výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení nemocnice 6 3.5. Poradní orgány 6 3.6. Vedení zdravotních úseků 7 4. Lůžkový fond 8 4.1. Využití lůžkového fondu 2008 8 4.2. Počet porodů 2005-2008 8 4.3. Využití lůžkového fondu 2005 2008 9 4.4. Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných 2005-2008 9 4.5. Průměrný věk hospitalizovaných 2005 2008 10 4.6. Výskyt nemocničních nákaz 2005 2008 10 4.7. Překlady pacientů 2005 2008 10 4.8. Počet úmrtí v nemocnici 2005 2008 10 4.9. Počet zemřelých na 1000 hospitalizovaných 2005 2008 11 4.10. Průměrný věk zemřelých 2005 2008 11 4.11. Počet poděkování a stížností na zdravotní péči 2005 2008 11 4.12. Tabulka pádů pacientů 2008 12 5. Ekonomika 13 5.1. Výsledky hospodaření 2005 2008 14 5.2. Rozvaha 2005 2008 15 5.3. Vybrané ukazatele hospodaření 2005 2008 16 5.4. Pořízené investice (HaNDM) 2005 2008 17 5.5. FKSP 2008 17 5.6. Počty zaměstnanců 2005 2008 18 5.7. Průměrná mzda 2005 2008 19 6. Výrok auditora 20 7. Seznam provedených kontrol 2008 21 8. Seznam sponzorů a dárců 2008 22 9. Kontaktní informace 23 10. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu 24 2

Úvodní slovo Dámy a pánové, rok 2008 byl jedním z nejúspěšnějších roků v novodobé historii nemocnice. Vedle vynikajícího hospodářského výsledku, jsme bezúplatně nabyli, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, budovy a pozemky v celkové hodnotě 370 miliónů Kč. Tato dlouho očekávaná a připravovaná akce umožní v budoucnu nemocnici lépe a efektivněji provádět opravy a investice do získaného majetku. O ekonomické situaci nemocnice vypovídají i výsledky hodnocení finančního zdraví přibližně 60-ti nemocnic ČR, které v září 2008 zveřejnila, ve spolupráci s neziskovou organizací HealthCare, společnost Czech Credit Bureau, a ve kterém Městská nemocnice obsadila 3. místo. V roce 2008 bylo také, dle zákona, započato s vybíráním regulačních poplatků, které nemocnici přinesly více jak 12,5 mil Kč. Ty jsme použili k dalšímu rozvoji zlepšili jsme kvalitu stravy pro pacienty, realizovali nové vybavení ambulancí, vylepšili prostředí chodeb a sociálních zařízení, opravili fasády a střechy některých budov, modernizovali parkoviště. V oblasti zdravotní části nemocnice došlo v uplynulém roce ke sloučení oddělení chirurgie a traumatologie, jehož cílem bylo zlepšení využití lůžkového fondu a lidských zdrojů. Novou primářkou neurologie byla, po odchodu primáře Zillicha do důchodu, jmenována MUDr. Martina Vančurová. V nezdravotní části byla úspěšně dokončena restrukturalizace celého úseku, jenž započala v předchozím roce. Na několik měsíců jsme v roce 2008 poskytli volné prostory nemocnice Centru sociální pomoci Lovosice, které zde ubytovalo po dobu rekonstrukce vlastních prostor 50 klientů Domova důchodců Milešov. V roce 2008 nemocnice investovala více jak 20 miliónů korun do nových přístrojů a technologií, z nejvýznamnějších investičních celků je nutno zmínit nový ultrazvuk pro ženské oddělení, modernizaci výtahů, rekonstrukce sociálních zařízení, nová elektrická polohovací lůžka pro LDN a oddělení rehabilitace, průběžná obměna drobné zdravotnické techniky, zahájení modernizace strojovny chlazení, modernizace vzduchotechniky pro laboratoř, zakoupení nového sanitního vozu nebo monitorů pro operační sály. V roce 2008 jsme podali žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad ve výši 190 miliónů Kč na modernizaci přístrojového vybavení a modernizaci oddělení stravovacích služeb. O této žádosti bude rozhodováno v měsíci březnu, popř. dubnu roku 2009. V roce 2009 nás čeká další podání žádostí o dotace z prostředků EU, dokončení akreditace vzdělávání pro lékaře, pokračování v modernizaci a opravě nemocnice a jejího technického a přístrojového vybavení. Základním úkolem je však udržet vyrovnaný výsledek hospodaření při zachování kvality a dostupnosti poskytované zdravotní péče. MUDr. Leoš Vysoudil Ředitel 3

