Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Transkript

1 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, Mgr. Jan Stoss, člen rady, Aleksandra Udženija, členka rady, Ing. Jan Vaněk, člen rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Michal Kopecký, tajemník, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemníka, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, Ing. Barbora Pletková PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Šárka Votánková Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. Č.usn. 1. k výběrovému řízení na veřejnou zakázku "Komplexní správa parků" 2. k pronájmu části nemovitosti parku Karlovo náměstí 3. *** 4. *** k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 14 dne k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 19/ k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí k zásadám pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria na rok 2010 Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno 651 1

2 7. k obdržení dotace z EU a státního rozpočtu v rámci 2. Výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, Prioritní osa 2 - Životní prostředí, Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území, na projekt "Revitalizace zahrady Ztracenka, Nové Město - Praha 2" 8. k prodeji ideální 1/2 domu čp v Praze 2, Trojická 7, s ideální 1/2 pozemků parc. č a 1271, vše v k. ú. Nové Město 9. k poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na akci "Rekonstrukce dětského hřiště Na Výtoni, Praha 2" 10. k úplatnému převodu pohledávek městské části Praha k prodeji pozemků parc. č a parc. č. 1104, oba k. ú. Vinohrady 12. *** k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. V./09 dne o nájem obecních bytů za smluvní nájemné 13. ke změně nájemce v nájemní smlouvě č. 6/ k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Karlovo náměstí - vybudování automatického závlahového systému" 15. ke sponzorským smlouvám - odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů 16. k uzavření smlouvy o zajištění zpívání koled na nám. Míru 17. k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Novoměstské radnice, příspěvkové organizace 18. k likvidaci movitého majetku městské části Praha k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Ostraha dětského hřiště a části parku Riegrovy sady" 21. k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dětské hříště U Vodárny - ostraha dětského hřiště" 22. k dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka Aleksandra Udženija, členka rady Aleksandra Udženija, členka rady PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno 667 2

3 23. k poskytnutí finančního daru společnosti Centrin CZ s.r.o. 24. k navýšení příspěvku Základní škole, Praha 2, Legerova 5, zřizované městskou částí Praha k záměru zvýšit rejstříkovou kapacitu Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1, a k záměru snížit rejstříkovou kapacitu Základní školy, Praha 2, Botičská k provozu školních družin základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 a k provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha k přerušení provozu Mateřské školy "Čtyřlístek", Praha 2, Římská k odměnám ředitelů základních a mateřských škol, zřizovaných městskou částí Praha 2, za školní rok 2008/2009 z rozpočtů těchto příspěvkových organizací 29. k odměnám ředitelů a pedagogů základních a mateřských škol, zřizovaných městskou částí Praha 2, za školní rok 2008/2009 z rozpočtu zřizovatele škol 30. k obdržení dotace z EU a státního rozpočtu v rámci 2. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) projektu Digitalizace archivu stavebního úřadu, r.č. CZ.2.16/1.2.00/ k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů odboru informatiky 32. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 (odbor informatiky) 33. k vypsání zakázky malého rozsahu na rozšíření diskového pole (architektura SAN) 34. k vypsání zakázky malého rozsahu na rozšíření licence Falcon Stor pro správu diskových polí 35. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu 36. *** ke splátkové dohodě č. 41/ k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 (náměstí Míru 20/600 - stavební průzkum pro opravu mozaikové dlažby v hale ÚMČ) PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Ing. Jan Vaněk, člen rady Ing. Jan Vaněk, člen rady Ing. Jan Vaněk, člen rady Ing. Jan Vaněk, člen rady Ing. Jan Vaněk, člen rady Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno 682 3

4 38. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok odbor Kancelář tajemníka 39. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok činnost místní správy 40. k programu, termínu a místu konání 15. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 Ing. Michal Kopecký, tajemník Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Jana Černochová, starostka schváleno schváleno odročeno Informace: Č. Předmět Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. 41. k dopisu od pana Artuše Rektoryse Jana Černochová, starostka 42. k poděkování městské části Praha 2 za stavební rekonstrukci v Mateřské škole Španělská 43. ke změně obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl.m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů 44. k čerpání kapitálových výdajů a návrh rozpočtového opatření městské části Praha 2 na rok změna rozpočtu v oblasti investičních akcí odboru majetku a investic Jana Černochová, starostka Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí Starostka zahájila 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 9:06 hodin. Radní schválili zápis z 20. řádného jednání Rady městské části Praha 2 hlasováním (7:0:0). K programu: V úvodu byly staženy původní body č. 2, 23 a 24 a takto upravený program radní hlasováním (7:0:0) schválili. K jednotlivým bodům programu: 1. k výběrovému řízení na veřejnou zakázku "Komplexní správa parků" Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s výběrem dodavatele na veřejnou zakázku "Komplexní správa parků" dle bodu I. tohoto usnesení a uložila Ing. arch. Vondráškovi uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

