Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 4 5 údaje v tis. Kč Název kapitoly: Číslo kapitoly Kancelář prezidenta republiky 301 9121s 9124 9126s 9129 913s 9141 Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 22 780 4 173 18.3 Náklady stavební části stavby 177 820 141 867 79.8 Náklady na stroje a zařízení 73 325 9 000 12.3 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 34 083 3 960 11.6 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 308 008 159 000 51.6 Vlastní zdroje účastníka programu 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 136 625 100 100 73.3 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 185 183 100 100 54.1 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 53 075 58 900 111.0 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 122 725 58 900 48.0 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 308 008 159 000 51.6 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.301 189 700 159 000 83.8 100 Název programu: Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky Evidenční číslo 201 010 9121s 9124 9126s 9129 913s 9141 Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 22 780 4 173 18.3 Náklady stavební části stavby 177 820 141 867 79.8 Náklady na stroje a zařízení 73 325 9 000 12.3 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 34 083 3 960 11.6 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 308 008 159 000 51.6 Vlastní zdroje účastníka programu 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 136 625 100 100 73.3 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 185 183 100 100 54.1 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 53 075 58 900 111.0 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 122 725 58 900 48.0 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 308 008 159 000 51.6 Výdaje SR na financování programu č. 201 010 celkem 189 700 159 000 83.8 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.301 189 700 159 000 83.8 100-2 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Název programu: Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 201 010 201012 00 06 Elektrická požární instalace kolektorů Pražského hradu 10/2003 6/2006 R INV Vlastní zdroje účastníka programu 0.025 INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 5.606 0.220 1.200 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 3.579 3.579 201012 00 07 Č.p. 53 - Jízdárna Pražského hradu 10/2005 12/2006 R INV Vlastní zdroje účastníka programu 3.962 INV Individuálně posuzované výdaje -posledně platný rozpočet 123.913 53.075 58.900 IPV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 1.062 1.062 201012 00 09 Modernizace výtahů v objektech Pražského hradu 10/2003 12/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 16.520 6.500 6.000 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 2.537 2.537 201012 00 11 Č.p. 2 - Rožmberský palác VIII. etapa 4/2006 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 50.000 20.000 30.000 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 3.100 3.100 201012 00 18 Sociální zázemí v Novém paláci 10/2004 11/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 33.614 15.000 8.900 8.100 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 7.447 7.447 201012 00 20 Veřejné toalety v areálu Pražského hradu 3/2006 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 8.005 1.205 6.800 201012 00 21 Střecha nad malými vykopávkami - III. nádvoří 9/2005 7/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 1.300 0.300 1.000 201012 00 22 Informační středisko v Západním křídle 3/2006 6/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 1.500 0.500 1.000 201012 00 23 Změna napojení klimatizace pracovny PP v Novém paláci 2/2006 6/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 5.200 0.200 5.000 201012 00 24 Císařská konírna v Severním křídle Nového paláce 8/2005 6/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 4.900 3.900 1.000 201012 00 27 Větrání Rudolfovy galerie 1/2006 6/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 2.515 0.100 2.415 201012 00 28 Rozvody chladu v areálu Pražského hradu 1/2006 6/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 7.300 0.400 6.900 201013 a0 13 Obnova a dostavba sídla prezidenta ČR v Lánech 7/2005 12/2008 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 65.000 24.385 30.615 10.000 201014 00 15 Kopírovací stroje 2/2006 12/2006 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 1.300 1.300 201014 00 16 Osobní automobil 2/2006 12/2006 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.700 0.700 201014 00 17 Nákladní automobil 1/2006 12/2006 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 3.000 3.000 201015 00 18 Rekonstrukce oborního plotu - IV. etapa 5/2006 12/2006 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 1.080 1.080 201015 00 19 Rekonstrukce cest v Lánské oboře - IV. etapa 5/2006 12/2006 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 2.275 2.275 201015 00 20 Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - I. etapa 6/2006 12/2006 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 4.551 4.551-3 -
Název programu: Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 201 010 201015 00 21 Rekonstrukce provozních, správních a ubytovacích objektů - II. etapa 6/2006 10/2006 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 2.594 2.594 Celkem výdaje na program č:201 010 Z toho výdaje státního rozpočtu Celkem výdaje programového financování kapitoly 301 Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu 159.000 159.000 159.000 159.000-4 -
