Page 1 of 5 01.01.10 Stav: Schváleno Strana 1 V001001 Výdaje 22300 501100 Platy OZ 41 448,00 41 448,00 41 173,00 21 772 991,00 V002001 Výdaje 22300 501110 Odměny OZ 275,00 275 000,00 V003001 Výdaje 22300 501200 Platy příslušníků 66 048,00 66 048,00 65 706,00 33 814 572,00 V004001 Výdaje 22300 501210 Odměny příslušníků 342,00 342 000,00 501 Platy 107 496,00 107 496,00 107 496,00 56 204 563,00 V006001 Výdaje 22300 502100 Dohody 482,00 482,00 482,00 251 084,00 V008001 Výdaje 22300 502920 Platy vězňů ve vnitřní režii 4 300,00 4 300,00 4 300,00 2 148 293,00 502 Ostatní za provedenou práci 4 782,00 4 782,00 4 782,00 2 399 377,00 V012002 Výdaje 22300 503100 Pojistné na SZ a PPZ-OZ 10 420,00 10 420,00 10 420,00 5 567 310,00 Povinné poj.na SZ a PPZ - V012001 Výdaje 22300 503110 příslušníci 16 550,00 16 550,00 16 550,00 8 535 447,00 Povinné poj.na SZ a PPZ - V012003 Výdaje 22300 503120 vězni VR a VČ 1 100,00 1 100,00 1 100,00 528 489,00 V013002 Výdaje 22300 503200 zaměstnance - OZ 3 750,00 3 750,00 3 750,00 2 012 961,00 V013001 Výdaje 22300 503210 příslušníky 5 950,00 5 950,00 5 950,00 3 072 760,00 V013003 Výdaje 22300 503220 vězně ve VR a VČ 405,00 405,00 405,00 192 702,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 38 175,00 38 175,00 38 175,00 19 909 669,00 V018035 Výdaje 22300 513100 5399 Nákup materiálu 23,00 23 000,00 V018001 Výdaje 22300 513100 Potraviny 22 600,00 22 600,00 22 600,00 1 418,20 11 955 937,21 V018003 Výdaje 22300 513220 Ochranné pomůcky - vězni 15,00 15,00 15,00 Ochranné pomůcky - V018002 Výdaje 22300 513240 zaměstnanci 5,00 5,00 5,00 144,00 V018004 Výdaje 22300 513300 Léky 30,00 30,00 30,00 18 724,00 V018005 Výdaje 22300 513300 Léky 170,00 170,00 170,00 51 346,60 V018006 Výdaje 22300 513310 Zdravotnický materiál 220,00 220,00 220,00 57 798,00 Prádlo,oděv a obuv pro V018007 Výdaje 22300 513400 zaměstnance 30,00 30,00 35,00 30 431,70 V018038 Výdaje 22300 513410 Nákup materiálu 38,00 37 361,00 Prádlo, oděv a obuv pro V018008 Výdaje 22300 513420 vězně 30,00 30,00 30,00 15 575,10 Odborná literatura pro V018009 Výdaje 22300 513600 zaměstnance 50,00 50,00 50,00 13 347,30 V018033 Výdaje 22300 513620 5399 Nákup materiálu 26,00 4 975,00 V018029 Výdaje 22300 513620 3541 Nákup materiálu 4,00 4 000,00 V018010 Výdaje 22300 513620 Učební pomůcky, tisk 20,00 20,00 20,00 5 031,00 DDHM - vybavení správních V018022 Výdaje 22300 513701 budov V018036 Výdaje 22300 513703 Nákup materiálu 7,00 6 890,00 V018037 Výdaje 22300 513704 Nákup materiálu 35,00 35 000,00 01.01.10 Stav: Schváleno Strana 2 V018024 Výdaje 22300 513705 Nákup materiálu 38,00 37 992,00 V018034 Výdaje 22300 513709 5399 Nákup materiálu 97,00 64 916,20 V018039 Výdaje 22300 513709 Nákup materiálu 15,00 14 288,00 V018030 Výdaje 22300 513709 3541 Nákup materiálu V018011 Výdaje 22300 513709 DDHM - vybavení ostatní 80,00 80,00 78,00 77 824,80 V018012 Výdaje 22300 513709 DDHM - vybavení ostatní 30,00 30,00 Kancelářský materiál (nákup V018013 Výdaje 22300 513900 materiálu j.n.) 250,00 250,00 250,00 190 166,66
