Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2007

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2007 březen 2008 zpracoval: Ing.Ivo Kubín

Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice, J.Haška 1082/12, PSČ 679 61 IČO: 71232745 Č.ú.: 35 4327880247/0100 Zřizovatel: Město Letovice IČO zřizovatele: 00280518 Odborná pracoviště Statutární zástupce ředitel Ing. Ivo Kubín Správa a ekonomický úsek Účetní, zástupce ředitele Personalista,mzdová účetní Sociální pracovnice Stravovací úsek vedoucí ( počet ostatních pracovníků 6 ) Oddělení sociální péče- vedoucí ( počet ostatních pracovníků 14 ) Pečovatelská služba vedoucí ( počet ostatních pracovníků 6 ) Irena Hašková Michaela Šustrová Mgr. Michaela Šístková Eva Přikrylová Lada Jašíčková Ivana Randulová Nejvyhledávanější kontakty Pevná linka Mobilní e-mail telefon Ředitel 516 481 256 602 188 182 kubin@cssletovice.cz Zástupce ředitele, účetní 516 481 255 602 188 135 haskova@cssletovice.cz Sociální pracovnice 516 481 254 602 419 039 sistkova@cssletovice.cz Vedoucí odd.soc.péče/vrchní 516 481 290 602 188 103 jasickova@cssletovicve.cz sestra Vedoucí stravovacího úseku 516 481 258 606 789 327 prikrylova@cssletovice.cz Vedoucí pečovatelské služby 516 481 251 606 789 328 randulova@cssletovice.cz Vrátnice 516 481 200 Fax 516 481 254 Internetové stránky: www:cssletovice.cz e-mail: info@cssletovice.cz Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace (dále jen CSSML) má právní subjektivitu a vystupuje v právních vztazích v rozsahu daném zřizovací listinou. Svými souhrnnými finančními vztahy je napojena na státní rozpočet a rozpočet města Letovice. Zařízení poskytuje sociální služby v objektu, který je rozčleněn na dvě části, komunikačně spojené centrálním vstupním vchodem s vrátnicí. K 20.7.2007 se organizaci podařilo získat registraci jakožto poskytovatel sociálních služeb a v současné době poskytuje dva druhy sociálních služeb a to: domov pro seniory pečovatelská služba ( v rámci domu s pečovatelskou službou a terénní pečovatelská služba ) 2

Posláním domova pro seniory ( dále jen DS) je poskytnout seniorům, kteří už nadále nemohou žít z důvodů vysokého věku, sociálních důvodů nebo z nepříznivého zdravotní stavu ve svém přirozeném prostředí důstojné, plnohodnotné, bezpečné a aktivní prožití života. Usilujeme, aby byla dostupná taková nabídka kvalitních sociálních služeb, kterou jim umožníme co nejpřirozenější začlenění do běžného života. Poskytujeme komplexní ošetřovatelskou, rehabilitační a sociální péči kvalifikovaným proškoleným personálem dle individuálních potřeb seniora s cílem zachovat a rozvíjet jejich soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Posláním pečovatelské služby (dále jen PS) je zajistit seniorům a zdravotně postiženým občanům žít důstojně v přiměřených podmínkách a co nejdéle ve svém domácím prostředí, s pocitem bezpečí, kde mají úplné soukromí. Pomáháme uživatelům žít plnohodnotný život s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při každodenním zvládání péče o vlastní osobu nebo pomoc se zajišťováním chodu a údržby domácnosti Každému jsou poskytovány služby dle skutečné potřeby, a to na základě předem dojednaného individuálního programu. domov pro seniory ( dále DS) Cílem této služby je zajištění potřebné pomoci lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodů věku. Většinou se jedná o následky nepříznivého zdravotního stavu, vysokého věku, krizové sociální situace nebo následky života v sociálně znevýhodněném prostředí. Našemu nejstaršímu uživateli bylo 96 roků a nejmladšímu 52 roků. Průměrný věk v našem zařízení je 81 roků. K 31.12.2007 jsme měli 72 uživatelů, z nichž bylo 58 žen a 14 mužů, v tomto členění: do 65 let - 3 uživatelé,ve věku 66 85 let - 49 uživatelů a nad 85 let 20 uživatelů. V roce 2007 jsme dosáhli o něco vyšší obložnosti než v roce předešlém a to 97,88 %, což představuje průměrný počet uživatelů 70,46. Během roku zemřelo 12 žen a 4 muži, pobyt ukončili 2 uživatelé a přijato bylo 12 žen a 7 mužů. Celkový počet neuspokojených žadatelů o sociální službu bylo evidováno 77. Stav v pobírání příspěvku na péči k 31.12.2007 Příspěvek na péči Počet uživatelů Celkem v Kč/měsíc nemá 18 0,- Stupeň I (lehká závislost) 22 44.000,- 2.000,-Kč Stupeň II (středně těžká 14 56.000,- závislost) 4.000,-Kč Stupeň III ( těžká závislost) 11 88.000,- 8.000,-Kč Stupeň IV ( úplná závislost) 7 77.000,- 11.000,-Kč CELKEM 72 265.000,- Roční skutečný příjem příspěvku na péči 3.094.911,- Kč V domově je pouze 18 uživatelů bez příspěvku na péči, což je pozitivem oproti roku 2006, kdy nepobíralo tehdy tzv. bezmocnost 40 uživatelů. 3

Z výše uvedeného stavu (viz. tabulka) vyplývá, že 25% uživatelů vyžaduje komplexní ošetřovatelskou péči. Organizace však disponuje pouze 12 ošetřovatelskými lůžky, což za současného stavu již nepokrývá skutečnou potřebu. Kapacita domova pro seniory : 72 uživatelů Počet a druh pokojů v DS: 2 NP 3 NP 4 NP celkem kapacita jednolůžkové 3 3 6 6 dvojlůžkové 9 8 7 24 48 třílůžkové 1 1 4 6 18 Celkem 36 72 Finanční náležitosti spojené s pobytem v DS Oblast stravování: Domov pro seniory poskytuje uživatelům celodenní stravování. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Podává se pravidelně pětkrát denně, formou snídaně, svačiny, oběda, odpolední svačiny a večeře.vaříme racionální i dietní stravu dle doporučení lékaře. Jídelníček je sestavován tak, aby odpovídal požadavkům hygienických norem a věkové kategorii strávníků. Při svátečních událostech jako jsou například různá výročí,vánoční svátky nebo velikonoce připravuje kuchyňský personál sváteční menu. K tomu náleží i slavnostně vyzdobená jídelna. V ceně stravného je samozřejmě i pitný režim. Na každém patře je k dispozici zásobník s nápoji. Stravování je našim uživatelům poskytováno vzhledem k jejich mobilitě buď v jídelně nebo na patrech v kuchyňkách či přímo na pokojích, za asistence pracovníků sociální péče. Kuchyně má také dostatečnou kapacitu na to, abychom mohli nabídnout obědy i dalším strávníkům,obyvatelům DPS a seniorům z blízkého okolí, kteří se mohou stravovat přímo v jídelně stravovacího provozu. Podměty a připomínky ke kvalitě a výběru stravy mohou uživatelé uplatňovat na stravovací komisi, která se schází cca.1 x za 2 měsíce. Cena stravy k 31.8. 2007 snídaně svačina oběd svačina večeře 2 večeře Celodenní strava Racionální 8,6 5,7 23,6 5,7 15,4 59,- strava Diabetická 8,6 5,7 23,6 5,7 15,4 5,1 64,- strava Dietní strava 8,6 5,7 22 5,7 17 59,- Cena stravy k 1.9.2007 snídaně svačina oběd svačina večeře 2 večeře Celodenní strava Racionální strava 8 4,5 30 4,5 17 64,- 4

Diabetická strava 9 6 25,5 6 17,5 5 69,- Diabetická strava 9 6 25,5 6 17,5 64,- bez 2 večeře Dietní strava 8,5 5,5 27 5,5 17,5 64,- Cena obědů pro ostatní strávníky Cena oběda k 31.8.2007 Cena oběda k 1.9.2007 Cizí strávníci 45,- 50,- DPS 42,- 47,- K úpravě cen oběda došlo zejména v důsledku nárůstu cen potravin. S touto oblastí se úzce pojí problematika likvidace odpadů v rámci organizace, kterou zajišťujeme smluvními firmami a jedná se o: Svoz a likvidaci komunálního odpadu 4,68 t Vyčištění a odvoz olejů z tukového lapolu 4,80 t Vyčištění a odvoz kalů z lapolu ropných látek 0,50 t Zbytky z jídel, rostlinný odpad 10,80 t Nebezpečné odpady ( pleny, obvazy, jehly a stříkačky) 10,619 t Oblast pobytu a nezbytných služeb: Měsíční rozpis úhrad za pobyt a služby v DS za r. 2007 Úhrada za pobyt a služby zahrnuje: ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, poskytnutí stravy. Typ úhrady od 1.3.2007 od 1.9.2007 Jednolůžkový pokoj s balkonem 7.630,-- Kč 7.782,-- Kč Jednolůžkový pokoj bez balkonu 7.539,-- Kč 7.691,-- Kč Dvoulůžkový pokoj s balkonem 7.205,-- Kč 7.357,-- Kč Dvoulůžkový pokoj bez balkonu 7.114,-- Kč 7.266,-- Kč Třílůžkový pokoj pokoj č. 212,312 6.840,-- Kč 6.992,-- Kč Třílůžkový pokoj pokoj č. 411 6.779,-- Kč 6.931,-- Kč Třílůžkový pokoj pokoj č. 408, 409 6.718,-- Kč 6.870,-- Kč Třílůžkový pokoj pokoj č. 410 6.658,-- Kč 6.810,-- Kč Uživatelé s diabetickou stravou mají úhradu o 152,-- Kč měsíčně vyšší. Roční skutečný příjem z úhrad 5,614.469,-- Kč Roční doplatky DS do plných úhrad 174.798,-- Kč (u 24 uživatelů z toho 4 zemřeli v průběhu roku) Tržby za fakultativní služby Tržby od zdravotních pojišťoven 11.687,-- Kč 153.284,20 Kč 5

