Hodnocení finančních prostředků naplňujících cíle PRLK 2007 2013 Průběžný monitoring PRLK 2007 1
1. Úvod... 3 2. Finanční prostředky z rozpočtu kraje... 4 2.1. Metodika a charakteristika použitých dat... 4 2.2. Dotace z Fondů LK... 4 2.2.1. Grantový fond... 4 2.2.2. Fond investic LK... 8 2.2.3. Ostatní fondy kraje... 8 2.2.4. Shrnutí dotací z krajských fondů... 10 2.3. Ostatní dotace do území LK... 11 2.3.1. Dotace z kapitol působnosti 914 a 920... 12 2.3.2. Dotace z rozpočtu LK... 13 2.3.3. Shrnutí ostatních dotací z krajského rozpočtu... 14 2.4. Finanční prostředky z LK celkem... 15 Finanční prostředky ze SR ČR... 16 2.5. Metodika a charakteristika použitých dat... 16 2.5.1. Sledovaná částka... 17 2.5.2. Příjemce dotace... 17 2.5.3. Účelové členění dotací... 18 2.6. Účelové dotace ze SR ČR subjektům Libereckého kraje a celé ČR... 18 2.6.1. Účelové dotace ze SR ČR dle typu příjemce... 19 2.6.2. Účelové dotace ze SR ČR dle charakteru dotace... 20 2.7. Dotace do obcí LK... 21 3. Finanční prostředky z SF EU... 23 3.1. Metodika a charakteristika použitých dat... 23 3.2. Hodnocení jednotlivých programů 2004 2006 v LK... 24 3.3. Srovnání mezi kraji v NUTS II Severovýchod... 26 4. Seznam zkratek... 28 5. Seznam příloh... 29 2
1. Úvod Hodnocení finančních prostředků probíhalo ve třech úrovních. Nejprve šlo o finanční prostředky Libereckého kraje, dále byly hodnoceny finance ze státního rozpočtu ČR, které byly určeny subjektům LK a na závěr byly hodnoceny příspěvky EU. Pro hodnocení krajských finančních prostředků bylo použito jako zdroj dat materiálů z jednotlivých zasedání rady LK v roce 2007 a 2008 a ze závěrečného účtu kraje 2007. K hodnocení účelových dotací ze státního rozpočtu sloužila databáze CEDR Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu, kterou zpravuje Ministerstvo financí ČR. Pomocí této databáze prezentované na internetu ve formě informačního systému IS CEDR III, byly sestaveny tabulky a grafy pomocí kterých byly tyto krajské peníze hodnoceny. Informace o příspěvku EU na projekty s dopadem do Libereckého kraje byl získán z databáze MSSF monitorovací systém strukturálních fondů, kterou spravuje Ministerstvo pro místní rovzoj ČR. 3
2. Finanční prostředky z rozpočtu kraje 2.1. Metodika a charakteristika použitých dat 2.2. Dotace z Fondů LK Liberecký kraj měl v roce 2007 tyto fondy: Grantový fond, Fond investic, Lesnický fond, Krizový fond, Fond požární ochrany, Fond ochrany vod, Fond kulturního dědictví a Sociální fond. Zhodnocení finančních prostředků z těchto fondů je uvedena v následujícíh podkapitolách, vyjma Sociálního fondu, který nemá pro tento dokument smysl sledovat. 2.2.1. Grantový fond V roce 2007 bylo podáno 2 354 žádostí s celkovým požadavkem na kraj ve výši 252 681 575 Kč. Z nich bylo vybráno 946 žádostí s celkovou schválenou dotací 45 732 663 Kč. Schválené a neschválené žádosti z Grantového fondu LK v roce 2007 Rozhodutá výše dotace z Grantového fondu LK v roce 2007 19% 58% 42% 81% Počet schv. žádostí Počet neschv. žádostí Rozhodnutá částka Neschválená částka Podrobněji o počtu schválených a neschválených žádostí a výši dotace hovoří následující dva grafy, které jsou rozděleny podle dotačních programů. Seznam názvů jednotlivých grantových programů je uveden v příloze č. 1 a podrobnější informace o počtech žádostí v příloze č. 2. 4
Schválené a neschválené žádosti z Grantového fondu LK v roce 2007 dle jednotlivých programů Rozhodnutá výše dotace z Grantového fondu LK v roce 2007 dle jednotlivých programů G-23 9 10 G-23 1 149 500 1 722 767 G-22 6 0 G-22 610 400 195 000 G-21 0 G-21 0 G-20 20 51 G-20 505 900 6 366 042 G-18 22 56 G-18 3 900 000 9 461 056 G-17 51 83 G-17 6 619 250 22 362 607 G-16 40 0 G-16 2 185 000 1 217 307 G-14 53 162 G-14 923 265 21 957 183 G-13 0 G-13 0 G-12 6 20 G-12 512 990 3 290 688 G-11 32 73 G-11 369 000 2 172 675 G-10 82 91 G-10 842 000 10 023 785 G-09 19 18 G-09 1 500 000 18 668 672 G-08 9 4 G-08 300 000 178 245 G-07 34 71 G-07 1 199 979 3 553 888 G-06 23 51 G-06 567 195 1 970 965 G-05 5 24 G-05 1 259 300 645 405 G-04 7 12 G-04 264 600 191 700 G-02 120 14 G-02 1 307 000 628 011 G-01 25 29 G-01 1 100 000 1 173 000 0% 25% 50% 75% 100% Počet schv. žádostí Počet neschv. žádostí 0% 25% 50% 75% 100% Rozhodnutá částka Neschválená částka Dotační programy Grantového fondu byly dále přiřazeny podle svého zaměření k jednotlivým opatřením a strategickým cílům Programu rozvoje LK. Toto rozdělení je pouze orientační. Jelikož jednotlivé projekty naplňují více aktivit a tím i opatření zároveň, byly dotační programy přiřazeny k opatřením, které naplňují nejvíce. V případě grantového programu č. 17 byli všechny projekty přiřazeny k opatření E3, přestože je charakter těchto projektů rozdílný. Žadatel z tohoto programu však musí pocházet z venkovského regionu. Jelikož je tento program co se týče objemu finančních prostředků největší z Grantového fondu LK, uvádíme jeho podrobnější členění. 5
G-17 Program obnovy venkova 1 124 000 583 000 1 658 500 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti Komplexní úprava návsí a náměstí 648 000 76 500 Oprava a výstavba místních komunikací, veřejného osvětlení a mostků Projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova Projekty venkovských mikroregionů Projekty k rozvoji infrastruktury 2 529 250 Podrobněji byly zpracovány i grantové programy č. 1 a č. 18 vzhledem k rozdílnosti zaměření jednotlivých projektů. Jednotlivé projekty jsou rozděleny do skupin, které jsou dále přiřazeny k opatřením Programu rozvoje LK. G-18 Podpora hospodářsky slabých oblastí Oblast podpory Opatření v PRLK Počet schv. žádostí Rozhodnutá částka Podniková sféra A1 10 1 756 595 Vzdělávání B1 2 143 000 Sport B4b 1 250 000 Kultura B4 1 145 000 Sociální sféra B3b 1 180 000 Cestovní ruch A6 4 746 655 Bytová situace B6 1 250 000 Doprava C1 1 249 750 Podpora místní produkce A1 1 179 000 Podpora hospodářsky slabých oblastí celkem 22 3 900 000 G-1 Podpora hospodářského a regionálního rozvoje Oblast podpory Opatření v PRLK Počet schv. žádostí Rozhodnutá částka Cestovní ruch A6 6 247 500 Veřejné prostranství B6 4 165 000 Dopravní obslužnost a infrastruktura C1 4 185 000 Brownfields A1 1 50 000 Sport B4b 2 100 000 Kultura B4 3 125 000 Vzdělávání B1 2 77 500 Snížení en. Náročnosti MŠ a ZŠ C3 1 50 000 Sociální sféra B3b 2 100 000 Podpora hospodářského a regionálního rozvoje celkem 25 1 100 000 6
