Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2017

Transkript

1 Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2017 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,17 109,75% Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,95 176,25% Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,73 106,88% Daň z příjmů právnických osob , , ,30 105,56% Daň z příjmů právnických osob za kraje , , ,00 100,00% Daň z přidané hodnoty , , ,59 106,55% Poplatky za znečišťování ovzduší , ,00 98,52% Správní poplatky , , ,00 103,81% Splátky půjčených prostředků od podnik. nef. subj.- PO , , ,09 100,00% Splátky půjčených prostř. od PO , , ,00 100,00% Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR , ,73 100,00% Neinvestiční př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 100,00% Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů , , ,00 100,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , , ,53 100,00% Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,95 100,00% Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100,00% Neinvestiční přijaté transf.od mez.instit. a někt.co a PO , Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie , , ,28 100,00% Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR , , ,36 100,00% Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , , ,85 100,00% Investiční přijaté transfery od obcí , ,29 100,00% Investiční přijaté transfery od regionálních rad , ,84 100,00% 0000 Bez ODPA , , ,66 102,83% Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,89 17,61% Ostatní nedaňové příjmy j. n , , ,00 220,00% Příjmy z prodeje pozemků , , ,39 140,51% 2212 Silnice , , ,49 82,10% Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 114,88% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 100,00% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 114,64% Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8 700, ,00 100,00% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 8 700, ,00 100,00% Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,75 100,00% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 145,20% 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , ,75 100,77% Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 054, ,35 100,00% 2242 Provoz veřejné železniční dopravy 2 054, ,35 100,00% Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí , , ,74 181,93% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 369, Letiště , , ,74 182,26% Příjmy z pronájmu pozemků 2 200, , ,00 100,00% 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 2 200, , ,00 100,00% Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.toků , , ,13 139,60% 2310 Pitná voda , , ,13 139,60% Odvody příspěvkových organizací , ,00 100,00% 3122 Střední odborné školy , ,00 100,00% Odvody příspěvkových organizací , ,00 100,00% 3123 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem , ,00 100,00% Odvody příspěvkových organizací , ,00 100,00% 3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství , ,00 100,00% Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000, Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 202, ,40 100,00% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 202, ,40 100,00% Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,40 92,34% 3522 Ostatní nemocnice , , ,40 92,34% Ostatní přijaté vratky transferů , ,50 100,00% 3713 Změny technologií vytápění , ,50 100,00% Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje) , ,01 100,00% 3741 Ochrana druhů a stanovišť , ,01 100,00% Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,50 100,00% Ostatní nedaňové příjmy j. n , Ostatní správa v ochraně životního prostředí , , ,50 100,00% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 121,00% 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva , ,00 121,00% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 100,00% 4350 Domovy pro seniory , ,00 100,00% 1

2 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje) , Přijaté pojistné náhrady , ,00 100,00% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 880, ,00 134,45% 6113 Zastupitelstva krajů , ,98 171,14% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,25 118,81% Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje) , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí , , ,65 71,66% Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 90,00% Ostatní příjmy z pronájmu majetku , Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku 5 860, Přijaté pojistné náhrady , , ,00 114,57% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Příjmy z prodeje pozemků , ,00 99,37% Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , , ,00 85,45% 6172 Činnost regionální správy , , ,45 94,46% Příjmy z úroků (část) , , ,81 111,49% Realizované kurzové zisky 1 911, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 790, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,90 111,77% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 110,33% 6320 Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 110,33% Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) , , ,50 103,95% Převody z rozpočtových účtů , , ,35 352,22% Převody z vlastní pokladny , Ostatní převody z vlastních fondů , ,27 50,67% 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,41 252,03% Příjmy z finanč. vypořád. min. let mezi krajem a obcemi , ,17 134,65% Příjmy z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO , ,57 100,00% Ostatní přijaté vratky transferů , ,19 106,52% 6402 Finanční vypořádání minulých let , ,93 120,66% Ostatní odvody příspěvkových organizací 5 133, ,00 100,00% Ostatní přijaté vratky transferů , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 250, Ostatní činnosti j.n , ,46 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,83 129,12% 2

