ZPRÁVA O INNOSTI píspvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2008 Brno, únor 2009 1
OBSAH: Veejný závazek str. 3 Charakteristika organizace str. 4 Hlavní innost organizace str. 5 Rozbor innosti ošetovatelské pée DS Vychodilova str. 7 Rozbor innosti ošetovatelské pée DS Tábor str. 9 Personální oblast str. 11 Hospodaení organizace za rok 2007 str. 12 Pehled plnní finanního plánu str. 13 Pehled majetku str. 14 Pehled o tvorb a erpání penžních fond str. 15 Plán tvorby a erpání penžních fond str. 16 Plán kontrolní innosti na rok 2007 str. 17 Kontakty str. 18 2
VEEJNÝ ZÁVAZEK Poslání domova pro seniory Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnní negativních vliv stárnutí prostednictvím poskytování pobytové sociální služby realizované na principech individuálního pístupu, zachování lidské dstojnosti a respektování práv uživatel. Ve své innosti se poskytovatel snaží vytváet podmínky pro podporu psychické a fyzické kondice uživatel za jejich aktivní spoluúasti. Cíle služby uživatel, který si pes svj zdravotní stav udržuje odpovídající míru sobstanosti a samostatnosti uživatel, který si v rámci svých možností udržuje psychickou i fyzickou kondici uživatel žijící v dstojném prostedí se zajištním maximální míry soukromí a profesionální pée Poslání centra denních služeb Posláním CDS je zmírnní negativních vliv stárnutí v oblasti sobstanosti prostednictvím ambulantní sociální služby formou aktivizaních a terapeutických program, s cílem podpoit psychickou a fyzickou kondici senior. Cíle služby uživatel, který je natolik sobstaný, aby mohl žít doma ve svém pirozeném prostedí co nejdéle uživatel, který nežije v izolaci a není sám uživatel, který si v rámci svých možností a schopností udržuje psychickou a fyzickou kondici 3
CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE S amostatná píspvková organizace byla jako Domov penzion pro dchodce Vychodilova zízena usnesením Zastupitelstva msta Brna ke dni 1.1.2001. Zizovatelem organizace je Statutární msto Brno. V souvislosti s úinností zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, došlo od 1.1.2007 k zásadním zmnám. Zaízení se postupn transformuje na poskytovatele nových typ sociální služby domov pro seniory a centrum denních služeb. Ob služby jsou zaregistrovány Krajským úadem JmK pod íslem 9297353 a 1225385 a jsou vedeny v Registru poskytovatel sociálních služeb MPSV R. Z tohoto dvodu došlo také ke zmn názvu organizace na Domov pro seniory Vychodilova. Služba centrum denních služeb prošla v první polovin roku 2008 inspekcí kvality a získala 97,28% bod. Organizace provozuje dv samostatné budovy. DS Vychodilova má ideální polohu uprosted zelen v klidném prostedí mstské ásti Žabovesky, do provozu byl uveden v roce 1994. Domov má kapacitu 82 lžek, z toho je 62 v jednolžkových pokojích a 20 ve dvoulžkových pokojích obsazovaných pevážn partnerskými dvojicemi. Všechny pokoje jsou I. kategorie a vtšina je vybavena lodžií. Vzhledem k bezbariérovým úpravám je vhodný i pro handicapované klienty. DS Tábor je umístn ve starší nov zrekonstruované budov blízko stedu msta. Má kapacitu 48 lžek v pokojích II. kategorie urených pro jednu osobu. Sociální zaízení a koupelny jsou spolené na chodbách jednotlivých poschodí. V obou domovech je zajišována ada služeb pro klienty a nabízí se široké možnosti kulturního a spoleenského vyžití. 4
