MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120 645,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100,00 100,00 85 375,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10,00 10,00 2 064,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 400,00 400,00 449 239,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií a jiných her na v.p.ú 380,00 396,00 396 116,00 1361 Správní poplatky 440,00 440,00 527 160,00 1511 Daň z nemovitosti 3 650,00 3 650,00 3 902 699,00 Daňové příjmy 5 300,00 5 316,00 5 614 485,00 2111 3314 Příjmy z vlastní činnosti - knihovna 8,00 8,00 6 900,00 2111 3632 Příjmy z vlastní činosti - pohřebnictví 5,00 19,50 20 315,00 2111 4357 Domovy-penziony pro staré občany, Chráněné byty 4 000,00 0,00 0,00 2141 6310 Příjmy z úroků 150,00 150,00 319 725,40 2210 6171 Přijaté sankční platby 5,00 5,00 4 000,00 2221 6402 Finanční vypořádání r. 2006 -přijaté vratky transferů-hmp 0,00 598,90 598 928,65 2321 6171 Přijaté neinvestiční dary 0,00 2,00 2 000,00 2322 6171 Přijaté pojistné náhrady 35,50 255,30 255 344,00 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7,00 7,00 21 569,16 2329 6171 Ostatní nedaňové příjmy 8,00 8,00 0,00 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 21,20 21,20 33 200,00 Nedaňové příjmy 4 239,70 1 074,90 1 261 982,21 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 681,00 681,00 681 000,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - MHMP: 15 402,00 15 402,00 15 402 000,00 Neinvestiční dotace pro knihovnu 0,00 9,80 9 800,00 Neinvestiční transfer na zkoušku odborné způsobilosti 0,00 25,00 25 000,00 Neinvestiční dotace pro SDH 0,00 360,00 360 000,00 Neinvestiční dotace pro ZŠ - asistent pedagoga 0,00 54,10 54 100,00 Neinvestiční dotace- vrácená daň VHČ 2006 0,00 588,80 588 789,55 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti: hospodářský výsledek 2006 0,00 1 933,00 1 933 007,03 odpisy 2006 0,00 127,80 127 831,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí (HMP): Dotace z rezervy HMP škola 0,00 4 000,00 4 000 000,00 Dotace z rezervy HMP hasičská zbrojnice 0,00 1 000,00 1 000 000,00 Dotace z rozpočtu HMP 2007 hasičská zbrojnice 0,00 2 250,00 2 250 000,00 Dotace z rozpočtu HMP 2007 rekonstr. čp. 24 Golčova 0,00 1 500,00 1 500 000,00 4229 Investiční přijaté dotace od rozp. úz. úrovně-pilotní projekt -522,70-522,70-522 684,00 Přijaté dotace 15 560,30 27 408,80 27 408 843,58 4134 Převody z rozpočtových účtů-převod ze ZBÚ do soc. fondu 100,00 100,00 117 891,00 4139 Ostatní převody z vlastních fondů-převod ze soc. fondu 100,00 100,00 118 153,50 Převody z vlastních fondů /konsolidace/ 200,00 200,00 236 044,50 PŘÍJMY CELKEM 25 300,00 33 999,70 34 521 355,29 Z toho konsolidace /pol. 4133,4134, 4139/ -200,00-200,00-236 044,50 ÚHRN PŘÍJMU 25 100,00 33 799,70 34 285 310,79
MČ PRAHA KUNRATICE: VÝDAJE 2007 - Hlavní činnost Par Pol Rozpočtové výdaje 2212 5011 Platy zaměstnanců 390,00 390,00 312 664,00 2212 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zam. 100,00 100,00 85 350,00 2212 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 35,00 35,00 29 540,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,00 20,00 29 226,40 2212 5139 Nákup materiálu 25,00 25,00 9 455,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 50,00 30 485,50 2212 5171 Opravy a udržování 1 500,00 1 455,00 874 346,71 2212 5179 Ostatní nákupy 0,00 0,00 2 583,00 2212 Silnice 2 120,00 2 075,00 1 373 650,61 2310 5171 Opravy a udržování 50,00 50,00 0,00 2310 Pitná voda 50,00 50,00 0,00 2321 5171 Opravy a udržování 50,00 50,00 0,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 50,00 50,00 0,00 2334 5179 Ostatní nákupy 15,00 15,00 0,00 2334 Revitalizace říčních systémů a vodních ploch 15,00 15,00 0,00 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 20,00 0,00 3111 5139 Nákup materiálu 0,00 10,00 0,00 3111 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 19 863,40 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 090,00 1 