NÁVRH - Rozpočet na rok 2011 Příjmy daně od FÚ 5.600.000,- daň z příjmů právnických osob 300.000,- poplatky za znečištění ovzduší 15.000,- poplatky ze psů 33.000,- poplatek z ubyt.kapacity 48.000,- poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 52.000,- poplatek za užívání veř. prostranství 15.000,- správní poplatky + Czechpoint 12.000,- příspěvek na provoz ZŠ a výkon státní spr. od KÚ 346.400,- NI dotace od úřadu práce na VPP 340.000,- SVS vodovod Kačák III. a IV. etapa 150.000,- NI dotace od obcí - ZŠ Petrovice 100.000,- příjmy z poskyt. služeb SPOZ-kulturní výbor 10.000,- příjmy loutkové divadlo 10.000,- nájemné BH 1.100.000,- přijaté nekap. přísp. BH (vyúčtování) 25.000,- příjmy z pronájmu nebyt.prostor 380.000,- příjmy z poskyt. služeb hrob.místo 4.000,- příjmy tržby traktor 20.000,- příjmy z pronájmu pozemků 80.000,- přijaté nekap.přísp.vyúčt.vodné Kačák 12.000,- přijaté nekap.přísp. EKO-KOM 50.000,- příjmy z poskyt.služeb popelnice 430.000,- příjmy tržby parkoviště 170.000,- příjmy z prodeje pozemků 1.250.000,- příjmy z úroků 40.000,- příjmy z úroků 20.000,- penále P.Šebek ALBODY 43.000,- vyúčt. elektrická energie Telefonica O2 13.000,- NI dotace - oprava MŠ 2.NP 250.000,- INV. Dotace "Osvětlení a projekce pro LD" 128.000,- CELKEM PŘÍJMY 11.046.400,- Vyvěšeno dne: 24.2.2011 Sejmuto dne:
VÝDAJE MÍSTNÍ KOMUNIKACE - 2212 410.000,- opravy a udržování MK 300.000,- nákup materiálu - zimní údržba 10.000,- nákup služeb 100.000,- OST. ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - 2219 67.000,- ost.os.výdaje - dohoda o prac.činnosti-parkoviště 50.000,- soc.pojištění parkoviště 12.000,- zdr.pojištění parkoviště 5.000,- ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA - 3111, 3113 1.658.000,- oprava MŠ 2.NP - dotace 487.000,- úroky z úvěru 45.000,- neinvest.příspěvek PO ZŠ 1.126.000,- LOUTKOVÉ DIVADLO SKALÁČEK - 3311 40.000,- nákup materiálu 14.000,- pohonné hmoty 6.000,- nákup služeb 15.000,- věcné dary 5.000,- ZPRAVODAJ - 3349 32.000,- KULTURNÍ VÝBOR - 3399 191.000,- nákup materiálu 31.000,- nákup služeb 54.000,- pohoštění 61.000,- věcné dary 35.000,- fin.příspěvek na kroužek batiky 10.000,- DĚTSKÉ HŘIŠTĚ(vedle OÚ) - 3412 5.000,- roční kontrola 5.000,- BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - 3612 698.000,- nákup materálu 20.000,- nákup služeb 75.000,- voda 150.000,- elektrická energie 112.000,- pevná paliva 130.000,- platby daní a poplatků 5.000,- náhrady - přeplatky BH 46.000,- opravy a udržování 50.000,- revize komínů 5.000,- revize kotlů 5.000,- revize hasicích přístrojů, hydrantů,hromosvodů 20.000,- revize rozvaděčů č.p.406 BH 20.000,-