Page 2 of 5 V018023 Výdaje 22300 513921 Nákup materiálu 20,00 14 258,43 V018014 Výdaje 22300 513922 mat. stavebně udržovací 2 000,00 2 000,00 1 932,00 105,26 1 125 309,43 V018015 Výdaje 22300 513923 opravy strojů a přístrojů 5,00 5,00 5,00 V018016 Výdaje 22300 513923 opravy strojů a přístrojů 250,00 250,00 250,00 5,20 79 859,00 V018017 Výdaje 22300 513926 nákup zvířat 30,00 30,00 30,00 8 000,00 V018025 Výdaje 22300 513926 3541 Nákup materiálu 40,00 V018027 Výdaje 22300 513929 3541 Nákup materiálu V018032 Výdaje 22300 513929 5399 Nákup materiálu 100,00 6,00 89 220,80 V018031 Výdaje 22300 513929 3541 Nákup materiálu 46,00 33 162,00 V018028 Výdaje 22300 513929 3541 Nákup materiálu 10,00 V018026 Výdaje 22300 513929 3541 Nákup materiálu 18,00 17 803,00 V018018 Výdaje 22300 513929 materiál ostatní 1 208,00 1 208,00 1 205,00 42,19 857 746,30 V018019 Výdaje 22300 513929 materiál ostatní 382,00 382,00 382,00 28,35 99 293,40 V018020 Výdaje 22300 513929 materiál ostatní 25,00 25,00 20,00 V018021 Výdaje 22300 513950 Tiskopisy, obálky 50,00 50,00 53,00 52 005,00 513 Nákup materiálu 27 480,00 27 480,00 27 897,00 1 605,20 15 021 405,93 Studená voda vč. tzv. V021001 Výdaje 22300 515100 stočného a poplatku za 5 000,00 5 000,00 5 000,00 2 636 468,00 odvod V021002 Výdaje 22300 515300 Plyn 8 300,00 8 300,00 8 300,00 366,32 5 402 021,47 V021003 Výdaje 22300 515400 Elektrická energie 7 200,00 7 200,00 7 200,00 456,26 3 840 343,00 V021004 Výdaje 22300 515600 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 1 000,00 583 584,52 515 Nákup vody, paliv a energie 21 500,00 21 500,00 21 500,00 822,58 12 462 416,99 V022001 Výdaje 22300 516100 Služby pošt 25,00 25,00 25,00 0,06 10 411,60 V022002 Výdaje 22300 516100 Služby pošt 50,00 50,00 50,00 0,35 40 832,00 V022003 Výdaje 22300 516200 Služby telekomunikací a radiokomunikací 520,00 520,00 506,00 40,16 275 094,57 V022004 Výdaje 22300 516300 Služby peněžních ústavů 25,00 25,00 25,00 8 157,20 01.01.10 Stav: Schváleno Strana 3 V022005 Výdaje 22300 516400 Nájemné - stálé 50,00 50,00 50,00 4,59 28 782,43 V022006 Výdaje 22300 516400 Nájemné - stálé 36,00 36,00 36,00 2,90 3 100,00 V022007 Výdaje 22300 516410 15,00 15,00 15,00 792,00 V022008 Výdaje 22300 516410 1,00 1,00 1,00 V022009 Výdaje 22300 516410 50,00 50,00 50,00 19 500,00 V022010 Výdaje 22300 516600 Konzultační, poradenské a právní služby 40,00 40,00 40,00 1 440,00 V022011 Výdaje 22300 516710 50,00 50,00 50,00 3,85 23 900,00 V022012 Výdaje 22300 516710 3,00 3,00 3,00 V022013 Výdaje 22300 516710 15,00 15,00 11,00 6 020,00 V022014 Výdaje 22300 516710 15,00 15,00 15,00 6 460,00 V022015 Výdaje 22300 516710 15,00 15,00 15,00 3 200,00 V022029 Výdaje 22300 516710 Nákup služeb 8,00 7 200,00 V022031 Výdaje 22300 516710 5399 Nákup služeb 5,00 V022016 Výdaje 22300 516931 služby zdravotní 350,00 350,00 391,00 12,26 140 247,40 V022017 Výdaje 22300 516932 revize zařízení 30,00 30,00 34,00 21,60 33 917,00 V022018 Výdaje 22300 516932 revize zařízení 100,00 100,00 212,00 207,27 4 519,20 V022019 Výdaje 22300 516932 revize zařízení 100,00 100,00 100,00 2 400,00 V022020 Výdaje 22300 516933 deratizace 50,00 50,00 50,00 21 000,00 V022021 Výdaje 22300 516935 služby automobilní 50,00 50,00 40,00 8 667,00 V022023 Výdaje 22300 516939 nákup ost.služeb 