HLAVNÍ INNOST ORGANIZACE H lavním pedmtem innosti organizace je podle zizovací listiny poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou sobstanost zejména z dvodu vku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby provozování domova pro seniory, dále poskytování ambulantní služby osobám, které mají sníženou sobstanost z dvodu vku, chronického onemocnní nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby provozování centra denních služeb, poskytování potebných informací pispívajících osobám k ešení jejich nepíznivé sociální situace poskytování základního sociálního poradenství a poskytování závodního stravování pro zamstnance dalších píspvkových organizací. Organizace neprovozuje žádnou doplkovou innost. Pro klienty zajišuje organizace veškeré základní innosti vyplývající z platné legislativy. V pobytovém zaízení postupn probíhá transformace na nový typ služby domov pro seniory. Tomu odpovídají i zmny v poskytované péi. V DS Vychodilova byl zaveden již v roce 2007 nepetržitý provoz s minimáln jednou pracovnicí v sociálních službách ve služb. Pée je poskytována na základ individuálních ošetovatelských plán v souladu s piznanými píspvky na péi. Všichni klienti mají zpracován individuální plán sociální služby, jehož realizaci garantuje píslušný klíový pracovník. V DS Tábor byl s ohledem na nižší poet klient se sníženou sobstaností byl nepetržitý provoz zaveden od zaátku roku 2008. Zvýšením potu zdravotních sester se rozšíily možnosti poskytování zdravotní pée, která je vykazována zdravotním pojišovnám. Stravovací provoz rozšíil své služby z poskytování pouze obd na pípravu celodenní stravy. Pro klienty se závažnými zdravotními problémy byla rozšíena nabídka diet o dietu. 5. Prbžn probíhá inovace vybavení pokoj, spolených prostor a technického zázemí v souladu s pechodem na nový typ služby. V budov Tábor probhla celková rekonstrukce nkolika pokoj vetn vybavení novým nábytkem, uskutenila se modernizace výtahu a výmna dveí na chodbách, které byly pekážkou pro mén pohyblivé klienty. V prbhu roku se podailo uspoádat adu akcí spojených s hudbou - poslechové poady, vystoupení folklorního souboru Slováek, dtí z MŠ, spolené zpívání v rámci nov 5
vznikajícího pveckého kroužku, spoleenská posezení a prbžn obmovanou výstavu obraz obyvatele penzionu pana Richarda Bezdka. Mimoádný ohlas mlo vystoupení sólisty ND v Brn J. Gorbunova s kolegy. Oblíbená jsou také posezení u venkovního krbu s hudbou spojená s opékáním špekák. Zvýšená pozornost byla vnována pohybovým aktivitám obyvatel v rámci rehabilitace probíhá pravidelné skupinové cviení odstupované podle zdravotního stavu klient. Soubžn probíhá také trénink pamti. Spolen s DS Okružní a Podprova se klienti zúastnili celodenního zájezdu do Moravského Krumlova, kde navštívili zámek a prohlédli si Slovanskou epopej A. Muchy. Na podzim se uskutenila okružní jízda kolem Brnnské