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 4 5 údaje v tis. Kč Název kapitoly: Číslo kapitoly Poslanecká sněmovna Parlamentu 302 9126s 9128s 913s Náklady na stroje a zařízení 25 000 31 000 124.0 Investiční a neivestiční náklady ostatní celkem 12 000 12 000 100.0 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 37 000 43 000 116.2 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 37 000 43 000 116.2 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 37 000 43 000 116.2 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 37 000 43 000 116.2 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.302 37 000 43 000 116.2 Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu Evidenční číslo 202 010 9126s 9128s 913s Náklady na stroje a zařízení 25 000 31 000 124.0 Investiční a neivestiční náklady ostatní celkem 12 000 12 000 100.0 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 37 000 43 000 116.2 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 37 000 43 000 116.2 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 37 000 43 000 116.2 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 37 000 43 000 116.2 Výdaje SR na financování programu č. 202 010 celkem 37 000 43 000 116.2 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.302 37 000 43 000 116.2-5 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv 14:14:49 20.09.05 kniha_bilance_2004
Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu 202 010 202011 A0 01 Výpočetní technika E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 50.000 10.000 17.000 8.000 15.000 202012 A0 01 Dopravní technika E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 40.000 12.000 12.000 8.000 8.000 202012 A0 02 Sněmovní 1 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 8.000 2.000 2.000 4.000 202012 a0 02 Kancelářská technika,stroje,zařízení,audio E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 56.900 13.000 12.000 15.900 16.000 Celkem výdaje na program č:202 010 Z toho výdaje státního rozpočtu Celkem výdaje programového financování kapitoly 302 Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu 43.000 43.000 43.000 43.000-6 -
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 4 5 údaje v tis. Kč Název kapitoly: Číslo kapitoly Senát Parlamentu 303 9121s 9123s 9124 9126s 9127s 9129 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 5 465 2 485 45.5 Náklady materiální povahy a služby 16 400 11 400 69.5 Náklady stavební části stavby 75 091 85 900 114.4 Náklady na stroje a zařízení 18 212 41 728 229.1 Náklady na nehmotný investiční majetek 292 3 000 1 027.4 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 75 135 20 000 26.6 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 190 595 164 513 86.3 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 30 460 58 913 193.4 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 60 875 58 913 96.8 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 85 000 105 600 124.2 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 129 720 105 600 81.4 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 190 595 164 513 86.3 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.303 115 460 164 513 142.5 Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu Evidenční číslo 203 010 9121s 9123s 9124 9126s 9127s 9129 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 405 700 172.8 Náklady materiální povahy a služby 16 400 11 400 69.5 Náklady stavební části stavby 3 091 6 100 197.3 Náklady na stroje a zařízení 3 212 24 200 753.4 Náklady na nehmotný investiční majetek 292 3 000 1 027.4 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 30 415 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 53 815 45 400 84.4 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 23 400 45 400 194.0 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 53 815 45 400 84.4 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 53 815 45 400 84.4 Výdaje SR na financování programu č. 203 010 celkem 23 400 45 400 194.0-7 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 Název programu: Pořízení a tech. obnova invest. majetku Senátu Parlamentu 9121s 9124 9126s 9129 913s 4 5 údaje v tis. Kč Evidenční číslo 303 010 Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 5 060 1 785 35.3 Náklady stavební části stavby 72 000 79 800 110.8 Náklady na stroje a zařízení 15 000 17 528 116.9 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 44 720 20 000 44.7 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 136 780 119 113 87.1 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 7 060 13 513 191.4 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 7 060 13 513 191.4 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 85 000 105 600 124.2 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 129 720 105 600 81.4 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 136 780 119 113 87.1 Výdaje SR na financování programu č. 303 010 celkem 92 060 119 113 129.4 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.303 115 460 164 513 142.5-8 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu 203 010 203011 20 15 Rozvoj ICT Senátu R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 73.312 0.852 14.000 15.000 31.000 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 1.540 1.540 203011 A0 04 Provozování ICT 2004-2007 1/2004 12/2007 R NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 68.330 16.400 11.400 8.530 20.000 203012 A0 01 Obnova dopravních prostředků Senátu 6/2003 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 18.906 0.658 8.000 3.500 3.500 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.402 0.402 203012 A0 02 Technické a techologické vybavení areálu Senátu 5/2004 11/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 38.875 3.496 6.800 11.500 9.000 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 19.291 19.291 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 12.000 12.000 203012 A0 03 Obnova a pořízení strojů a zařízení 6/2003 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 29.492 1.994 5.200 4.000 14.500 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 9.182 9.182 Celkem výdaje na program č:203 010 Z toho výdaje státního rozpočtu 45.400 45.400 Název programu: Pořízení a tech. obnova invest. majetku Senátu Parlamentu 303 010 303010 70 03 Fürstenberský palác čp. 155 a Kolovratský palác č.p. 154 - rekonstrukce 9/2002 8/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 5.995 INV Individuálně posuzované výdaje -posledně platný rozpočet 390.150 85.000 105.600 IPV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 44.720 44.720 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 30.884 7.060 13.513 Celkem výdaje na program č:303 010 Z toho výdaje státního rozpočtu Celkem výdaje programového financování kapitoly 303 Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu 119.113 119.113 164.513 164.513-9 -