Výsledné rozdělení podpořených projektů v roce 2007 jak z hlediska počtu projektů tak výše rozhodnuté částky uvádí následující grafy a jsou podrobně rozpracovány v příloze č. 3. Rozhodnutá částka na projekty z Grantového fondu LK dle opatření PRLK v roce 2007 Počet projektů podpořených z Grantového fondu LK dle opatření PRLK v roce 2007 Průměrná částka na jeden projekt podpořený z Grantového fondu LK dle opatření PRLK v roce 2007 12% 16% 4% 135 443 35% 96 750 14% 34% 5% 61% 24 821 47 248 38 102 15% 4% Dynamická a konkurenceschopná ekonomika Kvalitní a zdravé lidské zdroje Komplexní a kvalitní infrastruktura Zdravé životní prostředí bez zátěží* Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti Strategický cíl Kvalitní a zdravé lidské zdroje se skládá ze sedmi rozdílných opatření, proto uvádíme rozdělení projektů Grantového fondu LK v tomto strategickém cíli podrobněji. 5% Rozhodnutá částka na projekty z Grantového fondu LK v roce 2007 - Kvalitní a zdravé lidské zdroje 15% 12% 35% Počet projektů podpořených z Grantového fondu LK v roce 2007 - Kvalitní a zdravé lidské zdroje 25% Průměrná částka na jeden projekt podpořený z Grantového fondu LK v roce 2007 - Kvalitní a zdravé lidské zdroje 97 174 85 498 83 000 6% 22% 40% 1% 2% 10% 12 355 20 785 10 892 27% B.1 - Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života B.3 - Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče, podpora zdravého životního stylu B.4 - Podpora kulturních a sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel B.5 - Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví B.6 - Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí B.7 - Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku 7
2.2.2. Fond investic LK Zdrojem pro hodnocení finančních prostředků plynoucích z Fondu investic LK se stalo hodnocení závěrečného účtu (usn. č. 688/08/ZK). Celkem bylo z Fondu investic LK v roce 2007 čerpáno 150 551 030 Kč. Výdaje z Fondu investic LK v roce 2007 13% 2% 9% 0% 5% program reprodukce nemovitého majetku kraje ve správě KÚ program reprodukce nemovitého majetku kraje ve správě PO program obnovy nemovitého majetku ve vlastnictví PO program obnovy venkova investiční program vodohospodářských ekologických akcí program obnovy a rozvoje měst a obcí 71% Rozdělení prostředků dle jejich zaměření znázorňuje následující graf a podrobněji rozpracovává tabulka v příloze č. 14. Výdaje z Fondu investic LK v roce 2007 dle opatření PRLK 0% 9% 11% 15% Dynamická a konkurenceschopná ekonomika Kvalitní a zdravé lidské zdroje Komplexní a kvalitní infrastruktura Zdravé životní prostředí bez zátěží* Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti 65% Z hodnocení byl vyjmut Program reprodukce nemovitého majetku kraje ve správě KÚ. 2.2.3. Ostatní fondy kraje Kromě Grantového fondu LK a fondu investic LK kraj má kraj zřízeny tyto fondy: Lesnický fond kraje 8
V roce 2007 bylo doručeno 197 žádostí, z nichž jich bylo schváleno 193 v celkové výši 7 062 702,-. Rozdělení dle typu žadatele uvádí graf. Výdaje Lesnického fondu kraje dle typu žadatele v roce 2007 17% 56% 10% 16% Fyzická osoba podnikající Fyzícká osoba nepodnikající Právnická osoba Církve a náboženské společnosti Obce 1% Podpora z lesnického fondu byla v celé výši přiřazena k opatření PRLK A.3 Podpora funkcí zemědělství, lestnictví a vodního hospodářství Fond požární ochrany kraje V roce 2007 bylo přijato 152 žádostí v celkové požadované výši 21 467 603,-. Z došlých žádostí jich bylo vybráno 73 (což činí 48.03%), jimž byla přiznána částka 5 015 900,- (23,36%). Rozdělení podpory dle jednotlivých obcí Libereckého kraje je zobrazeno v obrázku (také příloha č. 4) Podpora z Fondu požární ochrany kraje byla v celé výši přiřazena k opatření PRLK B.7 Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku. 9
Krizový fond V roce 2007 byla z Krizového fondu poskytnuta částka 1 246 350,-. Tato částka byla rozdělena dle následujícího grafu. Rozdělení peněz z Krizového fondu v roce 2007 12% 8% Plánovaná pomoc na vyžádání 80% IZS - projekty doporučené bezpečnostní radou IZS - město Frýdlant Podpora z Krizového fondu kraje byla v celé výši přiřazena k opatření PRLK B.7 Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku. Fond ochrany vod kraje Z fondu ochrany vod kraje bylo v roce 2007 převedeno na Fond Investic Libereckého kraje (Program č. 5) na podporu vodohospodářských akcí 8 074 920 Kč, což byly jediné výdaje v roce 2007, které mají vliv na monitoring PRLK. Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Dne 30. 10. 2007 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. /07/ZK zřízení Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje. V roce 2007 hospodařil Fond s rozpočtem 5 000 000,-. V roce 2007 nebyly z tohoto fondu podpořeny žádné projekty. 2.2.4. Shrnutí dotací z krajských fondů Celková částka poskytnutá v roce 2007 z výše zmiňovaných fondů Libereckého kraje a zahrnutá do sledování v rámci monitoringu PRLK činí 164 691 241 Kč. 10
Celková schválená částka na projekty z Fondů LK dle strategických cílů PRLK 120000 100000 v tis. Kč 80000 60000 40000 20000 0 A B C D E Strategické cíle PRLK Grantový fond LK Fond požární ochrany LK Krizový fond LK Lesnický fond LK Fond investic Kvůli rozmanitosti strategického cíle B v PRLK je v následujícím grafu uvedeno podrobnější členění finančních prostředků použitých k jeho naplňování z Fondů LK. Celková schválená částka z Fondů LK - Cíl B v tis. Kč 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 Opatření PRLK Grantový fond LK Krizový fond LK Fond požární ochrany LK Fond investic 2.3. Ostatní dotace do území LK Z usnesení jednotlivých rad v roce 2007 byly vybrány projekty na které byla zaměřena finanční jiná podpora z Libereckého kraje než z jeho fondů.. Seznam projektů a dotací lze nalézt ve zdrojových tabulkách (příloha č. 12). Účelem této kapitoly není zmapovat veškeré finanční prostředky, které byly v roce 2007 poskytnuty subjektům Libereckého kraje z krajského rozpočtu, ale upozornit na vybrané projekty, které vedly k naplňování cílů PRLK. V prvé řadě je poukázáno na dotace z kapitol působnosti 914 a 920 a poté na ostatní dotace z rozpočtu LK. 11