pehrady urená pednostn pro mén pohyblivé klienty. Trvalou souástí života domova se již stalo pravidelné setkávání obyvatel v hodinách runích prací a keramiky. Výrobky z této innosti se stále více uplatují pi výzdob spolených prostor i byt obyvatel a slouží pi prezentaci domova. Úspšn se rozvíjí provoz poítaového centra, kde probíhá na tech poítaích s pipojením na internet výuka základ práce s PC. Organizace také pokraovala ve spolupráci s dobrovolníky, kteí zajišují výuku anglitiny pro klienty domova a pracují jako spoleníci mén sobstaných obyvatel. O život obou domov bylo uveejnno nkolik lánk ve Zpravodaji mstské ásti Žabovesky. Ped Vánocemi navštívil domov starosta mstské ásti Brno-Žabovesky Mgr. Kvapil. Velkou odezvu veejnosti zaznamenal tradiní prosincový Den otevených dveí, kdy si oba domovy pišlo prohlédnout více než 50 návštvník. V roce 2008 pokraovala organizace v poskytování dalšího typu sociální služby centra denních služeb, které nabízí možnost spoleného stravování docházejícím seniorm z širokého okolí doplnnou o další základní innosti v souladu se zákonem 108/2006 Sb. V rámci CDS úspšn pokrauje spolupráce s Fakultou sportovních studií MU na projektu speciálního cviení s míi pro seniory, které je pístupný klientm centra i domova. Klienti centra mají také pístup na vtšinu akcí poádných v domov, mohou využít nabízenou pomoc s osobní hygienou i základní sociální poradenství. Také v letošním roce organizace zajišovala stravování obyvatel DS Foltýnova a do záí také ásti klient Peovatelské služby Bystrc. Zájem o stravování neustále roste, oceována je úrove stravování, kvalita stravy a lidský pístup personálu. STATISTICKÝ PEHLED CDS DS Vych. DS Tábor Celkem DS + strav. DS provoz Stanovená kapacita 250 82 48 130 130 Využití kapacity 79,6% 98,26% 93,66% Náklady na 1 kl./ms. 950,72 15 581,79 12 330,99 14 381,50 18 259,96 Výnosy na 1 kl./ms. 633,19 5 419,46 3 322,88 4 645,34 7 837,77 Podíl msta na 1 kl./ms. 317,53 10 162,33 9 008,11 9 736,16 10 422,19 Poet jídel Náklady na 1 obd Výnosy na 1 obd Rozdíl Stravovací provoz 2008 109 528 64,80 43,26 21,54 6
ROZBOR OŠETOVATELSKÉ PÉE DS Vychodilova Poet míst v DS 82 Poet obyvatel k 31.12.2008 79 Zdravotní skladba obyvatel: Zemelo za rok 2008 Mobilní 30 Celkem 9 ásten mobilní 46 Žen 7 Imobilní 6 Muž 2 Inkontinentní 29 V nemocnici 9 Diabetici 11 Mimo DS 0 Psychiatr. sledovaní 10 V DS 0 Alkoholici 1 Odešlo za rok 2008 Zbavení zpsobilosti k právním úkonm 0 Do soukromí 0 Návrh na zbavení Do jiného zaízení 2 zps. k práv. úkonm 0 Celkem 2 7
Složení obyvatel podle vku Do 60 let: 0 Do 70 let: 1 Do 80 let: 26 Do 90 let: 42 Nad 90 let: 10 Prmrný vk: 82,4 Prmrný vk ženy: 83,3 Prmrný vk muži: 80,4 Pijato za rok 2008 Žen: 8 Muž: 2 Celkem: 10 Pijato k léení do zdravotnických zaízení Ústavní léení: 61 LSPP: 28 RZP: 32 Ambulantní ošetení: 1632 Lázeská léba: 6 Evidenní poet zdravotnických pracovník k 31.12.2008 SZP : 4 NZP : - Sociální pracovnice: 2 PZP : - Pracovník sociální pée: 7 Celkem: 4 Stravování Píspvek na péi k 31.12.2008 DIA : 12 I.stupe: 31 Žluník : 16 II.stupe: 13 Norma : 38 III.stupe: 3 Celodenní strava: 25 IV.stupe: 1 