2. Základní údaje Název : Městská nemocnice v Litoměřicích Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Žitenická 18, Litoměřice 412 01 IČ : 00 830 488 Zřizovatel : Město Litoměřice Datum vzniku : 1. 1. 1992 Založena dle : 84 zák. č. 128/2000 Sb. a 27 zák. č. 250/2000 Sb. Zřizovací listina ze dne 11.12.1991, resp. 18.10.2001 Předmět hlavní činnosti : poskytování ústavní a ambulantní zdravotní péče, a poskytování prostředků zdravotnické techniky a léčiv 4

3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení stav k 31. 12. 2008 Město Litoměřice Dozorčí rada Ředitel nemocnice Náměstek pro ekonomiku a provoz Náměstek pro léčebnou péči Náměstek pro ošetřovatelskou péči a kvalitu Úsek ředitele 5

3.2. Vedení Města Litoměřice stav k 31. 12. 2008 Starosta : Místostarostové : Mgr. Ladislav Chlupáč Mgr. Václav Červín Jiří Landa Jaroslav Tvrdík 3.3. Dozorčí rada stav k 31. 12. 2008 Předseda : Členové : Ing. Radek Lončák, MBA MUDr. Petr Jilich MUDr. Petr Kubec Jiří Landa Daniel Sadil 3.4. Vedení nemocnice stav k 31. 12. 2008 Ředitel : Náměstek pro ekonomiku a provoz : Náměstek pro léčebnou péči : Náměstek pro ošetřovatelskou péči a kvalitu : MUDr. Leoš Vysoudil Ing. Vladimír Kestřánek MUDr. Jiří Štverák Mgr. Lenka Kalábová 3.5. Poradní orgány stav k 31. 12. 2008 Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Léková komise 6

3.6. Vedení zdravotních úseků k 31. 12. 2008 Oddělení Primář Vrchní sestra ARO MUDr. Kesslerová Ludmila Mezerová Petruše Dětské MUDr. Rambousek Vladimír Haufová Božena Gynekologie-porodnice MUDr. Hejtmánková Petra Bc. Filipová Simona Chirurgie MUDr. Pacholík Karel Bc. Ikoniaková Miroslava Interna MUDr. Brambaški Ivan Panašová Eva Gastroenterologie MUDr. Svoboda Pavel Mgr. Filípková Dagmar Klinická biochemie Ing. Kaňák Vladislav Šimralová Marie Klinická mikrobiologie MUDr. Zíma Zdeněk Šimralová Marie LDN MUDr. Pršala Jaroslav Krahulíková Jaroslava Neurologie MUDr. Vančurová Martina Marková Jana Operační sály MUDr. Bouček Dušan Ševicová Marta Ortopedie MUDr. Procházka Vladislav Horáková Jiřina ORL MUDr. Franta Jindřich Bc. Ikoniaková Miroslava Poliklinika MUDr. Svoboda Pavel Mgr. Filípková Dagmar Psychiatrie MUDr. Sikora Jan Fialová Marie Radiodiagnostika MUDr. Šild Vladimír Baumruková Emílie Rehabilitace MUDr. Nerandžič Zoran Kadlecová Jana / / Smetanová Eva Traumatologie MUDr. Drahozal Lubomír Bc. Ikoniaková Miroslava (do 30. 06. 2008) Urologie MUDr. Milota Jan Bc. Ikoniaková Miroslava 7