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 4 5 údaje v tis. Kč Název kapitoly: Číslo kapitoly Úřad vlády České republiky 304 9123s 9124 9125 9126s 9127s 9129 913s Náklady materiální povahy a služby 39 096 19 338 49.5 Náklady stavební části stavby 29 757 10 300 34.6 Náklady technologické části stavby 18 432 11 600 62.9 Náklady na stroje a zařízení 44 909 21 333 47.5 Náklady na nehmotný investiční majetek 21 844 5 300 24.3 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 17 251 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 171 289 67 871 39.6 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 146 235 67 871 46.4 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 171 289 67 871 39.6 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 171 289 67 871 39.6 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.304 146 235 67 871 46.4 Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády Evidenční číslo 204 010 9123s 9124 9125 9126s 9127s 9129 913s Náklady materiální povahy a služby 39 096 19 338 49.5 Náklady stavební části stavby 29 757 10 300 34.6 Náklady technologické části stavby 18 432 11 600 62.9 Náklady na stroje a zařízení 44 909 21 333 47.5 Náklady na nehmotný investiční majetek 21 844 5 300 24.3 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 17 251 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 171 289 67 871 39.6 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 146 235 67 871 46.4 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 171 289 67 871 39.6 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 171 289 67 871 39.6 Výdaje SR na financování programu č. 204 010 celkem 146 235 67 871 46.4 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.304 146 235 67 871 46.4-10 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády 204 010 204011 60 01 Pořízení výpočetní techniky 2006 1/2006 12/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 1.000 1.000 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 3.245 3.245 204011 60 02 Obnova a rozvoj sítě 2006 1/2006 12/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 9.468 9.468 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.100 0.100 204011 60 03 Obnova a rozvoj informačních systémů ÚV 2006 1/2006 12/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 2.500 2.500 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.200 0.200 204011 60 26 Telefonní a kancelářská technika 2006 1/2006 12/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.500 0.500 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.808 0.808 204011 60 30 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech 2006 1/2006 12/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 4.632 4.632 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 2.021 2.021 204011 P6 11 Provozování a služby CT 2006 1/2006 12/2006 R NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 7.610 7.610 204011 P6 22 Provozování a služby IT 2006 1/2006 12/2006 R NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 9.237 9.237 204012 39 45 Vybavení učeben ISS-inventář 2005-2007 1/2005 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.400 0.400 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 7.100 3.600 2.000 1.500 204012 50 09 Pořízení strojů a zařízení 2006-2007 1/2006 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 4.900 1.900 3.000 204012 50 57 OBNOVA-HRZÁNSKÝ PALÁC 2006 1/2006 12/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.600 0.600 204012 50 64 OBNOVA-KARLOVY VARY 2006 1/2006 12/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 2.000 2.000 204012 50 65 OBNOVA-SEZIMOVO ÚSTÍ 2006 1/2006 12/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.300 0.300 204012 50 66 OBNOVA-SLUNEČNÁ 2006 1/2006 12/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 1.000 1.000 204012 60 08 Kopírovací a tiskové stroje 2006 1/2006 12/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 2.600 2.600 204012 60 10 Autoprovoz 2006 1/2006 12/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 3.650 3.650 204012 60 37 Inventář 2006 1/2006 12/2006 R NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 3.500 3.500 204012 60 54 Obnova-Hlavní budova 2006 1/2006 12/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 9.000 9.000 Celkem výdaje na program č:204 010 Z toho výdaje státního rozpočtu Celkem výdaje programového financování kapitoly 304 Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu 67.871 67.871 67.871 67.871-11 -
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 4 5 údaje v tis. Kč Název kapitoly: Číslo kapitoly Bezpečnostní informační služba 305 9121s 9124 9126s 9127s 9128s 9129 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 3 895 2 490 63.9 Náklady stavební části stavby 60 431 55 860 92.4 Náklady na stroje a zařízení 69 924 77 170 110.4 Náklady na nehmotný investiční majetek 14 650 10 980 74.9 Investiční a neivestiční náklady ostatní celkem 500 1 000 200.0 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 5 194 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 154 594 147 500 95.4 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 149 400 147 500 98.7 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 154 594 147 500 95.4 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 154 594 147 500 95.4 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.305 149 400 147 500 98.7 Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby Evidenční číslo 205 010 9121s 9124 9126s 9127s 9128s 9129 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 3 635 2 490 68.5 Náklady stavební části stavby 35 691 55 860 156.5 Náklady na stroje a zařízení 69 924 77 170 110.4 Náklady na nehmotný investiční majetek 14 650 10 980 74.9 Investiční a neivestiční náklady ostatní celkem 500 1 000 200.0 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 5 194 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 129 594 147 