3 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Neinvestiční transfery spolkům , ,00 100,00% Neinvestiční transfery obcím , ,00 100,00% 1014 Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin a zvl. veter. péče , ,00 100,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 5 000, ,00 100,00% Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00% Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 89,18% 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj , , ,00 92,14% Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjekt.- FO , ,00 100,00% Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjekt.- PO , ,00 100,00% Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem , ,00 100,00% Neinvestiční transfery obcím , ,00 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím , ,00 100,00% Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 100,00% 1031 Pěstební činnost , ,00 100,00% Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 94,35% Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím , , Celospolečenské funkce lesů , , ,00 46,98% Neinvestiční transfery spolkům , ,00 98,98% 1070 Rybářství , ,00 98,98% Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 92,63% 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství , , ,00 92,63% Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 22,54% Nákup ostatních služeb , , ,00 30,35% Opravy a udržování , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , Budovy, haly a stavby , , ,00 53,74% 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje , , ,00 33,87% Nákup materiálu , , Poštovní služby 2 000, , Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, , Nájemné , , ,00 6,05% Nákup ostatních služeb , , ,00 6,75% Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Pohoštění , , ,00 21,13% Ostatní nákupy j.n , , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00% Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím , , Vnitřní obchod , , ,00 67,98% Nájemné , , ,40 85,54% Nákup ostatních služeb , , ,80 69,81% Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,89 28,71% Pohoštění , , Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjekt.- FO , ,00 95,63% Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjekt.- PO , ,80 89,83% Neinvestiční transfery obecně prospěš. společnostem , ,00 79,26% Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 88,78% Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem , ,00 100,00% Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím , ,00 100,00% Neinvestiční transfery obcím , ,00 93,92% Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně , ,00 99,73% Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím , , ,17 100,00% Neinvestiční transfery vysokým školám , ,00 92,79% Neinv. půjčené prostředky zříz. přísp. organizacím , , ,31 100,00% Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Investiční transfery zřízeným přísp. organizacím , ,40 100,00% Investiční půjčené prostředky zříz. přísp. organizacím , ,60 100,00% 2143 Cestovní ruch , , ,37 96,11% Nájemné 6 360, , ,00 100,00% Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 32,75% Nákup ostatních služeb , , ,36 57,23% Opravy a udržování , , ,27 95,23% Neinvestiční transfery obcím , ,50 86,68% Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,31 96,96% Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,50 100,00% Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , ,16 100,00% Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , ,00 60,00% Budovy, haly a stavby , , ,50 53,81% Pozemky , , ,12 97,80% Investiční transfery obcím , Investiční transfery zřízeným přísp. organizacím , , ,83 99,33% Jiné investič. transfery zřízeným příspěv. organizacím , ,36 100,00% Ostatní kapitálové výdaje j.n , Silnice , , ,91 83,73% 3

4 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- FO , ,00 100,00% Neinvestiční transfery spolkům , ,00 100,00% Neinvestiční transfery obcím , ,00 76,92% Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územ. úrovně , ,00 74,71% Investiční transfery spolkům , Investiční transfery obcím , ,00 71,02% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , ,00 71,89% Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,54 96,56% Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjekt.- PO , ,00 100,00% Neinvestiční transfery spolkům , ,00 100,00% Neinvestičním transfery cizím příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy , , ,54 96,57% Nákup ostatních služeb , , ,57 91,47% Věcné dary , , ,00 77,66% Neinvestiční transfery obcím , ,00 82,01% Investiční transfery obcím , ,00 88,75% 2223 Bezpečnost silničního provozu , , ,57 85,95% Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 100,00% 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě , ,00 100,00% Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 91,96% Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,37 99,05% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , ,00 81,40% 2242 Provoz veřejné železniční dopravy , , ,37 99,00% Nájemné , , ,40 46,67% Nákup ostatních služeb , , ,00 8,41% Opravy a udržování , , ,21 67,30% Ostatní nákupy j.n , , ,10 91,28% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , , ,00 100,00% Budovy, haly a stavby , , ,53 63,00% Pozemky , , ,00 39,73% Investiční transfery nefinančním podnik. subj.- PO , , ,00 100,00% 2251 Letiště , , ,24 70,53% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , , ,25 100,00% Neinvestiční půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO , , ,75 100,00% 2280 Výzkum a vývoj v dopravě , , ,00 100,00% Nákup ostatních služeb , , ,80 96,33% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , , ,00 100,00% Investiční transfery nefinančním podnik. subj.- PO , , ,00 64,53% 2299 Ostatní záležitosti v dopravě , , ,80 98,09% Neinvestiční transfery obcím , ,00 87,30% Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , ,50 97,72% Investiční transfery nefinančním podnik. subj.- PO , , ,00 100,00% Investiční transfery obcím , , ,00 85,27% 2310 Pitná voda , , ,50 88,74% Neinvestiční transfery obcím , ,00 80,95% Investiční transfery obcím , , ,00 79,86% 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , ,00 79,99% Ostatní osobní výdaje , ,00 100,00% Nákup ostatních služeb , , ,00 100,00% Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9 172, ,57 100,00% Ostatní nákupy j.n. 265,00 265,00 100,00% 2331 Úpravy vodohospod. významných a vodárenských toků , , ,57 100,00% Nákup ostatních služeb , , ,40 1,09% Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 92,86% Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , ,80 100,00% 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství , , ,20 9,05% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- FO , , ,00 100,00% Investiční půjčené prostř.fin.a podob.instit.ve vlast.státu , ,00 100,00% 2510 Podpora podnikání , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- FO , ,00 100,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery obecně prospěš.společnostem , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery obcím , ,60 86,20% Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , , ,26 100,00% Investiční transfery obcím , ,00 100,00% Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , ,00 100,00% 3111 Mateřské školy , , ,86 99,97% Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , ,00 100,00% 3112 Mateřské školy pro děti se spec. vzdělávacími potřebami , , ,00 100,00% 4