4. Lůžkový fond 4.1. Využití lůžkového fondu 2008 Název oddělení Počet pacientů Počet lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Chirurgie 1450 40 64,55 6,46 Mezioborový JIP 1644 15 74,77 2,39 Dětské 2841 56 60,35 3,95 ARO 126 5 80,55 11,67 Rehabilitace 750 30 84,16 11,39 Gynekologie - porodnice 1279 40 65,16 4,20 ORL - ušní, nosní, krční 442 10 38,92 3,11 Traumatologie 1279 30 40,35 3,45 Psychiatrie 564 35 89,51 20,27 Neurologie 1185 30 75,62 6,86 Kardiovaskulární JIP 757 10 88,49 4,27 Interna 3477 90 73,57 6,95 Dětský JIP 757 7 83,77 2,76 Urologie 1282 20 69,41 3,95 Ortopedie 1857 24 93,88 4,43 LDN 612 130 83,92 65,06 Ošetřovací lůžka 173 32 83,28 56,23 Sociální lůžka 6 5 72,13 36,66 Celkem 21438 609 74,49 7,55 z toho : standardní 17363 405 70,09 5,84 intenzivní 3284 37 81,05 3,26 dlouhodobá 785 162 83,79 63,11 4.2. Počet porodů 2005-2008 2005 2006 2007 2008 Počet porodů celkem z toho císařským řezem 663 668 826 773 55 62 96 86 8

4.3. Využití lůžkového fondu 2005-2008 Období, typ lůžka Počet pacientů Počet lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech 2005 standardní 17 244 398 76,33 6,13 intenzivní 3 351 37 74,88 2,97 dlouhodobá 839 162 87,98 61,88 Celkem 21 434 597 79,50 7,82 2006 standardní 17 224 405 75,91 6,17 intenzivní 3 291 37 73,49 2,97 dlouhodobá 815 162 85,11 61,60 Celkem 21 330 604 78,31 7,79 2007 standardní 17 466 405 72,24 6,03 intenzivní 3 330 37 78,04 3,15 dlouhodobá 802 162 85,40 62,97 Celkem 21 598 604 76,16 7,70 2008 standardní 17 363 405 70,09 5,84 intenzivní 3 284 37 81,05 3,26 dlouhodobá 785 162 83,79 63,11 sociální 6 5 72,13 36,66 Celkem 21 438 609 74,49 7,55 4.4. Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných 2005-2008 (nejsou zahrnuty diagnózy související s těhotenstvím a porodem) 2005 2006 2007 2008 1 M 16.0 M 16.0 M 16.0 M 16.0 2 I 48 K 80.8 I 25.9 M 17.0 3 N 40 I 48 M 17.0 I 25.9 9

4.5. Průměrný věk hospitalizovaných 2005-2008 2005 2006 2007 2008 Průměrný věk 50,73 50,40 49,68 51,27 4.6. Výskyt nemocničních nákaz 2005-2008 (nemocniční nákaza je infekční onemocnění pacienta vzniklé v souvislosti s jeho pobytem ve zdravotnickém zařízení) 2005 2006 2007 2008 Počet nákaz celkem Procento nákaz z celkového počtu hospitalizovaných 325 444 173 343 1,51 % 2,08% 0,8% 1,60 4.7. Překlady pacientů 2005-2008 (překlad z nebo do jiného zdravotnického zařízení, které není LDN ani sociálním ústavem) 2005 2006 2007 2008 Převzato z jiných lůžkových zařízení Přeloženo do jiných lůžkových zařízení 878 863 838 969 605 778 891 813 4.8. Počet úmrtí v nemocnici 2005-2008 2005 2006 2007 2008 Počet úmrtí celkem 587 538 493 569 z toho na LDN 257 233 217 237 z toho na JIP 158 147 122 134 z toho na standardních lůžcích 172 158 154 198 10

