HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických osob 1121 2 200 000 Daň z příjmu právnických osob za obec 1122 286 200 Daň z přidané hodnoty 1211 4 500 000 Poplatek za komunální odpad 1340 340 500 Poplatek ze psů 1341 11 800 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 2 000 Odvod z výtěžku z provozování loterií 1351 35 000 Správní poplatky (Czech Point, STÚ, matrika, ověřování.) 1361 334 000 Daň z nemovitých věcí 1511 800 000 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV (na výkon státní správy) 4112 1 573 800 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 4116 571 300 Neinvestiční přijaté dotace od obcí (na ŠJ sloužící ZŠ, SDH) 4121 174 000 Podnikání v zemědělství 1012 152 300 Činnost obcí v lesním hospodářství 1032 21 300 13 500 Úspora energie a obnovitelné zdroje - FVE 2115 39 000 4 000 Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 5 000 Vnitřní obchod (výstava ovoce a zeleniny) 2141 8 000 Ostatní služby (vnitřní obchod, služby a cestovní ruch) - DANÍŽ, MAS - Znojemské vinařství 2144 12 100 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách (příjmy a výdaje spojené s činností stavebního úřadu) 2169 5 000 Silnice 2212 274 000 Pozemní komunikace (chodníky, parkoviště, odstavné víceúčelové plochy...) 2219 1 025 000 Stránka 1 ze 6
Provoz veřejné silníční dopravy - autobusová zastávka a dopravní územní obslužnost 2221 49 800 Pitná voda 2310 454 000 418 200 Odvádění a čištění odpadních vod 2321 400 000 Úprava drobných vodních toků - mlýnský náhon 2333 180 000 Mateřská škola 3111 88 000 450 000 Základní škola + školní jídelna 3113 2 395 000 Obecní knihovna 3314 4 300 54 100 Záležitosti kultury j.n. - kronika 3319 36 200 Kulturní památky 3322 100 000 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, nár. a historického povědomí 3326 110 000 Místní rozhlas 3341 5 400 220 100 Kulturní dům 3392 42 400 956 200 Záležitosti kultury, církví (obecní ples, posvícení, vítání občánků, SPOZ - sbor pro občanské záležitosti) 3399 1 000 150 500 Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště, střelnice, fotbalové hřiště, víceúčelové veřejně přístupné hřiště.) 3412 178 600 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 45 000 Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště) 3421 14 000 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 10 000 Zdravotní středisko 3519 594 000 589 600 Bytové hospodářství 3612 140 000 129 000 Nebytové hospodářství (garáž u ZS, část bývalé hasičská zbrojnice - TJ, střelnice, stánek) 3613 92 300 416 700 Veřejné osvětlení 3631 295 000 Pohřebnictví 3632 49 000 185 000 Inženýrské sítě (plynofikace) 3633 10 000 Územní rozvoj 3636 50 000 Komunální služby a územní rozvoj 3639 110 000 1 636 500 Stránka 2 ze 6
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 55 000 Sběr a svoz směsného komunálního odpadu 3722 9 500 469 000 Sběr a svoz separ. odpadu - sklo, plasty, papír 3723 120 000 224 000 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (kompostárna..) 3725 1 200 51 500 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3745 218 000 Ost. sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4329 4 000 Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice 4351 365 000 502 000 Ochrana obyvatelstva 5212 10 000 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 22 000 Požární ochrana 5512 473 500 Zastupitelstvo městyse 6112 928 600 Správa městyse 6171 81 200 3 077 500 Příjmy a výdaje z finančních operací - (přijaté úroky, bankovní poplatky) 6310 300 17 000 Souhrnné pojištění majetku 6320 31 000 68 000 Převody vlastním fondům - příděl do sociálního fondu 6330 70 000 Ostatní finanční operace (platby daní) 6399 348 200 Finanční vypořádání minulých let 6402 6 800 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 6 500 Příjmy a výdaje z hlavní činnosti celkem 15 599 800 16 972 700 SOCIÁLNÍ FOND Příděl do sociálního fondu 6330 4134 70 000 Zastupitelstvo městyse 6112 10 000 Správa městyse 6171 114 400 Příjmy a výdaje sociálního fondu 70 000 124 400 Příjmy a výdaje celkem (z hlavní činnosti i ze sociálního fondu) 15 669 800 17 097 100 FINANCOVÁNÍ Stránka 3 ze 6