5 2. k pronájmu části nemovitosti parku Karlovo náměstí Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s pronájmem části nemovitosti parku Karlovo náměstí společnosti SCOUT BOY s.r.o. pro natáčení reklamního spotu MTC v nočních hodinách Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, Ing. Paluska, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: J. Černochová, Mgr. Stoss Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 14 dne *** Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada potvrdila stanoviska k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 14 dne ve smyslu doporučení komise. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 19/2009 *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada potvrdila stanoviska k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 19/2009 dne ve smyslu doporučení komise. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2009 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí roku 2009 a uložila Ing. Paluskovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhrnnou zprávu dle bodu I. tohoto usnesení jako informaci. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k zásadám pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria na rok 2010 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 5

6 Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit zásady pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria na rok Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k obdržení dotace z EU a státního rozpočtu v rámci 2. Výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, Prioritní osa 2 - Životní prostředí, Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území, na projekt "Revitalizace zahrady Ztracenka, Nové Město - Praha 2" Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí informaci o obdržení výše uvedené dotace z EU a státního rozpočtu a souhlasila s uzavřením "Smlouvy o financování projektu v rámci OPPK" a s uzavřením "Smlouvy o dotačním managementu". Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k prodeji ideální 1/2 domu čp v Praze 2, Trojická 7, s ideální 1/2 pozemků parc. č a 1271, vše v k. ú. Nové Město Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 rozhodnout o prodeji ideální 1/2 domu čp v Praze 2, Trojická 7, s ideální 1/2 pozemků parc. č a 1271, vše v k. ú. Nové Město, za kupní cenu ,- Kč spoluvlastníku těchto nemovitostí Ing. Oskaru Klingerovi. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na akci "Rekonstrukce dětského hřiště Na Výtoni, Praha 2" Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na akci "Rekonstrukce dětského hřiště Na Výtoni, Praha 2". Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výše uvedenou akci a se zvýšením rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 dle bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úplatnému převodu pohledávek městské části Praha 2 6

7 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí výsledky analýzy pohledávek městské části Praha 2 a doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit se zrušením záměru odprodat pohledávky po lhůtě splatnosti dle inventury k schválený usnesením RMČ č. 31 ze dne Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k prodeji pozemků parc. č a parc. č. 1104, oba k. ú. Vinohrady Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila se záměrem prodeje pozemků parc. č a parc. č. 1104, oba k. ú. Vinohrady, Bytovému družstvu Pod Karlovem 6, a souhlasila s následným uzavřením zástavní smlouvy s Bytovým družstvem Pod Karlovem 6 k zajištění pohledávky, která vznikne na základě podmínek kupní smlouvy. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. V./09 dne o nájem obecních bytů za smluvní nájemné *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. V./09 dne o nájem obecních bytů za smluvní nájemné. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke změně nájemce v nájemní smlouvě č. 6/94 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila se změnou nájemce pozemku parc. č. 536, k. ú. Vinohrady, kdy se namísto dosavadního nájemce, kterým je sdružení "Římská 39", stává novým nájemcem Společenství pro dům Římská 124/39. Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. I k nájemní smlouvě č. 6/94 ze dne Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Karlovo náměstí - vybudování automatického závlahového systému" 7

8 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Karlovo náměstí - vybudování automatického závlahového systému" a jmenovala hodnotící komisi došlých nabídek. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke sponzorským smlouvám - odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila uzavření sponzorských smluv podle 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, mezi městskou částí Praha 2 a oficiálními partnery akce Vinobraní na Grébovce. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření smlouvy o zajištění zpívání koled na nám. Míru Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o zajištění zpívání koled dne na nám. Míru za doprovodu Černovické dechovky. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Novoměstské radnice, příspěvkové organizace Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině Novoměstské radnice, příspěvkové organizace. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 a jeho následné vyřazení z operativní a účetní evidence. 8

