah ke kvalitě při uskutečňování politiky vlastním aktivním a příkladným chováním vůči zákazníkovi a vytváří organizační a personální předpoklady, finanční a materiálové prostředky pro naplnění politiky kvality. 6. Zajišťovat zlepšování kvality: - vyhlašováním cílů kvality pro každý rok - sledováním plnění cílů kvality dle měřitelných kritérií - upřednostňováním certifikovaných dodavatelů materiálů, výrobků a prováděných prací - hodnocením a výběrem dodavatelů výrobků, dodávek a služeb, jejichž dodávky mají vliv na kvalitu našich výrobků a prováděných prací. 7. Prováděním nepřetržitého procesu zlepšováním systému kvality. Společnost se zavazuje k dodržování jeho požadavku. Strana 5
8. V každém období hospodářského vývoje je pro politiku kvality společnosti prvořadým cílem upřednostnit požadavky a potřeby zákazníků a poskytovat jim kvalitní služby v oblasti předmětu podnikání. 9. Zaváděním nových poznatků techniky v oblasti projektování, inženýrské činnosti a vlastní realizaci staveb docilovat vysoké kvality díla ve prospěch zákazníka. 10. Neustálé zlepšování je podmínkou konkurenceschopnosti a prosperity akciové společnosti a tím i předpokladem sociálních jistot pracovníků. 11. Při provádění stavebních prací a výrobě našich výrobků zajistit bezpečnost práce, ochranu životního prostředí a dodržování zákonných ustanovení. 12. Vedení společnosti motivuje a zavazuje každého pracovníka k naplňování politiky kvality dodržováním stanovených směrnic a postupů k hlášení současných i budoucích možných neshod ovlivňujících kvalitu a k předkládání návrhů k dosažení cílů. 13. Politika kvality je závazná pro všechny pracovníky EKOS PRAHA, a.s. a dodavatele. Pro zákazníky je zárukou, že veškeré činnosti směřují k plnému uspokojení jejich požadavků. Politika kvality je závazná bez ohledu na změny organizace a změny organizační struktury. Strana 6
Matice mezi kapitolami normy a dokumentací SMK EKOS PRAHA, a.s. 4.1. Všeobecné požadavky Kapitola normy Kap. 0, 1, 3, 4, PK Kapitola příručky R 9 Další dokumentace 4.2. Požadavky na dokumentaci Kap. 0, 1 PK S 09 5.1. Odpovědnost managementu Kap. 0, 1, 2 PK R - 2, R - 3, (Rx pro konkrétní rok) 5.2.Zaměření na zákazníka Kap. 0, 1, 3, 4 PK S 03 5.3. Politika kvality Kap. 1 PK R - 2 Politika kvality EKOS PRAHA, a.s. 5.4. Plánování Kap. 1 PK R - 3 (Rx pro každý kalendářní rok) S 04 - Stavba 5.5. Povinnost, pravomoc, komunikace Kap. 1, 2 PK S 01 - Organizační řád S 02 - Řízení dokumentů R - 1 Jmenování představitele pro SK S 10 - Pracovní řád 5.6. Přezkoumání managementu Kap. 1 PK S 07 - Interní audity 6.1. Poskytování zdrojů Kap. 0, 1, 2 PK S 03 - Obchodní a marketingový proces 6.2. Lidské zdroje Kat. 2 PK S 09 - Personalistika Strana 7
6.3. Infrastruktura Kap. 1, 2 PK S 05 - Nakupování, skladování, doprava a mechanizace S 02 - Řízení dokumentů PI Bx 6.4. Pracovní prostředí Kap. 3 PK S 04 - Stavba PI 2 - PI 30 7.1. Plánování, realizace, produkty Kap. 3 PK S 03 - Obchodní a marketingový proces S 04 - Stavba 7.2. Procesy týkající se zákazníka Kap. 2, 3 PK S 03 - Obchodní a marketingový proces 7.3. Návrh a vývoj Kap. 3 PK S 11 - Projekční činnost a inženýring 7.4. Nakupování Kap. 3 PK S 05 - Nakupování, skladování, doprava a mechanizace 7.5. Výroba a poskytování služeb Kap. 3, 4 PK S 04 - Stavba S 05 - Nakupování, skladování, doprava a mechanizace PI 2 - PI 31 (další PIx) 7.6. Řízení monitorovaných a měřících zařízení Kap. 3 PK S 06 - Metrologie 8.1. Měření, analýza a zlepšování - všeobecné Kap. 3, 4 PK Rx, Sx 8.2. Monitorování a měření Kap. 3, 4 PK S 03 - Obchodní a marketingový proces S 05 - Nakupování, skladování, doprava a mechanizace S 04 - Stavba S 07 - Interní audity Strana 8
8.3. Řízení neshodného produktu Kap. 3, 4 PK S 04 - Stavba S 05 - Nakupování, skladování, doprava a mechanizace 8.4. Analýza údajů Kap. 0, 4 PK 8.5. Zlepšování Kap. 0, 1, 4 PK S 08 - Opatření k nápravě a preventivní opatření Strana 9