500 113.8 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 124 400 147 500 118.6 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 129 594 147 500 113.8 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 129 594 147 500 113.8 Výdaje SR na financování programu č. 205 010 celkem 124 400 147 500 118.6 Název programu: Pořízení a tech. obnova invest. majetku Bezpečnostní informační služby Evidenční číslo 305 010 9121s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 9124 Náklady stavební části stavby 913s SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ Výdaje SR na financování programu č. 305 010 celkem 260 24 740 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.305 149 400 147 500 98.7-12 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby 205 010 205011 A0 01 Agregace informačních a komunikačních technologií ICT R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 266.978 41.120 45.850 56.570 60.800 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 3.985 3.985 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 8.191 NEINV Systémové určené výdaje - převod do násl.roku ( -, +) 1.209 1.209 205012 30 14 Odkoupení pozemků R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 4.286 0.500 1.000 1.000 0.500 205012 40 05 Zabezpečení OUS I.-stavební úpravy R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 41.758 5.600 5.950 8.750 11.800 205012 40 09 Rekonstrukce obj. UB R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 61.406 11.800 32.500 16.950 205012 A0 01 Agregace drobných akcí pod 5 mil. Kč R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 113.062 11.751 19.900 28.500 31.900 205012 A0 02 Agregace- dopravní prostředky R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 104.499 17.760 16.900 19.050 22.200 205012 A0 03 Agregace-ostatní zařízení a předměty R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 124.919 22.520 25.400 21.800 24.350 Celkem výdaje na program č:205 010 Z toho výdaje státního rozpočtu Celkem výdaje programového financování kapitoly 305 Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu 147.500 147.500 147.500 147.500-13 -
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 4 5 údaje v tis. Kč Název kapitoly: Číslo kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí 306 9121s 9123s 9124 9125 9126s 9127s 9128s 9129 913s 9141 Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 203 093 28 580 14.1 Náklady materiální povahy a služby 181 500 157 000 86.5 Náklady stavební části stavby 668 892 670 024 100.2 Náklady technologické části stavby 12 230 18 700 152.9 Náklady na stroje a zařízení 163 741 166 756 101.8 Náklady na nehmotný investiční majetek 8 000 8 000 100.0 Investiční a neivestiční náklady ostatní celkem 43 000 16 800 39.1 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 253 323 87 540 34.6 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 1 530 079 1 151 400 75.3 Vlastní zdroje účastníka programu 29 250 7 200 24.6 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 1 183 343 903 470 76.3 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 1 253 200 903 470 72.1 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 140 000 240 730 172.0 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 247 629 240 730 97.2 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 1 530 079 1 151 400 75.3 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.306 1 323 343 1 144 200 86.5 Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí Evidenční číslo 206 010 9121s 9123s 9124 9125 9126s 9127s 9128s 9129 913s 9141 Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 198 439 28 580 14.4 Náklady materiální povahy a služby 181 500 157 000 86.5 Náklady stavební části stavby 491 574 638 794 129.9 Náklady technologické části stavby 12 230 18 700 152.9 Náklady na stroje a zařízení 143 560 152 256 106.1 Náklady na nehmotný investiční majetek 8 000 8 000 100.0 Investiční a neivestiční náklady ostatní celkem 43 000 16 800 39.1 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 150 810 33 270 22.1 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 1 225 413 1 051 400 85.8 Vlastní zdroje účastníka programu 29 250 7 200 24.6 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 1 045 767 831 200 79.5 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 1 104 397 831 200 75.3 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 50 000 213 000 426.0 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 91 766 213 000 232.1 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 1 225 413 1 051 400 85.8 Výdaje SR na financování programu č. 206 010 celkem 1 095 767 1 044 200 95.3-14 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 Název programu: Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí 9121s 9124 9126s 9129 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 4 654 4 5 údaje v tis. Kč Evidenční číslo 306 020 Náklady stavební části stavby 177 318 31 230 17.6 Náklady na stroje a zařízení 20 181 14 500 71.8 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 102 513 54 270 52.9 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 304 666 100 000 32.8 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 137 576 72 270 52.5 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 148 803 72 270 48.6 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 90 000 27 730 30.8 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 155 863 27 730 17.8 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 304 666 100 000 32.8 Výdaje SR na financování programu č. 306 020 celkem 227 576 100 000 43.9 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.306 1 323 343 1 144 200 86.5-15 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí 206 010 206011 10 80 ICT - Implementace schengenských acquis (2005-2006) R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 4.500 4.500 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 55.700 38.900 16.800 206011 A0 08 OIT - Telekomunikační instalace pro MZV E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 126.000 30.000 30.000 33.000 33.000 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 