2.3.1. Dotace z kapitol působnosti 914 a 920 Schválené dotace z kapitol působnosti 914 a 920 byly zařazeny do tématických skupin, jejich názvy a schválené částky lze nalézt v příloze č. 12. Finanční podpora z kapitol působnosti na vybrané projekty do území LK v roce 2007 v Kč Oblast podpory Kapitola působnosti 914 920 Celkem Cestovní ruch 1 354 000 300 000 1 654 000 Doprava 587 800 587 800 Krizové řízení 500 000 500 000 Kultura a památková péče 4 870 000 4 870 000 Rozvoj 90 000 90 000 Sociální oblast 1 047 000 1 047 000 Sport 3 128 250 3 128 250 Školství 266 000 266 000 Zdravotnictví 7 966 155 7 966 155 Životní prostředí 3 142 000 2 090 000 5 232 000 Celkem 22 951 205 2 390 000 25 341 205 Celkovou podporu z těchto kapitol graficky znázorňuje následující grafl Finanční podpora z kapitol působnosti na vybrané projekty do území LK v roce 2007 7% 32% 21% 1% 2% 2% 12% 19% 0% 4% Cestovní ruch Doprava Krizové řízení Kultura a památková péče Rozvoj Sociální oblast Sport Školství Zdravotnictví Životní prostředí 12
2.3.2. Dotace z rozpočtu LK Mezi ostatní dotace z rozpočtu LK byly zahrnuty akce financované na základě těchto usnesení rady: 1215/07/RK Transfery z rozpočtu kraje 2007 654/07/RK Závěrečný účet kraje za rok 2006 754/07/RK Finanční vypořádání roku 2006 a zapojení krátkodobých zůstatků roku Celkově bylo rozděleno těmito usneseními 21 735 420 Kč. Rozdělení ostatních dotací z rozpočtu dle příjemce v roce 2007 v Kč Subjekt 654/07/RK 754/07/RK 1215/07/RK Celkem Města a obce v působnosti LK 9 695 920 3 179 500 850 000 13 725 420 Přípěvkové organizace zřízené městy a obcemi LK 2 375 000 300 000 2 675 000 Ostatní přjemci fin. Prostředků (občanská sdružení, církevní organizace tělovýchovné 3 825 000 910 000 600 000 5 335 000 jednoty apod.) Celkem 15 895 920 4 089 500 1 750 000 21 735 420 Procentuální rozložení ukazuje následující graf. Rozdělení ostatních dotací z rozpočtu dle příjemce v roce 2007 25% Města a obce v působnosti LK Přípěvkové organizace zřízené městy a obcemi LK 12% 63% Ostatní přjemci fin. Prostředků (občanská sdružení, církevní organizace tělovýchovné jednoty apod.) Jednotlivé projekty byly opět přiřazeny k tématickým okruhům jak znázorňuje graf, podrobněji pak příloha č. 13. 13
Rozdělení ostatních dotací z rozpočtu dle oblasti podpory v roce 2007 v Kč 4% 2% 5% 2% 8% 26% 18% 4% 2% Doprava Krizové řízení Kultura Rozvoj Sociální oblast Sport Školství Zdravotnictví Životní prostředí Neurčeno 29% 2.3.3. Shrnutí ostatních dotací z krajského rozpočtu Jednotlivé oblasti podpory byly opět přiřazeny ke strategickým cílům PRLK. Tabulku lze nalézt v příloze č. 13. Ostatní dotace z krajského rozpočtu dle opatření PRLK 40 000 35 000 30 000 v tis. Kč 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 A B C D E Strategický cíl PRLK kapitoly 914 a 920 Ostatní dotace Kvůli rozličnému členění strategického cíle B Kvalitní lidské zdroje uvádíme opět přesnější graf. 14
Ostatní dotace z krajského rozpočtu dle opatření PRLK - Cíl B - Kvalitní lidské zdroje 12 000 10 000 8 000 v tis. Kč 6 000 4 000 2 000 0 B1 B3a B3b B5 B6 B7 Opatření PRLK kapitoly 914 a 920 Ostatní dotace 2.4. Finanční prostředky z LK celkem Dotace z vybraných zdrojů LK v Kč 21285420 25115379 25341205 5015900 1246350 7062702 Grantový fond LK Fond požární ochrany LK Krizový fond LK Lesnický fond LK Fond investic kapitoly 914 a 920 Ostatní dotace 126250910 15
Finanční prostředky ze SR ČR 2.5. Metodika a charakteristika použitých dat Ke zhodnocení účelových dotací ze státního rozpočtu ČR bylo využito informačního systému IS CEDR III, jehož správou je pověřeno Ministerstvo financí ČR. Výstupy tohoto informačního systému lze nalézt na www.cedr.mfcr.cz. Centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR III) Usnesením vlády č. 584/1997 bylo uloženo všem kapitolám státního rozpočtu zavést registr konečných příjemců dotací a předat tyto údaje na Ministerstvo financí do centrálního registru v termínu finančního zúčtování se státním rozpočtem. Pro tyto účely byl vybudován a uveden do rutinního provozu informační systém Centrální registr dotací. IS CEDR III je systém, který umožňuje předávání informací o dotacích, příjemcích a předpisech od poskytovatelů dotací (resorty) poskytovaných ze státního rozpočtu a v souladu se zákonem č.218/2000 Sb. předávání informací pro účely kontrol ÚFO. Jeho základní uspořádání a vazby na jiné informační systémy jsou znázorněny na obrázku.. Složení projektu IS CEDR 1 Informační systém CEDR se skládá z několika částí, které jsou podle svého určení provozovány u poskytovatelů dotací (resorty, agentury), v centru zpracování (MF) a na Ústředním finančním a daňovém ředitelství (ÚFDŘ), finančních ředitelstvích a okresních finančních úřadech. 1 www.cedr.mfcr.cz 16
V současné době je provozován celkem ve 111 lokalitách v ČR a jeho služeb využívá přibližně 1150 uživatelů. Přístup k vybranému okruhu informací má i veřejnost prostřednictvím Internetu. 2 Veškerá data použitá v následujícím rozboru účelových dotací ze SR ČR byla použita z IS CEDR III. Data jsou platná ke 3. čtvrtletí 2008 a týkají se výhradně roku 2007. Povinnost poskytovatelů dotace zadávat informace do tohoto systému vychází z Usnesení vlády č. 584/1997. 2.5.1. Sledovaná částka Částka uvolněná z finančního zdroje na dotaci či NFV Součet jednotlivých částek, které byly postupně uvolňovány poskytovatelem dotace či NFV. Uvolňováním se rozumí vystavení limitky na příslušný výdajový účet finančního zdroje. Jedná se o částky, které nemusí být z finančního zdroje vyčerpány. Pokud je uvolňovaná částka převedena z výdajového účtu na účet peněžní instituce, potom se jedná současně o čerpanou částku. Čerpaná částka dotace či NFV k danému datu Výše finančních prostředků, které byly čerpány z finančního zdroje k danému datu sledovaného roku pro účely dané dotace či NFV. Údaj vychází z bankovních výpisů výdajových účtů finančního zdroje k danému datu. Částka vrácená Finanční částky, které jsou příjemcem vráceny finančnímu zdroji. Jedná se o částky finančních prostředků, které byly dříve čerpány z výdajových účtů finančních zdrojů jednotlivými hodnotami Čerpaných částek dotace či NFV příjemcem. Sledovaná částka Finanční částka se kterou bylo pracováno v následujím rozboru se vypočítá jako rozdíl mezi částkou čerpanou a částkou vrácenou. Udává proto celkovou částku čerpanou příjemcem v roce 2007. Sledovaná částka = Čerpaná částka - Vrácená částka 2.5.2. Příjemce dotace Pro rozdělení dotací dle typu příjemce bylo použito zařazení dotace dle položek a podseskupení položek rozpočtové skladby SR. Seznam použitých položek je uveden v příloze č. 5. Jejich přesnější popis je možné nalézt ve Vyhlášce o rozpočtové skladbě 323/2002 Sb. Mezi příjemce dotací jsou zahrnuty pouze subjekty, jichž se položka týká, nejsou zde proto zahrnuty např. transféry do zahraničí, do státních fondů, atd. 2 Zdroj: www.cedr.mfcr.cz 17