4. Mapa procesů Pořadí PROCES VAZBY OBSAHUJE MANAGEMENT PROCESU 2-3-4-8-9-11-12 organizování a řízení firmy, 1 SYSTÉMU KVALITY FIRMY vymezení odpovědnosti a pravomoci, organizační řád, jmenování, zápisy z porad vedení OBCHODNÍ A proces od přijetí poptávky po 2 MARKETINGOVÝ PROCES 1-3-4-8-9-10-12 akceptaci objednávky, resp. podpis smlouvy, marketingové mapování požadavků a očekávání zákazníka 3 NÁVRH A VÝVOJ, 1-2-4-9-10-11-12 projekční činnost, realizační proces dílčí realizační proces (při vazbě na realizaci díla) může být samostatným realizačním procesem, nebo součástí celkového procesu (bod č. 4) 4 INŽENÝRING, VÝSTAVBA PRŮMYSLOVÝCH A KOMERČNÍCH STAVEB 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12 plánování staveb vlastní stavba - zakládání staveb - inženýrské sítě - vrchní stavba (ocelové a betonové konstrukce, střešní konstrukce a opláštění) - dokončovací práce staveb, inženýringu, vč. projednání s veřejnoprávními a dotčenými orgány státní správy 5 KONTROLY, MĚŘENÍ A 4-8-9 předepsané prováděné kontroly ZKOUŠENÍ (vstupní, mezioperační,výstupní), 6 MĚŘIDLA A JEJICH ŘÍZENÍ 4-5 řízení měřícího, kontrolního a (METROLOGICKÝ ŘÁD) zkušebního zařízení, seznamy měřidel a jejich kalibrace 7 IDENTIFIKACE A 2-3-4-5-6-10 identifikace zakázek, pracovníků SLEDOVATELNOST 8 OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A 2-3-4-5-6-9-10 řízení problémových situací, PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ které se opakovaně ve společnosti vyskytly nebo řízení závažných firemních problémů, které nastaly nebo by nastat mohly Strana 10
9 AUDITY KVALITY 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12 interní ověřování funkčnosti systému kvality firemními auditory 10 NAKUPOVÁNÍ 1-2-3-4-68-11 řízení nakupování společnosti 11 ŘÍZENÍ ZDROJŮ 1-2-3-4-8 plánování a řízení výcviku pracovníků, informačních a finančních zdrojů společnosti 12 ŘÍZENÍ DOKUMENTACE 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11 dokumentování systému kvality, SPOLEČNOSTI záznamy 13 SKLADOVÁNÍ, MANIPULACE, 3-4-5-7-8-10 skladování vstupních materiálů DODÁVÁNÍ a sklady na 14 Neustálé zlepšování 12-11-8-9-1-2 zahrnuje aktivity uvedené v kap. 4 Podtržené procesy jsou hlavními procesy managementu kvality společnosti 5. Externí procesy 5.1 Projektování a plánování staveb Pořadí Proces Způsob řízení 1. Projekt zakládání piloty Zadání, DSP, DPS, Statický výpočet, smlouva, HMG,přímé řízení vedoucím úseku projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb 2. Projekt železobetonových Zadání, DSP, DPS, Statický výpočet, smlouva, HMG,přímé řízení prefabrikovaných konstrukcí vedoucím úseku projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb 3. Projekt ocelových konstrukcí Zadání, DSP, DPS, Statický výpočet, smlouva, HMG přímé řízení vedoucím úseku projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb 4. Projekt elektro vč. přípojek Zadání, DSP, DPS, smlouva, HMG, Přímé řízení vedoucím úseku - silnoproud projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb - slaboproud - MaR - EPS 5. Projekt zdravotní techniky Zadání, DSP, DPS, smlouva, HMG,Přímé řízení vedoucím úseku projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb 6. Projekt plynových přípojek STL Zadání, DSP, DPS, smlouva, HMG,Přímé řízení vedoucím úseku projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb 7. Projekt ÚT a vnitřních rozvodů Zadání, DSP, DPS, smlouva, HMG, Přímé řízení vedoucím úseku plynu NTL projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb Strana 11
8. Projekt VZT a chlazení Zadání, DSP, DPS, smlouva, HMG, Přímé řízení vedoucím úseku projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb 9. Projekt požárně bezpečnostního Zadání, DSP, DPS, smlouva, HMG, Přímé řízení vedoucím úseku řešení stavby projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb 10. Projekt energetického hodnocení Zadání, DSP, DPS, smlouva, HMG, Přímé řízení vedoucím úseku staveb projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb 11. Projekt sadových úprav Zadání, DSP, DPS, smlouva, HMG, Přímé řízení vedoucím úseku projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb 5.2 Realizace staveb Pořadí Proces Způsob řízení 1. Příprava území-mechanika zemin Dokumentace k provádění staveb, přímé řízení,hmg,smlouva o dílo, plán kontrol a zkoušek, dokladová část-prohlášení o shodě, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, přejímací a předávací protokol 2. Zakládání staveb-piloty Dokumentace k provádění staveb, přímé řízení,hmg,smlouva o dílo, plán kontrol a zkoušek, dokladová část-prohlášení o shodě, zpráva geologa, geodetické zaměření, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, přejímací a předávací protokol 3. Nosné železobetonové konstrukce Dokumentace k provádění staveb, výrobní dokumentace, přímé (výroba vč. montáže) řízení,hmg,smlouva o dílo, plán kontrol a zkoušek, dokladová částprohlášení o shodě, geodetické zaměření, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, přejímací a předávací protokol, dokumentace skuteč. stavu 4. Nosné ocelové konstrukce Dokumentace k provádění staveb, výrobní dokumentace, přímé (výroba vč. montáže) řízení, HMG,smlouva o dílo, plán kontrol a zkoušek, oprávnění k výrobě, oprávnění svářecká, dokladová část- prohlášení o shodě, geod. zaměření, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, přejímací, předávací protokol, dokumentace skutečného stavu 5. Střešní plášť Dokumentace k provádění staveb, statický výpočet kotvení, přímé řízení,hmg,smlouva o dílo, plán kontrol a zkoušek, dokladová částprohlášení o shodě, zpráva geologa, geodetické zaměření, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, přejímací a předávací protokol 6. Podlahová deska betonová Dokumentace k provádění staveb, statický výpočet konstrukce, přímé (vč. izolace proti vlhkosti, radonu) řízení, HMG,smlouva o dílo, plán kontrol a zkoušek, dokladová částprohlášení o shodě, zpráva geologa, geodetické zaměření, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, přejímací a předávací protokol, dokumentace skutečného stavu 7. Živičné konstrukce Dokumentace k provádění staveb, přímé řízení,hmg,smlouva o dílo, plán kontrol a zkoušek, dokladová část-prohlášení o shodě, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, přejímací a předávací protokol 8. Elektroinstalace vč. přípojek Dokumentace k provádění staveb, přímé řízení, HMG,smlouva o dílo, plán kontrol a zkoušek, dokladová část-prohlášení o shodě, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, přejímací a předávací protokol, dokumentace skutečného stavu, revize 9. Ústřední vytápění a zdroje, Dokumentace k provádění staveb, přímé řízení,hmg,smlouva o dílo, plynové přípojky NTL Strana 12 plán kontrol a zkoušek, dokladová část-prohlášení o shodě, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, protokoly o tlakových a topných zkouškách, přejímací a předávací protokol, dokumentace skutečného stavu, revize plynových vedení
10. Zdravotní technika Dokumentace k provádění staveb, přímé řízení,hmg,smlouva o dílo, vč. požární vody plán kontrol a zkoušek, dokladová část-prohlášení o shodě, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, protokoly o tlakových zkouškách a zkouškách těsnosti, přejímací a předávací protokol, dokumentace skutečného stavu, revize 11. Plynové přípojky vnější STL Dokumentace k provádění staveb, přímé řízení,hmg,smlouva o dílo, plán kontrol a zkoušek, dokladová část-prohlášení o shodě, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, protokoly o tlakových zkouškách přejímací a předávací protokol, dokumentace skutečného stavu, revize 12. Vodovodní přípojky vnější Dokumentace k provádění staveb, přímé řízení,hmg,smlouva o dílo, plán