4.9. Počet zemřelých na 1 000 hospitalizovaných 2005-2008 2005 2006 2007 2008 Letalita celkem 27,4 25,2 22,82 26,55 Letalita na LDN 306,3 285,9 270,57 301,91 Letalita na JIP 47,2 44,6 36,63 40,80 Letalita na standardních lůžcích Letalita na JIP + standardních lůžcích celkem 10,0 9,2 8,82 11,40 16,0 14,7 13,27 16,07 4.10. Průměrný věk zemřelých 2005-2008 2005 2006 2007 2008 Průměrný věk 75,27 75,35 75,55 76,18 4.11. Počet poděkování a stížností na zdravotní péči 2005-2008 2005 2006 2007 2008 Podaných stížností celkem 27 34 31 19 z toho 12 nedořešených Z toho neoprávněných Z toho částečně oprávněných Z toho zcela oprávněných Počet poděkování 17 22 16 1 6 7 11 2 4 5 4 4 16 19 29 44 11

4.12. Tabulka pádů pacientů 2008 2008 Počet pádů 397 Počet lehkých zranění 121 Počet těžkých zranění 26 Počet nezraněných 250 Podíl pacientů ve věku 65 let a více na celkový počet pacientů 39 % Podíl pádů na počet pacientů ve věku 65 let a více 4 % Podíl zranění na počet pádů pacientů 37 % Indikátor kvality péče (podíl zranění na 1 000 ošetřovacích dnů) 0,97 12

5. Ekonomika 2008 Při hodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2008 lze konstatovat, že Městská nemocnice v Litoměřicích dodržela všechny základní stanovené zásady hospodaření, neodchýlila se od schváleného finančního plánu a plánovanou výši výsledku hospodaření + 3,0 mil. Kč překročila cca o 1,5 mil. Kč, čímž dosáhla celkového výsledku + 4,5 mil. Kč. Plnění rozhodujících nákladových položek, i přes mírné překročení celkových nákladů o 3,7 %, lze vnímat jako velmi uspokojivé a to zvláště s přihlédnutím ke skutečnosti, že v roce 2008, vzhledem ke stabilní finanční situaci, se podařilo realizovat zvýšený objem oprav nemovitého i movitého majetku, který svoji dobou používání jevil známky opotřebení. Také v oblasti pořízení drobného majetku, vybavení a další neinvestiční techniky byly realizovány nákupy zhruba ve dvojnásobném objemu let předcházejících. Absolutní výše celkových nákladů pak dosáhla hodnoty 540,8 mil. Kč. Výnosová část plně eliminovala uvedené překročení při čerpání nákladů a svoji celkovou výši překročila plánovanou hodnotu cca o 4 %. Toto mělo za důsledek překročení plánovaných výnosů celkem o cca 21 mil. Kč a dosažení celkových výnosů v hodnotě cca 545,3 mil. Kč. Nejvýznamnější měrou se na této skutečnosti podílely Tržby od zdravotních pojišťoven, jejichž plnění převýšilo plánovanou hodnotu cca o 12 mil. Kč. Uvedenými hodnotami byl zachován pozitivní trend ve vývoji výsledků hospodaření v období let 2005 2008, kdy hodnota roku 2005 se pohybovala na úrovni ztráty 2,4 mil. Kč a hodnota roku 2008 na úrovni + 4,5 mil. Kč. Zvýšenou pozornost při hodnocení hospodářské situace v roce 2008, je třeba věnovat vývoji bilanční sumy, jejíž výše byla zásadním způsobem ovlivněna bezúplatným nabytím nemovitého majetku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Předmětem nabytí byl téměř veškerý nemovitý majetek (pozemky, budovy, stavby) nacházející se v areálu nemocnice, s výjimkou budovy chirurgie, která byla již dříve ve vlastnictvím nemocnice. Dne 26.3.2008 vznikly právní účinky vkladu do katastru nemovitostí uvedeného majetku, jehož hodnota byla znaleckým posudkem oceněna na 367 mil. Kč. Tímto krokem bylo dosaženo celkové výše bilanční sumy cca 830,5 mil. Kč. Mimořádný význam byl rovněž kladen na objem vynaložených finančních prostředků na pořízení dlouhodobého majetku (investic), jenž je základním předpokladem pro rozvoj v oblasti poskytovaných služeb. Vynaložená výše prostředků dosáhla hodnoty 21 mil. Kč, což bylo o cca 5 mil. Kč více než byla hodnota odpisů dlouhodobého majetku, tzn., že hodnota pořízených investic výrazně převyšuje opotřebení majetku. Ukazatel běžné likvidity (current ratio) ve výši 2,17 je stabilizovaný a svoji výši překračuje orientační doporučené minimum (1,5 2,0). Doba obratu pohledávek se pohybovala v na úrovni 29 dnů, zatímco doba obratu závazků 34 dnů. V oblasti mzdových prostředků bylo dosaženo celkové průměrné mzdy 19 250,- Kč ( + 763,- Kč), dále pak v kategorii lékaři 42 564,- Kč ( + 647,- Kč), a u zdravotních sester a porodních asistentek 19 752,- Kč ( + 522,- Kč). Celková suma obdržených sponzorských darů dosáhla výše 2 258 527,87 Kč. Vypovídací schopnost informací Výroční zprávy dokládá Výrok auditora o ověření účetní závěrky Bez výhrad a dále skutečnosti, že bez nedoplatku jsou odvody sociálního a zdravotního pojištění, odvody daně z příjmu, DPH i ostatních daní. 13

