Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002

Transkript

1 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Příjmy = Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost % k v tis. v tis. v Kč upr. rozpočtu Správní popl ,00 193,07 (výnos z hracích aut.po odvodu Fin.úřadu, ověřování, rozhodnutí, přihlášení k trvalému pobytu, ryb.lístky apod.) Poplatek ze psů ,00 129,06 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky , ,70 (vybírá se dle vyhlášky) Poplatek za veřej ,00 178,62 (stánky,tržiště u metra, prostranství ostatní zábory) Popl. ze vstupného ,- (vybírá se dle vyhlášky) Místní poplatek ,00 142,04 (výnos z místních popl. za VHP za výher.hrací přístroje) Daň z nemovit ,00 112,19 (přerozděluje MHMP) Splátky půjček ,40 100,84 (splát.půjč.p.švihálek) Neinvest.dotace 0 222, ,00 100,00 (účelová dotace ze SR účelová ze SR určená na volby) Neinvest.dotace ,00 100,00 (dotace je určena na ze SR školství dle počtu žáků a na správu dle počtu obyvatelstva) Neinvest.dotace , ,40 130,58 (dotační vztahy k MČ) z MHMP Neinvest.dotace ,00 100,00 (poskytnutí dotace MČ od rozpočtů územní úrovně Praha-Radotín jako výpomoc po povodních) Převod z hosp ,40 100,04 (posílení rozpočtu ze činnosti zisku hospodářské činnosti) Převody z FRR , ,00 100,00 (posílení rozpočtu z fondu rezerv a rozvoje) Převody ze soc ,80 99,34 (převod ze sociál.fondu fondu do rozpočtu na základě statutu MČ) Investiční dotace ,00 100,00 (udělení grantu na z MHMP veřejné hřiště Sobín a dotace na akci Rekonstrukce, dovybavení a přístavba ÚMČ) Investiční dotace ,- 100,00 (poskytnutí dotace od poskytnutá OMI rozpočtů územ.úrovně

2 pro OMI MHMP jako spoluúčast MČ při financování stavby Dům s pečovatelskou službou") Silnice ,00 75,44 (příjmy za úklid zastávek DP) Školství ,00 96,55 (příspěvky od rodičů na žáky MŠ a družiny ZŠ) Kultura ,00 0 (poskytnutí daru od firmy Kolářová pro míst. knihovnu) Hřbitovní poplatky ,00 436,15 (pronájem místa na hřbitovech) Příjmy z prodeje ,00 0 (propagace MČ- tržba zboží za prodej pohlednic) Přijaté sankční ,50 111,92 (sankční platby a poplatby kuty komise veřejného pořádku Přijaté pojistné ,00 0 (pojistná náhrada - náhrady zábradlí St.Zličín) Nekapitálové ,90 84,70 (příspěvky z VHP na příspěvky veř.prospěš.činnost) Ostatní nahodilé ,10 (dobropisy PRE, Vopříjmy dáren, Plynáren za rok 2001, příspěvky od zaměstnanců za stravné, půjčovné za knihy v MK, příspěvky za inzerci ve Zpravodaji) Příjmy z úroků ,28 204,77 (úroky zákl.běžného ČS účtu MČ) Přijaté vratky 0 266, ,00 100,01 (přijaté fin.vypořádátransferů ní od MHMP za rok 2001) Ostatní činnosti ,81 (převedení došlých plateb na konci roku 2001, týkajících se hospodářské činnosti) PŘÍJMY , ,97 110,23

3 Výdaje = Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost % k v tis. v tis. v Kč upr. rozp. Silnice ,60 107,41 (opravy komunikakací a chodníků, dopravní studie) Záležitosti pozem , ,20 100,00 (dostavba parkovikomunikací ště u čp.244 Křivatcova) Pitná voda ,00 65,20 (projekční práce stavby Vodárna-štola, oprava vodovod.řadu Sobín) Školství , ,78 100,00 (dotace příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ a 1.etapa stavby Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ) Záležitosti škol ,00 23,66 (neinvestiční výdaje a předškolní výchovy na žáky docházející do škol v jiných regionech) Kultura , ,75 99,32 (nákup knih do míst. knihovny, správa knihovny, distribuce Zpravodaje, správa klubu důchodců, kultur.akce pro seniory,ostatní kulturní akce pro občany) Kulturní památky ,70 10,67 (údržba památek) Tělovýchovná ,55 84,72 (opravy tělových. činnost zařízení a zahájení výstavby Hřiště Sobín) Bytové hospo ,00 97,50 (zahájení akce Půddářství ní vestavba bytůprojekční činnost) Hřbitovy ,40 18,82 (úhrada mzdy za správu hřbitovů, fa. Pražských služeb a zpracování hydrogeol.posudků veř. pohřebišť Sobín a Zličín) Komunál.služby ,00 100,00 (dohody na topičské a úklidové práce

4 související s čp.244 a budovy ÚMČ) Ostatní nakládání ,50 97,20 (úklid černých sklás odpady dek a prevence jejich vzniku) Péče o vzhled ,20 86,16 (celková údržba veř. obce a veř.zeleně zeleně, úklid obce včetně zim.údržby, údržba dět.hřišť, obnova hracích prvků, odborná péče o keřové porosty a stromy,chemic.ošetření lokalit s bolševníkem a křídlatkou,likvidace psích exkrementů, sadové úpravy, pasporty a projekty.dokonč.akce Zeleň Starý Zličín a zahájení akce Centrální park). Sociál.dávky (příspěvky sociálně slabým občanům). Městská policie ,90 1,02 (materielní výdaje). Požár.ochrana ,88 83,47 (činnost dobrovol. hasičského sboru a zahájení akce Vysoušecí věž). Činnost míst , ,88 94,31 (výdaje v této skup. správy a samo- jsou spojené s vlastsprávy ní správní činností ÚMČ jako správ. orgánu i jako orgánu zabezpečujícího činnost míst.zastupitelstva. Jedná se o provozní náklady ÚMČ, mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů a členů komisí, analýzy a studie, poplatky kat.úřadu, odvody sociál.a zdravotního pojištění, pojistné majetku MČ, konzultační,poradenské, a práv.služby včetně zastupování ve spo-

5 rech,auditorská čin., služby zpracování dat, příspěvky nadacím odsouhl.radou MČ, granty na podporu čin.pro volný čas dětí a mládeže, pořízení dlouhodob. hmot.a nehmotného majetku,výdaje na opravy majetku a jeho technic.zhodnocení, financování výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí,dále to jsou výdaje spojené s investiční výstavbou akcí Rekonstrukce čp.244 Křivatcova, Rekonstrukce objektu Na hrázi a Rekonstrukce, dovybavení a přístavba budovy ÚMČ). Pojištění ,00 66,01 (povinné ručení vo-, zidel v majetku MČ Převod do FRR ,00 100,00 (převod do FFR neproinvestované finanční prostředky) Převody do soc ,09 104,31 (tvorba sociál.fondu fondu dle statutu MČ) VÝDAJE , ,43 92,50

6 PŘÍJMY MČ ZA ROK 2002 ČI Í VÝDAJE MČ ZA ROK 2002 ČI Í ,97 KČ ,43 KČ VÝSLEDEK HOSPODAŘE Í MČ PRAHA-ZLIČÍ ZA ROK 2002 ČI Í ,54 KČ STAV A ÚČTECH MČ PRAHA-ZLIČÍ K ZBÚ hlavní činnosti: ,54 Kč Fond rezerv a rozvoje: ,87 Kč Sociální fond: ,23 Kč ZBÚ hospodářské činnosti: ,70 Kč