schody k dílnám č.p. 205 60.000,- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 3631 330.000,- nákup materiálu - lampy, svítidla 60.000,- elektrická energie 220.000,- opravy a udržování 50.000,- HŘBITOV - 3632 25.000,- nákup služeb 6.000,- opravy a udržování 3.000,- voda 3.000,- pohřeb p.kreutzer 13.000,- ÚZEMNÍ PLÁN - 3635 30.000,- pořízení ÚP - p. Táborská 30.000,- KOMUNÁLNÍ SLUŽBY- 3639 1.220.500,- mzdové náklady VPP a pracovníků obce 182.500,- dotace na platy VPP ÚZ 13234 340.000,- ost.osobní výdaje (dohody o činnosti, prov.práce) 80.000,- ochranné pomůcky 10.000,- nákup DDHM 20.000,- nákup materiálu 65.000,- voda 55.000,- pohonné hmoty (traktor, sekačky, fréza) 250.000,- nákup služeb 35.000,- nájemné pozemky 52.000,- opravy a udržování 100.000,- voda - Turistická chata 3.000,- nákup pozemků 25.000,- školení řidičů 3.000,- NÁKUP KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB - 3722 700.000,- odvoz odpadu-sklo,papír, PET lahve, popelnice,kontejner 700.000,- NÁKUP SLUŽEB - ÚKLID OBCE - kontejnery - 3745 807.000,- kácení stromů 5.000,- úklid obce - kontejnery 112.000,- platy zaměstnanců obce vč. SP a ZP 690.000,- HASIČI - 5512 513.000,- ochranné pomůcky 20.000,- nákup materiálu 10.000,- pohonné hmoty 40.000,- pojištění hasičů 10.000,- nákup služeb 6.000,- opravy a udržování 320.000,- cestovné 6.000,-
refundace mezd 15.000,- školení 6.000,- dýchací přístroje + masky 60.000,- Ost.osobní výdaje 5.000,- pohoštění 15.000,- ZASTUPITELSTVO OBCE - 6112 973.000,- odměny členům výborů (zastupitelé) 10.000,- odměny členům zastupitelstva 256.000,- zdr.pojištění - zastupitelé 23.000,- odměny starosta vč. odvodu zdr. a soc. pojištění 644.000,- finanční dary členům výborů (nejsou členy ZO) 40.000,- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 6171 2.378.400,- mzdy zaměstnanců vč. odvodů zdr. a soc. pojištění 1.125.000,- povinné pojištění zaměstnanců 10.000,- knihy, tisk, předplatné 20.000,- drobný hmotný majetek 10.000,- nákup PC notebook 9.900,- nákup materiálu 40.000,- voda OÚ 20.000,- el. energie 90.000,- pevná paliva 160.000,- pohonné hmoty a maziva 20.000,- poštovné 22.000,- telefony 80.000,- konzult.poradenské a právnické služby 170.000,- školení, vzdělávání 20.000,- nákup služeb 160.000,- opravy a udržování 15.000,- programové vybavení 10.000,- cestovné 10.000,- pohoštění 10.000,- platby daní a poplatků 85.000,- NI příspěvek Spartak Tisá 50.000,- NI příspěvek SAS 15.000,- NI příspěvek p. Štěrba - lyžování 5.000,- NI příspěvek hasiči p. Skořepa 35.000,- NI příspěvek SAS (dokončení hřiště) 10.000,- NI příspěvek OS Lyžařský vlek 37.500,- přestupky Libouchec 9.000,- nein.příspěvky - MAS, Euroregion, Č.Švýcarsko 12.000,- přeplatky za rok 2009 nebyt.prostory 33.000,- osvětlení a ozvučení sálu 50.000,- náklady soudního řízení (T.Mikovec) 35.000,- vratka dotace "Sčítání lidu 2011" 6.500,-
Služby peněžních ústavů - poplatky 6310 10.000,- Pojištění majetku obce- 6320 100.000,- platby daní a poplatků (daň z příjmů) 6399 300.000,- splátky úvěru na příst.kuch. ZŠ - 231 12 552.000,- CELKEM VÝDAJE 11.046.400,- Vyvěšeno dne: 24.2.2011 Sejmuto dne: