Rozpočet na rok 2013 Příjmy daně od FÚ 7000000,00 daň z příjmů právnických osob 500000,00 poplatky ze psů 33000,00 poplatek z ubyt.kapacity 42000,00 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 50000,00 poplatek za užívání veř. prostranství 20000,00 správní poplatky + Czechpoint 14000,00 příspěvek na výkon státní správy od KÚ 159000,00 dotace na volby prezidenta 25000,00 příjmy z poskyt. služeb SPOZ-kulturní výbor 10000,00 příjmy loutkové divadlo 50000,00 nájemné BH 1200000,00 přijaté nekap. přísp. BH (vyúčtování) 15000,00 příjmy z poskytování služeb - pronájem Telefonica, T-mobil 160000,00 příjmy z pronájmu nebyt.prostor 260000,00 příjmy z poskyt. služeb hrob.místo 3000,00 příjmy tržby traktor 13000,00 příjmy z pronájmu pozemků 65000,00 přijaté nekap.přísp.vyúčt.vodné Kačák 22000,00 přijaté nekap.přísp. EKO-KOM 90000,00 příjmy z poskyt.služeb popelnice 465000,00 příjmy tržby parkoviště 170000,00 příjmy tržby skály 770000,00 příjmy z prodeje pozemků 300000,00 příjmy z úroků BÚ 10000,00 dotace od ÚP na VPP 90000,00 dotace "Revitalizace hist. Has. Zbrojnice" 244350,00 dotace "Úprava centrálního nádvoří Tisá" 657106,00 příjem úvěru FVE 315000,00 příjem z prodeje FVE 180000,00 CELKEM PŘÍJMY 12932456,00 Vyvěšeno dne: 6.3.2013 Sejmuto dne:
VÝDAJE MÍSTNÍ KOMUNIKACE - 2212 nákup služeb 75000,00 nákup materiálu - zimní údržba 30000,00 opravy a udržování 400000,00 projektová dokumentace p. Pouzarová+správní poplatek 33000,00 OST. ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - 2219 ost.os.výdaje - dohoda o prac.činnosti-parkoviště 50000,00 soc.pojištění parkoviště 12000,00 zdr.pojištění parkoviště 5000,00 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA - 3111, 3113 úroky z úvěru 23000,00 neinvest.příspěvek PO ZŠ 1237000,00 LOUTKOVÉ DIVADLO SKALÁČEK - 3311 nákup materiálu 37500,00 nákup DDHM 10000,00 nákup služeb 25000,00 věcné dary 2500,00 ZPRAVODAJ - 3349 35000,00 KULTURNÍ VÝBOR - 3399 nákup materiálu 18000,00 nákup služeb 62000,00 pohoštění 72000,00 věcné dary 33000,00 poplatky OSA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ(vedle OÚ) - 3412 opravy 2000,00 roční kontrola 5000,00
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - 3612 nákup materálu 20000,00 nákup služeb 10000,00 voda 200000,00 elektrická energie 80000,00 pevná paliva 90000,00 vyúčtování BH 2012 přeplatky 72000,00 opravy a udržování 100000,00 oprava atiky 80000,00 fin. příspěvek na koupelnu 30000,00 kontrola kotlů a regulace 15000,00 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 3631 nákup materiálu - lampy, svítidla 50000,00 elektrická energie 220000,00 opravy a udržování 55000,00 HŘBITOV - 3632 nákup služeb 3000,00 opravy a udržování 3000,00 FV elektrárny čerpání z úvěru 315000,00 úroky z úvěru 35000,00 FVE (FA proplacené v roce 2013) 63000,00 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY- 3639 mzdové náklady VPP vč. odvodů SP a ZP 943000,00 ost.osobní výdaje (dohody o činn., prov.práce) 80000,00 ochranné pomůcky 