Příjemci dotací jsou dále místně určeny dle místa jejich sídla, což může způsobit chybu, pokud příjemce dotace působí i mimo Liberecký kraj. Podnikatelské subjekty Subjekty zřízené dle obchodního zákoníku a dalších předpisů jako právnické osoby vyvíjející podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční s vyjímkou subjektů patřících pod položku 5215. Dále pak fyzické osoby provozující podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost, kromě činnosti finanční. Položka RS SR 5212,5213,5219,6312,6313,6319 Neziskové a podobné organizace Organizace vně vládního sektoru obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti. Položka RS SR 5221,5222,5223,5229,6321,6322,6323,6329 Příspěvkové a podobné organizace Zahrnuje vlastní zřízené příspěvkové organizace, organizace zřízené státem, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, atd. Položka RS SR 5331,5332,5333,5334,5339,6351,6352,6354,6359 Veřejné rozpočty územní úrovně Zahrnuje obce, kraje a zahrnuje i dotační tituly obcím a krajům v rámci souhrného dotačního vztahu explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu. Položka RS SR 4112,4212,5321,5323,5329,6341,6342 2.5.3. Účelové členění dotací Členění dotací ze SR ČR dle jejich účelu bylo provedeno pomocí druhového členění Rozpočtové skladby SR ČR paragrafů RS. Seznam paragrafů použitých při rozboru jejich přiřazení k prioritám PRLK je uveden v příloze č. 10. 2.6. Účelové dotace ze SR ČR subjektům Libereckého kraje a celé ČR Účelové dotace jsou sledovány dle typu příjemce dotací a dle jejich účelu. 18
2.6.1. Účelové dotace ze SR ČR dle typu příjemce Účelové dotace ze SR do subjektů z Libereckého kraje za rok 2007 v Kč Typ příjemce Neinvestiční Investiční transféry transféry Celkem podnikatelským subjektům 3 042 592 438 5 165 000 3 047 758 590 neziskovým a podobným organizacím 79 092 633 450 000 79 543 787 příspěvkovým a podobným organizacím 575 715 454 35 463 000 611 179 622 veřejným rozpočtům územní úrovně 4 568 837 366 1 874 517 688 6 443 355 887 subjekty Libereckého kraje celkem 8 266 237 890 1 915 595 688 10 181 833 578 Graficky je tabulka znázorněna na následujících dvou grafech. Neinvestiční transfery ze SR ČR do Libereckého kraje za rok 2007 Investiční transfery ze SR ČR do Libereckého kraje za rok 2007 2% 37% 55% 7% 1% 98% podnikatelským subjektům neziskovým a podobným organizacím příspěvkovým a podobným organizacím veřejným rozpočtům územní úrovně podnikatelským subjektům neziskovým a podobným organizacím příspěvkovým organizacím veřejným rozpočtům územní úrovně V porovnání s celou Českou republikou se Liberecký kraj v získaných účelových dotacích nachází na 7. místě. (neinvestiční dotace 7. místo, investiční dotace 9. místo). Rozdělení dotací dle krajů je podrobněji zpracováno v přílohách č. 6 8. Pořadí jednotlivých krajů lze spatřit na následujícím obrázku. (rozdělení na investiční a neinvestiční dotace je v příloze č.9) 19
Pořadí krajů ČR v získaných účelových dotacích ze SR ČR v roce 2007. 2.6.2. Účelové dotace ze SR ČR dle charakteru dotace Rozdělení výše účelových dotací do jednotlivých opatření PRLK ukazují následující grafy. Podklady pro tyto grafy lze nalézt v příloze č. 10. Transfery SR ČR do subjektů Libereckého kraje dle priorit PRLK 0% 19% 3% Dynamická a konkurenceschopná ekonomika Kvalitní a zdravé lidské zdroje Komplexní a kvalitní infrastruktura 13% 1% 64% Zdravé životní prostředí bez zátěží Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti Účelově nespecifikovatelné dotace Z důvodů rozdílnosti zaměření jednotlivých opatření PRLK ve strategickém cíli B Kvalitní lidské zdroje, je v následujícím grafu uvedeno rozdělení přijatých účelových dotací dle jednotlivých opatření tohoto cíle. 20
Transfery SR ČR do subjektů Libereckého kraje dle priorit PRLK - Cíl B - Kvalitní a zdravé lidské zdroje 11% 0% 0% 2% B.1 - Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života B.2 - Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel B.3 - Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče, podpora zdravého životního stylu 23% B.4 - Podpora kulturních a sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel 62% B.5 - Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví 2% B.6 - Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí B.7 - Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku 2.7. Dotace do obcí LK Při hodnocení dotací do obcí LK byly hodnoceny pouze projekty uvedené pod položkou 5321 Neinvestiční dotace obcím a 6341 Investiční dotace obcím. Nezohledňují tedy dotace, které jsou určeny obcím prostřednictvím krajů ČR a které jsou zahrnuté v jiných položkách RS SR. Rozdělení dle místa obce a velikosti dotace je vidět na mapce pod textem. Její větší podoba se nalézá v příloze č. 11. Účelové dotace ze SR ČR do obcí Libereckého kraje v roce 2007 21
Účelové rozdělení dotací do jednotlivých opatření PRLK lze vidět v tabulce. Název opatření Opatření v PRLK Sledovaná částka v Kč Dynamická a konkurenceschopná ekonomika A 28 381 Kvalitní a zdravé lidské zdroje B 51 523 678 Komplexní a kvalitní infrastruktura C 0 Zdravé životní prostředí bez zátěží D 4 338 615 Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti E 0 Účelově especifikovatelné dotace 967 995 700 22
3. Finanční prostředky z SF EU 3.1. Metodika a charakteristika použitých dat V roce 2007 neproběhly již žádné výzvy do programů určených pro roky 2004 2006, ale stále bylo možné čerpat finanční prostředky na již schválené projekty. V monitoringu PRLK 2007 bude sledován pouze postup čerpání finančních prostředků ze starých operačních programů a Iniciativ společenství. Nebyly sledovány ostatní zahraniční finanční prostředky (např. Norské fony) ani program LEADER. Data pro rozbor čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU byly získány z webové prezentační vrstvy centrálního Monitorovacího systému strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL. Sestavy i podrobnější informace o informačním systému lze nalézt na adrese mssfwww.mmr.cz Vygenerování dat proběhlo 1. 12. 2008, všechny informace jsou tedy platné k tomuto datu.. Vygenerované tabulky za Liberecký kraj lze nalézt v příloze. Částky jsou udávány souhrně, za cele období fungování programů a jsou v Kč. Jedná se pouze o příspěvky EU. Při hodnocení finančních prostředků se musí brát na vědomí možnost výskytu chyby, která existuje v souvislosti s projekty nadregionální úrovně. V sestavách se tyto projekty vyskytují na každé regionální úrovni v plné výši, a proto mohou způsobit duplicitu v datech. Finanční prostředky jsou sledovány z hlediska místa dopadu jednotlivých projektů a jsou podrobněji rozpracovány v tabulkách v příloze č. 15 tohoto dokumentu. Centrální Monitorovací systém strukturálních fondů (IS MSSF-CENTRAL) Speciální informační systém (IS), který zajišťuje věcný a finanční monitoring projektů v rámci programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie. Vytvoření monitorovacího systému vychází z požadavku Evropské komise na existenci systému pro monitorování pomoci z Evropské unie České republice (dle nařízení Rady (ES) č.1260/1999). IS MSSF-CENTRAL plně respektuje českou i evropskou legislativu týkající se strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je garantem centrální úrovně systému ve spolupráci s věcně příslušnými orgány státní správy. Jako zřizovatel a provozovatel IS MSSF-CENTRAL nese za systém odpovědnost a dále ho rozvíjí na základě požadavků uživatelů. Systém je využíván pro zajištění činností Řídících orgánů operačních programů, Jednotných programových dokumentů, Iniciativ Společenství a Fondu soudržnosti (ministerstev), a dále je využíván pro provádění kontrolních činností Platebním orgánem, Platebními jednotkami a Zprostředkujícími subjekty. Systém využívá data ze všech úrovní implementace a spolufinancování projektů a programů. 3 3 Zdroj: mssfwww.mmr.cz 23
3.2. Hodnocení jednotlivých programů 2004 2006 v LK Podrobná data o čerpání z jednotlivých programů EU se nacházejí v příloze číslo 15. V této kapitole jsou pouze graficky zobrazena některá zajímavá čísla. Celkový počet žádostí činí 1609 z nichž bylo schváleno 796. Počet schválených projektů na dotace ze SF EU s dopadem do LK 27 89 OP Rozvoj lidských zdrojů 102 247 OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství OP Infrastruktura - Životní prostředí OP Infrastruktura - Doprava OP Průmysl a podnikání SROP INTERREG IIIA - Sasko 166 46 8 16 95 INTERREG IIIA - Polsko EQUAL Průměrná úspěšnost žadatele tedy činila 49,47% na jednu žádost. Průměrná úspěšnost žadatele na jeden projekt 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% OPRLZ OPRVMZ OPIŽP OPID OPPP SROP INTERREG IIIA - Sasko INTERREG IIIA - Polsko EQUAL Celková již schválená částka na projekty s dopadem do Libereckého kraje činila 3 350 224 888,87 Kč (což je přibližně 36% z částky požadované) a již z ní bylo vyčerpáno 2 105 886 192,67. 24
Čerpaná částka ze SF EU na projekty s dopadem do LK 6% 7% OP Rozvoj lidských zdrojů 4% 41% OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství OP Infrastruktura - Životní prostředí OP Infrastruktura - Doprava OP Průmysl a podnikání 26% SROP INTERREG IIIA - Sasko INTERREG IIIA - Polsko 5% 2% 5% 4% EQUAL Jak postupuje čerpání již schválených projektů ukazuje následující graf, kde je zeleně zvýrazněna částka již vyčerpaná a žlutě částka která ještě zbývá vyčerpat. Celková schválená částka na projekty v jednom programu je 100 %. Vyčerpaná částka z částky schválených projektů s dopadem do LK 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% OPRLZ OPRVMZ OPIŽP OPID OPPP SROP INTERREG IIIA - Sasko INTERREG IIIA - Polsko EQUAL Celkem je již vyčerpáno přibližně 62,85 %. 25
3.3. Srovnání mezi kraji v NUTS II Severovýchod V této kapitole je třeba připomenout možnost výskytu chyby, která vzniká zahrnutím stejných projektů do různých krajů, díky jejich vlivu do většího území. Srovnání krajů je proto pouze informativní a v žádném případě není konečné a vypovídající. Pokud sečteme hodnoty vyčerpaných částek ze schválených projektů s dopadem do jednotlivých NUTS II Severovýchod, vyjde celková částka 7 738 729 951 Kč, což je přibližně 66 % z částky scvhálené. Tato částka však obsahuje množství duplicit, a proto není přiliš vypovídající. Vyčerpaná částka ze schválených projektů s dopadem do jednotlivých krajů NUTS II - Severovýchod 44% 27% 29% LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ Průměrně vychází 818 schválených projektů z průměrných 1673 žádostí na 1 kraj. Počet schválených žádostí na projekty s dopadem do jednotlivých krajů NUTS II - Severovýchod 33% 32% LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ 35% 26
Úspěšnost žadatelů v NUTS II - Severovýchod 100% 90% 80% 70% 60% 50% 49,47% 48,44% 48,81% 40% 30% 20% 10% 0% LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ Průměrná úspěšnost žadatele vychází přibližně 48,89 % na 1 kraj. Postup čerpání dotací z EU 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ V průměru je již vyčerpán 66% z částky schválených projektů. 27
4. Seznam zkratek PRLK Program rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 LK Liberecký kraj GF Grantový fond Libereckého kraje IZS Integrovaný záchraný systém ČR Česká republika EU Evropská unie SF Strukturální fondy SR Státní rozpočet CEDR Centrální evidence dotací státního rozpočtu PO Právnická osoba FO Fyzická osoba RS Rozpočtová skladba ÚOSS Územní orgány státní správy IS MSSF-CENTRAL centrálního Monitorovací systém strukturálních fondů MMR Ministerstvo místního rozvoje OPRLZ OP Rozvoj lidských zdrojů OPRVMZ OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství OPIŽP OP Infrastruktura - Životní prostředí OPID OP Infrastruktura - Doprava OPPP OP Průmysl a podnikání SROP Společný regionální operační program OP Operační program ORREP Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ORVZŽP Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí OŠMTS Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu OISNM Odbor investic a správy nemovitého majetku OKPPCR Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu OSVBPM Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin 28