5.1. Výsledky hospodaření 2005-2008 Údaje k 31. 12. 2008, v tis. Kč Náklady 2005 2006 2007 2008 Spotřebované nákupy 140 581 147 913 157 751 170 759 Služby 47 859 50 158 51 825 63 799 Osobní náklady 234 491 258 882 272 699 286 029 Daně a poplatky 489 675 845 734 Ostatní náklady 3 734 2 981 3 869 3 585 Odpisy 29 953 12 060 13 689 15 928 Daň z příjmu 690 0 0 0 Ostatní 0 0 56 0 Celkem 457 797 472 672 500 733 540 834 Výnosy Tržby za vlastní výkony 450 314 469 996 496 827 539 474 Ostatní výnosy 5 112 6 045 6 205 5 866 Celkem 455 426 476 041 503 032 545 340 Hospodářsky výsledek - 2 371 3 368 2 299 4 506 Náklady, výnosy 2005-2008 550 000 500 000 tis. Kč 450 000 400 000 2005 2006 2007 2008 Náklady Výnosy 14

5.2. Rozvaha 2005-2008 Údaje k 31. 12. 2008, v tis. Kč ROZVAHA 2005 2006 2007 2008 AKTIVA CELKEM 423 777 427 966 416 574 830 543 z toho : A.1. Stálá aktiva 265 640 265 439 271 773 698 609 z toho : A.1.1. Dlouhodobý NM 6 675 6 734 6 999 7 633 A.1.2. Oprávky k Dlouhodobému NM -6 241-6 337-6 689-7 063 A.1.3. Dlouhodobý HM 672 245 686 163 695 271 1 086 909 A.1.4. Oprávky k Dlouhodobém HM -407 039-421 120-423 809-429 270 A.1.5. Dlouhodobý finanční majetek 0 40 400 A.2. Oběžná aktiva 158 137 162 526 144 801 131 934 z toho : A.2.1. Zásoby 15 683 14 190 14 643 15 278 A.2.2. Pohledávky 74 334 55 275 67 280 50 035 A.2.3. Finanční majetek 64 512 89 996 60 785 60 717 A.2.4. Prostředky rozpočtového hospodaření 0 0 0 A.2.5. Přechodné účty aktivní 3 608 3 063 2 094 5 904 PASIVA CELKEM 423 777 427 966 416 574 830 543 z toho : P.1. Vlastní zdroje 345 740 352 791 355 613 741 056 z toho : P.1.1. Majetkové fondy 285 443 285 290 291 145 718 055 P.1.2. Finanční a peněžní fondy 45 015 64 132 62 169 18 495 P.1.3. Zvláštní fondy organizačních složek státu 0 0 0 P.1.4. Zdroje krytí prostředků rozp. hospodaření 0 0 0 P.1.5. Hospodářský výsledek 15 282 3 368 2 299 4 506 P.2. Cizí zdroje 78 037 75 174 60 961 89 487 z toho : P.2.1. Rezervy 0 0 0 P.2.2. Dlouhodobá závazky 13 135 8 571 0 P.2.3. Krátkodobé závazky 61 902 63 077 60 758 79 149 P.2.4. Bankovní půjčky 0 0 0 P.2.5. Přechodné účty pasivní 3 000 3 500 202 10 068 15