9 Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 a jeho následné vyřazení z operativní a účetní evidence. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Ostraha dětského hřiště a části parku Riegrovy sady" Předkladatelé : Aleksandra Udženija, členka rady Rada souhlasila s výběrem dodavatele na veřejnou zakázku "Ostraha dětského hřiště a části parku Riegrovy sady" dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dětské hříště U Vodárny - ostraha dětského hřiště" Předkladatelé : Aleksandra Udženija, členka rady Rada souhlasila s výběrem dodavatele na veřejnou zakázku "Dětské hřiště U Vodárny - ostraha dětského hřiště" dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 9

10 Usnesení č k poskytnutí finančního daru společnosti Centrin CZ s.r.o. Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada vzala na vědomí žádost společnosti Centrin CZ s.r.o. o finanční příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním pobytových sociálních služeb občanům z Prahy 2. Rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč společnosti Centrin CZ s.r.o. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k navýšení příspěvku Základní škole, Praha 2, Legerova 5, zřizované městskou částí Praha 2 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila změnu podrobného rozpočtu Základní školy, Praha 2, Legerova 5 - navýšení finančních prostředků o 5.000,- Kč na dokrytí výdajů na kustoda vzniklých v průběhu roku Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k záměru zvýšit rejstříkovou kapacitu Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1, a k záměru snížit rejstříkovou kapacitu Základní školy, Praha 2, Botičská 8 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada souhlasila se záměrem zvýšit rejstříkovou kapacitu Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1, ze stávající kapacity 450 žáků na kapacitu 500 žáků a se záměrem snížit rejstříkovou kapacitu Základní školy, Praha 2, Botičská 8, ze stávající kapacity 490 žáků na kapacitu 440 žáků. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k provozu školních družin základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 a k provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s přerušením provozu všech školních družin základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 ve dnech a s přerušením provozu všech mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 10

11 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k přerušení provozu Mateřské školy "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s přerušením provozu Mateřské školy "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27, dne 16. listopadu Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k odměnám ředitelů základních a mateřských škol, zřizovaných městskou částí Praha 2, za školní rok 2008/2009 z rozpočtů těchto příspěvkových organizací Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol za školní rok 2008/2009 z rozpočtů těchto příspěvkových organizací. Hlasování o protinávrhu Ing. Palusky schválit výše odměn navrhované odborem školství, mládeže a tělovýchovy: Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: J. Babická Usnesení č k odměnám ředitelů a pedagogů základních a mateřských škol, zřizovaných městskou částí Praha 2, za školní rok 2008/2009 z rozpočtu zřizovatele škol Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila přiznání odměn ředitelům a pedagogům základních a mateřských škol za školní rok 2008/2009 z rozpočtu zřizovatele. Hlasování o protinávrhu Ing. Palusky schválit výše odměn navrhované odborem školství, mládeže a tělovýchovy: Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: J. Babická Usnesení č k obdržení dotace z EU a státního rozpočtu v rámci 2. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) projektu Digitalizace archivu stavebního úřadu, r.č. CZ.2.16/1.2.00/22163 Předkladatelé : Ing. Jan Vaněk, člen rady Rada vzala na vědomí informaci o obdržení dotace z EU a státního rozpočtu dle bodu I. tohoto usnesení a souhlasila s uzavřením "Smlouvy o financování projektu v rámci OPPK" s Hlavním městem Praha, řídícím orgánem OPPK. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek 11

12 Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů odboru informatiky Předkladatelé : Ing. Jan Vaněk, člen rady Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit se změnou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 (odbor informatiky) Předkladatelé : Ing. Jan Vaněk, člen rady Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 (odbor informatiky) a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vypsání zakázky malého rozsahu na rozšíření diskového pole (architektura SAN) Předkladatelé : Ing. Jan Vaněk, člen rady Rada souhlasila s vypsáním zakázky malého rozsahu na rozšíření diskového pole a jmenovala hodnotící komisi došlých nabídek. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vypsání zakázky malého rozsahu na rozšíření licence Falcon Stor pro správu diskových polí Předkladatelé : Ing. Jan Vaněk, člen rady Rada souhlasila s vypsáním zakázky malého rozsahu na rozšíření licence Falcon Stor pro správu diskových polí a jmenovala hodnotící komisi došlých nabídek. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu 12

