Účinnost dokumentu od: 15.5.2013 Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/23
Obsah Fakulty stavební... 1 Obsah... 2 1. Úvod... 4 1.1. Účel a struktura příručky řízení... 4 1.2. Rozsah platnosti Příručky řízení... 4 1.3. Pravidla řízení Příručky řízení... 5 2. Poslání a organizační struktura fakulty... 5 2.1. Identifikace... 5 2.2. Základní činnost... 6 2.3. Mise Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava... 6 2.4. Charakteristika činností realizovaných fakultou... 6 2.5. Vize... 7 2.6. Politika kvality... 7 2.7. Cíle kvality... 8 2.8. Organizační struktura... 8 3. Základní pojmy, zkratky a normy... 8 3.1. Základní pojmy... 8 4. Systém managementu kvality... 11 4.1. Všeobecné požadavky... 11 4.2. Požadavky na dokumentaci... 12 4.2.1. Všeobecně... 12 4.2.2.... 12 4.2.3. Řízení dokumentů... 13 4.2.4. Řízení záznamů... 13 5. Zodpovědnost managementu... 13 5.1. Osobní angažovanost a aktivita managementu... 13 5.2. Zaměření na zákazníka... 13 5.3. Politika kvality... 13 5.4. Plánování... 14 5.4.1. Cíle kvality... 14 5.4.2. Plánování systému managementu kvality... 14 5.5. Odpovědnost, pravomoc a komunikace... 14 5.5.1. Odpovědnost a pravomoc... 14 5.5.2. Představitel managementu... 15 5.5.3. Interní komunikace... 15 5.6. Přezkoumání systému managementu... 16 6. Management zdrojů... 16 6.1. Poskytování zdrojů... 16 6.2. Lidské zdroje... 16 6.2.1. Všeobecně... 16 6.2.2. Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik... 16 Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 2/23
6.3. Infrastruktura... 17 6.4. Pracovní prostředí... 17 7. Realizace produktu... 17 7.1. Plánování realizace produktu... 17 7.2. Procesy týkající se zákazníka... 18 7.2.1. Určování požadavků týkajících se produktu... 18 7.2.2. Přezkoumání požadavků týkajících se produktu... 18 7.2.3. Komunikace se zákazníkem... 19 7.3. Návrh a vývoj... 19 7.4. Nakupování... Chyba! Záložka není definována. 7.4.1. Proces nakupování... 19 7.4.2. Informace pro nakupování... 19 7.4.3. Ověřování nakupovaného produktu... 19 7.5. Výroba a poskytování služeb... 19 7.5.1. Řízení poskytování služeb... 19 7.5.2. Validace procesů poskytování služeb... 19 7.5.3. Identifikace a sledovatelnost... 20 7.5.4. Majetek zákazníka... 20 7.5.5. Ochrana produktu... 20 7.6. Řízení měřicích a monitorovacích zařízení... 20 8. Měření, analýza a zlepšování... 20 8.1. Všeobecně... 20 8.2. Monitorování a měření... 20 8.2.1. Spokojenost zákazníka... 20 8.2.2. Interní audit... 20 8.2.3. Monitorování a měření procesů... 21 8.2.4. Monitorování a měření produktu... 21 8.3. Řízení neshodného produktu... 21 8.4. Analýza údajů... 21 8.5. Zlepšování... 22 8.5.1. Neustálé zlepšování... 22 8.5.2. Opatření k nápravě... 22 8.5.3. Preventivní opatření... 22 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu... 23 Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 3/23
1. Úvod 1.1. Účel a struktura příručky řízení (PŘ) popisuje systém managementu kvality (SMK) budovaný na Fakultě stavební (FAST) VŠB-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) v souladu s normou ČSN EN ISO 9001: je vypracovaná a používaná s cílem poskytnout základní informace o fakultě, její misi a vizi, informace o politice kvality, o cílech kvality. Příručka kvality dává informace o uplatňování efektivního systému managementu kvality, o řízení kvality postupů a procesů, o kontinuitě systému managementu kvality za měnících se okolností, o zabezpečování kvality práce našich zaměstnanců. je dokument i pro externí účely, pro zvýšení důvěry u klientů studentů, veřejnosti, státních orgánů, podniků a firem. přesně, úplně a výstižně vyjadřuje záměry, řídící a realizační postupy FAST VŠB-TUO v souladu s procesy podle mezinárodní normy pro systémy managementu kvality. identifikuje funkce managementu, určuje dokumentovaný systém managementu kvality a odkazuje na postupy uvedené ve směrnicích kvality, čímž pokrývá všechny použitelné požadavky normy pro systém managementu kvality. byla vytvořená jmenovaným kompetentním orgánem, který použil platné dokumenty, odkazy na normy a plány uvedené v seznamu, používané při zabezpečovaní a zlepšování kvality. Dokumenty nižších úrovní (směrnice, pracovní postupy) jsou dostupné jen pro určené uživatele Příručky řízení. Za obsah, návaznost, přesnost a úplnost Příručky řízení je odpovědný manažer kvality uvedený na titulní straně. Jasnost, přesnost, vhodnost a správná struktura Příručky řízení byla přezkoumána vedením fakulty, které schválilo uvolnění Příručky řízení a je odpovědné za její uplatňování. Každá kopie (v elektronické nebo papírové formě) musí být před uvolněním autorizována. Vedení fakulty zabezpečilo přístup k Příručce řízení všem zaměstnancům fakulty, kteří se seznámili s obsahem celé Příručky řízení. Řízená verze Příručky řízení podléhá řízení a zapracování změn, odpovědnost za aktualizaci a postup změn má osoba uvedená na titulní straně. Označené neřízené kopie se používají pro účely nabídky našich služeb, pro klienty mimo fakultu, kde se nepředpokládá změnové řízení. Seznamy označených kopií vede osoba odpovědná za aktualizaci. obsahuje název, předmět a oblast použití, pojmy, obsah, platnost, změnové řízení PJ, schválení, popis organizace, odpovědnost a pravomoc, použitelné procesy systému managementu kvality. Přezkoumání obsahu Příručky řízení je minimálně 1x ročně. 1.2. Rozsah platnosti Příručky řízení Příručku řízení je možné použít pro interní účely fakulty a externě zpřístupnit všem zainteresovaným stranám. má platnost pro všechna organizační místa a činnosti fakulty jako fakultní norma a všichni pracovníci fakulty mají povinnost dodržovat ji v celém rozsahu. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 4/23