Financování - zapojení přebytku z hlavní činnosti 8115 1 372 900 Financování - zapojení přebytku sociálního fondu 8115 54 400 Financování - splátka dlouhodobého úvěru 8124 0 Financování celkem 1 427 300 Rekapitulace: Příjmy a výdaje celkem (z hlavní činnosti i ze sociálního fondu) 15 669 800 17 097 100 Financování celkem 1 427 300 CELKEM 17 097 100 17 097 100 Přehled finančních prostředků k 31.12.2014 Název účtu SUAU položka KB - základní běžný účet ČNB - běžný účet - dotace ÚSC ČS - základní běžný účet Základní běžné účty celkem * přebytek minulých let z hlavní činnosti: 231 0100 231 0101 231 0102 231 0xxx 3 198 484,51 6 054,25 8 228,82 3 212 767,58 8115 3 168 881,94 * DPH za přenesenou daňovou povinnost dle 8901 40 885,64 daňového přiznání za poslední čtvrtletí roku 2014 - odvedeno FÚ v lednu 2015 (pol. 8901 se nerozpočtuje) * Přijatá kauce 8901 3 000,00 KB - běžný účet sociálního fondu 236 0100 54 421,25 * přebytek minulých let ze sociálního fondu: 8115 54 421,25 Celkem finanční prostředky k 31.12.2014 3 267 188,83 3 267 188,83 Dlouhodobé přijaté úvěry k 31.12.2014 Název účtu SUAU položka Dlouhodobý úvěr ČS přijatý na akci "Zateplení víceúčelového zařízení Prosiměřice" Dlouhodobé přijaté úvěry celkem 451 0202 451 xxxx 0,00 0,00 * splátka úvěru splatná v roce 2015: 8124 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy k 31.12.2014 Název účtu SUAU položka Nájem bytů předplacený na 20 let 455 0031-455 0049 867 255,00 Dlouhodobé přijaté zálohy dle smlouvy o budoucí 455 0050 0,00 kupní smlouvě - prodej pozemků Dlouhodobé přijaté zálohy celkem 455 0xxx 867 255,00 Stránka 4 ze 6
zpracoval/a/: * Jindřiška Kratochvílová, správce rozpočtu * Jiří Lukeš, starosta městyse Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2015 byl projednán s finančním výborem a finanční výbor souhlasí s jeho zveřejněním v členění na OdPa na úřední desce úřadu městyse a následně s předložením k projednání na zasedání zastupitelstva. Rozpočet je zpracován v souladu s ust. zákona č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Rozpočet je zpracován jako schodkový. Schodek bude vyrovnán z přebytku minulých let. Návrh rozpočtu v členění na OdPa je vyvěšen v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na úřední desce úřadu městyse a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup: Úřední deska úřadu městyse Prosiměřice: Vyvěšeno: Sejmuto: 9.4.2015 27.4.2015 Ve stejném rozsahu a ve stejném termínu byl návrh rozpočtu vyvěšen v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 71/2015: Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schválilo na rok 2015 schodkový rozpočet městyse Prosiměřice. Schodek bude vyrovnán z přebytku minulých let. 15 669 800 Příjmy z hlavní činnosti 15 599 800 Příjmy sociálního fondu (příděl) 70 000 17 097 100 Výdaje z hlavní činnosti 16 972 700 * provozní výdaje 14 736 700 * kapitálové výdaje 2 236 000 Výdaje sociálního fondu 124 400 Financování 1 427 300 Financování - zapojení přebytku z hlavní činnosti 8115 1 372 900 Financování - zapojení přebytku SF 8115 54 400 A) Zastupitelstvo schvaluje tyto závazné ukazatele: 1. Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem operace překročen stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje). Stránka 5 ze 6
2. Odvody z odpisů: MŠ Prosiměřice 3111 2122 88 000 ZŠ Prosiměřice 3113 2122 0 DPS Prosiměřice 4351 2122 365 000 Odvody z odpisů celkem 453 000 3. Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím: MŠ Prosiměřice 3111 5331 350 000 ZŠ Prosiměřice 3113 5331 2 245 000 DPS Prosiměřice 4351 5331 500 000 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem 3 095 000 4. Příspěvky dobrovolným svazkům obcí DANÍŽ - členský příspěvek 2144 5329 8 100 VaK Znojemsko - členský příspěvek 2321 5329 4 500 Neinvestiční příspěvky DSO celkem 12 600 5. Příspěvky neziskovým a podobným organizacím (pol. 5222 5229): TJ SOKOL Prosiměřice - neinvestiční příspěvek dle smlouvy z 26.5.1992 3419 5229 5 000 TJ SOKOL Prosiměřice - neinvestiční dotace 3419 5229 40 000 ČSCH ZO Prosiměřice - neinvestiční dotace 3429 5229 10 000 Svaz měst a obcí - členský příspěvek 6409 5229 3 633 Energoregion - členský příspěvek 6409 5229 796 Znojemské vinařství - členský příspěvek 2144 5222 4 045 Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. - finanční dar 4329 5222 4 000 Spolek pro obnovu venkova - členský příspěvek 6409 5222 2 000 Příspěvky neziskovým a podobným organizacím celkem 69 474 6. Výdaje na dopravní územní obslužnost (pol. 5193): Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 5193 39 800 B) URČENÍ PRAVOMOCÍ K ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM Zastupitelstvo městyse Prosiměřice vydává v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostovi předběžný souhlas k provedení a schválení nezbytných rozpočtových opatření v průběhu roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předkládána na vědomí vždy na nejbližším konání zastupitelstva městyse. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 71/2015 ze dne 29.4.2015 bylo schváleno.. Jiří Lukeš starosta městyse Prosiměřice Stránka 6 ze 6