kontrol a zkoušek, dokladová část-prohlášení o shodě, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, protokoly o tlakových zkouškách a zkouškách těsnosti, přejímací a předávací protokol 13. Geologické služby Zadání, přehledná situace s vyznačením sond nebo zájmového území, přímé řízení, smlouva, oprávnění k provádění činnosti, dokladová část výsledný elaborát 14. Geodetické služby Zadání k danému území, přímé řízení, geometrický plán, výsledek geometrického měření 15. Revize elektro Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění, revize 16. Revize plyn. vedení a spotřebičů Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění, revize 17. Revize komínových těles Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění, revize 18. Revize tlakových nádob Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění, revize 19. Revize zdvihadel Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění, revize 20. Revize vazacích prostředků Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění, revize 21. Revize jeřábů mobil. a stacionér. Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění, revize 22. Školení řidičů profes. a referent. Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění 23. Školení BOZP a PO Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění 24. Školení obsluhy zdvih. zařízení Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění vč. mostových jeřábů 25. Školení obsluhy stav. mechanizmů Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění 26. Školení vazačů Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění 27. Školení jeřábníků Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění 28. Školení montážních plošin Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění Strana 13
29. Školení svařečů Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění 30. Školení nastřelovačů Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění 31. Školení řidičů VZV Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění 32. Školení pracovníků Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění práce ve výškách 33. Školení elektrikářů Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění 34. Školení obsluhy Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění - plynových zařízení 35. Školení obsluhy tlak. nádob Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění 36. Školení inter. auditorů ISO Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění 6. Efektivní fungování managementu kvality Efektivní fungování managementu kvality je zajišťováno v několika rovinách. Provádění interních auditů kvality, jejichž provádění je konkrétně stanoveno směrnicí S 07 QM provádí v rámci přípravy zprávy o stavu systému kvality, který předkládá vedení společnosti V rámci řízení dokumentů S 02, kdy každý zaměstnanec firmy může při jakékoli změně, možnosti změny nebo fungování, navrhnout změnu tohoto procesu, která povede ke zvýšení efektivnosti a ke zlepšení. Vedení společnosti provádí jednou ročně přezkoumání stavu systému kvality na základě zprávy QM, provádí hodnocení efektivnosti a účinnosti systému kvality, uvolňuje zdroje a inicializuje kroky ke zlepšení SK. Dokumentace systému kvality společnosti EKOS PRAHA, a.s. je tvořena těmito typy dokumentů: - Příručka kvality PK - Směrnice S - Pracovní instrukce PI, PIE, PIB - Rozhodnutí R Systém kvality ve společnosti EKOS PRAHA, a.s. je vytvořen, dokumentován, uplatněn a udržován pro tuto oblast činností: Projektování a inženýrská činnost ve výstavbě, projektování a realizace staveb od prvotního záměru po dobu jejich životnosti, zejména průmyslových a komerčních objektů. Popis procesů a jejich spolupůsobení Obchodní a marketingový proces je popisem činností, které vedou k mapování trhu a potřeb zákazníka a konečném důsledku k uzavření obchodu. Management je proces, který sjednocuje všechny akty komunikace řízení a rozhodování v rámci společnosti. Strana 14