13 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila právní úkony č. 1-16/ dle neveřejné přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke splátkové dohodě č. 41/2009 *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila se splátkovou dohodou č. 41/2009 a uložila Ing. Paluskovi a Ing. Kudlíkové učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 (náměstí Míru 20/600 - stavební průzkum pro opravu mozaikové dlažby v hale ÚMČ) Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Usnesení č. 681 Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok odbor Kancelář tajemníka Předkladatelé : Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok odbor Kancelář tajemníka a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: Ing. Paluska Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok činnost místní správy Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí, že městská část Praha 2 obdržela finanční prostředky ve výši ,- Kč jako úhradu nákladů spojených s výdejem parkovacích karet pro Zónu placeného stání v Praze 2 v roce Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit změnu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 ve smyslu bodu II. 2. a II

14 tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k programu, termínu a místu konání 15. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada tento návrh usnesení odročila. 14

15 USNESENÍ č. 646 ze dne k výběrovému řízení na veřejnou zakázku "Komplexní správa parků" RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. 1. s výběrem dodavatele na veřejnou zakázku "Komplexní správa parků" ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., Praha 2, Perucká 10/2542, PSČ , IČ , za cenu ,- Kč za rok bez DPH ukládá 1. uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem dle bodu I. tohoto usnesení Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín:

16 USNESENÍ č. 647 ze dne k pronájmu části nemovitosti parku Karlovo náměstí RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. 1. s pronájmem části nemovitosti parku Karlovo náměstí společnosti SCOUT BOY s.r.o., Salvátorská 1092/10, Praha 1 - Staré Město, IČ , pro natáčení reklamního spotu MTC. Natáčení proběhne v nočních hodinách na ploše 2000 m2. Výše nájemného bude ,- Kč bez DPH ukládá 1. realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 16

17 USNESENÍ č. 648 ze dne k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 14 dne Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00-12,00 hod., 13,00-17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána 17

18 USNESENÍ č. 649 ze dne k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 19/2009 Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00-12,00 hod., 13,00-17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána 18

19 USNESENÍ č. 650 ze dne k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2009 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. bere na vě domí II. 1. Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2009 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení ukládá 1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhrnnou zprávu dle bodu I. tohoto usnesení jako informaci Předkladatel:Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín:

20 Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 650 ze dne Souhrnná zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za I. III. čtvrtletí roku 2009 Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2009 byl schválen v části příjmové ve výši ,00 tis. Kč a části výdajové ,00 tis. Kč. Na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji byly použity prostředky vytvořené úsporami hospodaření z minulých let ve výši ,00 tis. Kč. V průběhu I. III. čtvrtletí roku 2009 byl schválený rozpočet upraven o ,60 tis. Kč. Změny byly prováděny na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy o zvýšení účelových dotací z rozpočtu HMP, na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o zvýšení účelových transferů ze státního rozpočtu a na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2. Po provedených rozpočtových změnách k činil upravený rozpočet městské části Praha ,60 tis. Kč. Hospodaření městské části Praha 2 za I. III. čtvrtletí 2009 vykazovalo převahu příjmů nad výdaji ve výši 4 343,04 tis. Kč. Dosažené příjmy v poměru k ročnímu rozpočtu vykazovaly plnění na 77,96 % a realizované výdaje za sledované období byly plněny na 53,92 %. Hospodaření městské části Praha 2 za I. III. čtvrtletí 2009 skončilo přebytkem ve výši 4 343,04 tis. Kč. Dosažené příjmy v poměru k ročnímu rozpočtu vykazovaly plnění částkou ,81 tis. Kč, tj. 77,96 % k upravenému rozpočtu a realizované výdaje za sledované období byly plněny ve výši ,77 tis. Kč, tj. 53,92 % k upravenému rozpočtu. Přebytku hospodaření za I. III. čtvrtletí 2009 bylo dosaženo zejména nízkým čerpáním finančních prostředků v oblasti kapitálových výdajů (na 36,05 % k upravenému rozpočtu). Celkové příjmy byly za sledované období plněny částkou ,81 tis. Kč, tj. na 77,96 % k upravenému rozpočtu. Daňové příjmy byly plněny na 72,92 % k upravenému rozpočtu. Poplatek ze psů je plněn na 90,68 % - výše poplatku je z větší části způsobena zákonnou úpravou splatností tohoto poplatku. Podle vyhlášky musí poplatníci zaplatit místní poplatek najednou (do ), v případě vyšší poplatkové povinnosti ( nad 600,-- Kč) platí ve dvou splátkách. Z toho lze usuzovat, že větší část poplatníků zaplatila poplatek v I. III. čtvrtletí Výše plnění poplatku je též ovlivněna intenzivním vymáháním nedoplatků za rok , kdy jsou dlužníci vyzýváni k jejich úhradě, popřípadě k doložení skutečnosti, že již poplatníky tohoto poplatku nejsou a k ukončení jejich platební povinnosti (odhlášení psa z evidence). Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt dosáhl plnění na 58,50 % - v poplatku je promítnut současný nižší zájem ze strany hostů a návštěvníků městské části Praha 2. Splatnost tohoto poplatku je vždy do 15. dne následujícího měsíce. Poplatek za užívání veřejného prostranství činí 126,43 % a je závislý na četnosti užívání veřejného prostranství, na činnosti obyvatel a podnikatelských subjektů během roku. Poplatek ze vstupného je plněn na 52,42 % - výše poplatku je ovlivněna četností pořádání kulturních akcí a charakterem organizací, které tyto akce pořádají ( u škol a neziskových organizací se poplatky částečně snižují nebo úplně promíjejí). 20