5.3. Vybrané ukazatele hospodaření 2005-2008 Data k 31. 12. 2008, pokud není uvedeno jinak Výsledné Výsledné Výsledné Výsledné Typ ukazatele hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty způsob výpočtu 2005 2006 2007 2008 1. Průměrná výše N na 1 oš. den za nem. celk. v Kč 1 700,20 1 816,55 1 934,45 1 990,68 Celk. N za hospit. část / celk. počet oš. dnů 2. Průměrná výše V na 1 oš. den za nem. celk. v Kč 1 620,40 1 700,60 1 769,24 1 850,67 Celk. V za hospit. část / celk. počet oš. dnů 3. Průměr. výše HV na 1 oš. den za nem. celk. v Kč - 79,80-115,95-165,21-140,01 Rozdíl dvou výše uvedených položek (2. - 1.) 4. Podíl celkových měsíčních N na 1 zaměstnance v Kč 45 041 46 615 49 973 53 590 Celkové N / celkový počet zaměstnanců / 12 5. Podíl celkových měsíčních V na 1 zaměstnance v Kč 44 808 46 847 50 203 54 037 Celkové V / celkový počet zaměstnanců / 12 6. Podíl tržeb od zdrav. pojišťoven na celkových výnosech v % 84,20 84,38 85,24 83,51 Tržby od zdrav. pojišťoven / celkové V * 100 7. Celková rentabilita ROA - 0,006 0,008 0,006 0,005 Zisk (příp. ztráta) / celkové A 8. Rentabilita tržeb ROS - 0,005 0,007 0,005 0,008 Zisk (příp. ztráta) / celkové tržby 9. Ukazatel nákladovosti 1-ROS 1,005 0,993 0,995 0,992 Celkové N / celkové tržby 10. Relativní vázanost A 0,583 0,558 0,540 1,281 Stálá A / celkové tržby 11. Doba obratu pohledávek ve dnech 51,07 36,63 44,42 28,58 Odběratelé / denní tržby na obchodní úvěr (V/360) 12. Doba obratu závazků ve dnech 31,35 29,35 25,36 34,24 Dodavatelé / denní nákupy na obchodní úvěr (N/360) 13. Běžná likvidita 2,55 2,58 2,38 2,17 Celková oběžná A / krátkodobé závazky Vysvětlivky : N = náklady, V = výnosy, HV = hospodářský výsledek Oš. den = ošetřovací den A = aktiva, P = pasíva 16

5.4. Pořízené investice (HaNDM) 2005-2008 Údaje v tis. Kč Typ pořízeného majetku 2005 2006 2007 2008 Nehmotný investiční majetek 222 0 0 347 Hmotný investiční majetek 11 690 11 814 19 957 20 720 z toho : stroje, přístroje, dopravní prostředky atd. 9 434 9 096 17 076 10 828 budovy, stavby, haly 2 256 2 718 2 881 9 892 Celkem 11 912 11 814 19 957 21 067 K celkové uvedené výši 21 067 tis. Kč pořízeného majetku roku 2008, je nutno ještě připočítat hodnotu bezúplatně nabytého nemovitého majetku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v hodnotě 367 mil. Kč. 5.5. FKSP 2008 Údaje v tis. Kč Položka Zdroje Čerpání Stav k 1. 1. 2008 10 573 Základní příděl 3 862 Zdroje celkem 14 435 Doprava zájezdy 161 Závodní stravování 1 073 Rekreace a zájezdy 1 984 Tělovýchova 58 Peněžní dary 214 Nepeněžní dary 78 Příspěvek na činnost odborové organizace 60 Ostatní čerpání (např. vitamíny, očkování) 1 151 Kulturní činnost 8 Čerpání celkem 4 787 Zůstatek k 31. 12. 2008 9 648 17

5.6. Počty zaměstnanců 2005-2008 Stav k 31. 12. 2008 Kategorie 2005 2006 2007 2008 Lékaři 100,06 103,79 103,52 106,79 Farmaceuti 3,66 3,75 3,53 3,30 JOP 8,47 7,80 3,00 3,13 ZS + por. as. 309,05 312,15 313,97 312,71 OZPBD 73,29 73,41 76,53 67,27 ZPOD 119,97 116,13 122,03 145,80 THP 72,53 72,39 66,09 59,17 Dělníci 159,81 157,39 146,33 142,45 Celkem 846,84 846,81 835,00 840,62 Změna stavu -0,03-11,81 5,62 Vysvětlivky : JOP jiní odborní pracovníci ZS a por. as. zdravotní sestry a porodní asistentky OZPBD ostatní nelékařští zdravotničtí pracovníci, pracující bez odborného dohledu ZPOD zdravotničtí pracovníci, pracující pod odborným dohledem Struktura pracovníků dle kategorie 2008 THP 7% Dělníci 17% Lékaři 13% JOP 0% ZPOD 17% OZPBD 8% ZS + por. as. 38% 18

5.7. Průměrná mzda 2005-2008 Údaje v Kč Kategorie 2005 2006 2007 2008 Lékaři 36 770 38 767 41 917 42 564 Farmaceuti 43 266 44 260 45 968 47 192 JOP 25 370 28 996 32 339 33 398 ZS + por. as. 15 864 17 415 19 230 19 752 OZPBD 17 127 18 691 17 815 19 350 ZPOD 10 532 10 688 11 918 14 155 THP 19 388 19 012 19 310 22 544 Dělníci 9 320 9 715 10 185 10 442 Celkem 17 151 17 662 18 487 19 250 Meziroční nárůst 511 825 763 Vývoj průměrné mzdy celkem 2005-2008 20 000 17 151 17 662 18 487 19 250 17 500 Kč 15 000 12 500 10 000 2005 2006 2007 2008 Vývoj průměrné mzdy lékaři 2005-2008 41 917 42 564 45 000 40 000 36 770 38 767 35 000 Kč 30 000 25 000 20 000 2005 2006 2007 2008 19

6. Výrok auditora 20

7. Seznam provedených kontrol 2008 Subjekt provádějící kontrolu Doba trvání kontroly 1. Městský úřad Litoměřice - Oddělení vnitřního auditu 3 týdny Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 2. Finanční úřad Litoměřice 2 týdny Masarykova 2000, Litoměřice 3. Okresní správa sociálního zabezpečení 4 týdny Seifertova 2063, Litoměřice 4. Úřad práce v Litoměřicích 10 týdnů Michalská 12, Litoměřice 5. Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj 4 týdny SNP 2720/21, Ústí nad Labem 6. Ministerstvo životního prostředí 1 týden Vršovická 1442/65, Praha 7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 2 týdny Senovážné náměstí 1585/9, Praha 8. Státní energetická inspekce 4 týdny Gorazdova 1969/24, Praha 9. Český telekomunikační úřad 2 týdny Sokolovská 58/219, Praha 10. Úřad pro civilní letectví 2 týdny K letišti, Praha 11. Český metrologický institut 1 týden Okružní 772/31, Brno 12. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 1 týden Českolipská ul., Litoměřice 13. Státní ústav pro kontrolu léčiv 1 týden Šrobárova 48, Praha 14. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 3 týdny Moskevská 15, Ústí nad Labem 15. Zdravotní ústav Ústí nad Labem 1 týden Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem Uvedeny jsou pouze subjekty, které mají právo provádění kontrol upraveno zákonným předpisem. Do seznamu nejsou zařazeny kontroly a revize zdravotních pojišťoven, vyplývající z obchodně právní vztahů. Závěrečné protokoly o výsledcích kontrol jsou uloženy na sekretariátu ředitele. 21