746.200 173.000 173.200 200.000 200.000 206012 00 08 EXPO 2005 v Aichi v Japonsku 9/2004 1/2006 R INV Individuálně posuzované výdaje -posledně platný rozpočet 71.500 30.000 IPV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 41.000 41.000 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 28.280 22.020 1.200 206012 03 62 IO - Rekonstrukce elektrorozvodů v Janákově přístavbě 8/2005 6/2008 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 42.012 2.000 17.000 22.298 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.088 0.088 206012 05 05 IO - neinvestiční akce (opravy a údržba) v ústředí (2005-2006) 3/2005 12/2006 R NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 2.000 1.000 1.000 206012 70 17 DS -rekonstrukce a oprava objektu Tomanova 22/2307 6/2006 3/2007 E INV Vlastní zdroje účastníka programu 4.900 0.100 4.800 INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 10.000 10.000 206012 70 19 DS - rekonstrukce a oprava objektu Dykova 12/1192 8/2005 6/2006 R INV Vlastní zdroje účastníka programu 5.139 3.500 1.400 INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 26.000 12.000 14.000 NEINV Vlastní zdroje účastníka programu 5.072 4.000 1.000 206012 75 03 Zámek Štiřín - rekonstrukce objektů E a F 11/2004 6/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 41.863 4.250 28.280 7.700 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.082 0.082 206012 75 04 Zámek Štiřín - Hospodářský dvůr (budova D) - záchrana kulturní památky 1/2005 6/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 33.140 24.420 8.720 206012 95 01 MZV - pořízení uměleckých předmětů R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 2.898 0.600 0.600 206012 A0 01 IO - pořízení a úpravy nemovitého majetku v ČR 8/2003 12/2006 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 9.500 9.500 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 18.050 18.050 206012 A0 03 OS/DO - pořízení dopravních prostředků E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 5.800 0.012 5.788 206012 A0 05 OS/SM - nákup MTZ v ČR E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 10.840 1.610 9.230 206012 A0 07 KCŠ - drobné rekonstrukce v objektu 1/2004 12/2006 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 23.150 23.150 206012 A0 20 A - Opravy a údržba majetku v ČR 2005-2006 E NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 25.000 25.000 206012 R0 01 Rezerva na financování programu E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 1 743.014 14.714 32.000 629.300 1 067.000 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 1.713 1.713 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 403.000 13.000 190.000 200.000-16 -
Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí 206 010 206013 02 23 IO - Londýn - rekonstrukce budovy ZÚ 5/2005 12/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.560 INV Individuálně posuzované výdaje -posledně platný rozpočet 241.234 20.000 213.000 IPV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.766 0.766 206013 03 12 MZV - Brasília - rekonstrukce areálu ZÚ 10/2005 12/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 79.294 13.015 62.813 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.706 0.706 206013 03 18 MZV - Nairobi - rekonstrukce rezidence 6/2006 12/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 26.110 0.500 25.000 206013 03 32 MZV - Washington - modernizace objektu ZÚ 1/2006 4/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 61.046 30.000 28.878 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.135 0.135 206013 03 53 IO - ZÚ Lucemburk - rekonstrukce ZÚ s přístavbou 12/2004 10/2005 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 42.392 39.000 1.000 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.208 0.208 206013 03 59 ZÚ Tel Aviv - rekonstrukce a zabezpečení objektu 3/2005 11/2005 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 58.348 34.642 20.858 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.152 0.152 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 3.500 3.500 206013 03 60 ZÚ Pchjongjang - rekonstrukce objektu ZÚ 9/2005 6/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 40.515 20.000 20.000 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.685 0.685 206013 05 03 IO - Opravy a údržba nemovitého majetku v zahraničí (2005-2006) 3/2005 12/2006 R NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 150.000 70.000 80.000 206013 05 06 IO - Neinvestiční akce (opravy a údržba) v zahraničí (2005-2006) 3/2005 12/2006 R NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 84.000 39.000 45.000 206013 08 90 IO - Pořízení DHMO v zahraničí 2004-2006 4/2004 12/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 9.216 2.000 5.023 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.071 0.071 206013 A0 02 IO - pořízení a úpravy nemovitého majetku na zastupitelských úřadech 8/2003 12/2006 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 423.284 39.711 43.573 340.000 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 1.873 1.873 206013 A0 04 OS/DO - pořízení dopravních prostředků pro zahraničí E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 46.305 46.305 206013 A0 06 OS/SM - nákup MTZ v zahraničí E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 25.100 5.440 19.660 206013 A0 21 A - Opravy a údržba majetku v zahraničí 2005-2006 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 18.987 18.987 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 34.013 25.013 9.000 206013 a4 29 MZV - pořízení uměleckých předmětů R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 5.608 1.000 1.000 Celkem výdaje na program č:206 010 Z toho výdaje státního rozpočtu 1 051.400 1 044.200-17 -