Stavba, inženýring, projektování je proces vlastního plnění požadavku zákazníka. Tyto procesy, s výjimkou managementu, jsou hlavními procesy ve firmě EKOS PRAHA, a.s. a navzájem se ovlivňují. Všechny zbylé procesy jsou pomocné a slouží jako podpora hlavních procesů. Vstupem do obchodního procesu je poptávka zákazníka, výstupem pak potvrzená objednávka, respektive uzavřená smlouva o dílo. Vstupem do procesu výroba, stavba, projekce a inženýring je potvrzená objednávka, eventuelně smlouva, výstupem je dílo stvrzené předávacím a přejímacím protokolem. U konkrétní zakázky může být plnění v rozsahu projekce, inženýringu a stavby jako celku, tak mohou být u jednotlivých zakázek objednány a realizovány jen stavba nebo projekce. Společnost si monitoruje a analyzuje následující data : Výkony Zisk Úspěšnost nabídek Garanční jistiny, vč. nákladů na záruky Termínové plnění závazků Změny v průběhu realizace 7. Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a stále zlepšování pracovního prostředí je rovnocennou a neoddělitelnou součástí plnění výrobních úkolů a pracovních úkonů. Znalost předpisů bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení je nedílnou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnanců společnosti a spolupracujících organizací. Smyslem zásad bezpečnosti práce je komplexní přístup k rizikům z hlediska ohrožení zdraví lidí, životního prostředí a majetku. Řízení dokumentů bezpečnosti práce je prováděno v souladu se směrnicí S 02- Řízení dokumentů. 8. Životní prostředí Péče o životní prostředí je nedílnou součástí všech činností společnosti včetně aspektů a dopadů projektovaných a realizovaných staveb. Společnost dodržuje všechny právní požadavky v této oblasti : Jedná se zejména o : nakládání s odpady (předávání oprávněné osobě, jejich identifikace a nakládání s nimi, evidence, vykazování množství za kalendářní rok) používání nebezpečných látek a přípravků (bezpečnostní listy, proškolení pracovníků, používání OOPP atd.) Strana 15
EKOS PRAHA, a.s.. Příručka kvality: Název : KAPITOLA 1 POVINNOST MANAGEMENTU: Článek 1. Účel Účelem této kapitoly je popsat nebo specifikovat odkazy na plnění požadavků kapitoly 5. - Povinnost managementu, normy ČSN EN ISO 9001:2009 Článek 2. Oblast platnosti Tato kapitola platí pro celou společnost EKOS PRAHA, a.s. Článek 3. Odpovědnosti Odpovědnosti jsou specifikovány v článku č.4 a souvisejících dokumentech. Článek 4. Způsob zabezpečení Jednou za rok jsou zaměstnanci firmy seznámeni na celofiremním shromáždění se stavem fungování systému kvality, cílech společnosti, záměrech vedení společnosti a uvažovaných změnách. V rámci tohoto setkání jsou specifikovány a diskutovány charakteristiky zákaznického trhu, je prezentována zpráva představitele managementu a její hodnocení valnou hromadou, součástí této zprávy je : stav hodnocení spokojenosti zákazníka výsledky interních auditů výkonnost jednotlivých procesů ve společnosti stav plnění cílů kvality a aktuálnost politiky kvality návrhy na možné změny a zlepšování systému managementu kvality a shoda produktu následná opatření z předchozích přezkoumání stav preventivních opatření a opatření k prevenci Hodnocení této zprávy vedením společnosti zahrnuje rozhodnutí a opatření vztahující se k : zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a jeho procesů zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka k potřebám zdrojů Po pravidelných poradách vedení společnosti jsou všechny informace týkající se uvedeného Strana 16