5 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery spolkům , ,00 100,00% Neinvestičním transfery cizím příspěvk. organizacím , , ,66 100,00% Investiční transfery obcím , ,00 94,02% 3113 Základní školy , , ,66 99,99% Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem , , ,50 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , , ,84 100,00% 3114 Základní školy pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami , , ,34 100,00% Neinvestičním transfery cizím příspěvk. organizacím , , ,22 100,00% 3117 První stupeň základních škol , , ,22 100,00% Investiční transfery obcím , ,00 100,00% 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání , ,00 100,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , , ,00 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , , ,13 100,00% Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , , ,36 100,00% Neinvestiční půjč. prostředky zřízeným příspěvk. org , ,06 100,00% Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , , ,60 90,79% Investiční půjčené prostředky zříz. přísp. organizacím , ,42 100,00% 3121 Gymnázia , , ,57 99,87% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.-po , , ,00 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , , ,92 100,00% Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , , ,32 100,00% Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným přísp. organ , ,02 100,00% Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Budovy, haly a stavby , ,00 100,00% Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , , ,73 86,81% Jiné investič. transfery zřízeným příspěv. organizacím , ,00 100,00% Investiční půjčené prostředky zříz. přísp. organizacím , ,67 99,99% Ostatní kapitálové výdaje j.n , Střední odborné školy , , ,66 99,26% Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 99,97% Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , , ,64 99,97% Neinvestičním transfery cizím příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným přísp. organ , ,00 100,00% Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , ,90 85,89% Jiné investič. transfery zřízeným příspěv. organizacím , ,89 100,00% Investiční půjčené prostředky zříz. přísp. organizacím , ,50 100,00% 3123 Střední školy poskyt. středoškols. vzdělání s výučním listem , , ,93 99,20% Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 100,00% 3124 Střední školy a konzerv. pro žáky se spec. vzděláv. potřebami , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , ,00 100,00% Jiné investiční transfery zřízen. příspěvk. organizacím , ,00 100,00% 3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství , , ,00 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , , ,60 100,00% Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , Konzervatoře , , ,60 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , ,00 100,00% Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným přísp. organ , ,00 100,00% Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , ,13 100,00% Investiční půjčené prostředky zříz. přísp. organizacím , ,17 100,00% 3127 Střední školy , ,30 100,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.-po , , ,00 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , , ,40 100,00% Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , ,00 100,00% 3133 Dětské domovy , , ,40 100,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- FO , ,00 100,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , , ,00 100,00% 3141 Školní stravování , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 100,00% 3143 Školní družiny a kluby , , ,00 100,00% 5

6 Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% 3146 Zařízení výchovného poradenství , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , , ,00 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , , ,40 100,00% 3147 Domovy mládeže , , ,40 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 92,65% Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , ,25 100,00% Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným přísp. organ , , ,00 70,71% 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže , , ,25 89,75% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , , ,00 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , ,00 100,00% Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , ,99 100,00% Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným přísp. organ , ,00 100,00% Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , Vyšší odborné školy , , ,99 100,00% Neinvestiční transfery vysokým školám , , ,00 1,19% 3211 Vysoké školy , , ,00 1,19% Neinvestiční transfery vysokým školám , ,00 100,00% 3212 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách , ,00 100,00% Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-po , ,00 90,40% 3229 Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním , ,00 90,40% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery spolkům , ,00 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , , ,76 100,00% Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , , ,76 100,00% Neinvestičním transfery cizím příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , ,03 87,45% 3231 Základní umělecké školy , , ,55 99,76% Neinvestiční transfery vysokým školám , ,00 100,00% 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání , ,00 100,00% Platy zaměst. v prac. poměru vyjma zaměst. na služ. m , ,00 44,06% Ostatní osobní výdaje , ,00 47,58% Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnanosti , ,00 44,06% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,00 44,05% Povinné pojistné na úrazové pojištění , ,00 44,13% Nákup materiálu , ,56 8,98% Nájemné , , ,00 100,00% Služby školení a vzdělávání , ,00 40,63% Nákup ostatních služeb , ,00 34,60% Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 100,00% Pohoštění , ,00 39,83% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , ,00 100,00% Neinvestiční transfery spolkům , ,26 100,00% Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím 5 000, ,00 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , Náhrady mezd v době nemoci , ,00 100,00% Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , , Ostatní záležitosti vzdělávání , , ,82 24,71% Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , ,00 100,00% 3311 Divadelní činnost , , ,00 100,00% Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím , ,00 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , ,00 100,00% Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% 3312 Hudební činnost , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , ,00 100,00% Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% Jiné investiční transfery zřízen. příspěv. organizacím , ,00 100,00% 3314 Činnosti knihovnické , , ,00 100,00% 6