Název programu: Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí 306 020 306020 02 68 MZV - Záhřeb - rekonstrukce budovy ZÚ 10/2005 3/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 8.679 2.000 5.000 306020 02 74 MZV - New York - nákup a rekonstrukce České národní budovy 3/2003 1/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 14.727 INV Individuálně posuzované výdaje -posledně platný rozpočet 378.476 90.000 27.730 IPV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 55.025 55.025 306020 02 98 MZV - Bukurešť - rekonstrukce budovy rezidence 1/2006 8/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 72.295 40.000 30.000 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.126 0.126 306020 05 08 MZV - MTZ v zahraničí R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 43.138 3.000 13.000 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.730 0.730 306020 R0 01 Rezerva na dokončení programu 306 020 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 24.270 24.270 Celkem výdaje na program č:306 020 Z toho výdaje státního rozpočtu Celkem výdaje programového financování kapitoly 306 Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu 100.000 100.000 1 151.400 1 144.200-18 -
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 4 5 údaje v tis. Kč Název kapitoly: Číslo kapitoly Ministerstvo obrany 307 9121s 9123s 9124 9125 9126s 9127s 9128s 9129 9133s 913s 9141 Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 592 297 191 822 32.4 Náklady materiální povahy a služby 5 101 480 4 801 213 94.1 Náklady stavební části stavby 4 205 172 5 194 572 123.5 Náklady technologické části stavby 387 799 897 372 231.4 Náklady na stroje a zařízení 12 339 767 9 324 565 75.6 Náklady na nehmotný investiční majetek 441 401 306 944 69.5 Investiční a neivestiční náklady ostatní celkem 428 011 29 540 6.9 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 609 692 455 095 74.6 Ostatní investiční a neinvestiční potřeby 83 158 41 037 49.3 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 24 180 607 20 907 786 86.5 Vlastní zdroje účastníka programu 49 232 87 185 177.1 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 9 854 323 9 886 996 100.3 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 12 000 278 9 886 996 82.4 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 5 117 469 7 688 282 150.2 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 7 129 630 8 925 733 125.2 9149s Jiné zdroje tuzemské 4 248 720 719 280 16.9 9152s 919s Dotace z fondů NATO 752 747 1 288 592 171.2 SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 24 180 607 20 907 786 86.5 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.307 14 971 792 17 575 278 117.4 Název programu: Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Evidenční číslo 207 010 9123s 9126s 9127s 9129 913s Náklady materiální povahy a služby 1 034 Náklady na stroje a zařízení 130 028 2 000 1.5 Náklady na nehmotný investiční majetek REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 10 230 1 998 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 143 290 2 000 1.4 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 24 400 2 000 8.2 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 143 290 2 000 1.4 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 143 290 2 000 1.4 Výdaje SR na financování programu č. 207 010 celkem 24 400 2 000 8.2-19 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 Název programu: Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení 9121s 9123s 9126s 9127s 9129 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 2 801 4 5 údaje v tis. Kč Evidenční číslo 207 020 Náklady materiální povahy a služby 2 444 4 500 184.1 Náklady na stroje a zařízení 154 625 89 511 57.9 Náklady na nehmotný investiční majetek 39 544 4 000 10.1 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 22 036 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 221 450 98 011 44.3 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 52 550 98 011 186.5 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 76 450 98 011 128.2 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 127 000 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 145 000 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 221 450 98 011 44.3 Výdaje SR na financování programu č. 207 020 celkem 179 550 98 011 54.6 Název programu: Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Evidenční číslo 207 030 9123s 9126s 9127s 9129 913s Náklady materiální povahy a služby 4 012 7 498 186.9 Náklady na stroje a zařízení 592 150 915 547 154.6 Náklady na nehmotný investiční majetek 28 441 59 050 207.6 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 270 74 27.4 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 624 873 982 169 157.2 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 349 815 541 769 154.9 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 349 815 541 769 154.9 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 275 058 440 400 160.1 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 275 058 440 400 160.1 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 624 873 982 169 157.2 Výdaje SR na financování programu č. 207 030 celkem 624 873 982 169 157.2-20 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 Název programu: Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a identifikačních systémů 4 5 údaje v tis. Kč Evidenční číslo 207 040 9123s Náklady materiální povahy a služby 9126s Náklady na stroje a zařízení 9129 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 913s SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ Výdaje SR na financování programu č. 207 040 celkem 464 20 066 120 20 650 16 500 20 650 20 650 16 500 Název programu: Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Evidenční číslo 207 050 9126s 9127s 9129 913s Náklady na stroje a zařízení 76 498 26 000 34.0 Náklady na nehmotný investiční majetek 41 251 200 0.5 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 5 088 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 122 837 26 200 21.3 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 88 900 26 200 29.5 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 122 837 26 200 21.3 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 122 837 26 200 21.3 Výdaje SR na financování programu č. 207 050 celkem 88 900 26 200 29.5 Název programu: Ochrana utajovaných skutečností Evidenční číslo 207 060 9121s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 9124 Náklady stavební části stavby 9125 Náklady technologické části stavby 