sdělovány zaměstnancům firmy. Politika kvality byla vyhlášena jako R 43, a je každoročně při zkoumání systému kvality analyzována z hlediska systému kvality. Cíle kvality jsou vyhlašovány pro každé roční období a hodnocení plnění cílů kvality je součástí zprávy QM. V rámci každoročního přezkoumání zvažuje vedení společnosti všechny potřebné zdroje a rozhoduje o jejich uvolnění. Ve směrnici S03 je popsán obchodní a marketingový proces a ve této příručce jsou uvedeny údaje, které jsou analyzovány. Dokumentované postupy systému kvality společnosti jsou opakovaně používaným plánem kvality. Rozhodnutím R - 1 byl jmenován manager kvality (QM).. Odpovědnosti a pravomoci ve společnosti jsou vymezeny v Organizačním řádu S 01, je zde v příloze přiloženo organizační schéma společnosti a v textu S 01 jsou detailně popsány odpovědnosti a pravomoci jednotlivých útvarů. Za činnost každého útvaru jako celku je odpovědný příslušný vedoucí. Detailní pravomoci a odpovědnosti a komunikace mezi těmito útvary a jednotlivými pracovníky jsou specifikovány v jednotlivých dokumentovaných postupech. Komunikace mezi jednotlivými útvary a zaměstnanci je popsána v rámci jednotlivých dokumentovaných postupů a procesů. Ve směrnici S 02 Řízení dokumentů je popsán postup řízení dokumentů, záznamů, dat v počítačích, technické dokumentace,včetně externích a záznamů. Dokumentace systému managementu kvality zahrnuje následující čtyři vrstvy : - Příručka kvality PK - Směrnice S - Pracovní instrukce PI, PIB, PIE - Rozhodnutí R Řízení všech těchto úrovní je jednotné. Ve směrnici je popsán postup jejich řízení, včetně změnového tak, aby byla zajištěna jejich aktuálnost ve společnosti, archivace neplatných dokumentů a jsou vedeny jejich seznamy. V této směrnici je dále uveden postup na řízení záznamů ve společnosti. Aktuální seznam dokumentace SMK a záznamů je k dispozici u QM. V této směrnici je dále popsán postup řízení dat v PC a jejich zálohování. Součástí této S je řízení externí dokumentace. Vedení společnosti jedenkrát ročně přezkoumá systém managementu kvality a to na základě zprávy QM. Vedení ve svém přezkoumání hodnotí vhodnost a přiměřenost systému kvality, tj. ověřuje, zdali specifikované postupy odpovídají reálným procesům ve společnosti. Hodnotí případné možné změny systému,aktuálnost politiky kvality a plnění cílů kvality a efektivnost celého systému. Strana 17
Hodnocení fungování systému kvality dokumentuje vedení do zápisu z porady vedení. Tento zápis shrnuje potřeby zdrojů, charakteristiky požadavků zákazníka a navrhované zlepšování systému kvality. QM odpovídá za plánování a integritu systému managementu kvality. Počátkem každého roku iniciuje jednání a přípravu cílů kvality na kalendářní rok a zajišťuje jejich vydání v souladu s S 02. Zároveň v rámci závěrečné zprávy a při vyhodnocování auditu kvality posuzuje, zda identifikované procesy a další požadavky odpovídají dokumentaci a realitě SMK. EKOS PRAHA, a.s. odpovídá za identifikaci a zapracování změn do systému managementu kvality postupem stanoveným v PK a S 02. Článek 5. Související předpisy R01 Jmenování představitele pro SK R02 Vyhlášení politiky kvality R03 Vyhlášení cílů kvality S01 Organizační řád S02 Řízení dokumentů a záznamů S03 Obchodní a marketingový proces S07 Audity kvality Strana 18
EKOS PRAHA, a.s. Příručka kvality: Název : KAPITOLA 2 MANAGEMENT ZDROJŮ: Článek 1. Účel Účelem této kapitoly je popsat nebo specifikovat odkazy na plnění požadavků kapitoly 6. - Management zdrojů, normy ČSN EN ISO 9001:2009. Článek 2. Oblast platnosti Tato kapitola platí pro celou společnost EKOS PRAHA, a.s. Článek 3. Odpovědnosti Odpovědnosti jsou uvedeny ve článku 4. a souvisejících předpisech. Článek 4. Způsob zabezpečení Vedení společnosti EKOS PRAHA, a.s. specifikuje a uvolňuje potřebné zdroje pro systém kvality a to : 1. Lidské zdroje, zvyšování odborné způsobilosti prostřednictvím plánovaného výcviku všech zaměstnanců a hodnocení efektivnosti poskytnutého výcviku. Detailní postup je uveden ve směrnici S 09 Personalistika. V rámci tohoto postupu je definována tvorba plánu výcviku na jeden kalendářní rok. V tomto plánu jsou promítnuty všechna školení, odborné výcviky, školy, a povinné vzdělávání, které je tvořeno na základě porovnání reálných záznamů zaměstnanců do osobních karet s kvalifikačními požadavky. Kvalifikační požadavky na jednotlivé funkce ve společnosti stanovuje vedení společnosti. V plánu výcviku je zaznamenáno hodnocení efektivnosti poskytnutého výcviku hodnocení znalostí nadřízeným pracovníkem nebo příslušným certifikátem. Doklady o absolvovaném školení jsou uchovány u osobních karet a v PC. 2. Informační zdroje jsou zabezpečovány prostřednictvím komunikace v rámci společnosti, v jednotlivých dokumentovaných postupech a vymezení odpovědností a pravomocí při předávání informací. Dalším nástrojem pro vnitrofiremní komunikaci jsou porady a předávání informací během běžného pracovního režimu. 3. Finanční zdroje jsou plánovány a uvolňovány v rámci vedení společnosti. Strana 19
4. Hmotné zdroje, strojně-technologické vybavení, hardware, software a další potřebné vybavení a zařízení je evidováno a udržováno.rozvoj tohoto zařízení je plánován v souladu s dokumentovanými postupy a procesy a cíli kvality. 5. Další potřebné zdroje Odpovědnosti a pravomoci pracovníků firmy jsou uvedeny v organizačním řádu a dokumentovaných postupech. Pracovníci jsou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Požadavky na pracovní pomůcky uplatní pracovníci prostřednictvím svého nadřízeného na útvaru. Článek 5. Související předpisy S 09 Personalistika Strana 20
EKOS PRAHA, a.s. Příručka kvality : Název : KAPITOLA 3 REALIZACE PRODUKTU: Článek 1. Účel Účelem této kapitoly je popsat nebo specifikovat odkazy na plnění požadavků kapitoly 7. - realizace produktu, normy ČSN EN ISO 9001:2009. Článek 2. Oblast platnosti Tato kapitola platí pro celou společnost EKOS PRAHA, a.s. Článek 3. Odpovědnosti Odpovědnosti jsou uvedeny ve článku 4. a souvisejících předpisech. Článek 4. Způsob zabezpečení Plánování procesů Po podpisu smlouvy o dílo nebo obdržení závazné objednávky zpracuje odpovědná osoba pro stavbu návrh časového plánu stavby (harmonogram). U staveb menšího rozsahu (buď finančního či jednoduché na koordinaci) se HMG nezpracovává, ale je nahrazen dílčími postupovými termíny, tj. zahájení, ukončení mezietap, ukončení stavby zakotvených v zápisech z porad vedení. Na základě odsouhlaseného časového plánu objednatelem se plánují nástupy dodavatelů, termíny pro objednávání materiálů a služeb dle jejich dodacích lhůt tak, aby nebyl ohrožen plynulý postup prací. U dodávek, které jsou nakupovány jako celek (montáž včetně materiálu) se vyspecifikují podmínky a nutné výstupy pro převzetí zakázky od dodavatele (výstupní kontroly, revize, záruční listy, plán kontrol a zkoušek). Určování požadavků a jejich přezkoumání Tento proces je popsán v S 03 Obchodní a marketingový proces Komunikace se zákazníkem Komunikace se zákazníkem je popsán v S 03 Obchodní a marketingový proces Strana 21
Návrhu a vývoje projektování Tento proces je popsán ve směrnici S 11 Projekční činnost a inženýring Nakupování Proces nakupování je popsán ve směrnici S 05 Nakupování, skladování, doprava a mechanizace. Řízení výroby Výroba je řízena v souladu s procesem popsaným ve směrnici S 04 Stavba. Identifikace a sledovatelnost Tento proces je popsán ve směrnici S 03 Obchodní a marketingový proces a S 04 Stavba. /Základní charakteristiky identifikace a sledovatelnosti/ Majetek zákazníka Tento proces je popsán ve směrnici S 04 Stavba. Ochrana produktu Tento proces je popsán ve směrnici S 05 Nakupování, skladování, doprava a mechanizace. Řízení monitorovacích a měřících zařízení Řízení monitorovacích a měřících zařízení. Tento proces je popsán ve směrnici S 06 Metrologie. Ve společnosti jsou identifikovány dvě kategorie měřidel. Jsou to informativní a nestanovená měřidla pracovní. Za vedení seznamu měřidel a evidenčních a kontrolních karet měřidel, včetně záznamu o kalibraci vede metrolog. Všechna měřidla jsou označena s vymezením platnosti