10000,00 nákup DDHM 5000,00 nákup materiálu 50000,00 voda 20000,00 voda ( u Turistické chaty) 3000,00 pohonné hmoty (traktor, sekačky, fréza) 210000,00 nákup služeb 10000,00 náhrady mezd v době nemoci 20000,00 opravy a udržování 60000,00 školení řidičů 5000,00 dotace od ÚP na VPP 90000,00 úprava centrálního nádvoří Tisá 902000,00 sondy centrální nádvoří + posudek 50000,00 oprava frézy 15000,00 nákup pneu traktor 35000,00 oprava a STK valník 42456,00
NÁKUP KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB - 3722 odvoz odpadu-sklo,papír, PET lahve, popelnice,kontejner 700000,00 skály - 3742 ost.os.výdaje - dohoda o prac.činnosti 130000,00 soc.pojištění 32000,00 zdr.pojištění 12000,00 nájemné pozemky - skály 54000,00 český průvodce 75000,00 opravy 10000,00 oprava schodů 5000,00 cedule 20000,00 NÁKUP SLUŽEB - ÚKLID OBCE - kontejnery - 3745 kácení stromů 15000,00 bio odpad 10000,00 úklid obce - kontejnery 110000,00 KRIZOVÉ SITUACE - 5299 10000,00 HASIČI - 5512 ochranné pomůcky 49000,00 nákup materiálu 4000,00 tažné zařízení + vozík 25000,00 pohonné hmoty 30000,00 opravy a udržování + STK 20000,00 rozvod vody + vzduchu v garáži 10000,00 refundace mezd 3000,00 školení 3000,00 pojištění 3000,00 pohoštění 3000,00 ZASTUPITELSTVO OBCE - 6112 odměny členům zastupitelstva 710000,00 odvod SP a ZP 173000,00 finanční dary členům výborů (nejsou členy ZO) 37000,00
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 6171 mzdy zaměstnanců vč. odvodů zdr. a soc. pojištění 1156000,00 povinné pojištění zaměstnanců 10000,00 knihy, tisk, předplatné 15000,00 drobný hmotný majetek 10000,00 barevný letecký snímek obce Tisá 10000,00 nákup materiálu 40000,00 voda OÚ 25000,00 el. energie 40000,00 pevná paliva 125000,00 pohonné hmoty a maziva 40000,00 poštovné 15000,00 telefony 80000,00 konzult.poradenské a právnické služby 185000,00 transparentní obec 10000,00 školení, vzdělávání 20000,00 nákup služeb 200000,00 propagace obce + cedule 30000,00 oprava oken budově OÚ 25000,00 oprava sálu 15000,00 oprava střechy na budově OÚ 70000,00 el. rozvadeč budova OÚ 40000,00 průmyslový vysavač 10000,00 aktualizace povodňového plánu 4000,00 aktualizace softwaru 10000,00 cestovné 5000,00 pohoštění 10000,00 platby daní a poplatků 65000,00 náhrady mezd v době nemoci 10000,00 NI příspěvek Spartak Tisá 50000,00 NI příspěvek lyžařský vlek 50000,00 NI příspěvek p. Štěrba - lyžování 5000,00 NI příspěvek hasiči p. Sivák 25000,00 NI příspěvek Kultura Tisá p. Fuchs 50000,00 NI příspěvek SAS 30000,00 nákup kolků 2000,00 přestupky Libouchec 9000,00 nein.příspěvky - MAS, Euroregion, Č.Švýcarsko 12000,00 přeplatky za rok 2012 nebyt.prostory 43000,00 výdaje volby prezidenta 6118 25000,00 vratka dotace volby do zastupitelstev krajů 11000,00 Služby peněžních ústavů - poplatky 6310 20000,00 Pojištění majetku obce- 6320 107000,00 platby daní a poplatků (daň z příjmů) 6399 955000,00 splátky úvěru na příst.kuch. ZŠ - 231 12 552000,00 splátka úvěru FVE 300000,00
VÝDAJE CELKEM 12932456,00