9126s Náklady na stroje a zařízení 9127s Náklady na nehmotný investiční majetek 9129 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 913s SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ Výdaje SR na financování programu č. 207 060 celkem 18 362 71 677 2 178 60 202 5 527 7 179 165 125 33 000 165 125 165 125 33 000-21 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 Název programu: Rozvoj komunikačních a informačních systémů 9121s 9123s 9124 9125 9126s 9127s 9129 913s 4 5 údaje v tis. Kč Evidenční číslo 207 070 Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 5 013 2 000 39.9 Náklady materiální povahy a služby 1 182 535 1 051 754 88.9 Náklady stavební části stavby 5 698 3 761 66.0 Náklady technologické části stavby 4 139 5 639 136.2 Náklady na stroje a zařízení 136 599 468 531 343.0 Náklady na nehmotný investiční majetek 128 882 148 886 115.5 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 12 691 27 699 218.3 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 1 475 557 1 708 270 115.8 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 1 475 557 1 513 270 102.6 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 1 475 557 1 513 270 102.6 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 195 000 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 195 000 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 1 475 557 1 708 270 115.8 Výdaje SR na financování programu č. 207 070 celkem 1 475 557 1 708 270 115.8 Název programu: Rozvoj vojenského zpravodajství Evidenční číslo 207 130 9123s 9126s 9127s 9128s 9129 913s Náklady materiální povahy a služby 19 330 10 982 56.8 Náklady na stroje a zařízení 118 067 197 878 167.6 Náklady na nehmotný investiční majetek 53 703 32 040 59.7 Investiční a neivestiční náklady ostatní celkem 500 1 000 200.0 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 80 000 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 191 600 321 900 168.0 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 107 450 287 400 267.5 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 107 450 287 400 267.5 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 84 150 34 500 41.0 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 84 150 34 500 41.0 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 191 600 321 900 168.0 Výdaje SR na financování programu č. 207 130 celkem 191 600 321 900 168.0-22 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 Název programu: Pořízení a moder. prostředků topografického a geodetického zabezpečení 4 5 údaje v tis. Kč Evidenční číslo 207 170 9121s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 9124 Náklady stavební části stavby 9126s Náklady na stroje a zařízení 9127s Náklady na nehmotný investiční majetek 9129 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 913s SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ Výdaje SR na financování programu č. 207 170 celkem 89 9 897 29 602 5 895 4 337 49 820 24 020 49 820 49 820 24 020 Název programu: Výstavba specializovaných sil Armády ČR Evidenční číslo 207 180 9121s 9123s 9124 9125 9126s 9129 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 18 058 200 1.1 Náklady materiální povahy a služby 1 000 Náklady stavební části stavby 501 779 53 286 10.6 Náklady technologické části stavby 1 594 36 514 2 290.7 Náklady na stroje a zařízení REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 108 273 41 407 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 672 111 90 000 13.4 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 23 000 118 356 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 319 000 90 000 28.2 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 553 755 90 000 16.3 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 672 111 90 000 13.4 Výdaje SR na financování programu č. 207 180 celkem 342 000 90 000 26.3-23 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 Název programu: Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil 9123s 9126s 9127s 9129 913s 4 5 údaje v tis. Kč Evidenční číslo 207 210 Náklady materiální povahy a služby 220 5 000 2 272.7 Náklady na stroje a zařízení 102 284 78 000 76.3 Náklady na nehmotný investiční majetek REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 3 196 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 105 700 83 500 79.0 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 105 700 83 500 79.0 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 105 700 83 500 79.0 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 105 700 83 500 79.0 Výdaje SR na financování programu č. 207 210 celkem 105 700 83 500 79.0 500 Název programu: Modernizace protiletadlového vojska Evidenční číslo 207 230 9123s 9126s 9127s 9129 913s Náklady materiální povahy a služby 14 945 47 549 318.2 Náklady na stroje a zařízení 277 922 600 693 216.1 Náklady na nehmotný investiční majetek REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 1 248 8 410 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 292 867 657 900 224.6 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 9 707 55 959 576.5 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 14 945 55 959 374.4 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 177 881 601 941 338.4 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 277 922 601 941 216.6 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 292 867 657 900 224.6 Výdaje SR na financování programu č. 207 230 celkem 187 588 657 900 350.7 Název programu: Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů Evidenční číslo 207 260 9126s Náklady na stroje a zařízení 913s SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 3 150 3 150 3 150 3 150 Výdaje SR na financování programu č. 207 260 celkem - 24 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 Název programu: Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil 9121s 9124 9125 9126s 9127s 9129 913s 4 5 údaje v tis. Kč Evidenční číslo 207 270 Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 220 150 68.2 Náklady stavební části stavby 129 575 49 850 38.5 Náklady technologické části stavby Náklady na stroje a zařízení 53 005 21 504 