Kulturní vyžití: Výstavy soch a obraz spojené s besedou s autorem, hudební poslechové poady, pvecký kroužek, spoleenská posezení s hudbou, posezení u zahradního krbu, pednášky, zájezdy, výuka anglitiny a práce s PC. Rehabilitace: Využívání moderního pístrojového vybavení elektroléba, ultrazvuk, laser, magnetoterapie, parafinová láze, hydromasáže, skupinová a individuální cviení, cviení s míi. Ergoterapie: Keramická dílna, pravidelné schzky zájemc o runí práce s externí výtvarnicí, spolené peení vánoního cukroví, malování na sklo. 8
ROZBOR OŠETOVATELSKÉ PÉE DS Tábor Poet míst v DS 48 Poet obyvatel k 31.12.2008 42 Zdravotní skladba obyvatel: Zemelo za rok 2008 Mobilní 42 Celkem 5 ásten mobilní - Žen 1 Imobilní - Muž 4 Inkontinentní 20 V nemocnici 4 Diabetici 8 V DS 1 Psychiatr. sledovaní 1 Mimo 0 DS Alkoholici 2 Odešlo za rok 2008 Zbavení zpsobilosti k právním úkonm 0 Do soukromí 3 Návrh na zbavení Do jiného zaízení 4 zps. k práv. úkonm 0 Celkem 7 9
Složení obyvatel podle vku Do 60 let: 1 Do 70 let: 2 Do 80 let: 22 Do 90 let: 12 Nad 90 let: 12 Prmrný vk: 78,45 Prmrný vk ženy: 79,88 Prmrný vk muži: 73,22 Pijato za rok 2008 Žen: 6 Muž: 1 Celkem: 7 Pijato k léení do zdravotnických zaízení Ústavní léení: 29 Láze. Léba: 2 LSPP: 29 Ambulantní ošetení: 459 RZP: 24 Evidenní poet zdravotnických pracovník k 31.12.2008 SZP : 4 NZP : - Sociální pracovnice: 1 PZP : - Pracovník sociální pée: 7 Celkem: 4 Stravování Píspvek na péi k 31.12.2008 DIA : 8 I.stupe: 11 Žluník : 2 II.stupe: 3 Norma : 27 III.stupe: 0 Celodenní strava: 20 IV.stupe: 0 Kulturní vyžití: Sledování televizního programu, spolené vycházky, odpolední spolené posezení, zpívání s harmonikou, spoleenské posezení s hudbou, úast na programech DS Vychodilova. Rehabilitace: Využívání moderního pístrojového vybavení elektroléba, ultrazvuk, laser, magnetoterapie, zaízení na poskytování bahenních zábal, skupinová a individuální cviení, cviení s míi, spolené vycházky. Ergoterapie: Využívání keramické dílny a akcí v prostorách DS Vychodilova, spolené peení vánoního cukroví, vlastní dílna pro runí práce. 10
PERSONÁLNÍ OBLAST Plán Skutenost Z toho ZPS % plnní Prm. pepotený evid. stav 55,79 51,68 2,42 116,9% Struktura zamstnanc Evid. poet k 31.12.08 Prm. pep. ev. poet za 2008 Prmrná plat. tída Prmrný plat (tis.) Pírstek Úbytek THP 4 4,0 8,5 26,1 0 0 SZP Pracovníci soc. pée Sociální pracovníci Pedagogití pracovníci Manuální pracovníci Celkem 12 9,0 9 22,8 6 0 15 13,4 4 16,1 2 0 2 2,7 8 23,9 0 1 1 0,5 8 17,0 0 0 25 22,1 3,4 14,3 4 0 59 51,7 5,3 17,7 11 0 V personální oblasti došlo v souvislosti s další etapou transformace na domov pro seniory k dalšímu zvýšení potu pracovník - pedevším v pímé péi. Pijaty byly 2 pracovnice v sociálních službách a 6 registrovaných zdravotních sester, jedna uklízeka a 3 pracovnice do prádelny. Plánovaný limit pro prmrný pepotený evidenní stav pracovník nebyl zcela vyerpán s ohledem na postupné nástupy v první tvrtin roku, dlouhou dobu se také nedailo obsadit nkolik volných míst ve stravovacím provozu. Z tohoto dvodu nebyl zcela vyerpán ani limit prostedk urených na platy zamstnanc. V oblasti bezpenosti práce se uskutenila všechna pedepsaná školení a kontroly. Za rok 2008 došlo v organizaci ke dvma pracovním úrazm ve stravovacím provozu. 11
H ospodaení píspvkové organizace DS Vychodilova bylo za rok 2008 uzaveno se zlepšeným hospodáským výsledkem 81 336,-K. Ten vznikl pedevším díky zvýšeným tržbám za vlastní výkony (podíl tržeb na celkových výkonech se zvedl na 43,47%). Uvedený zlepšený hospodáský výsledek je navržen k rozdlení z 80% do Fondu odmn (65 069,-K) a z 20% do Rezervního fondu (16 267,-K). Upravený finanní plán se podailo udržet ve vyrovnané podob a plnní plánu náklad a výnos probíhalo plynule v prbhu celého roku. V oblasti náklad i výnos nebyl upravený finanní plán výraznji pekroen u žádné z položek. V prbhu roku probíhala další etapa transformace zaízení na nový typ služby domov pro seniory, která si vyžádala zvýšené personální a provozní náklady. Prbžn byly provádny opravy v pokojích klient a obnovováno, pípadn doplováno potebné vybavení domova s ohledem na postupnou transformaci zaízení na poskytování nové služby typu domov pro seniory. Dotace ze státního rozpotu nebyla v ádném termínu piznána (požádáno o 4 767 tis. K) a až dodaten ve druhé polovin roku byla dvma rozhodnutími MPSV R piznána dotace v celkové výši 450 tis. K, která byla použita na mzdy pracovník v pímé péi. Díky tomu byla navýšena dotace na provoz od zizovatele dvma rozpotovými opateními v celkové výši 4 135 tis. K. Z Investiního fondu byly erpány prostedky v celkové výši 2 250 tis. K (dodávkový automobil Ford Tranzit, dokonení modernizace výtahu a poízení vestavných skíní pro DS Tábor, I. etapa opravy výtahu v DS Vychodilova, stavba altánu a dovybavení prádelny v DS Vychodilova, nákup serveru, myky podložních mís a 2 sprchových židlí). Fond odmn nebyl v roce 2008 erpán. Z FKSP byl v prbhu celého roku hrazen píspvek zamstnancm na závodní stravování, penzijní pipojištní a odmny pi pracovních a životních výroích. Schválený limit prostedk na platy ani pepotený stav zamstnanc nebyl pekroen. Z rozpotu msta Brna nebyl poskytnut žádný investiní píspvek. Veškeré závazky organizace byly uhrazeny ve lht splatnosti, organizace má pohledávku po lht splatnosti ve výši 220,-K nedoplatek za pobyt v DS Tábor po zesnulém p. Bolatzkém (notáské ízení). V prbhu roku byl proveden odpis nedobytné pohledávky neuhrazený nájem za nkolik msíc obyvatele DS Tábor pana Krytináe (9 963,-K). Ze státního rozpotu byla prostednictvím MPSV R piznána stání dotace ve výši 450 tis. K, která byla v souladu s metodikou použita na ást náklad na platy pracovnic v sociálních službách, z rozpotu státních fond ani z rozpotu kraje nezískala organizace žádné dotace. Inventarizace majetku a závazk probhla k 31.12.2008 podle platných norem a smrnic. Pi inventarizaci nebyly zjištny žádné inventarizaní rozdíly. V organizaci je nastaven a funguje vnitní kontrolní systém vetn interního auditu. Hospodáský výsledek za rok 2008 Náklady celkem 30 817 662,03 Výnosy celkem 30 898 998,38 Hospodáský výsledek + 81 336,35 12
PEHLED PLNNÍ FINANNÍHO PLÁNU (v tisících K) Úet Náklady Schválený Finanní pl. Upravený Finanní pl. Skutenost 2007 Skutenost 2008 Plnní v % (UFP) 501 Spoteba materiálu 4 171 6 490 5 298,55 6 489,4 99,99 502 Spoteba energií 3 600 3 876 3 244,4 3 876 99,99 511 Opravy a udržování 2 000 3 000 2 907 2 999,6 99,98 512 Cestovné 66 11,5 11,7 11,4 99,51 513 Náklady na reprezentaci 2 2 1,5 1,9 97,42 518 Ostatní služby 832 851,5 778,6 852,2 100,07 521 Mzdové náklady 11 424 11 188 8 731,3 11 187,8 99,99 Platy zamstnanc 11 174 10 974 8 544 10 974 100,0 524 Zákonné sociální pojištní 3 890 3 813 3 038,8 3 899,8 102,27 525 Ostatní zák. soc. poj. 0 0 0 0 0 527 Zákonné sociální náklady 350 350 204,5 262,9 75,11 528 Ostatní sociální náklady 0 0 0 0 0 531 Silniní da 0 0 3,65 5,3 0 543 Odpis nedobytné pohledávky 0 0 10 544 Úroky 0 0 0 0 0 548 Manka a škody 0 0 0 0 0 549 Jiné ostatní náklady 100 178 92,8 163 91,54 551 Odpisy 1 049 1 058 964 1 058,4 100,03 552 Zst. cena DHM, NHM 0 0 0 0 0 591 Da z píjm 0 0 0 0 0 t. 5 Náklady celkem 27 484 30 818 25 276,8 30 817,7 99,99 Výnosy 601 Tržby za vlastní výkony 0 0 0 0 0 602 Tržby z prodeje služeb 10 200 13 317 9 687,1 13 397,8 100,6 644 Úroky 0 0 0,9 0,9 0 648 Zútování fond 0 303 455,5 289,2 95,45 649 Jiné ostatní výnosy 0 0 0,1 651. Tržby z prod. majetku, 0 0 0 13 0 rezervy, as. Rozlišení 0 691 Provozní dotace MMB 14 948 16 748 14 808 16 748 100,00 Provozní dotace od státu 0 450 500 450 100,00 t.6 Výnosy celkem 25 148 30 818 25 451,5 30 899 100,26 13
Kapitálové výdaje STROJNÍ INVESTICE Poskytnuté dotace na strojní investice 0 Skutenost erpání 0 Rozdíl 0 MAJETEK pehled v K MAJETKOVÝ ÚET Stav k 31.12.2008 Dlouhodobý hmotný majetek 021/10 Budovy 66 447 572,- 021/20 Stavby 566 348,- 022/30 Energetické a hnací stroje 129 973,- 022/40 Pracovní stroje a zaízení 4 016 189,- 022/50 Pístroje a zvláštní technické zaízení 1 398 734,- 022/60 Dopravní prostedky 1 036 128,- 022/70 Inventá 170 379,- 031/00 Pozemky 2 582 220,- 032/00 Umlecká díla a pedmty 57 450,- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 12 452 292,- Nehmotný majetek 013/00 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 018/00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 268 574,- ÚHRN 89 125 859,- FINANNÍ MAJETEK Stav k 31.12.2008 Bžný úet Úet FKSP Depozitní úet Pokladna Ceniny Pošt. známky 3 956 593,87 59 946,51 782,38 24 947,00 690,00 14
PEHLED O TVORB A ERPÁNÍ PENŽNÍCH FOND Název fondu Stav k 1.1.2008 Tvorba erpání Stav k 31.12.08 Fond investiní 1 686 1 163 2 250 599 Fond rezervní 86 155 120 121 Fond odmn 35 140 0 175 FKSP 62 220 210 72 FOND INVESTINÍ Z fondu byla hrazena modernizace výtahu v DS Tábor a první fáze opravy výtahu v DS Vychodilova, poízení dodávkového automobilu Ford Tranzit, server vetn operaního systému a ást vybavení potebné pro pechod na novou službu typu domov pro seniory (myka podložních mís, 2x zvedací sprchová židle, vestavné skín, vybavení prádelny v DS Vychodilova - válcový žehli, sušika,). FOND REZERVNÍ Do fondu bylo pidleno 35 tis. K ze zlepšeného hospodáského výsledku roku 2007 a 115 tis. K penžní dar fyzických osob a 5 tis. K z ÚM Brno - Žabovesky. V prbhu roku 2008 byly z fondu erpány pouze uvedené penžní dary, které byly použity v souladu s jeho urením na výstavbu zahradního altánu a nákup vánoních dárkových balík pro obyvatele. FOND ODMN Z fondu odmn nebyly v roce 2008 erpány žádné prostedky. FKSP Z fondu byl pravideln vyplácen píspvek na obdy zamstnanc, píspvek na penzijní pipojištní a penžní dary k pracovním a životním jubileím. Byly také hrazeny spolené kulturní a sportovní aktivity zamstnanc. 15