kalibrace. Vyřizování požadavků zákazníka v období záruky na dílo Veškeré požadavky zákazníka v období platné záruky na dílo musí být písmeně formalizovány a zaznamenány v Knize záruk vedené v sekretariátu ředitel. Vedoucí sekretariátu neprodleně s požadavky zákazníka seznámí vedení společnosti k přijetí návrhu opatření. Po vyřízení požadavku zákazníka provede písemný záznam do knihy záruk. Článek 5. Související předpisy S02 Řízení dokumentů a záznamů S03 Obchodní a marketingový proces S09 Personalistika S05 Nakupování, skladování, doprava a mechanizace S06 Metrologie S 11 Projekční činnost a inženýring Strana 22
EKOS PRAHA, a.s. Příručka kvality : Název : KAPITOLA 4 MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ: Článek 1. Účel Účelem této kapitoly je popsat nebo specifikovat odkazy na plnění požadavků kapitoly 8. měření, analýza a zlepšování, normy ČSN EN ISO 9001:2001. Článek 2. Oblast platnosti Tato kapitola platí pro celou společnost EKOS PRAHA, a.s. Článek 3. Odpovědnosti Odpovědnosti jsou uvedeny ve článku 4. a souvisejících předpisech. Článek 4. Způsob zabezpečení Monitoring informací týkajících se zákazníka je popsán v S03 Obchodní a marketingový proces Interní audity jsou popsány ve směrnici S07 Interní audity. Je zde popsán postup ročního plánování provádění interních auditů tak, aby pokryly celý SMJ. Ke každému internímu auditu je vypracován program a po jeho provedení Protokol, který shrnuje výsledky tohoto programu. Interní auditoři společnosti jsou proškoleni a jejich zařazení na provedení konkrétního interního auditu je prováděno tak, aby byla zajištěna jejich nezávislost na auditované oblasti. Monitorování a měření procesů a produktů je specifikováno v S08 Opatření k nápravě a preventivní opatření, S 06 Metrologie a S 04 Stavba Řízení neshodného výrobku je popsáno v S04 Stavba Ve společnosti jsou monitorovány údaje popsané v kapitole 0 Příručky jakosti. V každoročním hodnocení systému jakosti vedením společnosti na základě hodnocení QM se vedení zabývá hodnocením efektivnosti a účinnosti jednotlivých procesů a případnými změnami vedoucími ke zlepšování systému jakosti. Strana 23
Opatření k nápravě a preventivní opatření jsou popsána v S 08 Opatření k nápravě a preventivní opatření. Tento postup zavádí Záznam opatření k nápravě a preventivní opatření. To vystavuje příslušný vedoucí úseku na podnět pracovníků úseku. Smyslem tohoto záznamu je řešení opakujících se a závažných problémů, které se ve společnosti vyskytují nebo by se vyskytovat mohli, a jejich dokumentování. QM udržuje aktuální seznam všech Opatření k nápravě a Preventivních opatření, včetně statusu jejich stavu. Proces zlepšování probíhá v několika následujících rovinách : Prováděním interních auditů ve společnosti, jejich smyslem nejen odhalení, zaznamenání a řešení neshod v rámci SMJ, ale i možnost předložit a prezentovat jakýkoliv námět na změnu či zlepšení SMJ, kterýmkoliv pracovníkem firmy. Tvorbou a plněním cílů jakosti Řešením Opatření k nápravě a preventivním opatřením Pravidelným přezkoumáváním SMJ, který zahrnuje mimo jiné všechny návrhy na změny a zlepšení procesů SMJ a produktů společnosti Postupem stanoveným v směrnici S 02, které předepisuje povinnost PSJ v pravidelných intervalech přezkoumávat vhodnost a účinnost SMJ a umožňuje pracovníkům kdykoliv předložit návrhy na změny a zlepšení Zlepšování, které se děje na základě běžných pracovních postupů, je diskutováno na poradách, jsou ukládány jednotlivé úkoly a ověřováno jejich plnění Článek 5. Související předpisy S03 S08 S06 S07 Obchodní a marketingový proces Opatření k nápravě a preventivní opatření Metrologie Interní audity Ve všech dokumentech souvisejících s touto příručkou se tímto jejím vydáním nahrazuje slovo jakost slovem kvalita ve všech vyskloňovaných tvarech a předmětná norma ISO 9001:2001 se mění na ČSN EN ISO 9001:2009. Strana 24