Cílová skupina služby: Cílovou skupinu tvoří tedy zejména senioři od 65 roků, kteří potřebují částečnou nebo úplnou pomoc jiné fyzické osoby v běžných dovednostech, vyjádřenou zejména I. a II. stupněm příspěvku na péči. Dále osoby pobírající plný invalidní důchod, které jsou zcela nebo částečně upoutány na lůžko, vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v běžných dovednostech a dosáhly věku alespoň 60 roků. Způsob práce v domově pro seniory Metody práce s uživatelem Uživatelé mají možnost se zapojit do služby, kterou jim poskytujeme. U méně pohyblivých uživatelů se snažíme jejich fyzický stav aktivovat rehabilitací a částečnou spoluúčastí u drobných úkonů. Soběstačnější uživatele se snažíme motivovat i za menší dopomoci personálu. Svoji úlohu zde sehrávají zejména pracovníci v přímé obslužné péči, ale zapojeni jsou aktivně i ostatní zaměstnanci organizace, kteří přicházejí do kontaktu s uživateli. Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby Při nástupu do domova pro seniory žadatele seznámíme se službami, které domov poskytuje. Na základě svých potřeb si žadatel sám rozhodne, které služby chce využívat. Následně uzavřeme Smlouvu o poskytování sociálních služeb, ve které jsou mimo jiné uvedeny služby, jež si sám žadatel vybral. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: Úhrada za pobyt a stravu, Sazebník fakultativních služeb a Seznam předpisů poskytovatele, se kterými byl uživatel seznámen. Zdravotní, ošetřovatelská péče a rehabilitace Lékařskou zdravotní péči zajišťuje každé úterý dopoledne MUDr. Michael Šafránek, 1x za 3 měsíce dojíždí diabetolog a internista MUDr. Vítězslav Mejzlík, v případě potřeby přijíždí i častěji. MUDr. Zdeňka Srpová zahájila provozování stomatologické ordinace v rámci zařízení ordinuje 4 dny v týdnu. Psychiatrické vyšetření případně jen pohovor zajišťuje MUDr. Soňa Vavrincová 1x měsíčně. Všichni uživatelé mají svobodnou volbu lékaře. Od měsíce února bylo zahájeno vykazování zdravotní péče v našem zařízení vůči 3 pojišťovnám a stalo se tak dalším byť ne výrazným zdrojem příjmů. V tomto roce je plně rozvinutá ošetřovatelská péče pomocí ošetřovatelských diagnóz, stanovení cílů a realizace ošetřovatelských procesů. 1x za 14 dní se hodnotí dosažení ošetřovatelských cílů. S každým novým uživatelem je sepsána ošetřovatelská anamnéza, vyhodnocen Barthelův test soběstačnosti, u imobilních uživatelů se vyhodnocuje test podle Nortonové. V našem domově pro seniory využíváme z opatření omezujících pohyb pouze postranice u lůžka, a to pouze na základě žádosti uživatele zejména pro zajištění jeho bezpečnosti a zdraví. O této skutečnosti informuje vedoucí sociální péče ústavního lékaře, praktického lékaře uživatele a ředitele zařízení a je vždy sepsán protokol o restriktivním opatření, který se pravidelně vyhodnocuje. V roce 2007 jsme použili restriktivní opatření u 20 uživatelů. Velmi dobré výsledky dosahuje naše zařízení při prevenci dekubitů a ošetřování dekubitů, které zjišťujeme u některých našich uživatelů po návratu ze zdravotnického zařízení. V prevenci se nám osvědčili antidekubitní pasívní matrace, používání léčebné kosmetiky a důraz je kladen na polohování uživatelů s využitím perličkových pomůcek. Každá pracovnice v přímé obslužné péči je zároveň klíčovým pracovníkem pro 3 5 uživatelů. U nich zjišťuje osobní cíle, jak dlouhodobé, tak krátkodobé. U krátkodobých cílů se snaží pomoci je v co nejkratší době realizovat. 6

U všech uživatelů je kladen důraz na větší samostatnost a aktivizaci. 3x týdně provádí fyzioterapeutka skupinové cvičení, v zimním období se cvičení provádí v budově, v letním se cvičí venku. K imobilním uživatelům dochází fyzioterapeutka denně a provádí zde jak nácvik chůze, tak aktivní dechové cvičení, cvičení cévní gymnastiky, nácvik chůze pomocí elektrického nebo mechanického chodítka, dále cvičení pomocí rehabilitačních pomůcek over ball, flex bar, posilovače prstů. Všichni uživatelé domova mohou využít elektroléčbu a masáže. Veškerá dokumentace je vedena dle ordinace lékaře a v souladu se zdravotním stavem uživatelů. Všichni uživatelé mají zpracován každodenní plán svých aktivit. Cílem zaměstnanců je spokojenost a bio-psycho-sociální přístup ke všem uživatelům. Ergoterapie a využití volného času Organizování volnočasových aktivit, kulturní a zájmové činnosti je v působnosti sociálního pracovníka. Pro tuto činnost jsou vyčleněny dvě pracovnice sociální péče, které se na základě zpracovaného plánu věnují uživatelům a pomáhají jim aktivně využít volný čas. Pořádáme přednášky, zájezdy, v klubovně cvičí zájemci paměť, hrají společenské hry, zhotovují z různých materiálů vlastní výrobky, venku se věnují pěstování květin, vycházkám do parku nebo města, oblíbené jsou i veškeré činnosti v altánu na zahradě, hra ruských kuželek. V rámci domova pro seniory pracuje výbor obyvatel, který má 5 členů a schází se 1 x měsíčně s ředitelem. Na schůzkách se řeší zejména otázky kulturního vyžití uživatelů a zájmové činnosti, dále celková situaci v domově a aktuální připomínky uživatelů. Ředitel výbor informuje o zamýšlených změnách a novinkách, které by se v rámci domova měli realizovat a společně řeší případné připomínky nebo podněty. Vedení organizace sleduje jubilea uživatelů a v rámci této skutečnosti obdrží uživatel mimo blahopřání i kyticí a drobný dárek. Také město Letovice prostřednictvím sboru pro občanské záležitosti obdarovává uživatele dárkovým balíčkem k vánocům nebo kulatému jubileu. Uživatelé mohou využívat služby v rámci zařízení jako např. kadeřnictví, pedikúru, masáže nebo nakupovat v kantýně, využít automatu na kávu v přízemí. K duchovní péči se využívá ekumenická místnost, kde ji nejen našim uživatelům poskytují církev římskokatolická, církev českobratrská evangelická, církev evangelická a adventisté 7 dne. Přehled nejdůležitějších vzdělávacích aktivit oddělení sociální péče leden 2007 Možnosti využití všeobecné sestry polarizovaného světla březen 2007 Výživa P.Bohatcová hospitalizovaných nemocných květen 2007 První pomoc P.Bohatcová, H.Juříková duševní fyzické zdraví Září 2007 Základy komunikace s pracovníci sociální péče pacientem Říjen 2007 Farmakologie pracovníci sociální péče, všeobecné sestry Listopad 2007 Stresové situace a relaxační techniky Z.menzová, I.Lorencová, L.kolísková, H.Juříková Listopad 2007 Supervize pracovníci sociální péče Listopad 2007 Kardio pulmonální všeobecné sestry, pracovníci sociální péče resuscitace Prosinec 2007 Práce s klientem, restriktivní opatření všeobecné sestry, pracovníci sociální péče 7

Cíle do budoucna Krátkodobé cíle domova pro seniory do konce roku 2007: zřídit webové stránky CSSML a pravidelně je aktualizovat aktualizace Domácího řádu, provozních a vnitřních směrnic přijmout novou vedoucí sociální péče, fyzioterapeuta zajistit umístění stomatologické ordinace zveřejňování aktuálních informací na nástěnkách v areálu CSSML anketa spokojenosti uživatelů (1x ročně) spolupráce s okolními občanskými sdruženími, zapojení mateřských škol, základních škol, základních uměleckých škol Dlouhodobé cíle domova pro seniory připravit projekt bezbariérového sestupu na spodní část zahrady navýšení počtu pracovníků sociální péče v přímé obslužné péči pomoc při hledání adekvátního umístění v jiném zařízením uživatelům, kteří byli přijati před platností a zavedení standardů do praxe a nesplňují cílovou skupinu domova pro seniory zkvalitnění služeb, týmová spolupráce a rozdělení kompetencí mezi jednotlivé pracovníky s jasným popisem pracovních povinností vyškolit vybrané pracovníky v metodě bazální stimulace Přehled akcí uspořádaných pro klienty v roce 2007 Přednáška o léčivých bylinách Přednáška Jak se Letovice staly krajkářskou velmocí Vystoupení mažoretek Pálení čarodějnic Přednáška o Japonsku Jarní koncert Milana Hakla a Ludmily Lujkové Zájezd s prohlídkou židovského města v Boskovicích Výstava výrobků uživatelů domova pro seniory Vystoupení ZUŠ Letovice Promítání záznamu z kořeneckých slavností Zájezd do Olešnice na modrotisk a muzeum strašidel Vystoupení harmonikářů Veselá dvojka Návštěva krypty, lékárny a kostela sv. Václava v Letovicích Sportovní dopoledne Vystoupení skupiny Old Hit s opékáním párků Přednáška Reflexní terapie Návštěva výstavy Výlet do arboreta v Borotíně Promítání videa z našich kulturních akcí Přednáška o Paříži Přednáška ing.konůpkové 8