7 Nákup ostatních služeb , , ,00 80,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- FO , ,00 100,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , ,40 98,90% Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem , ,00 93,94% Neinvestiční transfery spolkům , ,00 100,00% Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem , , ,00 100,00% Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím , ,81 95,71% Neinvestiční transfery obcím , ,75 99,15% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , ,00 100,00% Neinvestiční půjčené prostředky zříz. příspěvk. organ , ,00 100,00% Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Investiční transfery obcím , ,00 100,00% Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% Jiné investič. transfery zřízeným příspěv. organizacím , ,00 100,00% Investiční půjčené prostředky zříz. přísp. organizacím , ,00 100,00% Ostatní kapitálové výdaje j.n , Činnosti muzeí a galerií , , ,96 99,98% Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000, ,00 200,00 3,33% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 709, ,00 100,00% Nákup materiálu , , ,00 98,54% Nájemné , , ,00 60,86% Nákup ostatních služeb , , ,95 82,31% Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,12 43,56% Pohoštění , , ,58 45,85% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- FO , ,71 96,29% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , ,84 99,33% Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem , ,00 97,64% Neinvestiční transfery spolkům , , ,53 98,16% Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem , ,00 100,00% Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím , , ,00 79,37% Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu , ,00 100,00% Neinvestiční transfery obcím , , ,00 99,97% Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územ. úrovně , ,00 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery vysokým školám , ,00 100,00% Neinvestičním transfery cizím příspěvk. organizacím , ,00 100,00% Dary obyvatelstvu , ,00 100,00% Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 95,97% 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,73 97,32% Nákup materiálu 3 000, , Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 2,54% Nákup ostatních služeb , , ,00 32,95% Pohoštění , ,00 50,64% Ostatní nákupy j.n , , ,00 22,60% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- FO , ,00 100,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , ,95 98,05% Neinvestiční transfery spolkům , ,00 100,00% Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem , ,87 93,95% Neinvestiční transfery obcím , , ,33 95,30% Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,52 92,40% 3322 Zachování a obnova kulturních památek , , ,67 91,69% Neinvestiční transfery spolkům , ,00 100,00% Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem , ,00 100,00% Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím , ,00 100,00% Neinvestiční transfery obcím , ,50 97,83% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , ,00 100,00% Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 93,11% 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár historic. povědomí , ,50 95,80% Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem , ,00 100,00% 3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společností , ,00 100,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- FO , ,00 100,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , ,00 100,00% Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 8 000, ,00 100,00% Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem 3 000, ,00 100,00% Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím , ,00 100,00% Neinvestiční transfery obcím , ,00 83,87% Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 100,00% 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , , ,00 97,47% Neinvestiční transfery obcím , ,00 98,31% Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně , ,00 100,00% Investiční transfery obcím , ,00 100,00% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , ,00 99,51% 7

8 Prádlo, oděv a obuv , , ,49 100,00% Nákup materiálu 4 000, , ,00 79,40% Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000, ,00 576,00 28,80% Nájemné , , ,00 98,61% Nákup ostatních služeb , , ,00 95,74% Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 800, , ,00 100,00% Pohoštění , , ,00 97, Věcné dary , , ,00 85, Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.-fo , ,00 100, Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.-po , ,00 71, Neinvestiční transfery spolkům , , ,19 86,38% Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem , ,00 100,00% Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím , , ,00 99,01% Neinvestiční transfery obcím , ,57 88,54% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , ,00 100,00% Neinvestiční transfery vysokým školám , ,80 13,13% Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,01 76,56% Investiční transfery spolkům , ,00 99,31% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,06 87,69% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , ,00 100,00% Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery spolkům , , ,32 99,14% Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem , ,00 100,00% Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím 4 000, ,00 100,00% Neinvestiční transfery obcím , ,26 99,25% Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územ. úrovně , ,00 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , , ,94 99,91% Neinvestiční transfery vysokým školám , ,00 100,00% Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , , ,70 100,00% Neinvestičním transfery cizím příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 5 000, ,00 100,00% Investiční transfery spolkům , ,00 100,00% Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , ,59 54,21% 3421 Využití volného času dětí a mládeže , , ,81 93,06% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- FO , ,00 100,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , ,00 100,00% Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 77,98% Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím , , Neinvestiční transfery obcím , ,00 100,00% Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územ. úrovně , , Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 100,00% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 61,02% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100,00% 3513 Lékařská služba první pomoci , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.-po , , ,80 100,00% Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO , ,00 71,43% Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Nákup akcií , ,00 100,00% Investiční transfery nefinan. podnik. subj.- PO , Investiční půjčené prostředky nefin. podnik. subj.- PO , ,19 87,55% Ostatní kapitálové výdaje j.n , Ostatní nemocnice , , ,99 93,78% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , ,00 100,00% 3524 Léčebny dlouhodobě nemocných , ,00 100,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , ,00 100,00% Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem , ,00 100,00% Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem , ,00 100,00% 3525 Hospice , ,00 100,00% Nákup materiálu 932,00 932,00 100,00% Nákup ostatních služeb , ,00 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , ,00 100,00% Stroje, přístroje a zařízení , ,00 100,00% Dopravní prostředky , ,28 100,00% Inv. transfery zříz. přísp. organizacím , , ,00 100,00% 3533 Zdravotnická záchranná služba , , ,28 100,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , ,00 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , ,00 100,00% Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 97,31% 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví , , ,00 97,77% 8

9 Nákup ostatních služeb , , ,00 100,00% Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem , ,00 100,00% Neinvestiční transfery spolkům , ,00 100,00% Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem , ,00 100,00% Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím , ,00 98,68% 3541 Prevence před drogami, alkohol.,nikotinem a jin. závislostmi , , ,00 99,06% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , ,00 100,00% 3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví , ,00 100,00% Nákup ostatních služeb , , ,31 93,79% Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 5 000, ,00 100,00% Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00% Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím 5 000, ,00 100,00% 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví , , ,31 94,66% Nákup ostatních služeb , , Pohřebnictví , , Nákup materiálu , , ,00 6,61% Nájemné , , ,00 55,18% Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 2,23% Nákup ostatních služeb , ,00 89,00 0,29% Pohoštění , , ,00 45,66% Neinvestiční transfery obcím , ,00 100,00% Programové vybavení , , ,00 36,30% Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , ,00 14,02% Investiční transfery obcím , , ,00 61,16% 3635 Územní plánování , , ,00 31,83% Platy zaměst. v prac. poměru vyjma zaměst. na služ. m , ,00 56,19% Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnanosti , ,00 54,63% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,00 60,02% Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 795, ,00 56,20% Nákup materiálu , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 89,77% Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 9,69% Služby školení a vzdělávání , ,00 36,27% Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technolog , , ,68 49,98% Nákup ostatních služeb , , ,00 3,99% Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,85 50,21% Pohoštění , , ,00 59,13% Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO , , ,87 100,00% Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem , , ,40 55,27% Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 3,11% Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím , , ,00 99,61% Neinv. transfery regionálním radám , , ,00 100,00% Náhrady mezd v době nemoci , ,00 100,00% Neinvestiční půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO , , ,75 100,00% Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Investiční transfery obcím , , ,00 78,09% Jiné investič. transfery zřízeným příspěv. organizacím , Územní rozvoj , , ,55 59,10% Nákup materiálu 5 000, , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologiemi , , Nákup ostatních služeb , , ,00 79,63% Pohoštění , , ,00 10,67% Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00% Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a pod. organiz , ,00 100,00% Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 94,88% Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územ. úrovně , ,40 97,14% Investiční transfery spolkům , ,00 100,00% Investiční transfery obcím , , ,00 93,36% Ostatní investiční transfery veř. rozp. územní úrovně , ,60 99,85% 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 94,53% Platy zaměst. v prac. poměru vyjma zaměst. na služ. m , ,00 64,35% Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnanosti , ,00 64,35% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,00 64,35% Povinné pojistné na úrazové pojištění , ,00 64,34% Nákup ostatních služeb , ,00 100,00% Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp. obdob , Náhrady mezd v době nemoci , ,00 100,00% Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,85 100,00% Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob , ,85 52,77% Ostatní kapitálové výdaje j.n , Změny technologií vytápění , , ,70 52,13% 9