5. Seznam příloh Příloha č. 1 - Seznam dotačních programů Grantového fondu LK Příloha č. 2 - Grantový fond LK Příloha č. 3 - Rozdělení čerpání finančních prostředků z Grantového fondu LK dle opatření Programu rozvoje LK v roce 2007 Příloha č. 4 - Podpořené žádosti o dotace z Fondu požární ochrany LK za rok 2007 Příloha č. 5 - Použité položky SR Příloha č. 6 - Neinvestiční transféry ze SR subjektům na území ČR v roce 2007 Příloha č. 7 - Investiční transféry ze SR subjektům na území ČR v roce 2007 Příloha č. 8 - Účelové dotace ze SR subjektům na území ČR v roce 2007 Příloha č. 9 - Pořadí krajů ČR v získaných účelových dotacích ze SR ČR v roce 2007 investiční a neinvestiční dotace Příloha č. 10 - Rozdělení paragrafů rozpočtové skladby SR ČR dle opatření PRLK a sledovaná částka do Libereckého kraje v roce 2007 Příloha č. 11 - Účelové dotace ze SR ČR do obcí Libereckého kraje v roce 2007 Příloha č. 12 - Seznam zdrojových tabulek Příloha č. 13 - Rozdělení ostatních finančních prostředků z rozpočtu kraje do strategických cílů PRLK Příloha č. 14 - Čerpání finančních prostředků z Fondu Investic LK v roce 2007 tis. Kč Příloha č. 15 - Čerpání finančních prostředků z EU Příloha č. 16-29
Příloha č. 1 Seznam dotačních programů Grantového fondu LK Název příslušného programu Označení programu Podpora hospodářského a regionálního rozvoje G-01 Program podpory sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska G-02 Podpora zdravotnických vzdělávacích programů G-04 Podpora zdravotnických preventivních a léčebných programů G-05 Program podpory ekologické výchovy a osvěty G-06 Program podpory ochrany přírody a krajiny G-07 Program podpory péče o zvířata v nouzi G-08 Program podpory sociálních programů kraje G-09 Podpora projektů v resortu školství G-10 Program podpory kultury v kraji G-11 Program podpory obnovy kulturních památek G-12 Program podpory cestovního ruchu v kraji G-13 Program podpory tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji G-14 Program zpracování urbanistických studií a územních plánů G-16 Program obnovy venkova neinvestiční G-17 Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje G-18 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích G-20 Program podpory sociálních služeb G-21 Program podpory PD biomasa G-22 Program podpory nakládání s odpady G-23 30
Příloha č. 2 Grantový fond LK Název příslušného programu Označení programu Opatření v PRLK Počet žádostí Počet schv. žádostí Úspěšnost žadatele (projekty) Požadovaná částka v Kč Rozhodnutá částka v Kč Úspěšnost žadatele (částka) podpora hospodářského a regionálního rozvoje G-01 54 25 46,30% 2 273 000 1 100 000 48,39% program podpory sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska G-02 B7 134 120 89,55% 1 935 011 1 307 000 67,54% podpora zdravotnických vzdělávacích programů G-04 B3a 19 7 36,84% 456 300 264 600 57,99% podpora zdravotnických preventivních a léčebných programů G-05 B3a 29 5 17,24% 1 904 705 1 259 300 66,12% program podpory ekologické výchovy a osvěty G-06 D4 74 23 31,08% 2 538 160 567 195 22,35% program podpory ochrany přírody a krajiny G-07 D3b 105 34 32,38% 4 753 867 1 199 979 25,24% program podpory péče o zvířata v nouzi G-08 D 13 9 69,23% 478 245 300 000 62,73% program podpory sociálních programů kraje G-09 B3b 37 19 51,35% 20 168 672 1 500 000 7,44% podpora projektů v resortu školství G-10 B1 173 82 47,40% 10 865 785 842 000 7,75% program podpory kultury v kraji G-11 B4 105 32 30,48% 2 541 675 369 000 14,52% program podpory obnovy kulturních památek G-12 B5 26 6 23,08% 3 803 678 512 990 13,49% program podpory cestovního ruchu v kraji G-13 A6 - - - - - - program podpory tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji G-14 B4b 215 53 24,65% 22 880 448 923 265 4,04% program zpracování urbanistických studií a územních plánů G-16 E4 40 40 100,00% 3 402 307 2 185 000 64,22% program obnovy venkova neinvestiční G-17 E3 134 51 38,06% 28 981 857 6 619 250 22,84% podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje G-18 78 22 28,21% 13 361 056 3 900 000 29,19% program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích G-20 C2 71 20 28,17% 6 871 942 505 900 7,36% program podpory sociálních služeb G-21 B3b - - - - - - program podpory PD biomasa G-22 D 6 6 100,00% 805 400 610 400 75,79% program podpory nakládání s odpady G-23 D 19 9 47,37% 2 872 267 1 149 500 40,02% Grantový fond celkem 1 332 563 42,27% 130 894 375 25 115 379 19,19% 31
Příloha č. 3 Rozdělení čerpání finančních prostředků z Grantového fondu LK dle opatření Programu rozvoje LK v roce 2007 v Kč Název opatření Opatření v PRLK Počet schv. žádostí Rozh. Částka Rozh. částka na 1 projekt Dynamická a konkurenceschopná ekonomika A 22 2 979 750 135 443 A.1 - Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a podpora podnikatelského prostředí A.1 12 1 985 595 165 466 A.2 - Podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací A.2 A.3 - Podpora funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství A.3 A.4 - Podpora a rozvoj průmyslových odvětví A.4 A.5 - Rozvoj sektoru služeb A.5 A.6 - Rozvoj cestovního ruchu jako významného sektoru ekonomiky kraje A.6 10 994 155 99 416 Kvalitní a zdravé lidské zdroje B 343 8 513 655 24 821 B.1 - Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života B.1 86 1 062 500 12 355 B.2 - Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel B.2 B.3 - Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče, podpora zdravého životního stylu B.3 34 3 303 900 97 174 B.4 - Podpora kulturních a sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel B.4 92 1 912 265 20 785 B.5 - Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví B.5 6 512 990 85 498 B.6 - Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí B.6 5 415 000 83 000 B.7 - Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku B.7 120 1 307 000 10 892 Komplexní a kvalitní infrastruktura C 26 990 650 38 102 C.1 - Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace C.1 5 434 750 86 950 C.2 - Optimalizace dopravních systémů včetně jejich alternativ a zlepšení dopravní C.2 dostupnosti 20 505 900 25 295 C.3 - Průběžné budování a modernizace technické infrastruktury včetně alternativních energetických zdrojů C.3 1 50 000 50 000 C.4 - Zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií C.4 Zdravé životní prostředí bez zátěží* D 81 3 827 074 47 248 D.1 - Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel D.1 D.2 - Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví D.2 D.3 - Péče o krajinu, šetrné využívání krajiného a přírodního potenciálu D.3 34 1 199 979 35 294 D.4 - Posilování ekologického povědomí obyvatel D.4 23 567 195 24 661 Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti E 91 8 804 250 96 750 E.1 - Rozvoj všestrané spolupráce, včetně posílení spolupráce meziresortní a přeshraniční E.1 E.2 - Rozvoj městských oblastí E.2 E.3 - Rozvoj venkovských oblastí E.3 51 6 619 250 129 789 E.4 - Koncepční řízení rozvoje E.4 40 2 185 000 54 625 E.5 - Podpora rozvoje občanské společnosti E.5 E.6 - Zkvalitnění veřejné správy E.6 Grantový fond celkem 563 25 115 379 68 473 * Pole neobsahuje pouze souhrné součty za jednotlivá opatření, ale i finanční prostředky, které byly přiřazeny souhrně ke strategickému cíli D v PRLK 32
33 Příloha č. 4
Příloha č. 5 Seznam použitých položek rozpočtové skladby SR Položka rozpočtové skladby Číslo Inv. přijaté transfery ze SR- souhrnný dot. vztah 4212 Inv. transfery církvím a náboženským společnostem 6323 Inv. transfery nefinančním podnikat. subjektům-fo 6312 Inv. transfery nefinančním podnikat. subjektům-po 6313 Inv. transfery státnímu rozpočtu 6331 Invest. transfery obecně prospěšným společnostem 6321 Investiční transfery finančním institucím 6311 Investiční transfery krajům 6342 Investiční transfery obcím 6341 Investiční transfery občanským sdružením 6322 Investiční transfery ostatním příspěv. organizacím 6359 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím 6354 Investiční transfery vysokým školám 6352 Investiční transfery zřízeným příspěv. organizacím 6351 Neinv. příspěvky ost. příspěvkovým organizacím 5339 Neinv. půjč. prostř. nef.podnikatel. subjektům-fo 5612 Neinv. transfery fondům soc. a zdrav. pojištění 5314 Neinv. transfery nefinančním podnikat. subj.- FO 5212 Neinv. transfery nefinančním podnikat. subj.- PO 5213 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem 5221 Neinv. transfery vybr. podnik.subj. ve vlast.státu 5215 Neinv.přij. transfery ze SR - souhrnný dot. vztah 4112 Neinv.transf. školským PO zříz.státem,kraji,obcemi 5333 Neinv.transfery fin.apod.institucím ve vlast.státu 5214 Neinvest. transfery veřejným výzkumným institucím 5334 Neinvestiční dotace krajům 5323 Neinvestiční dotace obcím 5321 Neinvestiční dotace vysokým školám 5332 Neinvestiční příspěvky vlastním PO 5331 Neinvestiční transfery církvím a nábožen. společ. 5223 Neinvestiční transfery finančním institucím 5211 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 5511 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5222 Neinvestiční transfery státním fondům 5312 Neinvestiční transfery ZF - ústřední úrovně 5313 Ost. neinv. dotace veř. rozpočtům územní úrovně 5329 Ost. neinv. transfery neziskovým a podobným org. 5229 Ostatní inv. transfery neziskovým a podobným org. 6329 Ostatní invest. transfery podnikatelským subjektům 6319 Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům 5369 Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům 5219 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5909 Účelové neinv. transfery nepodnik. fyz. osobám 5493 34
Příloha č. 6 Neinvestiční transféry ze SR subjektům na území ČR v roce 2007 v Kč Kraj Podnikatelské subjekty Neziskové a podobné organizace Příspěvkové a podobné organizace Veřejné rozpočty územní úrovně Celkem neinvestiční transfery Hlavní město Praha 6 886 125 521 3 382 235 032 14 031 774 953 19 503 442 083 43 803 577 589 1. Jihočeský kraj 448 640 584 209 609 565 1 059 659 537 7 002 241 322 8 720 151 008 6. Jihomoravský kraj 1 588 151 880 408 807 299 6 114 577 869 11 486 164 850 19 597 701 898 2. Karlovarský kraj 158 747 478 27 694 427 1 065 600 3 040 466 139 3 227 973 644 14. Královéhradecký kraj 412 854 168 266 798 219 362 617 784 5 928 191 267 6 970 461 438 9. Liberecký kraj 3 042 592 438 79 092 633 575 715 454 4 568 837 366 8 266 237 890 7. Moravskoslezský kraj 1 727 995 381 319 856 936 2 245 322 947 13 733 154 579 18 026 329 842 3. Olomoucký kraj 853 826 520 179 264 040 1 476 222 980 6 856 249 185 9 365 562 725 5. Pardubický kraj 560 872 855 88 468 508 635 792 000 5 641 932 042 6 927 065 405 10. Plzeňský kraj 334 301 830 83 575 127 1 074 627 965 5 029 991 901 6 522 496 824 11. Středočeský kraj 1 090 047 405 206 660 985 478 192 984 2 262 972 594 4 037 873 968 13. Ústecký kraj 1 532 499 569 237 349 638 506 697 286 8 960 041 295 11 236 587 787 4. Vysočina 410 185 226 125 370 234 67 825 100 5 418 449 605 6 021 830 164 12. Zlínský kraj 659 496 958 200 832 518 648 047 300 6 452 437 107 7 960 813 883 8. Celkem 19 706 337 813 5 815 615 159 29 278 139 759 105 884 571 334 160 684 664 064 - Pořadí krajů 35
Příloha č. 7 - Investiční transféry ze SR subjektům na území ČR v roce 2007 v Kč Kraj Podnikatelské subjekty Neziskové a podobné organizace Příspěvkové a podobné organizace Veřejné rozpočty územní úrovně Celkem neinvestiční transfery Hlavní město Praha 40 202 500 93 051 682 1 380 877 575 11 761 778 938 13 275 910 695 1. Jihočeský kraj 2 854 257 1 352 486 54 856 941 1 307 603 950 1 366 667 634 13. Jihomoravský kraj 14 589 000 3 252 000 450 668 000 4 685 879 050 5 154 388 050 2. Karlovarský kraj 0 0 0 646 316 900 646 316 900 14. Královéhradecký kraj 13 296 985 450 000 4 977 000 1 969 835 004 1 988 558 989 7. Liberecký kraj 5 165 000 450 000 35 463 000 1 874 517 688 1 915 595 688 9. Moravskoslezský kraj 3 505 000 350 000 151 708 000 4 042 976 500 4 198 539 500 3. Olomoucký kraj 3 259 000 600 000 127 783 000 1 796 753 640 1 928 395 640 8. Pardubický kraj 20 710 190 240 000 51 837 000 1 688 227 700 1 761 014 890 10. Plzeňský kraj 3 900 000 400 000 69 799 000 1 540 430 398 1 614 529 398 12. Středočeský kraj 6 950 437 5 125 000 26 421 000 2 513 036 000 2 551 532 437 5. Ústecký kraj 3 740 000 0 17 543 000 2 283 389 800 2 304 672 800 6. Vysočina 3 601 900 2 890 000 5 795 000 1 619 447 206 1 631 734 106 11. Zlínský kraj 17 891 100 0 60 874 000 2 561 851 000 2 640 616 100 4. Celkem 139 665 369 108 161 168 2 438 602 516 40 292 043 774 42 978 472 827 - Pořadí krajů 36
Příloha č. 8 - Účelové dotace ze SR subjektům na území ČR v roce 2007 v Kč Kraj Podnikatelské subjekty Neziskové a podobné organizace Příspěvkové a podobné organizace Veřejné rozpočty územní úrovně Celkem neinvestiční transfery Hlavní město Praha 6 926 328 021 3 475 286 714 15 412 652 527 31 265 221 021 57 079 488 284 1. Jihočeský kraj 451 494 841 210 962 051 1 114 516 478 8 309 845 272 10 086 818 642 8. Jihomoravský kraj 1 602 740 880 412 059 299 6 565 245 869 16 172 043 900 24 752 089 948 2. Karlovarský kraj 158 747 478 27 694 427 1 065 600 3 686 783 039 3 874 290 544 14. Královéhradecký kraj 426 151 153 267 248 219 367 594 784 7 898 026 271 8 959 020 427 9. Liberecký kraj 3 047 757 438 79 542 633 611 178 454 6 443 355 054 10 181 833 578 7. Moravskoslezský kraj 1 731 500 381 320 206 936 2 397 030 947 17 776 131 079 22 224 869 342 3. Olomoucký kraj 857 085 520 179 864 040 1 604 005 980 8 653 002 825 11 293 958 365 5. Pardubický kraj 581 583 045 88 708 508 687 629 000 7 330 159 742 8 688 080 295 10. Plzeňský kraj 338 201 830 83 975 127 1 144 426 965 6 570 422 299 8 137 026 222 11. Středočeský kraj 1 096 997 842 211 785 985 504 613 984 4 776 008 594 6 589 406 405 13. Ústecký kraj 1 536 239 569 237 349 638 524 240 286 11 243 431 095 13 541 260 587 4. Vysočina 413 787 126 128 260 234 73 620 100 7 037 896 811 7 653 564 270 12. Zlínský kraj 677 388 058 200 832 518 708 921 300 9 014 288 107 10 601 429 983 6. Celkem 19 846 003 182 5 923 776 327 31 716 742 274 146 176 615 108 203 663 136 891 - Pořadí krajů 37
Příloha č. 9 Pořadí krajů ČR v získaných účelových dotacích ze SR ČR v roce 2007 Investiční dotace Neinvestiční dotace 38
Příloha č. 10 Rozdělení paragrafů rozpočtové skladby SR ČR dle opatření PRLK a sledovaná částka do Libereckého kraje v roce 2007 Číslo paragraf u Název paragrafu Rozpočtové skladby SR 39 Opatření PRLK Sledovaná částka v Kč 1011 Zemědělský půdní fond a mimoprod. funkce zeměděl. A3 3 129 512 1012 Podnikání a restr.v zemědělství a potravinářství A3 445 723 1013 Genetický potenciál hosp.zvířat, osiv a sádí A3 77 517 000 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, plodin a zvl. veterinární péče A3 173 188 1019 Ostatní zemědělská a potrav. činnost a rozvoj A3 1 592 964 1037 Celospolečenské funkce lesů A3 14 000 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství A3 524 000 2111 Útlum hornictví D 621 823 000 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje C3 1 943 000 2124 Opatř. ke zvýšení konkurenceschopn. prům. odvětví A1 1 601 000 2129 Ostatní odvětvové a oborové programy A 1 400 2141 Vnitřní obchod A1 5 510 000 2161 Čin.ÚOSS v odv.en.,prům.,stav.,obch.a služeb A 55 479 000 2182 Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky A2 3 162 732 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací C 6 223 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy C 10 646 620 2310 Pitná voda C3 209 450 2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly D2b 5 725 157 2334 Revitalizace říčních systémů D3 250 000 2510 Podpora podnikání A1 4 794 192 3111 Předškolní zařízení B1 1 086 500 3112 Speciální předškolní zařízení B1 125 000 3113 Základní školy B1 22 696 635 3114 Speciální základní školy B1 3 075 000 3117 První stupeň základních škol B1 3 528 000 3121 Gymnázia B1 16 897 000 3122 Střední odborné školy B1 2 410 975 3123 Střední odborná učiliště, učiliště B1 67 638 400 3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodář. B1 759 000 3128 Sportovní školy - gymnázia B1 1 975 000 3132 Diagnostické ústavy B3b 813 000 3141 Školní stravování při PV a ZV B1 20 866 000 3142 Ostatní školní stravování B1 1 617 451 761 3143 Školní družiny a kluby B1 4 015 526 3147 Domovy mládeže B3b 1 516 270 3150 Vyšší odborné školy B1 17 274 000 3211 Činnost vysokých škol B1 30 628 380 3212 Výzkum a vývoj na vysokých školách A2 36 185 251 3221 Vysokoškolské koleje a menzy B1 2 087 600 3292 Vzdělávání národ. menšin a multikulturní výchova B3b 12 093 409 3293 Vzdělávací akce k integraci Romů B 593 962 100 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání B1 18 953 000 3311 Divadelní činnost B4 3 230 385 3312 Hudební činnost B4 7 461 000 3314 Činnosti knihovnické B4 34 737 3315 Činnosti muzeí a galerií B4 2 162 000
3316 Vydavatelská činnost B4 3 087 939 409 3317 Výstavní činnosti v kultuře B5 1 402 951 3319 Ostatní záležitosti kultury B4 4 307 430 3322 Zachování a obnova kulturních památek B5 991 000 3326 Obnova hodnot kulturního povědomí B5 3 844 000 3329 Ost. zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví B5 93 935 3380 Výzkum a vývoj v obl. kultury,církví a sděl.prostř A2 185 000 3391 Mez.spol. v kultuře,církvích a sdělovacích prostř. B4 12 745 045 3392 Zájmová činnost v kultuře B4 530 000 3399 Ost. zál. kultury, církví a sdělovacích prostředků B4 1 645 500 3411 Státní sportovní reprezentace B4 417 247 3412 Sportovní zařízení v majetku obce B4 67 021 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost B4 2 856 547 3421 Volný čas dětí a mládeže B4 7 406 810 3522 Ostatní nemocnice B3a 1 409 122 000 3541 Prevence před drogami,alkoholem a návyk.látkami B3b 4 669 000 3543 Pomoc zdravotně postiženým B3b 761 304 3612 Bytové hospodářství B6 730 000 3699 Ost. zál.bydlení,komunálních služeb,úz.rozvoje B6 530 000 3712 Odstraňování plynných emisí D2b 730 662 3713 Změny technologií vytápění C3 9 992 620 3714 Opatř.ke snižování produkce plynů pošk.ozón.vrstvu D2b 17 064 221 3741 Ochrana druhů a stanovišť D3 9 562 685 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň B6 85 332 000 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny D 19 366 000 3771 Protiradonová opatření D2b 5 241 940 3780 Výzkum životního prostředí A2 23 970 549 3792 Ekologická výchova a osvěta D4 51 801 160 3799 Ostatní ekologické záležitosti D 1 899 236 3809 Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný A2 11 245 491 4222 Veřejně prospěšné práce B2 311 436 450 4223 Společensky účelná pracovní místa B2 149 974 4225 Podpora zaměstnanosti zdrav. postižených občanů B2 147 359 4226 Ostatní podpora zaměstnanosti B2 13 485 000 4227 Cílené programy k řešení zaměstnanosti B2 94 000 4229 Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená B2 4 657 000 4250 Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace B3b 1 314 456 000 4312 Domovy pro zdravotně postižené občany B3b 42 476 513 4316 Domovy důchodců B3b 6 010 000 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství B3b 1 350 4344 Sociální poradenství pro staré občany B3b 1 437 000 4372 Krizová pomoc B7 70 000 4376 Služby násl.péče, terap. komunity a kontakt.centra B3b 5 813 000 4391 Mezinárodní spolupráce v soc.zab.a podp.zaměstn. B 135 000 5180 Výzkum a vývoj v oblasti obrany A2 7 077 682 5316 ÚOSS v obl. bezpečnosti a veřejného pořádku B7 114 947 000 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku B7 474 000 5461 ÚOSS v oblasti právní ochrany? 743 000 5561 ÚOSS v požární ochraně B7 62 896 760 6114 Volby do Parlamentu ČR? 2 787 000 6151 ÚOSS v zahraniční službě E1 1 339 743 6171 Činnost místní správy 40 000 40