105,00 105,00 105,00 5,84 14 292,00 V022030 Výdaje 22300 516939 5399 Nákup služeb 1,00 V022024 Výdaje 22300 516939 nákup ost.služeb 70,00 70,00 70,00 2,99 20 938,00 V022025 Výdaje 22300 516939 nákup ost.služeb 50,00 50,00 120,00 3,98 92 906,04 V022026 Výdaje 22300 516939 nákup ost.služeb 180,00 180,00 180,00 118 028,00 V022027 Výdaje 22300 516939 nákup ost.služeb 100,00 100,00 100,00 5,54 48 611,19 V022028 Výdaje 22300 516939 nákup ost.služeb 25,00 25,00 25,00 9 718,28 V022022 Výdaje 22300 516970 Poplatky za odvoz odpadu 980,00 980,00 940,00 27,64 654 935,00 516 Nákup služeb 3 100,00 3 100,00 3 273,00 339,03 1 605 068,91
Page 3 of 5 V024002 Výdaje 22300 517100 nemovitostí V024007 Výdaje 22300 517120 motorových vozidel V024008 Výdaje 22300 517130 V024009 Výdaje 22300 517130 835,00 835,00 835,00 7,66 36 100,08 350,00 350,00 350,00 3,79 177 483,00 60,00 60,00 60,00 1 763,30 700,00 700,00 692,00 57,60 240 405,16 01.01.10 Stav: Schváleno Strana 4 V024010 Výdaje 22300 517130 300,00 300,00 260,00 13,80 218 344,32 V024011 Výdaje 22300 517130 160,00 160,00 140,00 3,34 94 811,70 V024014 Výdaje 22300 517130 Ostatní nákupy 72,00 71 437,20 V024012 Výdaje 22300 517130 160,00 160,00 V024013 Výdaje 22300 517130 5,00 5,00 V024005 Výdaje 22300 517300 Cestovné tuzemské 220,00 220,00 220,00 109 033,00 V024006 Výdaje 22300 517340 Cestovné - nástupní kurzy 80,00 80,00 80,00 54 010,00 V024001 Výdaje 22300 517500 Pohoštění 1 500,00 V024004 Výdaje 22300 517910 Příspěvek na výstroj 320,00 320,00 320,00 240 736,00 V024003 Výdaje 22300 517920 Ostatní nákupy jinde nezařazené 10,00 10,00 7,00 517 Ostatní nákupy 3 200,00 3 200,00 3 036,00 86,19 1 245 623,76 Náhrady za pracovní úrazy a V028001 Výdaje 22300 519291 bolestné 519 Výdaje souvis. s NEI nákupy,příspěvky,náhrady a věcné dary Převody fondu kulturních a V032001 Výdaje 22300 534200 sociálních potřeb 80,00 80,00 65,00 21 380,00 80,00 80,00 65,00 21 380,00 2 107,00 2 107,00 2 107,00 1 150 000,00 534 Převody vlastním fondům 2 107,00 2 107,00 2 107,00 1 150 000,00 V035001 Výdaje 22300 536200 Platby daní a poplatků 20,00 20,00 20,00 19 160,00 V035002 Výdaje 22300 536200 Platby daní a poplatků 20,00 20,00 V035003 Výdaje 22300 536200 Platby daní a poplatků 45,00 45,00 45,00 5 119,71 V035004 Výdaje 22300 536200 Ost. neinv. transf. veř. rozp. 17,00 6 900,00 V035005 Výdaje 22300 536300 Ost. neinv. transf. veř. rozp. 5,00 1 200,00 536 Ostatní NEI transfery jiným veřejným rozpočtům 85,00 85,00 87,00 32 379,71 V037001 Výdaje 22300 541000 4150 Odchodné 200,00 200,00 500,00 449 322,00 V039001 Výdaje 22300 541021 Nemocenské dávky ( 4121, 4121 027) 500,00 500,00 500,00 99 921,00 541 Sociální dávky 700,00 700,00 1 000,00 549 243,00 Náhr.mezd v době nemocizam. V044001 Výdaje 22300 542411 Náhr. mezd v době nemoci- V044002 Výdaje 22300 542421 DPČ Náhr. mezd v době nemocivězni V044003 Výdaje 22300 542429 542 Náhrady placené obyvatelstvu V045001 Výdaje 22300 549900 V045002 Výdaje 22300 549900 V045003 Výdaje 22300 549900 29,00 29,00 60,00 48 520,00 1,00 1,00 10,00 10,00 20,00 13 680,00 40,00 40,00 80,00 62 200,00 700,00 700,00 1 150,00 611 137,00 90,00 90,00 190,00 100 090,00 10,00 10,00 10,00 2 200,00 549 Ostatní 800,00 800,00 1 350,00 713 427,00 01.01.10 Stav: Schváleno Strana 5 Uzavřeno: Ne