Výlet na Vísky Muzikálek Karkulka Povídání s p. Lujkovou Ukázka keramické výroby Vystoupení mažoretek Beseda Policie ČR Návštěva z Diakonie ČCE Výroba adventních věnců Mikulášská nadílka Adventní výstava v kulturním domě Adventní koncert Vystoupení dětí z mateřské školy Vánoční besídka Přednáška o Indii Vystoupení studentů střední školy z Boskovic Pečovatelská služba má své zázemí v domě s pečovatelskou službou ( DPS ), který byl otevřen v prosinci roku 2000 a je součástí bytového fondu města Letovice. V roce 2005 byl otevřen domov pro seniory, který je s DPS propojen stávajícím společným vchodem. Tím vznikl jednotný komplex Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace (CSSML). Správcem bytů v DPS je CSSML, která je převzala od společnosti Kordo Letovice. Tato společnost i nadále spravuje a provozuje plynovou kotelnu. Pečovatelská služba v Letovicích je registrovanou terénní sociální službou dle platného zákona a je členem České asociace poskytovatelů pečovatelské služby. Terénní sociální služby jsou finančně méně náročné, pomáhají ke zlepšení kvality života nejen pro vlastní uživatele, ale i pro rodinné příslušníky.v roce 2007 byla tato služba poskytnuta 124 uživatelům, z toho pouze dovážky obědů využilo 66 uživatelů. Zbývajících 58 uživatelů využilo, kromě dovážky obědů, širší nabídky pečovatelské služby Kapacita domu s pečovatelskou službou ( DPS ) Počet a druh bytů v DPS: Suterén 1 NP 2 NP 3 NP 4 NP celkem kapacita jednopokojové 3 6 8 9 9 35 35 dvoupokojové 3 3 3 9 18 celkem 44 53 V roce 2007 bylo přiděleno mezi uživatele 5 jednopokojových bytů. Došlo k navýšení kapacity bytů o 1 jednopokojový byt přestavbou nebytových prostor, které dříve využívala pečovatelská služba. V rámci údržby a oprav DPS byl proveden nátěr zábradlí u balkónů, výměna oken a balkónových dveří u bytu č. 1 203 a osazena podlaha v první polovině půdy. 9

Cílovou skupinu pečovatelské služby tvoří: ( PS ) senioři a dospělé osoby, které potřebují z důvodů vysokého věku, zdravotního stavu a snížené soběstačnosti pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu nebo pomoc při zajišťování chodu a údržby domácnosti. Dále do cílové skupiny patří rodiny, ve kterých se narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti a rodiny, ve kterých se trvale pečuje o dítě, které je podle rozhodnutí nebo posudku příslušného orgánu sociálního zabezpečení dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči. Pečovatelskou službu poskytujeme dětem, jestliže rodiče nebo osoby odpovědné za jejich výchovu nemohou zabezpečit péči o děti pro vážné překážky, a to v bytě rodičů nebo osob odpovědných za výchovu dítěte. Způsob práce pečovatelské služby ( PS ) Pečovatelská se služba je terénní sociální služba, poskytována v domácnostech uživatelů nebo domácnostech v domě s pečovatelskou službou v pracovní dny od 7,00 15,30 hod. Tato služba je zajišťována pro uživatele Letovic, integrovaných obcí i obcím se samostatnou působností ( dovážka oběda do 15 obcí ). Pečovatelská služba je poskytována na základě písemné smlouvy a podle předem dojednaného individuálního plánu. Pomáháme uživatelům žít plnohodnotný život s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při každodenním zvládání péče o vlastní osobu nebo pomoc se zajišťováním chodu a údržby domácnosti. Bydlení v DPS nebo zavedení PS je vhodné pro uživatele, kteří nepotřebují celodenní komplexní nebo ošetřovatelskou péči. Nabízené služby jsou platné dle zákona 108/2006 o sociálních službách a prováděcí vyhlášky 505/ 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Uživatelé mohou také požádat o fakultativní úkony prováděné v rámci CSSML nákupy a pochůzky rozvážka obědů, pomoc při zajištění stravy, pomoc a podpora při podávání jídla a pití běžný úklid a údržba domácností mimořádný úklid ( mytí oken, úklid po malování ) pomoc při osobní hygieně a koupání, pedikúra, masáže, zástřih vlasů a holení doprovod k lékaři, na vycházku, společenská služba dohled nad dospělým občanem a kontrola nad užíváním léků praní, žehlení prádla doplňkové služby duchovní služby, kulturní akce a besedy v rámci CSSML Úhrady za úkony pečovatelské služby Sazebník schválila na zasedání Rada města Letovice dne 17.1.2007 Příjmy pečovatelské služby v roce 2007 Druh příjmů Celkem v Kč PS + obědy pronájem jídlonosičů vyúčtování obce pedikůra pronájem nábytku 320.255,- 10.308,- 36.251,- 35.510,- 4.272,- 1.560,- pronájem provozního pokoje 10

Počet pracovních dnů Počet rozvezených obědů za rok 2007 Počet rozvezených obědů Průměr rozvezených obědů měsíčně Průměr rozvezených obědů denně 250 16 765 1 397 67,06 Na základě návrhu organizace schválilo zastupitelstvo města v roce 2007 odprodej dvou automobilů, které organizace využívala zejména k rozvozu obědů PS a schválilo zakoupení nového automobilu značky Opel Combo pro zajištění této služby v hodnotě 337.876,-Kč. Od května 2007 je tedy rozvážka obědů zajišťována pouze jedním automobilem a tím se snížil se počet zaměstnanců PS o jednu pečovatelku. V rámci pečovatelské služby byly uzavřeny nové smlouvy o poskytování PS se všemi uživateli, dle platného zákona, zpracovaly se individuální plány u uživatelů a bylo zakoupeno nové programové vybavení pro potřebu PS. Zaměstnanci PS se zúčastňují školení v rámci vzdělávání pracovníků PS, všichni absolvovali jednodenní školení na téma Problematika rizikového chování člověka. Cíle pečovatelské služby do budoucna Krátkodobé cíle pečovatelské služby do konce roku 2007: realizace centrálního klíčového systému, výměna zámkových vložek a klíčů v rámci domu s pečovatelskou službou zajištění nové telefonní ústředny seznámení uživatelů PS se změnami nového zákona o sociálních službách zřídit webové stránky CSSML a pravidelně je aktualizovat zajistit nové auto pro potřebu PS anketa spokojenosti uživatelů (1x ročně) zakoupení nového softwaru pro PS Dlouhodobé cíle pečovatelské služby aktivně vyhledávat občany, kteří potřebují pomoc a využijí nabídku naší PS a uzavřou smlouvy o poskytování PS upevňování vztahů a spolupráce mezi uživateli PS v rámci DPS a uživateli v domově pro seniory aktualizace provozních a vnitřních směrnic proškolování a vzdělávání pracovníků pečovatelské služby zvýšit informovanost a rozvinout spolupráci se seniory města Letovice a okolních obcí seznamování uživatelů PS se změnami nového zákona o sociálních službách ( pomoc při vyřízení a přiznání příspěvku na péči ) dotvoření a vyhodnocování individuálních plánů postupná výměna oken v domácnostech obyvatel DPS Vize CSSML poskytováním kvalitní péče uspokojovat zájemce o službu a zvýšit počet ošetřovatelských lůžek popř. nabídku rozšířit o službu domova se zvláštním režimem 11

udržet cenu poskytované služby cenově únosnou vzhledem k ekonomické situaci v regionu vytvořit stabilní kádr kvalifikovaných, vzdělaných a informovaných pracovníků snížit počet uživatelů určených na jednoho klíčového pracovníka, individuální přístup Personální oblast v rámci organizace Počet zaměstnanců v roce 2007 byl 43 (42,5 úvazku). Podrobnější členění s uvedením funkce se stavem k 31.12.2007 a včetně změn během sledovaného roku je obsahem viz. příloha č.1. Průměrná výše platu u organizace za uvedené období činila 14.660,-Kč. Dodržování bezpečnosti práce je v souladu se zákoníkem práce č.262/2006 Sb., v platném znění. BOZP a PO je zajišťována osobou odborně způsobilou na základě smluvního vztahu. K pracovnímu úrazu v roce 2007 nedošlo. Pracovní neschopnost dle úseků s počtem kalendářních dnů nemoci a OČR úsek počet dnů celkem průměr na 1 zaměstnance sociální péče 585 42 stravování 125 18 prádelna 88 44 správa 134 19 úklid 7 2 údržba 2 2 pečovatelská služba 170 28 Procento neschopnosti za sledované období je u organizace celkem 6,89%. Organizace poskytuje v souladu se zákoníkem práce a NV č.564/2006 Sb., v platném znění tyto příplatky: za noční práci ( 20%průměrného hodinového výdělku) za práci v sobotu a v neděli ( 25% průměrného hodinového výdělku) za práci ve svátek ( po dohodě se zaměstnancem 100% prům.hod. výdělku) za nepřetržitý provoz ( 400,-Kč) za vedení ( dle stupně řídící práce) osobní Organizace uzavírá Dohody o provedení práce na dobu určitou na úseku sociální péče, stravovacím, prádelny a úklidu po dobu pracovní neschopnosti a čerpání dovolené. Dohoda o pracovní činnosti je uzavřena na vrátnici a to na víkendy, svátky, pracovní neschopnost a dovolenou. Dále má organizace uzavřenou smlouvu na umožnění praktického výcviku a praxe s Výchovným ústavem v Olešnici na Moravě ( obor kuchař ) a Vyšší odbornou školou ekonomickou a zdravotnickou a SŠ v Boskovicích ( obor diplomovaná všeobecná sestra). Nárazově umožňujeme praxi i studentům jiných škol a oborů zejména administrativního nebo sociálního zaměření. Spolupracujeme s : ÚP Blansko umožňujeme v rámci realizace veřejné zakázky Příprava na práci v Jihomoravském kraji absolvování praxe uchazečům i zájemcům o práci obor: pečovatelka, pracovník sociální péče a kuchařské práce, jejichž realizátorem je 12

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. /krajské středisko Brno/ a CC Systems a.s. /vzdělávací institut Blansko/. Probační a mediační službou Blansko výkony trestů obecně prospěšných prací, za rok 2007 odpracováno 200 hodin. V souladu se zákonem o sociálních službách dbáme a umožňujeme prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců. kontrolní činnost v rámci organizace V rámci zkvalitnění činnosti poskytovaných sociálních služeb pokračovaly práce na standardech kvality sociálních služeb a byly již dokončeny standardy ošetřovatelské péče. V roce 2007 probíhaly kontroly v souladu s plánem kontrol ředitele pro rok 2007 i plány kontrol vedoucích jednotlivých úseků v rámci organizace. Mimo kontrol prováděných vlastními pracovníky provedla několik kontrol v naší organizaci zejména Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, která se zaměřila zejména na dodržování platných předpisů a vyhlášek v oblasti přípravy a výdeje stravy a dodržování předpisů v oblasti pedikůry, kadeřnictví ve středisku SOH. Další kontroly provedla OSSZ v oblasti nemocenského a důchodového pojištění, Městský úřad Letovice zahájil kontrolu zaměřenou na správné vedení účetnictví a VZP kontrolovala platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění zaměstnanců a vykazování výkonů u uživatelů v rámci DS. Drobné nedostatky byly v termínu a v plném rozsahu odstraněny. Průběžně byly prováděny kontroly cestovních příkazů, kontroly uzavíraných smluv a kontroly docházky do zaměstnání. V případě těchto kontrol byly drobné nedostatky odstraňovány již v průběhu kontroly na místě. Proběhly tři kontroly stavu pokladní hotovosti obou pokladen, kde nebyly zjištěny nedostatky a drobnou závadu spočívající ve zjištění, že hotovostní depozitum u paní Marie Kuchařové je v záporné výši 50,-Kč, jsme řešily nařízením důslednějšího sledování hotovostí. Organizace také dodržuje stanovený limit objemu mzdových prostředků daný zřizovatelem a v této oblasti vykazuje úsporu a neporušuje tedy nařízení rady města. Kontrola dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy u terénní pečovatelské služby neshledala vážnější nedostatky, zaměstnanci byli upozorněni dodržování pořádku i pod výdejními stoly (nákupní tašky, čistící prostředky). správný postup. Při inventarizaci potravin ve skladu nebyly zjištěny nedostatky ve skladování.. Kontrola ekonomiky odběru potravin a sestavovaného jídelníčku upozornila vedoucí stravování na jednotlivé problematické oblasti a náprava byla zajištěna v průběhu tří týdnů. Kontrola spotřeby PHM u služebních vozidel je prováděna pravidelně, vyhodnocována bez zjištění nedostatků. Podrobná kontrola stavu budovy a zařízení, které má organizace ve správě proběhla začátkem roku a nedostatky vč. Připomínek byly v průběhu roku odstraněny, nákupy potřebných zařízení zajištěny. Veškeré kontroly byly písemně zpracovány a jsou uloženy u agendy ředitele organizace. Účetní audit za uvedené období bude zahájen v dubnu 2008 a výsledek bude předložen zřizovateli a MPSV ČR v souladu s metodikou poskytování dotací. Ekonomický rozbor hospodaření za I- XII 2007 Náklady a výnosy viz.příloha č.5 13

Podrobný rozbor vybraných ukazatelů Domov pro seniory Pečovatelská služba Materiál celkem 2,699.392,95 701.639,03 Čistící, desinfekční a hygienické prostředky 167.607,07 25.019,94 PHM 15.911,22 65.224,81 Speciální zdravotnický materiál 12.710,-- 7.150,-- Knihy, časopisy 6.977,-- Materiál na údržbu zdravotnického a rehabilitačního zařízení 1.711,-- Materiál na údržbu kuchyňského zařízení 6.063,50 Materiál na údržbu zařízení prádelny 2.161,50 Materiál na údržbu PC, kancelářské techniky 6.142,50 Materiál na údržbu kotelny, baterie k nouzovému osvětlení 14.117,50 Materiál na údržbu auta, ostatní 16.077,-- Prací prostředky 62.691,94 9.018,-- Kancelářské potřeby 77.055,31 1.994,82 Ochranné oděvy a prostředky 77.683,60 11.791,67 Nákup prádla deky, povlečení, osušky 119.312,30 Spotřeba potravin 1.635.482,38 550.931,84 Materiál ostatní ubrusy, obměna nádobí, atd. 61.975,26 9.255,95 Nákup DDHM - stůl a 4 židle do jídelny 16.420,-- - klimatizace nástěnná 11.990,-- - křeslo LINET 3 ks 49.348,-- - zvlhčovač vzduchu do prádelny 16.093,-- - skříně do šatny 5 ks 32.725,-- - EKG 30.450,-- - elektroléčba 29.544,90 - vozíky na prádlo 4 ks 30.714,50 - nerez vozík, stojan, vozík na osobní hygienu 18.862,-- - rehabilitační stůl 32.231,50 - vodní lázeň, termos stravovací úsek 33.537,-- - čtečka vč. dobíjecí stanice evidence majetku 23.495,40 - nábytek do altánu 12.324,-- - ostatní do 10 tis. Kč 65.978,80 5.175,-- Materiál do ergoterapie 15.598,27 Drobné dárky k narozeninám uživatelů 8.613,-- Pohoštění na kulturních akcích pro uživatele 3.865,50 Opravy a údržba: 50.868,10 5.731,50 opravy budovy DS 5.967,-- opravy přístrojů a zařízení 44.901,10 - toho opravy automobilu 4.341,50 - z toho opravy kuchyňských zařízení 15.511,45 - z toho opravy zařízení prádelny 6.434,15 - z toho opravy zařízení odd.sociální péče 6.907,-- - z toho opravy tel.ústředny, zabezpečovacího systému, PC 28.916,80 1.390,-- Služby 663.335,07 66.416,86 - z toho telefony, internet 134.740,74 12.343,49 14

- z toho likvidace nebezpečného odpadu (pleny, ostatní) 65.779,80 - z toho vývoz a likvidace lapolu a odlučovače ropných látek 11.572,05 8.428,35 - odvoz směsného odpadu 12.946,97 2.467,03 - lékařské prohlídky zaměstnanců 6.050,-- 600,-- - správa sítě, poplatky za programy VEMA, Cygnus, VIS, 156.122,50 14.404,10 publikační systém pro internetové stránky - školení zaměstnanců 34.239,-- 2.155,-- - poplatky za radio, televize 13.560,-- - ostraha objektu F.D.A. 13.353,-- 17.673,-- - poštovné 7.551,-- - revize BOZP a PO 12.530,70 - revize EPS 18.802,-- - cejchování vah 2.502,50 - revize komínů 595,-- - revize kotlů 5.265,-- - revize kotelny, tlakových zařízení 8.415,90 - revize el. nářadí, el. spotřebičů 6.188,-- - výtahy - revize 3.808,20 - výtahy - OTIS 36.617,50 - dezinsekce, deratizace 3.094,-- - rozbor na legionelu 3.890,-- - doprava, vstupné na kulturní akce pro uživatele 12.006,-- - grafické zpracování informační brožury 19.450,-- - zpracování auditu 22.600,-- - ostatní služby (inzeráty, doprava laviček, montážní práce, malování, technické prohlídky Fabia, kolky k registraci) 51.655,21 8.345,89 Finanční majetek Stav účtu Číslo Stav v Kč Fond Stav v Kč k 31.12.2007 účtu Běžný bankovní účet Provoz.prostředky 24101 1,371.912,53 Reservní fond 24103 161.170,93 914 161.170,93 Fond odměn 24104 400,-- 911 400,-- Fond reprodukce 24106 473,06 916 473,06 FKSP 24301 47.231,01 912 48.622,-- Depozitní účet Účet pozůstalostí 24501 45.217,92 CSSML má tři bankovní účty: Na bankovním účtu 35-4327880247/0100 jsou uloženy finanční prostředky finanční, reservního fondu, fondu odměn a fondu reprodukce. FKSP a depozitní účet mají každý svůj bankovní účet. Rozdíl mezi bankovním účtem FKSP a účtem 912 je v převodu bankovních poplatků a úroků, příspěvku na stravování, úhrady fa za služby, převodu tvorby fondu za 12/2007 z účtu běžných prostředků ve výši 1.390,99 Kč. Na depozitním účtu jsou uloženy pozůstalosti uživatelů ve výši 45.217,-- Kč. Rozdíl 0,92 Kč jsou úroky za 12/2007. 15

V pokladně organizace je uloženo 15.952,-- Kč. Na účtu cenin 263 01 jsou evidování poštovní známky ve výši 442,-- Kč. Pohledávky a závazky Organizace nemá žádné nevymahatelné pohledávky ani závazky po době splatnosti. Doplňková činnost Organizace vaří obědy pro cizí, pronajímá bytové a nebytové prostory, zařízení. Organizace dosáhla výsledku hospodaření ve výši 471.704,36 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů Fond odměn: 250.000,00 Kč Fond rezervní: 221.704,36 Kč Stav na úseku jednotlivých fondů název fondu Stav k 1.1.2007 v v tis.kč Příděl do fondu v tis.kč Čerpání fondu v tis.kč Zůstatek fondu k 31.12.2007 v tis.kč Investiční fond 0,47 4.478,93 4.478,93 0,47 Rezervní fond 0,92 218,26 58,01 161,17 Fond odměn 39,4 120,00 159,00 0,40 FKSP 70,16 155,28 176,82 48,62 Organizace získala finanční dary v celkové výši 95.216,-Kč. Přehled o uzavřených nájemních smlouvách Předmět smlouvy-účel nájemce Cena za m2/rok Nájemné celkem Kadeřnictví Martina Kulhavá 480,- 9.360,- Ordinace praktický lékař MUDr.Julie Bajerová 480,- 29.820,- Ordinace stomatolog MUDr.Zdeňka Srpová 480,- 11.154,- Kantýna ELKOS 0 0 Kotelna DPS KORDO spol.s.r.o. 480,- 15.552,- Stav na úseku pohledávek a závazků k 31.12.2007 viz. Tabulka příloha č.6 Inventarizace majetku a závazků V souladu s Pokyny a Nařízením ředitele byla v organizaci provedena fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v termínu od 29.10. 2.11.2007. Inventura zásob, pohledávek, závazků a cenin byla provedena ke dni 31.12.2007. Inventurní komise pracovala ve složení: předseda a 7 členů ( z řad zaměstnanců 6 a 1 člen delegovaný zřizovatelem Ing. Jaroslav Chloupek). Hodnota majetku svěřeného do správy organizace k 1.12007 činila 128.778.622,46 Kč. Na základě návrhu inventarizační komise schválila rada města vyřazení majetku v hodnotě 611.714,25 Kč, jednalo se zejména o osobní auta Škoda Felicia a Škoda Forman, mobilní telefony, Hodnota majetku k 31.12.2007 činila 129.269.391,90 Kč. Při inventarizaci nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly. 16

Přílohy : 1. organizační schéma 2. Rozvaha Úč OÚPO 3-02 3. Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 4 02 4. Příloha organizačních složek státu Úč OÚPO 5 02 5. Ekonomický rozbor hospodaření za I-XII 2007 6. Stav na úseku pohledávek a závazků k 31.12.2007 FOTODOKUMENTACE Muzikál Karkulka Zájmová činnost v klubovně Den otevřených dveří v DS Vystoupení mažoretek Výlet do muzea v Horním Smržově Výlet expozice strašidel Olešnice 17