1.3. Pravidla řízení Příručky řízení Pravidla řízení PJ se řídí postupem popsaným ve Směrnici pro řízení dokumentů a záznamů (TUO_SME_07_004). PJ kontroluje, hodnotí a aktualizuje manažer kvality. Revize PJ (minimálně 1x ročně) vykonává manažer kvality. Jedna řízená kopie Příručky řízení se ukládá v archívu řízené dokumentace u správce dokumentace. 2. Poslání a organizační struktura fakulty 2.1. Identifikace Fakulta stavební VŠB - Technická univerzita Ostrava Ludvíka Podéště 1875/17 708 33 Ostrava Poruba IČO: 61989100 DIČ: CZ61989100 Kontakt: Tel.: +420 597 321 318 Fax.: +420 597 321 356 e-mail: kontakt@fast.vsb.cz www: http://www.fast.vsb.cz/ Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 5/23
2.2. Základní činnost Zabezpečování služeb se na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava uskutečňuje v těchto oblastech: vzdělávací činnost (proces bakalářského studia, proces magisterského studia, proces doktorského studia) tvůrčí činnost (projekty vědecko-výzkumné a projekty transformační a rozvojové, projekty EU) doplňková činnost (proces spolupráce s praxí) 2.3. Mise Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava Fakulta stavební je součástí VŠB - Technické univerzity Ostrava, která je součástí vysokých škol jako nejvyššího článku vzdělávací soustavy České republiky. Na základě svobodného bádání poskytuje vysokoškolské vzdělání s právem udělovat akademické tituly a vědecké hodnosti. Fakulta realizuje třístupňový strukturovaný model studia v souladu s Boloňskou deklarací (bakalář inženýr, inženýr architekt doktor) a má implementován kreditní systém ECTS, který zajišťuje možnou mobilitu v průběhu studia. Fakulta stavební je vysokou školou technického zaměření a kromě vysokoškolského vzdělání rozvíjí výzkum a vývoj, spolupracuje s praxí, samosprávou i profesními komorami, tuzemskými a zahraničními vysokými školami. Tato mise FAST VŠB-TUO byla vyhlášena děkankou FAST dne 1.4.2011 a je i samostatným řízeným dokumentem: FAST_LEG_11_001. 2.4. Charakteristika činností realizovaných fakultou Vzdělávací činnost se realizuje v akreditovaných studijních odborech. Do vzdělávací činnosti patří i koordinace a účast na projektech na podporu vzdělávacích aktivit, jako jsou například projekty LEONARDO, SOCRATES, CEEPUS, realizace výměn odborných pobytů pedagogů a studentů a celoživotní vzdělávání v rámci spolupráce s ČKAIT. Tvůrčí činnost se na fakultě uskutečňuje v oblastech příbuzných a vzájemně podmíněných se studijními obory. Do této činnosti patří národní a zahraniční projekty a granty na podporu vědy a techniky z oblasti úloh základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a vývojových prací, a také institucionální výzkum. Oblasti vědecko-výzkumné činnosti jsou schvalované každoročně na vědecké radě FAST a publikované v materiálech fakulty. Do tvůrčí činnosti jsou zahrnuty rovněž rozvojové projekty, každoročně vyhlašované MŠMT ČR, projekty FRVŠ, projekty EU pro podporu infrastruktury akademických pracovišť. Doplňková činnost je na fakultě vykonávána v rámci odborné profilace fakulty v těchto oblastech: o o o Podnikatelská činnost řešení smluvních úloh pro podniky a instituce. Publikační činnost vydávaní časopisů, monografií, skript, sborníků a výzkumných zpráv. Organizování kurzů, seminářů a konferencí pro veřejnost a podniky. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 6/23
o o Zpracování návrhů norem, posudků a hodnocení z oblasti stavebnictví. Fakulta má statut Znaleckého ústavu. 2.5. Vize Vize Fakulty stavební je formulací toho, kam fakulta směřuje a čeho by chtěla v dlouhodobém horizontu (10 až 15 let) dosáhnout. Vize fakulty je formulována v řízeném dokumentu FAST_LEG_11_002. 2.6. Politika kvality Pro naplnění vize vyhlásilo vedení fakulty jménem děkanky Politiku kvality. Toto veřejné vyhlášení bylo publikováno na webových stránkách fakulty. Toto veřejné vyhlášení je udržováno i jako řízený dokument FAST_LEG_11_003. Politika kvality je nedílnou součástí nástrojů vedení Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. Uplatňováním politiky kvality sledujeme neustálé uspokojování potřeb všech našich zákazníků (studentů, státu i podniků), dosahované cestou efektivního využívání fakultě svěřených prostředků a prostřednictvím týmové spolupráce všech našich zaměstnanců. Vedení naší fakulty prosazuje v přijaté politice kvality následující základní zásady: 1. Zajistit vysokou kvalitu vzdělávacího procesu respektujícího zásady moderního vysokoškolského studia, které odpovídá přijatým evropským standardům. Posílit princip spolupráce mezi zaměstnanci a studenty. Nahradit dnešní princip spíše jednosměrné komunikace mezi pedagogy a studenty směrem k tvůrčí spolupráci celé akademické obce, a to nejen v oblasti vzdělávání, ale také v oblasti vědy a výzkumu. Motivovat zaměstnance fakulty k takovému přístupu ke studentům, který zajistí vyšší úspěšnost jejich studia. Tato zásada však nesmí znamenat snížení nároků kladených na studenty. Naopak, je nutné zajistit takovou úroveň znalostí našich absolventů, které jim umožní se uplatnit kdekoliv v nově otevřeném prostředí europrostoru i mimo něj. 2. Věnovat se výzkumu cestou získání prostředků z grantových agentur a cestou intenzivní spolupráce s podniky, které se věnují problematice výzkumu a vývoje. Nabídnout jim naše absolventy i potenciál našich zaměstnanců odborné praxi. Zapojit do řešení projektů v maximální možné míře doktorandy fakulty a vytvořit pro jejich práci tvůrčí a inspirativní prostředí. 3. V rámci všech činností realizovaných fakultou důsledně uplatňovat procesní přístup postavený na jasně a transparentně daných pravidlech, umožňujících opakování všech postupů při minimalizaci ad hoc řešení. Jasně definovat kompetence všech zaměstnanců a vedení fakulty. Zajistit odborný růst všech s cílem tyto kompetence uplatňovat ve vysoké kvalitě. Dbát a rozvíjet konstruktivní komunikaci uvnitř fakulty. Docílit otevřeného prostředí pro výměnu názorů a dosáhnout synergického efektu spolupráce. Je nutné respektovat zásady moderní vědy a výzkumu, kde právě týmová řešení se stávají nezbytným předpokladem úspěchu v soutěži o získání prostředků na tyto projekty, stejně jako pro jejich úspěšnou realizaci. Zajistit systematický přístup vedení k rozdělování zdrojů, odrážející skutečný výkon všech pracovišť fakulty, a docílit tak stability a harmonizace jejich rozvoje. 4. Posílit vnější vztahy fakulty se středními školami a pozitivně ovlivňovat jejich vzdělávací procesy. Požadovat vyšší připravenost středoškolských studentů v oblastech přírodních Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 7/23
věd a matematiky, jazykové přípravy a samostatné tvůrčí práce. Otevřít magisterská resp. doktorská studia absolventů bakalářského resp. magisterského studia jiných vysokých škol domácích i zahraničních. Navázat úzké kontakty s vyššími odbornými školami při spolupráci na studijních programech diplomovaných specialistů s cílem prostupnosti do bakalářských programů studia. 5. Ve spolupráci s praxí a klastry vybudovat specializované laboratoře zejména s ohledem na environmentální technologie; vybudovat centrum pro řízení rizik stavebních objektů indukovaných antropogenní činností. Fakulta musí být schopna se rychle adaptovat na nové podmínky a v předstihu reagovat na nové IT a jiné technologie, neboť jenom tak dokážeme uspět v soutěži s obdobnými pracovišti nejen u nás, ale i v zahraničí. 2.7. Cíle kvality Jako měřitelná kritéria na cestě k naplňování politiky kvality vyhlašuje vedení fakulty každoročně Cíle kvality. Toto vyhlášení je publikováno na webových stránkách fakulty a je udržováno jako řízený dokument FAST_LEG_10_004. 2.8. Organizační struktura Organizační struktura fakulty je tvořena množinou strukturních jednotek fakulty a vztahů mezi nimi, které pomáhají realizovat nutné informační propojení určené na koordinované plnění realizovaných procesů. Organizační struktura je důležitý faktor, který významně ovlivňuje jakost a efektivnost řízení a prostřednictvím něho i efektivnost činností fakulty. Strukturní jednotkou jsou děkanát fakulty, katedry fakulty a oddělení děkanátu. Proces řízení probíhá v rámci organizačního schématu popsaného v řízeném dokumentu FAST_LEG_10_008 Organizační schéma FAST. 3. Základní pojmy, zkratky a normy 3.1. Základní pojmy Jakost, kvalita míra, s jakou soubor vlastních charakteristik splňuje požadavky. Politika kvality celkové záměry a směr působení fakulty v oblasti kvality, oficiálně vyhlášené vrcholovým managementem fakulty. Systém managementu kvality systém managementu na usměrňování a řízení fakulty s ohledem na jakost. dokument specifikující systém managementu kvality fakulty. Návrh a vývoj soubor činností, které transformují požadavky na specifikované charakteristiky nebo na specifikaci služby, procesu nebo systému. Projektování programu jedinečný proces, který se skládá ze souboru koordinovaných a řízených činností s datem začátku a dokončení, vykonávaných na dosažení cíle odpovídajícího specifickým požadavkům včetně časových, nákladových a zdrojových omezení (ISO 10006). Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 8/23
Jakost vzdělávání míra s jakou soubor vlastních charakteristik výuky splňuje požadavky, které se určí, všeobecně se předpokládají nebo jsou povinné. Jakost vyučování míra s jakou soubor vlastních charakteristik učení efektivně a účinně splňuje požadavky, které se určí, všeobecně se předpokládají nebo jsou povinné. Klient osoba nebo organizace, která přijímá službu, má zájem o výkonnost nebo úspěch fakulty (v normě se uvádí zainteresované strany). Spokojenost klienta klientem vnímaná úroveň, do jaké se splnili jeho požadavky. Kompetentnost vysokoškolského učitele prokázaná schopnost učitele aplikovat vědomosti, zručnosti a návyky v procesu výuky. Proces vzdělávání soubor vzájemně se ovlivňujících činností, které transformují vstupní vědomosti na výstupní poznatky, vědomosti a zručnosti. Studijní program je oblast poznání, která může být předmětem vysokoškolského vzdělání; vymezuje se obsahem, který charakterizují především oblasti a rozsah vědomostí, schopností a zručností, které profilují absolventa. Studijní obor je soubor vzdělávacích činností, především přednáška, seminář, cvičeni, disertační práce, diplomová práce, projektová práce, laboratorní práce, stáž, exkurze, odborná praxe a soubor pravidel, sestavený tak, že úspěšné absolvování těchto vzdělávacích činností umožňuje získat vysokoškolské vzdělání. Vyučovací proces (výuka) cílevědomý, postupný, systematicky organizovaný soubor činností učitele (vyučování) a studentů (učení se), který je zaměřený na vzdělání, výchovu a všestranný rozvoj osobnosti studentů. Učení se znamená získávání zkušeností a formování jedince v průběhu jeho života; je to složka výchovného procesu. Postup specifikovaný způsob vykonání činnosti nebo procesu; může, ale nemusí se, zdokumentovat. Dokument informace a její nosné médium (např. dokument postupu). Specifikace dokument obsahující požadavky (např. učební plány, učební osnovy...). Záznam dokument opisující dosažené výsledky nebo poskytující důkaz o vykonaných činnostech. Objektivní důkaz o vědomostech údaje podporující existenci nebo pravdivost vědomostí získané zkouškou a hodnocením. Kontrola hodnocení shody pozorováním a posuzováním podle potřeby nebo určeným v dokumentech. Zkoušení prověřování a zjišťování charakteristik (výsledků - vědomostí, poznatků a zručností) podle všeobecně předpokládaného postupu, který stanoví vysokoškolský učitel. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 9/23
Shoda splnění požadavků; neshoda nesplnění požadavků. Chyba nesplnění požadavků týkajících se zamýšleného nebo určeného uplatnění se v praxi. Proces kvalifikace proces státních zkoušek, kterým se prokazuje způsobilost splnit specifikované požadavky. Management fakulty koordinované činnosti zaměřené na usměrňování a řízení fakulty. Vrcholový management fakulty děkan (děkanka) a proděkani fakulty, kteří usměrňují a řídí fakultu na nejvyšší úrovni. Vedoucí kateder osoby, které usměrňují a řídí katedry fakulty. Plánování kvality část managementu fakulty, která se zaměřuje na stanovení cílů kvality a která specifikuje nezbytné vzdělávací činnosti a související zdroje (hlavně personální) pro splnění určených cílů fakulty. Zabezpečování kvality část managementu kvality zaměřená na poskytování důvěry, že se splní požadavky na jakost. Řízení kvality část managementu kvality zaměřená na plnění požadavků na jakost. Zlepšování kvality část managementu fakulty zaměřená na zvyšování způsobilosti a schopnosti plnit požadavky. Efektivnost vyučovacího procesu rozsah, v jakém se realizovaly plánované činnosti a dosáhly plánované výsledky. Účinnost vyučovacího procesu vztah mezi dosaženými výsledky výuky a použitými zdroji. Infrastruktura systém vybavení, zařízení a služeb nutných pro provoz fakulty. Pracovní prostředí soubor podmínek na fakultě, ve kterých se vykonává výuka a výzkum. Výzkum a vývoj získávání nových poznatků, technik a zákonitostí v oblasti vědy a techniky uplatňováním vědeckých metod a postupů (dělíme ho na základní a aplikovaný výzkum a vývoj). Projekt výzkumu a vývoje soubor dokumentů, které opisují věcnou náplň, termíny, jednotlivé etapy a financování výzkumných a vývojových prací a definují cíle řešení. Úloha výzkumu a vývoje schválený, řešený a financovaný projekt výzkumu a vývoje. Verifikace ověření potvrzení poskytnutím objektivního důkazu, že byly splněny specifikované požadavky (přezkoumání dokumentů studijního programu na radě kvality). Validace potvrzení platnosti potvrzení poskytnutím objektivního důkazu, že byly splněny požadavky na specifické zamýšlené používání nebo aplikaci (přezkoumání a potvrzení platnosti dokumentů studijního programu na vědecké radě fakulty). Přezkoumání činnost vykonávaná s cílem určit vhodnost, přiměřenost a efektivnost dané služby při dosahovaní určených cílů. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 10/23
Akreditace oficiální uznání, že předmětný objekt je způsobilý vykonávat konkrétní druh činnosti podle stanovených kritérií (je to činnost, kterou se osvědčuje způsobilost poskytovat jakost služeb). Evaluace proces posouzení kvality nebo hodnocení něčeho (např. studijního programu, instituce, jejich částí) Inovace studijních programů kvalitativní a kvantitativní účelová změna programu nebo aktivity; jsou to zrealizované invence (změny v lidském poznání, objevy, vynálezy, poznatky vědy a výzkumu, technologie, výsledky vlastního výzkumu a vývoje, tvořivé nápady a myšlenky učitelů, klientů, konferencí...) Znalost informace, která může být kdykoliv vyvolaná (z paměti poznání, informovanost, vědomosti o něčem, dobré ovládání něčeho). Zručnosti získané a naučené atributy, které mohou být použité téměř automaticky. 4. Systém managementu kvality 4.1. Všeobecné požadavky Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava (FAST) má v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2000 vytvořen, dokumentován, uplatňován a udržován systém managementu kvality a neustále zlepšuje jeho efektivnost. Do systému managementu kvality jsou zařazena všechna pracoviště fakulty podle Organizačního schématu - řízený dokument FAST_LEG_10_008. Fakulta identifikovala hlavní, pomocné a řídicí procesy potřebné pro systém managementu kvality a určila jejich posloupnost a vzájemné působení: Jako hlavní procesy identifikovala fakulta: H1 Vzdělávací činnost o H1.1 Bakalářské studium o H1.2 Magisterské studium o H1.3 Doktorské studium H2 Tvůrčí činnost o H2.1 Projekty výzkumu a vývoje o H2.2 Projekty rozvojové o H2.3 Projekty EU H3 Doplňková činnost o H3.1 Spolupráce s praxí Jako řídicí procesy fakulta identifikovala: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 11/23
R1 Strategické řízení R2 Operativní řízení R3 Interní audit Jako pomocné procesy fakulta identifikovala: P1 Tvorba studijních programů P2 Aktualizace studijních programů Z3.5 Nákup služeb a dodávek P5 Habilitační řízení P6 Přijímání zahraničních samoplátců P7 Odvolací řízení P8 Řízení ke jmenování profesorem Výstupem hlavních procesů jsou produkty přidávající hodnotu přímo. Pomocné procesy jsou rovněž nezbytné a přidávají hodnotu nepřímo. Cílem řídicích procesů je neustále zlepšovat hlavní a pomocné procesy na fakultě. Děje se tak na základě dat získaných monitorováním a měřením hlavních a pomocných procesů. Všechny identifikované procesy jsou formou dokumentovaných postupů zachyceny v popisech procesů. 4.2. Požadavky na dokumentaci 4.2.1. Všeobecně Dokumentace systému managementu kvality zahrnuje: a) Dokumentované prohlášení o politice kvality a o cílech kvality b) Příručku řízení c) Dokumentované postupy požadované normou ČSN EN ISO 9001 d) Dokumenty, které společnost potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení procesů e) Záznamy požadované normou ČSN EN ISO 9001 Seznam dokumentů v jednotlivých hierarchických úrovních je zveřejněn na portálu SMK. 4.2.2. Fakulta má vytvořenu a udržuje příručku řízení, která zahrnuje: a) Oblast použití systému managementu kvality s vyloučením kapitoly 7.5.4 (majetek zákazníka) normy ČSN EN ISO 9001 b) Odkazy na dokumentované postupy vytvořené pro systém managementu kvality Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 12/23
c) Popis vzájemného působení mezi procesy managementu kvality 4.2.3. Řízení dokumentů Fakulta má vypracované a zavedené postupy pro řízení všech používaných dokumentů, interního i externího původu. Požadavky normy ČSN EN ISO 9001 kapitola 4.2.3 Řízení dokumentů a) až g) jsou naplňovány vytvořením dokumentovaného postupu popsaného ve Směrnici pro řízení dokumentů a záznamů (TUO_SME_07_004). 4.2.4. Řízení záznamů Fakulta má vytvořeny a udržovány záznamy, aby mohl být poskytnut důkaz o shodě s požadavky a o efektivním fungování managementu kvality. Identifikovatelnost, čitelnost, vyhledatelnost, řízení, ukládání, ochranu, dobu uchování a vypořádání řeší dokumentovaný postup Směrnice pro řízení dokumentů a záznamů (TUO_SME_07_004). 5. Zodpovědnost managementu 5.1. Osobní angažovanost a aktivita managementu Vedení fakulty se zavázalo vytvořit a udržovat efektivní a účinný systém managementu kvality, který je přínosem pro všechny zainteresované strany. Tento svůj závazek veřejně vyhlásilo ve volebním programu děkanky a na pravidelných shromážděních akademické obce s důrazem na to, že je důležité plnit požadavky zákazníka, stejně jako zákonné požadavky a požadavky předpisů. Tento svůj závazek dále vedení fakulty veřejně deklaruje ve vyhlášené politice kvality, ve stanovených a veřejně deklarovaných cílech kvality. Dále vedení fakulty provádí jednou ročně přezkoumání managementu kvality a zajišťuje dostupnost zdrojů pro jeho naplňování. 5.2. Zaměření na zákazníka Vedení fakulty zajišťuje, že jsou stanoveny požadavky zákazníka a jsou plněny s cílem zvyšování jeho spokojenosti. (viz. 7.2.1 a 8.2.1) 5.3. Politika kvality Vedení fakulty vydalo politiku kvality jako strategický dokument (FAST_LEG_11_003), který odpovídá Dlouhodobému záměru vzdělávací a výzkumné činnosti, který byl rovněž vydán jako řízený strategický dokument (FAST_LEG_10_009), zahrnuje osobní angažovanost a aktivitu při plnění požadavků, neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a poskytuje rámec stanovení a přezkoumání cílů kvality. S aktuální verzí těchto dokumentů jsou zaměstnanci fakulty seznamováni prostřednictvím intranetu a jsou trvale přístupny na portále SMK FAST (http://www.fast.vsb.cz/cs/okruhy/management-kvality/). Z hlediska kontinuity vhodnosti je politika kvality přezkoumávána orgány systému managementu kvality (kolegiem děkana). Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 13/23
5.4. Plánování 5.4.1. Cíle kvality Vedení fakulty spolu s politikou kvality definovalo strategické cíle kvality, které byly dále rozpracovány pro příslušné organizační jednotky a úrovně na fakultě. Cíle kvality byly definovány také s ohledem na požadavky na produkt, jsou měřitelné a konzistentní s politikou kvality. (FAST_LEG_10_004). Vedení fakulty jedenkrát ročně stanovené cíle kvality hodnotí a aktualizuje. 5.4.2. Plánování systému managementu kvality Vrcholové vedení identifikovalo procesy pro efektivní a účinné plnění cílů kvality a zajišťuje jejich aplikaci na celé fakultě. Je definována posloupnost a vazba jednotlivých procesů a jsou stanovena kritéria pro efektivní fungování a řízení těchto procesů. Integrita systému managementu kvality, při plánování a uplatňování změn tohoto systému, je zajišťována prostřednictvím administrátora portálu SMK a vlastníků jednotlivých procesů. 5.5. Odpovědnost, pravomoc a komunikace 5.5.1. Odpovědnost a pravomoc Odpovědnosti a pravomoci jsou na fakultě stanoveny a sdělovány. Přehledně je ukazuje následující tabulka: Matice zodpovědnosti Děkan Proděkan pro vzdělávací činnost Proděkan pro vědeckou činnost Proděkan pro rozvoj Tajemník fakulty Předseda akademického senátu Proděkan pro vnější vztahy Hlavní procesy H1 Vzdělávací činnost H1.1 Bakalářské studium G H1.2 Magisterské studium G H1.3 Doktorské studium G H2 Vědecko-výzkumná činnost H2.1 Projekty výzkumu a vývoje G H2.2 Projekty rozvojové G H2.3 Projekty EU G H3 Doplňková činnost H3.1 Spolupráce s praxí G Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 14/23