40.6 Náklady na nehmotný investiční majetek 35 906 14 496 40.4 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 629 11 945 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 231 280 86 000 37.2 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 106 468 50 000 47.0 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 170 196 50 000 29.4 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 26 282 36 000 137.0 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 61 084 36 000 58.9 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 231 280 86 000 37.2 Výdaje SR na financování programu č. 207 270 celkem 132 750 86 000 64.8 Název programu: Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Evidenční číslo 207 280 9121s 9124 9125 9126s 9127s 9129 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 82 655 24 725 29.9 Náklady stavební části stavby 415 165 824 801 198.7 Náklady technologické části stavby 8 462 38 174 451.1 Náklady na stroje a zařízení 5 327 5 600 105.1 Náklady na nehmotný investiční majetek 47 5 000 10 638.3 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 10 333 10 000 96.8 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 521 989 908 300 174.0 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 288 744 391 618 135.6 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 320 500 391 618 122.2 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 200 056 516 682 258.3 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 201 489 516 682 256.4 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 521 989 908 300 174.0 Výdaje SR na financování programu č. 207 280 celkem 488 800 908 300 185.8-25 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 Název programu: Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159 9123s 9126s 9127s 9129 913s 4 5 údaje v tis. Kč Evidenční číslo 207 310 Náklady materiální povahy a služby 555 164 841 594 151.6 Náklady na stroje a zařízení 271 318 261 503 96.4 Náklady na nehmotný investiční majetek 4 000 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 32 608 24 490 75.1 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 859 090 1 131 587 131.7 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 627 474 880 084 140.3 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 627 474 880 084 140.3 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 231 616 251 503 108.6 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 231 616 251 503 108.6 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 859 090 1 131 587 131.7 Výdaje SR na financování programu č. 207 310 celkem 859 090 1 131 587 131.7 Název programu: Modernizace vrtulníkového letectva Evidenční číslo 207 320 9123s 9126s 9129 913s Náklady materiální povahy a služby 238 623 26 145 11.0 Náklady na stroje a zařízení 5 257 129 1 460 016 27.8 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 1 045 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 5 496 797 1 486 161 27.0 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 244 677 45 107 18.4 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 271 364 45 107 16.6 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 510 323 721 774 141.4 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 976 713 721 774 73.9 9149s Jiné zdroje tuzemské 4 248 720 719 280 16.9 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 5 496 797 1 486 161 27.0 Výdaje SR na financování programu č. 207 320 celkem 755 000 766 881 101.6 Název programu: Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie Evidenční číslo 207 350 9121s 9124 9125 9126s 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) Náklady stavební části stavby Náklady technologické části stavby 312 1 155 Náklady na stroje a zařízení 43 690 41 000 93.8 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 45 647 41 000 89.8 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 43 000 41 000 95.3 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 45 647 41 000 89.8 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 45 647 41 000 89.8 Výdaje SR na financování programu č. 207 350 celkem 43 000 41 000 95.3 490-26 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 Název programu: Zvyšování schopností vzdušných sil 9123s 9126s 9127s 913s 4 5 údaje v tis. Kč Evidenční číslo 207 360 Náklady materiální povahy a služby 900 9 415 1 046.1 Náklady na stroje a zařízení 45 500 1 292 159 2 839.9 Náklady na nehmotný investiční majetek 11 277 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 46 400 1 312 851 2 829.4 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 46 400 32 000 69.0 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 46 400 32 000 69.0 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 43 400 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 1 280 851 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 46 400 1 312 851 2 829.4 Výdaje SR na financování programu č. 207 360 celkem 46 400 75 400 162.5 Název programu: Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Evidenční číslo 207 380 9121s 9123s 9126s 9127s 9129 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 1 808 Náklady materiální povahy a služby 31 914 3 099 9.7 Náklady na stroje a zařízení 127 821 32 753 25.6 Náklady na nehmotný investiční majetek 40 606 4 900 12.1 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 35 497 3 848 10.8 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 237 646 44 600 18.8 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 180 890 44 600 24.7 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 237 646 44 600 18.8 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 237 646 44 600 18.8 Výdaje SR na financování programu č. 207 380 celkem 180 890 44 600 24.7 Název programu: Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích Evidenční číslo 207 410 9126s Náklady na stroje a zařízení 9129 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 913s SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ Výdaje SR na financování programu č. 207 410 celkem 137 580 73 137 653 70 000 137 653 137 653 70 000-27 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv