Schválený rozpočet Města Tachova na rok 2018

Transkript

1 Třída rozpočet Města Tachova na rok 2018 Oddíl Příjmová část 1. Daňové příjmy 1. daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , , ,00 1. daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , , , ,00 1. daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , , , ,00 1. daň z příjmu právnických osob , , , ,00 1. daň z příjmu právnických osob za obce , , , ,00 1. daň z přidané hodnoty , , , ,00 1. odvody za odnětí půdy 0, , ,00 0,00 1. poplatek - likvidace komunálního odpadu , , , ,00 1. poplatek ze psů , , , ,00 1. poplatek za užívání veřejného prostranství , , , ,00 1. poplatek z ubytovací kapacity , , , ,00 1. odvod výtěžku z provozování VHP-FÚ ,00 0,00 0,00 0,00 1. zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0, , ,03 0,00 1. daň z hazardních her 0, , , ,00 1. ostatní odvody - autovraky 0,00 0, ,00 0,00 1. správní poplatky , , , ,00 1. daň z nemovitostí , , , ,00 1. Daňové příjmy celkem , , , ,00 2. Nedaňové příjmy 2. příjmy z poskytování služeb a výrobků - činnosti v městských lesích , , , ,00 2. příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej palivového dřeva , , , ,00 2. příjmy z poskytování služeb a výrobků - hrobová místa , , , ,00 2. příjmy z poskytování služeb a výrobků - provozování pečovatelské služby 0, , , ,00 2. příjmy z poskytování služeb a výrobků - činnost místní správy (informace) , , , ,00 2. příjmy z poskytování služeb a výrobků - hřiště NYSADE s.r.o. (spotřeba elektrické energie) 0, , , ,00 2. příjmy z poskytování služeb a výrobků - náhrady za přičleněné honební pozemky , , , ,00 2. příjmy z poskytování služeb a výrobků - přefakturace FCC Česká republika, s.r.o. 0, ,00 0,00 0,00 2. příjmy z poskytování služeb a výrobků - za tříděný odpad - EKO-KOM, a.s , , , ,00 2. příjmy z poskytování služeb a výrobků - separovaný odpad - fyzické a právnické osoby , , , ,00 2. ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena , , , ,00 2. odvody příspěvkových organizací - volné investiční zdroje (roční objem odpisů) - MŠ , , , ,00 2. odvody příspěvkových organizací - volné investiční zdroje (roční objem odpisů) - ZŠ , , , ,00 2. odvody příspěvkových organizací - volné investiční zdroje (roční objem odpisů) - REVIS Tachov , ,00 0, ,00 2. odvody příspěvkových organizací - volné investiční zdroje (roční objem odpisů) - MKS Tachov , , , ,00 2. odvody příspěvkových organizací - volné investiční zdroje (roční objem odpisů) - SPOZA Tachov , , , ,00 2. odvody příspěvkových organizací - volné investiční zdroje (roční objem odpisů) - Poliklinika Tachov , ,00 0, ,00 2. příjmy z pronájmu pozemků , , , ,00 1/13

2 rozpočet Města Tachova na rok 2018 Třída Oddíl Příjmová část 2. příjmy z pronájmu pozemků - hřiště NYSADE spol. s r.o. (předplacený nájem) , ,00 0, ,00 2. příjmy z pronájmu bytových prostor , , , ,00 2. příjmy z pronájmu nebytových prostor , , , ,00 2. příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - objekt Jízdárna Tachov (MAYA PRODUCTION s.r.o.) 0, , ,00 0,00 2. příjmy z pronájmu smuteční síně 0, , ,00 0,00 2. příjmy z pronájmu movitého majetku (MKS Tachov - knihovna) 2 600, , , ,00 2. příjmy z pronájmu majetku k reklamě , , , ,00 2. příjmy z pronájmu hrobových míst , , , ,00 2. příjmy z úroků , , , ,00 2. příjmy z úroků (FRB) , , , ,00 2. příjmy z podílů na zisku a dividendy , , , ,00 2. ostatní nedaňové příjmy - vrácené jistiny od CCS a.s. 0, , ,00 0,00 2. ostatní nedaňové příjmy - ZŠ Zárečná - Most porozumění r , , ,00 0,00 2. pokuty obce , , , ,00 2. pokuty městské policie , , , ,00 2. smluvní pokuta - THORHAM s.r.o. 0, , ,00 0,00 2. smluvní pokuta - Západočeské komunální služby a.s. 0, , ,00 0,00 2. přijaté neinvestiční dary - fotovoltaika , , , ,00 2. přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - od pojišťoven (oprava poškozené strojovny venkovního bazénu) 0, , ,00 0,00 2. přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - od zaměstnanců, občanů 0, , ,00 0,00 2. přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - exekuční náklady 0, , ,58 0,00 2. přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - cyklobus Český les (Bělá nad Radbuzou) 0,00 0,00 0, ,00 2. přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - soudní poplatky 0, , ,00 0,00 2. ostatní nedaňové příjmy - prodej zboží - recepty OSVZ 0, , ,00 0,00 2. ostatní nedaňové příjmy - přijaté kauce na pokuty 0, , ,00 0,00 2. ostatní nedaňové příjmy - ocelový šrot 0, , ,59 0,00 2. ostatní nedaňové příjmy - pozůstalost 0, , ,15 0,00 2. ostatní nedaňové příjmy - mylné platby 0,00 0, ,00 0,00 2. splacení finanční výpomoci Mas Zlatá cesta , ,00 0,00 0,00 2. splacení finanční výpomoci MŠ Tachov, Stadtrodská , , ,00 0,00 2. splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FRB, SF) , , , ,00 2. Nedaňové příjmy celkem , , , ,00 3. Kapitálové příjmy 3. příjmy z prodeje pozemků , , , ,00 3. příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (kanalizační a vodovodní přípojky) 0,00 0, ,00 0,00 3. příjmy z prodeje ostatních nemovitostí - bytů a nebytových prostor , , , ,00 3. příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (plynové zařízení Pivovarská ul.) , ,00 0,00 0,00 3. příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 0, , ,00 0,00 2/13

3 rozpočet Města Tachova na rok 2018 Třída Oddíl Příjmová část 3. investiční dar NYSADE 0,00 0,00 0, ,00 3. Kapitálové příjmy celkem , , , ,00 4. Dotace 4. neinvestiční dotace - VPS SR - na volby prezidenta České republiky 0,00 0, ,00 0,00 4. neinvestiční dotace - SR - příspěvek na výkon státní správy , , , ,00 4. neinvestiční dotace - SF - zařazení genového sadu starých odrůd do titulu ekologického zemědělství , , , ,00 4. neinvestiční dotace - SR - na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí , , , ,00 4. neinvestiční dotace - SR - finanční vypořádání sociálně-právní ochrany dětí 0, , ,60 0,00 4. neinvestiční dotace - SR - na výkon pěstounské péče , , , ,00 4. neinvestiční dotace - SR - na výkon sociální práce 0, , ,00 0,00 4. neinvestiční dotace - SR - na podporu výsadby v lesích , , , ,00 4. neinvestiční dotace - SR - na odměnu odborným lesním hospodářům , , , ,00 4. neinvestiční dotace - SR - lesní hospodářské osnovy 0,00 0,00 0, ,00 4. neinvestiční dotace - SR - VPP od Úřadu práce 0, , ,00 0,00 4. neinvestiční dotace - SR - Tachov - VO (obnova veřejného osvětlení Tachov - výměna svítidel) 0,00 0, ,00 0,00 4. neinvestiční dotace - SR - regenerace městských památkových zón (MK) 0,00 0, ,00 0,00 4. neinvestiční dotace - SR - MŠ Pošumavská - OP VVV (MŠMT) 0, , ,80 0,00 4. neinvestiční dotace - SR - MŠ Stadtrodská - OP VVV (MŠMT) 0, , ,20 0,00 4. neinvestiční dotace - SR - ZŠ Kostelní - OP VVV (MŠMT) 0, , ,20 0,00 4. neinvestiční dotace - SR - ZŠ Hornická - OP VVV (MŠMT) 0, , ,40 0,00 4. neinvestiční dotace - SR - ZŠ Zárečná - OP VVV (MŠMT) 0, , ,00 0,00 4. neinvestiční dotace - SR - MKS Tachov - Český videosalon (MK) 0, , ,00 0,00 4. neinvestiční dotace - SR - Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Tachov 0,00 0,00 0, ,00 4. neinvestiční dotace - SR - Revitalizace sídelní zeleně vybraných lokalit v Tachově 0,00 0,00 0, ,00 4. neinvestiční dotace - od obcí - příjmy z veřejnoprávních smluv , , , ,00 4. neinvestiční dotace - od krajů - výkon regionálních funkcí knihoven , , , ,00 4. neinvestiční dotace - od krajů - obnova lesního porostu 0, , ,00 0,00 4. neinvestiční dotace - od krajů - provoz cyklobusových linek , , , ,00 4. neinvestiční dotace - od krajů - oprava kapličky Oldřichov 0, , ,00 0,00 4. neinvestiční dotace - od krajů - zachování a obnova kulturních památek 0, , ,00 0,00 4. neinvestiční dotace - od krajů - ZŠ Hornická - Přátelství bez hranic 0, , ,00 0,00 4. neinvestiční dotace - od krajů - ZŠ Hornická - Ve škole i po škole 0, , ,00 0,00 4. neinvestiční dotace - od krajů - ZŠ Kostelní - Přátelství nezná státní hranici 0, , ,00 0,00 4. neinvestiční dotace - od krajů - ZŠ Zárečná - Go kurz pro žáky 6. tříd 0, , ,00 0,00 4. neinvestiční dotace - od krajů - ZŠ Zárečná - Most porozumění 0, , ,00 0,00 4. neinvestiční dotace - od krajů - MKS Tachov - Český videosalon (KÚ KK) 0, , ,00 0,00 4. neinvestiční dotace - od krajů - MKS Tachov - Husitské slavnosti Tachov , , ,00 0,00 4. neinvestiční dotace - od krajů - MKS Tachov - Dveře jízdárny dokořán 0, , ,00 0,00 3/13

4 rozpočet Města Tachova na rok 2018 Třída Oddíl Příjmová část 4. neinvestiční dotace - od krajů - SPOZA Tachov - Zlatý erb 2017 (3.místo v soutěži "Cena hejtmana 2017) 0, , ,00 0,00 4. investiční dotace - od krajů - MŠ Pošumavská - víceúčelové hřiště MŠ Pošumavská Tachov 0, , ,00 0,00 4. investiční dotace - od krajů - ZŠ Zárečná - Bezpečný přístup do školy a školní družiny 0, , ,00 0,00 4. investiční dotace - od krajů - SPOZA Tachov - Rekonstrukce sprch na zimním stadionu v Tachově 0, ,00 0,00 0,00 4. Dotace celkem , , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , , ,00 4/13

5 rozpočet Města Tachova na rok Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství 5. provoz psího útulku , , , ,00 5. podpora výsadby v lesích , , , ,00 5. odměna odborným lesním hospodářům , , , ,00 5. lesní hospodářské osnovy 0,00 0,00 0, ,00 5. celospolečenská funkce lesů (lesnictví a myslivost) , , , ,00 5. činnost v městských lesích , , , ,00 6. činnost v městských lesích - investice , ,00 0, ,00 5. rezerva na náhrady škod v lesích , ,00 0, ,00 10 Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství celkem , , , ,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 5. příspěvek na projekt "Hravý architekt 2017" 0, , ,00 0,00 6. akce Čechy-Bavorsko na Zlaté cestě (infopointy-náměstí a zámek, fotopointy-rozhledna Havran a Vysoká, venkovní expozice-altán REVIS ul.školní 0,00 0,00 0, ,00 6. akce Příběh hraničních hor: Světecký vrch a Dyleň (Naučná stezka Světecký vrch-altán, úprava cesty) 0,00 0,00 0, ,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem 0, , , ,00 22 Doprava 6. pasport místních komunikací , ,00 0, ,00 5. pasport místních komunikací (silnice v k.ú. Oldřichov u Tachova, z Oldřichova na pernoleckou křižovatku) 0, , ,00 0,00 6. cedule značení u dálnice D5 ("Město Tachov") ,00 0,00 0, ,00 6. parkoviště u Urnového háje v Tachově 0, , ,75 0,00 5. opravy místních komunikací , , , ,00 5. provoz cyklobusů , ,00 0, ,00 5. BESIP pro školy , , , ,00 5. celoroční údržba místních komunikací , , , ,00 6. celoroční údržba místních komunikací - investice 0, , ,00 0,00 5. ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , ,00 6. dětské hřiště sídliště Východ - oplocení ,00 0,00 0,00 0,00 5. pronájem pozemku pod lyžařským vlekem , , ,00 0,00 5. dopravní obslužnost, MHD , , , ,00 5. mobiliář - autobusové zastávky , ,00 0,00 0,00 6. akce plošná vysprávka ul. Smetanova + chodníky , , , ,00 6. akce rekonstrukce místní komunikace Na Jitřence (realizace) , , , ,00 6. akce parkoviště ul. Hornická, ul. Školní - sídliště západ (2018 DÚR) 0,00 0,00 0, ,00 6. akce sjezd na pozemek - SVAD , ,00 0,00 0,00 6. akce chodník do Malého Rapotína (příprava) 0,00 0,00 0, ,00 6. akce chodník ul. Na Stráni (příprava DSP) 0,00 0,00 0, ,00 6. akce chodník ul. Na Výspě (příprava DSP) 0,00 0,00 0, ,00 6. akce chodník ul. Hornická (II. etapa) , , ,46 0,00 5/13

6 rozpočet Města Tachova na rok akce chodník ul. Chodská , , ,05 0,00 5. akce chodník u schodů pod vlakovým nádražím - oprava , , ,00 0,00 6. akce revitalizace náměstí Republiky vč. přilehlých ulic (příprava) , , , ,00 6. akce lesní cesta Světce - přehrada (příprava) , ,00 0, ,00 6. akce cyklostezka Tachov - Světce (příprava) , , , ,00 6. akce parkovací automaty v centru města , ,00 0,00 0,00 6. akce parkoviště Rapotínská (příprava) 0,00 0,00 0, ,00 22 Doprava celkem , , , ,00 23 Vodní hospodářství 5. rozbory vzorků vody (rozbory, posudky, návrhy) , ,00 0, ,00 5. provoz minerálního pramene , , , ,00 5. opravy a čištění kanalizačních vpustí , , , ,00 5. dešťová kanalizace města (provoz, opravy) , , , ,00 5. celoroční údržba místních komunikací - vpustě 0,00 0, , ,00 5. úpravy a čištění rybníků , ,00 0,00 0,00 6. akce rybníky Mýto (příprava) , , , ,00 6. akce rybník ul. Petra Jilemnického (příprava) 0,00 0,00 0, ,00 6. akce jez a náhon u mlýna (příprava) 0,00 0,00 0, ,00 23 Vodní hospodářství celkem , , , ,00 31, 32 Vzdělávání a školské služby 5. MŠ Prokopa Velikého - příspěvek na činnost , , , ,00 5. MŠ Prokopa Velikého - příspěvek na činnost - odpisy , , ,00 5. MŠ Sadová - příspěvek na činnost , , ,00 5. MŠ Sadová - příspěvek na činnost - odpisy , , , ,00 5. MŠ Sadová - příspěvek na činnost - účelový , ,00 0,00 5. MŠ Stadtrodská - příspěvek na činnost , , , ,00 5. MŠ Stadtrodská - příspěvek na činnost - odpisy , , ,00 6. MŠ Stadtrodská - transfer na investice - účelový , ,00 0, ,00 5. MŠ Stadtrodská - průtokový transfer neinvestiční - OP VVV (MŠMT) 0, , ,20 0,00 5. MŠ Pošumavská - příspěvek na činnost , , ,00 5. MŠ Pošumavská - příspěvek na činnost - odpisy , , , ,00 5. MŠ Pošumavská - příspěvek na činnost - účelový , , ,00 6. MŠ Pošumavská - transfer na investice - účelový 0,00 0,00 0, ,00 5. MŠ Pošumavská - průtokový transfer neinvestiční - OP VVV (MŠMT) 0, , ,80 0,00 6. MŠ Pošumavská - průtokový transfer investiční - víceúčelové hřiště MŠ Pošumavská Tachov 0, , ,00 0,00 5. MŠ Tyršova - příspěvek na činnost , , ,00 5. MŠ Tyršova - příspěvek na činnost - odpisy , , , ,00 5. MŠ Tyršova - příspěvek na činnost - účelový , ,00 0,00 6/13

7 rozpočet Města Tachova na rok MŠ Tyršova - transfer na investice - účelový 0,00 0,00 0, ,00 5. výměna písku v pískovištích MŠ 0,00 0,00 0, ,00 mateřské školy celkem , , , ,00 5. ZŠ Kostelní - příspěvek na činnost , , ,00 5. ZŠ Kostelní - příspěvek na činnost - odpisy , , , ,00 5. ZŠ Kostelní - příspěvek na činnost - účelový , , ,00 6. ZŠ Kostelní - transfer na investice - účelový 0, ,00 0,00 0,00 5. ZŠ Kostelní - průtokový transfer neinvestiční - Přátelství nezná státní hranici 0, , ,00 0,00 5. ZŠ Kostelní - průtokový transfer neinvestiční - OP VVV (MŠMT) 0, , ,20 0,00 5. příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - ZŠ Kostelní, , ,00 0,00 0,00 5. ZŠ Hornická - příspěvek na činnost , , ,00 5. ZŠ Hornická - příspěvek na činnost - odpisy , , , ,00 5. ZŠ Hornická - příspěvek na činnost - účelový , , ,00 6. ZŠ Hornická - transfer na investice - účelový 0, ,00 0,00 0,00 5. ZŠ Hornická - průtokový transfer neinvestiční - Přátelství bez hranic 0, , ,00 0,00 5. ZŠ Hornická - průtokový transfer neinvestiční - Ve škole i po škole 0, , ,00 0,00 5. ZŠ Hornická - průtokový transfer neinvestiční - OP VVV (MŠMT) 0, , ,40 0,00 5. ZŠ Hornická - pojistné plnění - vytopení školy 0,00 0, ,00 0,00 5. příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - ZŠ Hornická, , , ,00 0,00 5. ZŠ Zárečná - příspěvek na činnost , , , ,00 5. ZŠ Zárečná - příspěvek na činnost - odpisy , , ,00 5. ZŠ Zárečná - příspěvek na činnost - účelový , , ,00 6. ZŠ Zárečná - transfer na investice - účelový , ,00 0, ,00 5. ZŠ Zárečná - průtokový transfer neinvestiční - Go kurz pro žáky 6. tříd 0, , ,00 0,00 5. ZŠ Zárečná - průtokový transfer neinvestiční - Most porozumění 0, , ,00 0,00 5. ZŠ Zárečná - průtokový transfer neinvestiční - OP VVV (MŠMT) 0, , ,00 0,00 6. ZŠ Zárečná - průtokový transfer investiční - Bezpečný přístup do školy a školní družiny 0, , ,00 0,00 5. příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - ZŠ Zárečná, , , ,00 0,00 základní školy celkem , , , ,00 5. Projekty OŠPP ("Vyhodnocení nejúspěšnějších žáků/studentů", Omalovánky pro prvňáčky) , , , ,00 5. příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - střední školy, , ,00 0,00 0,00 5. REVIS Tachov - příspěvek na činnost , , ,00 5. REVIS Tachov - příspěvek na činnost - odpisy , , , ,00 5. REVIS Tachov - příspěvek na činnost - účelový 0,00 0,00 0,00 5. REVIS Tachov - příspěvek na činnost - předfinancování přeshraničního projektu v oblasti cestovního ruchu , , ,00 5. opravy v č.p. 1 zámek Tachov - okna, dveře (část užívaná ZUŠ) ,00 0,00 0,00 0,00 31, 32 Vzdělávání a školské služby celkem , , , ,00 7/13

8 rozpočet Města Tachova na rok Kultura, církve a sdělovací prostředky 5. příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - divadelní činnost, , , ,00 0,00 5. příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - hudební činnost, , , ,00 0,00 5. příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - činnost muzeí a galerií, , ,00 0,00 0,00 5. opravy v č.p. 1 zámek Tachov - okna, dveře (část užívaná ZUŠ) 0, , , ,00 5. oprava památníku (dříve v parčíku u bývalého ONV) , ,00 0,00 0,00 5. oprava památníku (zámek-socha) 0,00 0,00 0, ,00 5. příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - činnost církví, , , ,00 0,00 5. příspěvek Římskokatolické církvi , ,00 0, ,00 5. příspěvek Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou na opravu věže kostela , , , ,00 5. provoz TV Tachov , , , ,00 5. rezerva na mimořádné kulturní akce města, propagace , , , ,00 5. MKS Tachov - průtokový transfer neinvestiční - Dveře jízdárny dokořán 0, , ,00 0,00 5. MKS Tachov - průtokový transfer neinvestiční - výkon regionálních funkcí knihoven , , , ,00 5. MKS Tachov - průtokový transfer neinvestiční - Český videosalon (KÚ KK, PK) 0, , ,00 0,00 5. MKS Tachov - průtokový transfer neinvestiční - Husitské slavnosti Tachov , , ,00 0,00 5. MKS Tachov - příspěvek na činnost - Tachovské listy , ,00 0, ,00 5. MKS Tachov - příspěvek na činnost , , ,00 5. MKS Tachov - příspěvek na činnost - odpisy , , , ,00 5. MKS Tachov - příspěvek na činnost - účelový , ,00 0,00 5. MKS Tachov - příspěvek na činnost - Historické slavnosti , , , ,00 5. MKS Tachov - příspěvek na činnost - provoz zámku Tachov , ,00 0, ,00 5. činnost SPOZ , , , ,00 5. akce dlažba nádvoří zámku - II. etapa 0, , ,96 0,00 5. akce městská památková zóna , ,00 0, ,00 6. akce obnova Husitského pomníku v Tachově 0, , ,95 0,00 5. akce oprava kapličky Oldřichov 0, , ,00 0,00 5. akce jízdárna ve Světcích - provoz, údržba , , , ,00 5. akce jízdárna ve Světcích - rekonstrukce (střecha-částečná oprava) , , , ,00 5. akce jízdárna ve Světcích - Program záchrany architektonického dědictví , , , ,00 5. akce jízdárna ve Světcích - Integrovaný regionální operační program , , ,00 0,00 6. akce jízdárna ve Světcích - Integrovaný regionální operační program - investice (příprava) 0, , , ,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem , , , ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 5. SPOZA Tachov - příspěvek na činnost , , ,00 5. SPOZA Tachov - příspěvek na činnost - odpisy , , , ,00 5. SPOZA Tachov - příspěvek na činnost - účelový , , ,00 5. SPOZA Tachov - příspěvek na činnost - zabezpečení provozu sportovní haly , ,00 0, ,00 8/13

9 rozpočet Města Tachova na rok SPOZA Tachov - příspěvek na činnost (opravy sportovní haly) , ,00 0, ,00 5. SPOZA Tachov - průtokový transfer neinvestiční - Zlatý erb 2017 (3.místo v soutěži "Cena hejtmana 2017) 0, , ,00 0,00 6. SPOZA Tachov - průtokový transfer investiční - Rekonstrukce sprch na zimním stadionu v Tachově 0, ,00 0,00 0,00 5. SPOZA Tachov - veřejně prospěšné práce 0, , ,00 0,00 5. hřiště NYSADE s.r.o. - spotřeba elektrické energie 0, , , ,00 5. příspěvek na činnost FK Tachov , , , ,00 5. příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - ostatní tělovýchovná činnost , , , ,00 5. příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - využití volného času dětí a mládeže , , ,00 0,00 5. příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 0,00 6. dětské hřiště sídliště Východ - oplocení 0, , ,00 0,00 5. mobiliář - dětská hřiště 0,00 0, , ,00 6. mobiliář - dětská hřiště - investice 0,00 0, , ,00 5. příspěvek na provoz sauny 0, , , ,00 6. akce I. etapa protipovodňových opatření v areálu bývalého koupaliště , ,00 0, ,00 6. akce ul. Máchova - herní prvky 0,00 0,00 0, ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem , , , ,00 35 Zdravotnictví 5. Poliklinika Tachov - příspěvek na činnost , , ,00 5. Poliklinika Tachov - příspěvek na činnost - odpisy , , , ,00 5. Poliklinika Tachov - příspěvek na činnost - účelový , , ,00 5. Stodská nemocnice a.s. - příspěvek na pořízení narkotizačního přístroje 0, , ,00 0,00 5. příspěvek na provoz Hospice Sv. Jiří, o.p.s. Cheb , , , ,00 6. akce zateplení Polikliniky Tachov (prosklené části) , , , ,00 35 Zdravotnictví celkem , , , ,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5. správa bytového fondu , , , ,00 6. správa bytového fondu - investice , , , ,00 5. správa nebytového fondu , , , ,00 6. správa nebytového fondu - investice , ,00 0, ,00 5. příspěvek na provoz komunitního centra , , , ,00 6. pasport veřejného osvětlení 0,00 0,00 0, ,00 5. veřejné osvětlení - spotřeba elektrické energie , , , ,00 5. veřejné osvětlení - správa, opravy, havárie , , , ,00 6. VO ul. Husitská 0,00 0,00 0, ,00 6. VO park v centru Tachova (ul. Sadová) 0,00 0,00 0, ,00 5. městský hřbitov - provoz, opravy, TOI TOI , , , ,00 6. městský hřbitov - investice , ,00 0,00 6. městský hřbitov - investice (rekonstrukce hřbitovní zdi - Urnový háj) , ,00 0, ,00 9/13

10 rozpočet Města Tachova na rok změny územního plánu, územně plánovací podklady , , , ,00 5. Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Tachov 0,00 0,00 0, ,00 5. oprava povrchu areálu technických služeb v Americké ulici 0, , ,00 0,00 5. provoz WC Kostelní , , , ,00 6. pasport staveb 0,00 0,00 0, ,00 5. ORI - průzkumy, studie, zaměření a dokumenty k přípravě dotací 0,00 0, , ,00 6. ORI - průzkumy, studie, zaměření a dokumenty k přípravě dotací - investice , , , ,00 5. opravy a údržba majetku města , , , ,00 5. oddělování a zaměřování pozemků, nájmy pozemků, věcná břemena , , , ,00 6. nákup nemovitostí - pozemky 0, , , ,00 6. obnova operátů , ,00 0,00 0,00 6. pasport mobiliáře 0,00 0,00 0, ,00 5. provoz rozhledny Vysoká , , , ,00 5. činnost osadních výborů , , , ,00 6. půjčky z fondu rozvoje bydlení 0,00 0,00 0, ,00 5. cedule značení majetku města (na objekty + znak města, MIS Štrobl) , , , ,00 6. cedule značení majetku města (na objekty + znak města, MIS Štrobl) - investice , ,00 0, ,00 5. mobiliář - lavičky, stojany, altán 0,00 0, , ,00 6. mobiliář - lavičky, stojany, altán - investice 0,00 0, , ,00 5. náklady spojené s prodejem bytů (výdaje na byt. fond - zn. posudky) , , , ,00 6. akce 24 b.j. Bělojarská (příprava) , , , ,00 5. akce Oldřichov č.p demolice (příprava) 0,00 0,00 0, ,00 5. akce garáže ul. Vodní č.p demolice 0,00 0,00 0, ,00 6. akce areál Mže (realizace) I. část , , , ,00 6. akce AV technologie areálu Mže 0,00 0,00 0, ,00 6. akce oprava č.p městská galerie , , ,70 0,00 6. akce dostavba Komunitního centra (příprava) ,00 0,00 0,00 0,00 6. akce VO Velký Rapotín (příprava) 0,00 0,00 0, ,00 6. akce VO ul. Tovární (příprava) , , , ,00 6. akce VO Světce (realizace) 0,00 0,00 0, ,00 6. akce VO ul. Krátká (doplnění) , ,00 0,00 0,00 6. akce VO ul. Vilémovská , , ,73 0,00 6. akce obnova veřejného osvětlení Tachov - výměna svítidel 0, , ,00 0,00 5. akce podíly města k dotacím , ,00 0, ,00 5. akce , , ,52 5. akce rezerva na havárie, projekty , , , ,00 6. akce 0,00 0, ,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem , , , ,00 10/13

11 rozpočet Města Tachova na rok Ochrana životního prostředí 5. rozbory vzorků ovzduší 5 000, ,00 0, ,00 5. likvidace nebezpečného odpadu ( Sluměta s.r.o. ) , , , ,00 5. příspěvek na provoz sběrného dvora ( Sluměta s.r.o. ) , , , ,00 5. údržba skládky Vítkov, skládky větví za LEKI , ,00 0, ,00 5. sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu , , ,00 5. sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu , , , ,00 5. likvidace černých skládek, deratizace , , , ,00 5. pronájem kontejnerů na bio odpad , ,00 0, ,00 5. úprava kontejnerových stání , , , ,00 6. úprava kontejnerových stání - investice , , , ,00 6. pasport odpadů 0,00 0,00 0, ,00 5. rozbory vzorků odpadů 5 000, ,00 0, ,00 5. monitoring skládky Pořejov , , , ,00 5. ochrana druhů a stanovišť 5 000, ,00 0, ,00 6. pasport zeleně , , , ,00 5. celoroční údržba zeleně včetně úklidu , , , ,00 5. vzrostlá zeleň (následná péče a náhradní výsadba, podchod.a podjezd.výšky, výchov.,zdravot.a bezpeč.řezy, kácení, frézování, havárie) , , , ,00 5. veřejná zeleň - vegetační úpravy kolem zámku 0, , , ,00 5. veřejná zeleň - parková úprava proluky Ve Vilkách , , ,31 0,00 5. osázení kruhového objezdu Panenská 0, , , ,00 5. výměna květníků na náměstí , , ,00 0,00 5. prostor morového sloupu na náměstí , ,00 0,00 0,00 5. revitalizace parku v centru Tachova (ul. Sadová - následná péče do r. 2020) , ,00 0, ,00 5. revitalizace sídelní zeleně ( do ) , , , ,00 5. ekologické zemědělství - Genové sady Tachovska , , , ,00 5. ekologická výchova a osvěta 5 000, ,00 0, ,00 6. akce sběrný dvůr ul. Vilémovská , , , ,00 6. akce úprava kontejnerového stání ul. Bělojarská (+terénní úpravy) , ,00 0,00 0,00 37 Ochrana životního prostředí celkem , , , , Sociální věci a politika zaměstnanosti 5. příspěvek Centru sociálních služeb Tachov 0, ,00 0,00 0,00 5. sociálně právní ochrana dětí , , , ,00 5. veřejné opatrovnictví , , , ,00 5. provoz pečovatelské služby , , , ,00 5. provoz Klubu důchodců , , ,00 0,00 5. příspěvek Klubu důchodců Tachov 0, ,00 0,00 0,00 5. příspěvek Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v ČR 0, , ,50 0,00 11/13

12 rozpočet Města Tachova na rok příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - ostatní služby a činnost v oblasti soc.služeb, , , ,00 0,00 5. příspěvek na činnost KOTEC o.s., primární prevence ZŠ , ,00 0, ,00 5. výkon pěstounské péče , ,00 0, ,00 5. ostatní záležitosti sociálních věcí , ,00 0, , Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem , , , , Bezpečnost státu a právní ochrana 5. činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně , ,00 0, ,00 5. rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků , ,00 0, ,00 5. činnost městské policie, pultu centrální ochrany , , , ,00 6. činnost městské policie, pultu centrální ochrany - investice 0, , , ,00 5. kamerový systém - provoz včetně nájmu serveru , , , ,00 6. kamerový systém - rozšíření - investice , ,00 0, ,00 5. aktualizace PC systémů na pracovišti PCO , ,00 0, ,00 5. příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - požární ochrana prof.část, , , ,00 0,00 5. příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - požární ochrana dob.část, , , ,00 0,00 5. JSDH Tachov , , , ,00 6. JSDH Tachov - investice , ,00 0, ,00 6. akce měření rychlosti ul. Americká , , ,00 0,00 6. akce rekonstrukce požární zbrojnice JSDH Tachov (příprava) 0,00 0,00 0, ,00 6. akce dopravní automobil pro JSDH Tachov (příprava) 0,00 0,00 0, ,00 6. akce vybudování místního informačního systému ve městě Tachově 0, , ,00 0, Bezpečnost státu a právní ochrana celkem , , , , Všeobecná veřejná správa a služby 5. zastupitelstvo města , , , ,00 5. činnost místní správy , , , ,00 6. činnost místní správy - investice , , , ,00 6. úroky z úvěrů 0,00 0,00 0, ,00 5. daň z příjmů právnických osob za obce, DPH , , , ,00 5. finanční vypořádání - volby do zastupitelstev krajů r , , ,33 0,00 5. kurzové rozdíly 0,00 20,00 21,00 0,00 5. vrácení části poskytnutých dotací 0, , ,00 0,00 5. mylné platby 0,00 0, ,00 0,00 6. půjčky z fondu rozvoje bydlení , ,00 0,00 0,00 5. výdaje sociálního fondu , , , ,00 5. akce modernizace informačního systému Města Tachova 0, , , ,00 6. akce modernizace informačního systému Města Tachova - investice 0,00 0,00 0, , Všeobecná veřejná správa a služby celkem , , , ,00 12/13

13 rozpočet Města Tachova na rok 2018 Třída Oddíl Výdajová část 5. BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,00 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , , ,00 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , , , ,00 8. FINANCOVÁNÍ 8. - ČERPÁNÍ ÚVĚRU - ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. 0,00 0,00 0, , SPLÁTKY ÚVĚRU - ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. 0,00 0,00 0, , SPLÁTKY PŘEDPLACENÉHO NÁJMU (hřiště NYSADE s.r.o.) , ,00 0, ,00 8. FINANCOVÁNÍ CELKEM , ,00 0, ,00 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ VČETNĚ FINANCOVÁNÍ , , , ,00 13/13