16
PLÁN KONTROLNÍ INNOSTI NA ROK 2008 Leden kontrola plnní finanního plánu za rok 2007 Zjištní: Hospodaení organizace za rok 2008 probíhalo v souladu s upraveným finanním plánem a bylo uzaveno se zlepšeným hospodáským výsledkem ve výši 175 tis. K. - kontrola vyútování státní dotace na rok 2008 Zjištní: vyútování státní dotace bylo provedeno v souladu s platnou metodikou Únor - kontrola stravovacího provozu dodržování hygienických norem, istota, skladování potravin, HACCP. Zjištní: Je dodržován systém kontrolních bod, nedostatky nebyly zjištny ani v oblasti udržování istoty a skladování potravin. Bezen - kontrola požární ochrany Zjištní: lhty pro revize jsou dodržovány, pedepsaná dokumentace je vedena, školení provedena, pi prohlídce budov nebyly zjištny nedostatky. Duben kontrola plnní FP za 1. tvrtletí Zjištní: Hospodaení organizace probíhá v souladu s finanním plánem nutno ešit se zizovatelem nepiznanou státní dotaci. Kvten kontrola realizace pipomínek vzešlých z externího a interního auditu Zjištní: Z auditu nevzešla žádná doporuení i pipomínky, drobné nedostatky byly odstranny již v jeho prbhu. erven - kontrola technického stavu budov a vybavení Zjištní: zatékající stecha DS Vychodilova, porušení izolace ve tech koupelnách, netsnící okna v ordinaci a koupeln obyvatel naplánována oprava. ervenec kontrola plnní FP za I. pololetí Zjištní: Hospodaení organizace probíhá v souladu s finanním plánem ešit se zizovatelem odstranní nevyrovnaného FP. Srpen - kontrola vedení evidence majetku Zjištní: evidence majetku je vedena v souladu s platnými pedpisy, evidence je postupn pevádna na nový software ACE-EMA s možností využití árových kód Záí kontrola dodržování pedpis BOZP, ochranné pomcky Zjištní: Dokumentace, školení a vybavení zamstnanc ochrannými pomckami je v souladu s legislativou. Upravit pravidla pro nákup ochranné obuvi. íjen kontrola pokladní hotovosti a doklad u všech pokladen Zjištní: Pi mimoádné inventarizaci pokladní hotovosti nebyly zjištny žádné inventarizaní rozdíly, nedostatky se neobjevily ani ve vedení doklad. Listopad kontrola plnní FP za III. tvrtletí Zjištní: Hospodaení organizace probíhá v souladu s finanním plánem na základ kontroly zpracováno upesnní do konce roku Prosinec kontrola vedení ošetovatelské a sociální dokumentace, IPSS Zjištní: Ošetovatelská dokumentace odpovídá požadavkm, v první tvrtin roku 2009 bude pepracován standard.5, aby mohla být dokumentace IPSS vedena v poítaovém programu. 17
KONTAKTY: Domov pro seniory Vychodilova, píspvková organizace Vychodilova 3077/ 20 616 00 Brno IO: 70887276 Telefon: 541219208 Fax: 549254771 E-mail: reditel@vyc.brno.cz www.vyc.brno.cz Domov pro seniory Tábor, Tábor 2298/22 616 00 Brno Telefon: 549255751 E-mail: tabor@vyc.brno.cz 18