090,00 1 090 000,00 3111 6121 Budovy, haly, stavby 250,00 250,00 0,00 3111 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0,00 100,00 0,00 3111 Předškolní zařízení 1 340,00 1 470,00 1 109 863,40 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100,00 100,00 122 226,00 3113 5139 Nákup materiálu 10,00 10,00 0,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 10,00 8 100,00 3113 5171 Opravy a udržování 36,60 86,60 48 487,80 3113 5179 Ostatní nákupy 0,00 0,00 22 360,10 3113 5194 Věcné dary 0,00 0,00 5 805,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 000,00 3 500,00 3 500 000,00 3113 5331 Neinvest.příspěvky zřízeným přísp.organizacím-dotace HMP 0,00 54,10 54 100,00 3113 6121 Budovy, haly, stavby - stavební práce na nových objektech 0,00 2 000,00 2 000 000,00 3113 6122 Stroje, přístroje, zařízení - mycí stroj tělocvična,vl. zdroje 0,00 0,00 153 831,00 3113 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku: vybavení ZŠ - dotace HMP 0,00 4 000,00 4 000 000,00 vybavení tělocvičny a příslušenství - vlastní zdroje 2 000,00 2 056,50 1 902 651,00 celkem na nové objekty ZŠ 6 056 482,00 Kč 3113 Základní školy 6 156,60 11 817,20 11 817 560,90 3314 5011 Platy zaměstnanců 260,00 260,00 231 054,00 3314 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. 68,00 68,00 60 512,00 3314 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 24,00 24,00 20 941,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 2,00 11,80 13 594,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15,00 15,00 16 886,30 3314 5139 Nákup materiálu 5,00 5,00 6 877,30 3314 5151 Voda 20,00 20,00-5 049,50 3314 5153 Plyn 30,00 30,00 33 000,00 3314 5154 Elektrická energie 10,00 10,00 5 941,50 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15,00 15,00 12 671,50 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 5,00 11 200,00 Stránka 2
3314 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 3 973,00 3314 5172 Programové vybavení 4,00 4,00 2 023,00 3314 5173 Cestovné 2,00 2,00 0,00 3314 5179 Ostatní nákupy 0,00 0,00 1 667,00 3314 Činnosti knihovnické 460,00 469,80 415 291,10 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 140,00 140,00 137 000,00 3319 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 0,00 0,00 31 200,00 3319 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 0,00 0,00 10 800,00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 10 948,00 3319 5138 Nákup zboží (upomínkové medaile Kunratice) 0,00 0,00 0,00 3319 5139 Nákup materiálu 0,00 0,00 1 960,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 480,00 510,00 449 127,00 3319 5175 Pohoštění 0,00 0,00 482,50 3319 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 0,00 10 000,00 3319 Záležitosti kultury 620,00 650,00 651 517,50 3322 5171 Opravy a udržování (Zámecká zeď) 30,00 0,00 0,00 3322 6121 Budovy, haly, stavby (vybudování branky do Zám. parku) 0,00 100,00 107 278,50 3322 Zachování a obnova kulturních památek 30,00 100,00 107 278,50 3412 5171 Opravy a udržování 0,00 160,00 159 680,00 3412 6121 Budovy, haly, stavby - oplocení hřiště Slovan Kunratice 0,00 190,00 203 760,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 350,00 363 440,00 3421 5229 Ostatní neinvest. transfery neziskovým apod. organizacím 150,00 400,00 328 000,00 3421 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 0,00 13 200,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 150,00 400,00 341 200,00 3631 5154 Elektrická energie 25,00 25,00 20 077,00 3631 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5,40 5,40 0,00 3631 Veřejné osvětlení 30,40 30,40 20 077,00 3632 5011 Platy zaměstnanců 65,00 65,00 60 556,00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 5,00 6 000,00 3632 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. 17,00 17,00 15 753,00 3632 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 6,00 6,00 5 444,00 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 1,00 730,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 8,50 7 794,00 3632 Pohřebnictví 88,00 102,50 96 277,00 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200,00 200,00 77 423,50 3635 6119 Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 200,00 0,00 0,00 3635 Územní plánování 400,00 200,00 77 423,50 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek-lednice 0,00 0,00 6 491,00 3639 6121 Budovy, haly, stavby vlastní zdroje 0,00 100,00 87 286,50 3639 6121 Budovy, haly, stavby dotace HMP 0,00 1 500,00 1 500 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj (čp. 24 Golčova) 0,00 1 600,00 1 593 777,50 3722 5169 Nákup služeb 200,00 200,00 111 694,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 200,00 200,00 111 694,00 3731 5169 Nákup služeb (rozbor vzorků odlučovače rop. látek Šeberák) 0,00 0,00 4 760,00 3731 5171 Opravy a udržování (obsluha a udržování odlučovače) 0,00 0,00 9 520,00 3731 Ochrana půdy a podzem. vody proti infiltracím 0,00 0,00 14 280,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek(odp. koše, prvky hřišť) 0,00 0,00 34 920,00 3745 5139 Nákup materiálu 0,00 0,00 13 614,00 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60,00 110,00 104 590,00 Stránka 3
3745 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 1 119,00 3745 5171 Opravy a udržování 2 080,00 2 206,00 2 050 246,27 3745 5179 Ostatní nákupy (oplocení podél ul. Vídeňská) 0,00 0,00 26 101,46 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 140,00 2 316,00 2 230 590,73 4351 5169 Nákup ostatních služeb 65,00 65,00 61 054,50 4351 Osobní asist., pečovatelská služba a podpora samost. 65,00 65,00 61 054,50 4357 5011 Platy zaměstnanců 220,00 0,00 4357 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. 58,00 0,00 4357 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 20,00 0,00 4357 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 110,00 0,00 4357 5139 Nákup materiálu 35,00 0,00 4357 5151 Studená voda 100,00 0,00 4357 5153 Plyn 400,00 0,00 4357 5154 Elektrická energie 250,00 0,00 4357 5156 Pohonné hmoty a maziva 3,00 0,00 4357 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20,00 0,00 4357 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150,00 0,00 4357 5169 Nákup ostatních služeb 380,00 0,00 4357 5171 Opravy a udržování 150,00 0,00 4357 5172 Programové vybavení 0,00 0,00 4357 5179 Ostatní nákupy j.n. 440,00 0,00 4357 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 120,00 0,00 4357 5492 Dary obyvatelstvu 20,00 0,00 4357 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4,00 0,00 4357 5909 Ostatní neinvestiční výdaje 0,00 3 600,00 4357 Domovy (Dům s chráněnými byty) 2 480,00 0,00 3 600,00 4359 5153 Plyn 20,00 20,00 22 107,50 4359 5154 Elektrická energie 6,00 6,00 4 215,00 4359 5169 Nákup ostatních služeb 4,00 4,00 0,00 4359 5171 Opravy a udržování 0,00 8,00 12 459,80 4359 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 50,00 70,00 73 191,20 4359 Ostatní služby a činnosti soc. péče /Klub seniorů/ 80,00 108,00 111 973,50 5512 5132 Ochranné pomůcky: vlastní zdroje 10,00 110,00 107 449,50 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek-neinv. dotace HMP 0,00 60,00 59 500,00 -vlastní zdroje 0,00 14,00 11 357,00 5512 5139 Nákup materiálu - neinvestiční dotace HMP 20,00 0,00 500,00 -vlastní zdroje 0,00 40,00 32 811,70 5512 5153 Plyn 47,00 56,00 43 367,00 5512 5154 Elektrická energie 14,00 14,00 12 206,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva: vlastní zdroje 60,00 50,00 46 145,50 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 11,00 9,00 8 008,50 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 15,00 3,00 1 500,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 3,00 9,00 4 508,00 5512 5171 Opravy a udržování: vlastní zdroje 100,00 45,00 52 295,00 neinvestiční dotace HMP 0,00 300,00 300 000,00 provozní výdaje RU 710,00tis., skutečnost 679 648,20 Kč 5512 6121 Budovy, haly, stavby (hasičská zbrojnice): vlastní zdroje 0,00 192,80 190 553,53 investiční dotace HMP 0,00 6 157,20 6 157 180,00 zbrojnice celkem RU 6 350,0tis.,skutečn. 6 347 733,53Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 280,00 7 060,00 7 027 381,73 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev 1 900,00 1 900,00 1 745 440,00 6112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. 320,00 320,00 386 011,00 6112 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 114,00 114,00 133 623,00 Stránka 4
6112 5492 Dary obyvatelstvu 450,00 450,00 458 290,00 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6,00 6,00 7 800,00 6112 Zastupitelstva obcí 2 790,00 2 790,00 2 731 164,00 6171 5011 Platy zaměstnanců 2 490,00 2 990,00 2 989 891,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 200,00 200,00 185 164,00 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. 648,00 778,00 807 368,00 6171 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 225,00 270,00 286 373,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 19,00 19,00 20 638,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 45,00 25,00 20 310,90 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60,00 145,00 140 852,11 6171 5139 Nákup materiálu 150,00 165,00 171 752,60 6171 5151 Voda 50,00 40,00 36 353,00 6171 5153 Plyn 200,00 200,00 190 217,50 6171 5154 Elektrická energie 200,00 150,00 155 284,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 55,00 45,00 31 317,50 6171 5161 Služby pošt 50,00 50,00 37 360,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 240,00 250,00 243 031,82 6171 5163 Služby peněžních ústavů 120,00 210,00 203 698,00 6171 5164 Nájemné 1,00 1,00 270,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 100,00 910,00 792 250,50 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10,00 35,00 34 159,25 6171 5169 Nákup ostatních služeb 530,00 400,00 387 286,92 6171 5169 Posílení rozpočtu ze soc. fondu 100,00 0,00 0,00 6171 5171 Opravy a udržování 100,00 146,10 127 110,95 6171 5172 Programové vybavení 85,00 85,00 79 625,05 6171 5173 Cestovné 6,00 6,00 2 772,00 6171 5175 Pohoštění 20,00 15,00 10 548,20 6171 5179 Ostatní nákupy 80,00 110,00 106 104,50 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 0,00 574,00 6171 5194 Věcné dary 30,00 32,00 28 392,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým apod. organizacím 15,00 33,00 33 300,00 6171 5361 Nákup kolku 6,00 6,00 1 000,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům 5,00 5,00 4 500,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 86,00 89 343,50 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 60,00 60,00 53 014,50 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 0,00 0,00 20 000,00 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje 0,00 158,70 158 672,00 6171 Činnost místní správy 6 900,00 7 625,80 7 448 534,80 6320 5163 Služby peněžních ústavů /pojištění motor. vozidel/ 55,00 55,00 43 958,00 6320 pojištění funkčně nespecifikované 55,00 55,00 43 958,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 27,20 0,00 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0,00 0,00 0,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje 0,00 0,00 2 078,00 6409 Ostatní činnosti 0,00 27,20 2 078,00 6330 5342 Převody vlastním fondům-převody sociálnímu fondu obcí 100,00 100,00 117 891,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům-posílení ze soc.fondu 100,00 100,00 118 153,50 6330 Převody vlastním fondům /konsolidace/ 200,00 200,00 236 044,50 VÝDAJE CELKEM 26 700,00 39 826,90 37 989 710,77 Z toho konsolidace /par. 6330/ -200,00-200,00-236 044,50 ÚHRN VÝDAJU 26 500,00 39 626,90 37 753 666,27 REKAPITULACE: Stránka 5
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 25 100,00 33 799,70 34 285 310,79 Výdaje běžné 24 050,00 22 980,40 21 451 125,74 Výdaje kapitálové 2 450,00 16 646,50 16 302 540,53 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 26 500,00 39 626,90 37 753 666,27 SALDO PŘÍJMU A VÝDAJU -1 400,00-5 827,20-3 468 355,48 FINANCOVÁNÍ 1 400,00 5 827,20 3 468 355,48 Stránka 6