Page 4 of 5 výdaje V047001 Výdaje 22300 590900 j.n. 5,00 5 321,02 590 výdaje 5,00 5 321,02 Výdaje 209 545,00 209 545,00 210 853,00 2 852,99 111 382 075,32 P001001 Příjmy 22200 161101 Poj. na důch. od zamtele.- přísl. 13 887,00 13 887,00 13 887,00 8 573 308,00 P002001 Příjmy 22200 161201 Poj.na důch. od zamce-přísl. 4 199,00 4 199,00 4 199,00 2 592 619,00 P003001 Příjmy 22200 161400 Pojistné na nemocenské 1 366,00 pojištění od zaměstnavatelů 1 366,00 1 366,00 917 144,00 Příspěvky na politiku P004001 Příjmy 22200 161700 zaměstnanosti od zaměstnav. 775,00 775,00 775,00 478 511,00 P005001 Příjmy 22200 211100 P005003 Příjmy 22200 211100 P005002 Příjmy 22200 211960 161 Pojistné na SZ a PPZ 20 227,00 20 227,00 20 227,00 12 561 582,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Finanční přirážky k pracovním odměnám odsouzených 1 000,00 1 000,00 470,00-1,00 1,96 38 903,38 500,00-0,15 16,23 233 347,85 500,00 500,00 456,00 37,41 228 213,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 500,00 1 500,00 1 426,00-1,15 55,60 500 464,23 P007001 Příjmy 22200 213200 Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich 700,00 700,00 678,00 138,40 355 933,50 částí P007002 Příjmy 22200 213900 Příjmy z pronájmu majetku 94,00 101 351,28 213 Příjmy z pronájmu majetku 700,00 700,00 772,00 138,40 457 284,78 P008001 Příjmy 22200 214100 Příjmy z úroků 10,00 10,00 10,00 6 762,20 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 10,00 10,00 10,00 6 762,20 P015001 Příjmy 22200 221200 Přijaté sankční 2,00 0,15 0,35 1 777,00 P010001 Příjmy 22200 231000 221 Přijaté sankční 2,00 0,15 0,35 1 777,00 231 Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. dlouh. majetku Příjmy z prodeje krátkod.a drob.dlouh.majetku 10,00 10,00 4,00 1 920,00 10,00 10,00 4,00 1 920,00 P011001 Příjmy 22200 232410 Náklady výkonu trestu 2 700,00 2 700,00 2 680,00 1 325 650,00 P011002 Příjmy 22200 232420 Pohledávky za vězni 32,00 32,00 32,00 29 228,00 P011003 Příjmy 22200 232420 Pohledávky za vězni 600,00 600,00 600,00 282 074,00 P011004 Příjmy 22200 232430 Pohledávky za bývalými vězni 508,00 508,00 508,00 691,73 207 052,00 P011005 Příjmy 22200 232460 Platby od zdravotních pojišťoven 1 200,00 1 200,00 1 200,00 140,07 735 670,87 P011009 Příjmy 22200 232490 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní 20,00 19 415,00 P011006 Příjmy 22200 232490 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní 127,00 127,00 120,00 7,50 119 635,92 P011007 Příjmy 22200 232900 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 30,00 30,00 43,00 44 526,00 P011008 Příjmy 22200 232900 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3,00 3,00 3,00 510,00 01.01.10 Stav: Schváleno Strana 6 P014001 Příjmy 22200 413200 232 Ostatní nedaňové příjmy 5 200,00 5 200,00 5 206,00 839,30 2 763 761,79 Převody z ostatních vlastních fondů 493 551,00 413 Převody z vlastních fondů 493 551,00
Page 5 of 5 - Příjmy 27 647,0027 647,0027 647,00 1 033,6516 787 103,00 1,00 Vytiskl: mzvelebilova Dne: 23.07.10 11:11:03 *** Konec sestavy ***