Pomocné procesy P1 Tvorba studijních programů G P2 Aktualizace studijních programů G Z3.5 Nákup služeb a dodávek G P5 Habilitační řízení G P6 Přijímání zahraničních samoplátců P7 Odvolací řízení G P8 Řízení ke jmenování profesorem G G Řídící procesy R1 Strategické řízení R2 Operativní řízení R3 Interní audity G G G G garantuje Organizační struktura fakulty je přístupná na intranetu jako součást portálu SMK FAST (http://www.fast.vsb.cz/cs/okruhy/management-kvality/) a byla vydána i jako řízený dokument Organizační schéma (FAST_LEG_10_008). 5.5.2. Představitel managementu Děkan fakulty jmenoval proděkana pro rozvoj, který v rámci fakulty a ve vztahu k externím organizacím vystupuje jako představitel systému managementu kvality. Jeho odpovědnost a pravomoc spočívá zejména v: a) Zajištění, že procesy potřebné pro systém managementu kvality jsou vytvářeny, uplatňovány a udržovány. b) Předkládání zpráv poradě vedení fakulty o dosažené výkonnosti systému managementu kvality a o jakékoli potřebě zlepšování. c) Podporování vědomí závažnosti požadavků zákazníka na celé fakultě. 5.5.3. Interní komunikace Komunikace probíhá různými způsoby a prostřednictvím různých komunikačních prostředků. Slouží k bezproblémovému chodu procesů systému managementu kvality a ke zvyšování jeho efektivnosti. Způsoby komunikace: Verbální: porady, školení, konzultace, telefon, neformální setkání Písemný: hlášení, zprávy, záznamy, dokumentace, nástěnky, kopie písemných dokumentů Elektronický: soubory na intranetu, zaslané elektronickou poštou, sdílené na síťových discích, soubory na elektronických nosičích (CD, FDD, DVD), informační systémy podpory výuky EDISON, webový portál FAST, portál SMK Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 15/23
5.6. Přezkoumání systému managementu Vedení fakulty v ročních intervalech přezkoumává systém managementu kvality, aby byla zajištěna jeho kontinuita vhodnosti, přiměřenost a efektivnost. Toto přezkoumání zahrnuje posouzení příležitostí pro zlepšování a potřebu změn v systému managementu kvality, včetně politiky a cílů kvality. Vstup do přezkoumání obsahuje informace o výsledcích auditů, o zpětné vazbě od zákazníků, o výkonnosti procesů a shodě poskytované služby, o stavu preventivních a nápravných činností, o změnách a doporučeních na zlepšení. Výsledkem hodnocení efektivnosti systému managementu kvality jsou rozhodnutí a opatření směřující ke zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a jeho procesů, ke zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníků a k potřebám zdrojů. Záznam z přezkoumání managementu se udržuje v systému řízené dokumentace. 6. Management zdrojů 6.1. Poskytování zdrojů Fakulta má vytvořen dokumentovaný postup určování a poskytování zdrojů nutných pro a) uplatňování a udržování systému managementu kvality a neustálé zlepšování jeho efektivnosti b) zvyšování spokojenosti zákazníka plněním jeho požadavků. Podrobnosti o tomto postupu jsou obsaženy v popisu procesu Strategické řízení (fast_smj_05_008). Na základě výsledné zprávy o přezkoumání managementu kvality vedením fakulty je možné zohlednit identifikovanou potřebu zdrojů a možnost jejího naplnění. Zdroje jsou přidělovány dle plánu a včas. 6.2. Lidské zdroje 6.2.1. Všeobecně Zaměstnanci fakulty, kteří provádějí práce ovlivňující jakost produktu, jsou kompetentní na základě patřičného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. Podrobnosti o řízení lidských zdrojů jsou obsaženy v popisu procesu Strategické řízení (FAST_PPR_10_006). 6.2.2. Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik a) Nezbytná odborná způsobilost zaměstnanců je stanovena v popisech pracovních funkcí. b) Fakulta poskytuje svým zaměstnancům potřebný výcvik v různých formách vzdělávání. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 16/23
c) Hodnocení efektivnosti vzdělávání a výcviku je prováděno personálním oddělením na úrovni univerzity. d) Vytváření vědomí zaměstnanců o závažnosti a důležitosti jejich činností a toho, jak přispívají k dosažení cílů kvality je zajišťováno prostřednictvím školení, popisů pracovních funkcí a podobně. e) Záznamy o vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech jsou udržovány na personálním oddělení v osobních spisech jednotlivých zaměstnanců a v informačním systému SIRIUS. 6.3. Infrastruktura Fakulta určuje, poskytuje a udržuje infrastrukturu potřebnou pro dosažení shody s požadavky na produkt. Infrastruktura zahrnuje budovy, pracovní prostory, související technické vybavení, zařízení pro procesy, podpůrné služby. 6.4. Pracovní prostředí Vedení fakulty zajišťuje vhodné pracovní prostředí pro dosažení shody s požadavky na produkt prostřednictvím dodržování zásad BOZP a PO ve smyslu platných zákonů a předpisů. Vedoucí jednotlivých oddělení posuzují a organizují vhodné podmínky pro umístění a uspořádání pracovního prostoru s ohledem na ergonomii, teplotu a osvětlení s využitím osobních zkušeností, zkušeností a požadavků dotčených pracovníků, doporučení dodavatelů a výrobců a finančních možností. Na fakultě nejsou z hlediska povahy činností pracovní prostředí, kde by bylo nutné monitorování a řízení prostředí. 7. Realizace produktu 7.1. Plánování realizace produktu Organizace plánuje a rozvíjí procesy potřebné pro realizaci produktu. Plánování realizace produktu je v souladu s požadavky ostatních procesů systému managementu kvality. Při plánování realizace produktu společnost určila: a) Cíle kvality a požadavky na produkt. V oblasti vzdělávání jsou tyto cíle kvality a požadavky na produkt specifikovány v akreditovaných studijních programech. V oblasti výzkumných, vývojových, transformačních a rozvojových projektů v propozicích vypisovaných soutěží. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 17/23
b) Procesy a dokumenty, včetně poskytnutí zdrojů specifických pro produkt viz portál SMK (http://www.fast.vsb.cz/cs/okruhy/management-kvality/). c) Požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování, kontrole a zkoušení, které jsou specifické pro produkt v oblasti vzdělání, vycházejí ze zákona o vysokých školách (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách), Studijního a zkušebního řádu v bakalářských a magisterských studijních programech (FAST_SME_10_001), Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech (TUO_VP_07_005). d) Záznamy potřebné pro poskytnutí důkazů, že realizační procesy a výsledný produkt splňují požadavky, jsou obsaženy v popisu jednotlivých procesů. 7.2. Procesy týkající se zákazníka 7.2.1. Určování požadavků týkajících se produktu Požadavky jsou dokumentovány v zákonných normách, statutu fakulty, studijních a zkušebních předpisech, a to vždy s přihlédnutím k zákonným požadavkům a požadavkům předpisů, týkajících se produktu. Požadavky zákazníka nespecifikované výše uvedenými dokumenty jsou řešeny individuálně. 7.2.2. Přezkoumání požadavků týkajících se produktu V oblasti vzdělávací činnosti je součástí dokumentovaných postupů soustavné přezkoumávání požadavků týkajících se produktu, které je součástí popisu procesů tvorby a aktualizace studijních programů (FAST_PPR_10_001, FAST_PPR_10_002). Součástí přezkoumávání je i akreditační proces nových studijních programů realizovaný akreditační komisí MŠMT. V projektech výzkumu a vývoje a v rozvojových projektech je přezkoumání součástí formulace přihlášky projektu v souladu s propozicemi vyhlášené soutěže. Popis těchto činností je součástí popisu procesu Projekty výzkumu a vývoje a Rozvojové projekty (TUO_PPR_07_036, TUO_PPR_07_037). V projektech Evropské unie je přezkoumání součástí formulace přihlášky projektu v souladu s propozicemi vyhlášené soutěže. Popis těchto činností je součástí popisu procesu Projekty EU (FAST_PPR_10_008). Fakulta má rovněž vytvořen a dokumentován postup pro přezkoumání smlouvy a pro koordinaci s tím souvisejících činností v oblasti doplňkové činnosti v popisu procesu Spolupráce s praxí (FAST_PPR_10_009). Přezkoumání je ve všech oblastech prováděno před přijetím odpovědnosti fakulty dodat produkt zákazníkovi a zajišťuje že: a) Jsou stanoveny požadavky na produkt. b) Jsou vyřešeny požadavky smlouvy nebo objednávky, které se liší od dříve vyjádřených požadavků. c) Fakulta je schopna plnit stanovené požadavky. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 18/23
7.2.3. Komunikace se zákazníkem Komunikace se zákazníkem je zabezpečována prostřednictvím fakulty a jednotlivých kateder s ohledem na: a) Informace o produktu (informace o studijních programech, reklama, internet). b) Vyřizování poptávek, smluv, nebo objednávek, včetně jejich změn. c) Zpětnou vazbu od zákazníka, včetně jeho stížností. 7.3. Návrh a vývoj Fakultou popsané procesy návrhu a aktualizace studijních programů (FAST_PPR_10_001, FAST_PPR_10_002) a proces projekty výzkumu a vývoje (TUO_PPR_07_03) splňují požadavky normy ČSN EN ISO 9001 specifikované v kapitole 7.3.1 až 7.3.7. 7.4. Nákup služeb a dodávek 7.4.1. Proces nákupu služeb a dodávek Proces nakupování je realizován jednotlivými katedrami, u větších nákupů oddělením děkanátu. Tato oddělení zabezpečují, že nakupovaný produkt vyhovuje specifikovaným požadavkům. Typ a rozsah výběru a hodnocení je závislý na vlivu nakupovaného produktu na následnou realizaci produktu, nebo na konečný produkt. Katedra hodnotí a vybírá dodavatele podle jejich schopnosti dodávat produkt v souladu s jejími požadavky. Popis procesu Nákup služeb a dodávek je dokumentován v dokumentu TUO_PPR_07_012. 7.4.2. Informace pro nakupování Informace pro nakupování popisují produkt, který se má nakoupit, fakulta nebo katedry zajišťují přiměřenost specifikovaných požadavků pro nakupování dříve, než je sdělí dodavateli. 7.4.3. Ověřování nakupovaného produktu Fakulta stanovuje a uplatňuje kontrolní nebo jiné činnosti, nezbytné pro zajištění, že nakupovaný produkt splňuje specifické požadavky nakupování. 7.5. Výroba a poskytování služeb 7.5.1. Řízení poskytování služeb Fakulta plánuje a realizuje poskytování služeb za řízených podmínek. Řízení poskytování služeb ve vzdělávání je popsáno v popisech procesů H1.1 Bakalářské studium, H1.2 Magisterské studium, H1.3 Doktorské studium a ve studijním a zkušebním řádu bakalářského, magisterského a doktorského studia a je publikováno na webovém portálu fakulty. 7.5.2. Validace procesů poskytování služeb Na fakultě jsou všechny procesy poskytování služeb monitorovány nebo měřeny, čímž se prokazuje jejich schopnost dosahovat plánované výsledky. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 19/23
7.5.3. Identifikace a sledovatelnost Na fakultě je zaveden informační systém podpory výuky SIRIUS, který umožňuje identifikaci všech fází realizace poskytování služby vzdělání v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu. 7.5.4. Majetek zákazníka Fakulta nepoužívá majetek zákazníka poskytnutý k použití, nebo k začlenění do produktu. 7.5.5. Ochrana produktu Vzhledem k povaze poskytovaných služeb, není tento bod aktuální. 7.6. Řízení měřicích a monitorovacích zařízení Fakulta používá měřicí přístroje zejména pro výukové účely. Použití měřidel pro poskytnutí důkazů o shodě produktu s určenými požadavky je identifikováno ve smluvních vztazích v rámci procesů Projekty výzkumu a vývoje (TUO_PPR_07_036) a Spolupráce s praxí (FAST_PPR_10_009). Na fakultě je vytvořen dokumentovaný postup Metrologický řád (FAST_PKP_10_001) specifikující rozdělení měřidel fakulty na etalony, stanovená měřidla, pracovní měřidla a informativní měřidla, specifikující identifikaci všech měřidel a provádění jejich kalibrace. Metrologický řád popisuje i pravomoci a úkoly jednotlivých pracovníků zajišťující, že procesy monitorování a měření se na fakultě provádějí v souladu s požadavky na monitorování a měření. 8. Měření, analýza a zlepšování 8.1. Všeobecně Fakulta plánuje a uplatňuje procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné pro: a) Prokázání shody produktu b) Zajištění shody systému managementu kvality c) Neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality 8.2. Monitorování a měření 8.2.1. Spokojenost zákazníka Monitorování spokojenosti zákazníků vychází ze sběru a přezkoumání informací od zákazníků ať už ve verbální nebo písemné a elektronické formě. Vedení fakulty používá monitorování spokojenosti zákazníků jako životně důležitý nástroj. 8.2.2. Interní audit Fakulta plánuje v ročních intervalech interní audity, aby se stanovilo, zda systém managementu kvality: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 20/23
a) Vyhovuje plánovaným činnostem, požadavkům ČSN EN ISO 9001 a požadavkům na systém managementu kvality. b) Je efektivně uplatňován a udržován Program auditů je plánován s ohledem na stav a důležitost procesů a oblastí, které se mají podrobit auditu, stejně jako na výsledky předchozích auditů. Jsou také stanovena kritéria auditů, předmět auditů, četnost a metody auditů. Audity provádějí zaměstnanci, kteří jsou nezávislí na auditovaných úsecích a činnostech. Proces interního auditu je součástí identifikovaných procesů na fakultě a je popsán jako dokumentovaný postup ve Směrnici pro provádění interních auditů (FAST_SME_10_009), ve které je také zmíněn postup pro splnění a účinnost nápravných opatření. Proces interního auditu je dokumentován záznamy: Záznam o nálezu, protokol z auditu. 8.2.3. Monitorování a měření procesů Monitorování a měření procesů managementu kvality je na fakultě zabezpečováno prostřednictvím stanovení a vyhodnocování cílů jednotlivých procesů. Tím je zabezpečeno, že jednotlivé procesy dosahují plánovaných výsledků. Není-li tomu tak, provádějí se opatření k zajištění shody produktu. 8.2.4. Monitorování a měření produktu Fakulta monitoruje a měří znaky produktu, aby si ověřila, zda byly požadavky na produkt splněny. Toto je prováděno v souladu s plánovanými činnostmi (viz. 7.1). 8.3. Řízení neshodného produktu Služba, která není ve shodě s požadavky je identifikována a řízena tak, aby se zabránilo jejímu nezamýšlenému použití nebo dodání. Nástroje řízení a související odpovědnosti a pravomoci pro zacházení s neshodným produktem jsou stanoveny v dokumentovaném postupu popsaném směrnicí Řízení neshod a nápravná opatření (TUO_SME_07_013). Fakulta nakládá s neshodným produktem postupem popsaným v odpovídajícím popisu procesu. Fakulta udržuje záznamy o povaze neshod a o všech provedených následných opatřeních. 8.4. Analýza údajů Aby se prokázala vhodnost a efektivnost systému managementu kvality a aby se vyhodnotilo, kde lze uskutečňovat neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality, fakulta určuje, shromažďuje a analyzuje potřebné údaje. Tyto údaje zahrnují výsledky získané při monitorování a měření procesů a produktů. Analýza údajů poskytuje informace týkající se: a) Spokojenosti zákazníka (viz 8.2.1). b) Shody s požadavky na produkt (viz 7.2.1) c) Znaků a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní opatření (viz 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4). Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 21/23
8.5. Zlepšování 8.5.1. Neustálé zlepšování Fakulta neustále zlepšuje efektivnost systému managementu kvality a to prostřednictvím politiky kvality, cílů kvality, výsledků auditů, analýzy údajů, opatření k nápravě, preventivních opatření a přezkoumání managementu. Na fakultě jsou stanoveny cíle jednotlivých procesů, jejichž vyhodnocování je jedním ze zdrojů neustálého zlepšování. 8.5.2. Opatření k nápravě Aby se zabránilo opakovanému výskytu neshod, jsou stanovována a realizována opatření k odstranění jejich příčin. Za tímto účelem je vypracován dokumentovaný postup popsaný ve směrnici Řízení neshod a nápravná opatření (TUO_SME_07_013), jehož součástí je stanovení potřebných požadavků. 8.5.3. Preventivní opatření Fakulta určila opatření k odstranění příčin potenciálních neshod, aby se zabránilo jejich výskytu. Za tímto účelem je vypracován dokumentovaný postup popsaný ve směrnici Preventivní opatření (TUO_SME_07_014), jehož součástí je stanovení potřebných požadavků. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 22/23
Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny/revize Jméno a podpis garanta dokumentu A 1.6.2010 Nový dokument 1.6.2011 Revize 2011 B 17.10.2012 C 15.5.2013 Aktualizace obsahu, názvů citovaných řízených dokumentů / Revize 2012 Aktualizace obsahu, názvů citovaných řízených dokumentů provázání s aktuálními popisy procesů v rámci VŠB, vyřazení procesu P3, Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 23/23