8. Seznam sponzorů a dárců 2008 Setříděno podle abecedního pořadí Arifaj s.r.o., Litoměřice AstraZeneca Czech Republic s.r.o.,praha Citus s.r.o., Litoměřice Credo s.r.o., Malé Žernoseky GlaxoSmith Kline s.r.o.,praha Hero Czech s.r.o.,praha Chmelenský Josef, Malé Žernoseky Chovaneček a.s., Litoměřice Jiránková Hana MUDr., Litoměřice Kaňáková Lucie, Duchcov Kestřánek Vladimír Ing., Litoměřice Kubec Petr MUDr., Litoměřice Montrose Pharma s.r.o., Praha Moto Klub Bezinka, Kamýk Nestlé Česko s.r.o., Praha Novo Nordisk s.r.o., Praha Pivoňka Milan, Roudnice nad Labem Pohřební služba Puhlík, Lovosice Rambousek Vladimír MUDr., Praha Renart s.r.o., Litoměřice Rondošová Jana, Litoměřice Sanofi-aventis s.r.o., Praha Sodexho Pass Česká republika, a.s., Praha Soukromá střední odborná škola s.r.o., Litoměřice United Energy právní nástupce, a.s., Most Vančurová Martina MUDr., Teplice Viamont, a.s., Ústí nad Labem Weleda s.r.o., Praha Uvedený seznam obsahuje všechny sponzory a dárce, kteří písemně neodmítli své zveřejnění. Hodnota těchto finančních a věcných darů je Kč 555 267,87. Celková hodnota všech přijatých finančních a věcných darů za rok 2008 činila Kč 2 258 527,87. Městská nemocnice si dovoluje všem sponzorům a dárcům za jejich rozhodnutí takto podpořit rozvoj zdravotní péče ještě jednou poděkovat. 22

výroční zpráva 2008 9. Kontaktní informace stav k 31. 12. 2008 Městská nemocnice v Litoměřicích Žitenická 18 Litoměřice 412 01 Tel. : 416 723 111 Fax : 416 735 619 e-mail : info@nemocnice-lt.cz MUDr. Leoš Vysoudil Ředitel Tel. : 416 723 372 e-mail : l.vysoudil@nemocnice-lt.cz Ing. Vladimír Kestřánek Náměstek pro ekonomiku a provoz Tel. : 416 723 374 e-mail : v.kestranek@nemocnice-lt.cz MUDr. Jiří Štverák Náměstek pro léčebnou péči Tel. : 416 723 482 e-mail : jstverak@nemocnice-lt.cz Mgr. Lenka Kalábová Náměstek pro ošetřovatelskou péči a kvalitu Tel. : 416 723 373 e-mail : l.kalabova@nemocnice-lt.cz 23

10. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu Výroční zprávu vypracovali : Ing. Vladimír Kestřánek kapitoly : 2. Základní údaje 3. Organizační struktura 5. Ekonomika 7. Seznam sponzorů a dárců 8. Kontaktní informace 9. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu MUDr. Leoš Vysoudil kapitoly : 1. Úvodní slovo 4. Lůžkový fond Prohlášení : Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit správné posouzení stavu Městské nemocnice v Litoměřicích nebyly vynechány ani záměrně zamlčeny. MUDr. Leoš Vysoudil Ředitel V Litoměřicích 18. 03. 2009 24