21 Poplatek z ubytovací kapacity je plněn na 76,57 % - tento poplatek vykazuje uspokojivé plnění. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj vykazuje plnění na 69,01 % - u toho poplatku pokládáme plnění za sledované období za přiměřené. Výše poplatku závisí především na činnosti podnikatelských subjektů (počet provozovaných výherních hracích přístrojů). Odvod výtěžku z provozování loterií na 81,68 % - tato část příjmů je tvořena odvodem z provozovaných výherních hracích přístrojů, který jejich provozovatelé dosáhli v předchozím roce. Splatnost tohoto poplatku je stejně jako u daně z příjmů k nebo k , pokud provozovatelé využívají služeb daňového poradce. Definitivní výše tohoto příjmu je závislá mimo jiné také na podnikatelské úspěšnosti jednotlivých provozovatelů VHP. U některých provozovatelů byl povinný odvod tak vysoký, že si požádali o jeho rozložení do splátek. Vzhledem k termínu splatnosti výtěžku nelze již očekávat ve IV. čtvrtletí žádný nárůst příjmů v této položce. Správní poplatky jsou plněny na 43,41 % výše příjmů závisí na počtu zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon. Ze správních poplatků za povolení VHP je dle ustanovení 7 odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odváděno 50% finančnímu úřadu, tj. státu. Vzhledem k účinnosti vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat VHP, v platném znění, nelze očekávat, že plánované příjmy budou dosaženy. Řada provozovatelů VHP podala žádost o povolení provozu VHP, a to i na roky , již v roce 2008 a z toho důvodu správní poplatky v roce 2009 již platit nemusí. Daň z nemovitosti je plněna na 86,05 %. Nedaňové příjmy vykazují plnění ve výši 3 797,91 tis. Kč, tj. na 41,93 % upraveného rozpočtu. Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 vykazuje objem 4 537,91 tis. Kč, tj. 36,21 %. Výši tohoto příjmu ovlivňují zejména úrokové sazby bankovních domů, které jsou v současné době na velmi nízké úrovni. Příjmy v seskupení 22 vykazují minusové plnění z důvodu, že městská část Praha 2 odvedla k do rozpočtu hlavního města Prahy nevyčerpané účelové prostředky ze státního rozpočtu ve výši 3 106,95 tis. Kč jako zálohu na finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 28/48 ze dne schválilo výsledky finančního vypořádání za rok 2008 s tím, že pro městskou část Praha 2 činí celkový odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši ,37 Kč. Na základě usnesení ZMČ Praha 2 č. 163 ze dne k závěrečnému účtu byl příspěvkovým organizacím ve školství nařízen odvod nevyčerpaných účelových prostředků ve výši ,58 Kč. Ostatní nedaňové příjmy vykazují plnění ve výši 817,02 tis. Kč ( z toho 573,30 tis. Kč - jedná se o převod z depozitního účtu nevyplacených prostředků na platy včetně zákonných odvodů za rok 2008). Městská část Praha 2 obdrží od společnosti Komwag a. s. Praha 2 finanční dar ve výši 75,00 tis. Kč na částečnou úhradu výdajů ve spojitosti s kulturními akcemi pořádanými městskou částí Praha 2. Kapitálové příjmy u těchto příjmů není plnění. Vlastní příjmy vykazují plnění za sledované období na ,74 tis. Kč tj. 69,42 % k upravenému rozpočtu. Celkem přijaté transfery do rozpočtu za sledované období byly plněny částkou ,07 tis. Kč, tj. 79,53 % k upravenému rozpočtu. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu činí ,00 tis. Kč, tj. 75,74 % upraveného rozpočtu. Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdržela městská část Praha 2 v celkové výši ,35 tis. Kč, tj. 85,63 % upraveného rozpočtu: 21

22 ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí 974,06 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí I. čtvrtletí ,27 tis. Kč na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 1 876,00 tis. Kč na výkon státní správy v přenesené působnosti 974,06 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí II. čtvrtletí ,00 tis. Kč na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu 986,96 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí III. čtvrtletí 2009 z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ,00 tis. Kč na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi ,00 tis. Kč na výplatu příspěvku na péči Neinvestiční přijaté dotace z rozpočtu hl. m. Prahy byly poukázány částkou ,00 tis. Kč, tj. 75,00 % ročního objemu. Neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 v celkové výši ,72 tis. Kč: z rozpočtu hl.m. Prahy 773,40 tis. Kč financování sociálních služeb 151,00 tis. Kč pro PO Knihovna na Vinohradech nákup knižního fondu 34,40 tis. Kč příspěvek na údržbu plastik 70,00 tis. Kč protidrogová politika na místní úrovni 45,00 tis. Kč na projekt Nenechte se chytit v pasti pro ZŠ Sázavská 5/ ,00 tis. Kč příprava a zkoušky zvl. odborné způsobilosti 230,00 tis. Kč pro PO CCS Praha 2 na odlehčovací služby pobytové a terénní 2 106,00 tis. Kč integrace žáků pro asistenty pedagoga ,92 tis. Kč vrácení 100 % podílu městské části Praha 2 na celkové dani z příjmů právnických osob Investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 v celkové výši ,00 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu: z rozpočtu hl. m. Prahy 1 500,00 tis. Kč rekonstrukce dětského veřejného hřiště U Vodárny ,00 tis. Kč rekonstrukce chodníků ve vybraných lokalitách ,00 tis. Kč revitalizace bastionu XXXI novoměstského opevnění Městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši tis. Kč pro TSK na financování a realizaci obnovy chodníků na území městské části Praha 2. Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti byl proveden ve výši ,00 tis. Kč, tj. 75 % ročního objemu. Financování Financování na vyrovnání rozdílu mezi příjmovou a výdajovou částí rozpočtu na rok 2009 byly použity finanční prostředky z přebytku hospodaření z minulých let ve výši ,00 tis. Kč. V průběhu I. III. čtvrtletí 2009 byl tento finanční objem zvýšen o ,40 tis. Kč. Na základě uplatněného požadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 25/2 ze dne , při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2008, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2008 k využití v roce 2009 na stejný účel rekonstrukce Grotty Havlíčkových sadech a údržba plastik. 22

23 Městská část Praha 2 odvedla k do rozpočtu hlavního města Prahy nevyčerpané účelové prostředky ze státního rozpočtu ve výši 3 106,95 tis. Kč jako zálohu na finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 28/48 ze dne schválilo výsledky finančního vypořádání za rok 2008 s tím, že pro městskou část Praha 2 činí celkový odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši ,37 Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo svým usnesením č. 174 ze dne navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 o tis. Kč, z úspor hospodaření minulých let, na financování oprav výtluků na pěších komunikacích Prahy 2. Třída 8 Financování za I. III. čtvrtletí činí ,40 tis. Kč pol pol pol pol pol pol pol pol ,00 tis. Kč - ke krytí schodkového rozpočtu 7 949,10 tis. Kč ponechané finanční prostředky z finančního vypořádání za za rok 2008 (Havlíčkovy sady reko Grotty) 34,40 tis. Kč - ponechané finanční prostředky z finančního vypořádání za za rok 2008 (údržba plastik) 1 900,00 tis. Kč na krytí výdajů v souvislosti s opravami chodníků 3 548,90 tis. Kč odvod do rozpočtu hl. m. Prahy z finančního vypořádání za rok ,00 tis. Kč - rezerva finančních prostředků FOMBF 580,00 tis. Kč - úhrada splátky za rok 2009 do rozpočtu HMP (FOMBF) 572,00 tis. Kč - splátky půjček do rozpočtu MČ Praha 2 (FOMBF) Celkové výdaje za sledované období byly čerpány částkou ,77 tis. Kč, tj. 53,92 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání bylo především ovlivněno nízkým plněním v oblasti kapitálových výdajů. Běžné výdaje realizované ve výši ,59 tis. Kč byly čerpány na 67,88 % k upravenému rozpočtu. Oblast zvláštní veterinární péče rozpočtované prostředky určené na krytí výdajů v souvislosti s deratizací na veřejném prostranství byly čerpány na 47,00 % schváleného rozpočtu. Deratizace v parcích bude pokračovat v podzimních měsících a finanční prostředky budou do konce roku vyčerpány. Oblast dopravy finanční prostředky na zajištění financování odstranění dopravního značení, zařízení a na vyhledávání a opravy výtluků v chodnících byly za sledované období čerpány částkou 591,53 tis. Kč, tj. 28,58 %. Opravy chodníků budou probíhat také ve IV. čtvrtletí a finanční prostředky budou vyčerpány v plné výši. Oblast školství a využití volného času dětí a mládeže vykazuje plnění ve výši ,03 tis. Kč, tj. 71,14 % k upravenému rozpočtu. Oddíl 31 Vzdělávání vykazuje plnění na 71,88 % k upravenému rozpočtu. Příspěvky na provoz základních škol a předškolních zařízení byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 75,50 % upraveného rozpočtu. Do návrhu rozpočtu byly zapracovány prostředky na opravy a údržbu školských zařízeních. V průběhu letních prázdnin probíhaly práce v těchto objektech: MŠ Španělská oprava oplocení zahrady a plochy vjezdu čerpáno 836,27 tis. Kč MŠ Šumavská odstranění závad elektro celkem čerpáno 261,72 tis. Kč ZŠ J. Masaryka opravy elektro vyčerpáno 1 649,16 tis. Kč ZŠ Botičská - opravy podlah čerpáno 708,92 tis. Kč Veškeré stavební práce byly dokončeny a vyúčtování proběhne v měsíci říjnu. Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost - výdaje na údržbu dětských hřišť, na spotřebu energií a na hlídání těchto hřišť byly čerpány na 63,91 %. Nižší čerpání vykazuje nákup drobnějších herních prvků, které jsou pořizovány dle potřeby (výměna poškozených za nové) a oprava a údržba, která je 23

24 prováděna též podle potřeby (oprava plotů, laviček, hracích prvků apod.). Finanční prostředky na grantové programy byly rozděleny ve výši 603 tis., tj. 100 %. Oblast kultury a obnovy kulturních památek tato oblast vykazuje čerpání na 57,63 %. Nižší čerpání ovlivňují zejména akce na Novoměstské radnici, jejichž konání je naplánováno ve IV. čtvrtletí Finanční prostředky rozpočtované na Vinobraní na Grébovce (fakturace proběhne v říjnu), Vinohradský ples a swingový festival budou čerpány ve IV. čtvrtletí roku Finanční prostředky na grantové programy jsou čerpány postupně na základě uzavíraných smluv 61,74 %. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Knihovna na Vinohradech a Novoměstská radnice jsou uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a jsou plněny na 74,90 % ročního objemu. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou dotaci pro příspěvkovou organizaci Knihovna na Vinohradech na nákup knižního fondu ve výši 151,00 tis. Kč. Finanční prostředky byly v plné výši převedeny na účet PO. Oblast zdravotnictví - vyšší čerpání v oblasti zdravotnictví 99,23 % bylo způsobeno rozdělením větší části finančních prostředků určených na grantové programy (prevence před drogami 98,19 % a speciální zdravotnická péče prevence kriminality %). Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hlavního města Prahy účelovou dotaci ve výši 70 tis. Kč na protidrogovou politiku na místní úrovni, která byla na základě uzavřené smlouvy v plné výši převedena Středisku prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o. p. s.- Centrum metadonové substituce Praha 2 na realizaci projektu. Oblast bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje tato oblast vykazuje nízké plnění na 12,93 % k upravenému rozpočtu zejména z důvodu, že finanční prostředky určené ke krytí výdajů v souvislosti s odstraňováním havárií dle stavebního zákona nebyly čerpány, neboť nenastaly žádné skutečnosti, kdy stav domu ohrožuje životy nebo zdraví osob. V I. III. čtvrtletí 2009 nebyly dle 135 odst. 3 a 6 stavebního zákona nařízeny žádné zabezpečovací práce ani neodkladné odstranění staveb. V souvislosti s ideovou soutěží o návrh úprav Karlova náměstí byly čerpány finanční prostředky ve výši 35,64 tis. Kč na výdaje související s vyhodnocením a shrnutím podnětů soutěže z hlediska zeleně a se zajištěním veřejné diskuze a ankety k výsledkům ideové soutěže. Na zajišťování sociálních pohřbů bylo za sledované období vynaloženo 89,29 tis. Kč, tj. 29,76 % ročního rozpočtu. Finanční prostředky zařazené do rozpočtu na veřejné osvětlení byly čerpány částkou 107,61 tis. Kč, tj. 17,94 %, vyšší čerpání očekáváme koncem roku 2009 v souvislosti s vánoční výzdobou. Oblast životního prostředí - tato oblast vykazuje plnění na 64,45 %. Čerpání v oddíle 37 Ochrana životního prostředí na 64,46 % je ovlivněno zejména nižšími náklady na opravu a nákup mobiliáře, který je opravován a vyměňován dle potřeby. V souladu s harmonogramem prací probíhá likvidace biologického odpadu a pravidelný úklid chodníků a praků. Ve čtvrtém čtvrtletí předpokládáme zvýšené náklady na údržbu zeleně (vysazování dvouletek, výsadba stromů a keřů, ošetřování vzrostlých stromů, obnova trávníků apod.). Finanční prostředky uvolněné na poskytování grantových programů byly čerpány na 93,46 %. Městská část vyčlenila ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši tis. Kč na financování ekologické osvěty v rámci roku čistoty. Za I. III. čtvrtletí bylo vyčerpáno 923,29 tis. Kč, tj. 92,33 % ke schválenému rozpočtu. Oblast sociální - na dávky sociální péče pro rok 2009 jsou v upraveném rozpočtu zařazeny účelové prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši tis. Kč, z nichž bylo za I. III. čtvrtletí 2009 čerpáno ,05 tis. Kč, tj. 79,75 % ročního objemu. Na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postižených občanům UZ bylo z rozpočtované částky tis. Kč vyčerpáno ,05 tis. Kč, tj. 55,97 %. Z toho objemově nejvyšší částku 5 054,84 tis. Kč činí příspěvek na provoz motorového vozidla, který je vlivem výplat celoročního příspěvku čerpán na 72,21 %. Na příspěvku na zvláštní pomůcky bylo vyplaceno 977,20 tis. Kč ( 4182), na příspěvku na individuální dopravu 229,42 tis. Kč ( 4186), příspěvku na živobytí 2 471,24 tis. Kč ( 4171), doplatku na bydlení 634,59 tis. Kč ( 4172) a mimořádné okamžité pomoci 522,65 tis. Kč ( 4173). Čerpání těchto výdajů za sledované období je ve všech paragrafech nižší v porovnání k ročnímu rozpočtu. Na příspěvku na péči ( 4195) UZ bylo z rozpočtované částky tis. Kč vyčerpáno ,00 tis. Kč, tj. 87,96 %, především z důvodu doplatků tohoto příspěvku za minulá období. Přidělená dotace nepokryje potřebu finančních prostředků pro rok 2009 a ve spolupráci s MHMP bude ve IV. čtvrtletí 2009 rozpočet na základě vykazovaného čerpání upravován. Oddíl 43 plnění na 73,86 % ovlivňuje zejména rozdělení finančních prostředků na grantové programy. Z 4359 byly poukázány granty v oblasti sociálních služeb částkou tis. Kč, z

25 pro denní stacionář Akord 620 tis. Kč, z 4354 občanskému sdružení Pohoda 100 tis. a z 4351 občanskému sdružení Akord 600 tis. Kč. Účelová neinvestiční dotace na dofinancování sociálních služeb z prostředků hl. m. Prahy ve výši 773,40 tis. Kč byla na základě usnesení Rady MČ Praha 2 č. 114 ze dne v plné výši rozdělena mezi jednotlivé subjekty. Příspěvkové organizaci CSS Praha 2 byl poukázán neinvestiční příspěvek na provoz částkou tis. Kč, tj. 75 % ke schválenému rozpočtu. Účelová dotace z prostředků HMP pro CSS Praha 2 ve výši 230 tis. Kč. na odlehčovací služby pobytové a terénní byly v plné výši převedeny na účet PO. Oblast bezpečnosti bylo čerpáno na 13,55 % ke schválenému rozpočtu. Do schváleného rozpočtu zařadila MČ Praha 2 2 tis. Kč na zajištění případných mimořádných odvodů branců. Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu 100 tis. Kč pro potřeby MP a Policie ČR (dovybavení technickými prostředky), čerpání proběhne ve IV. čtvrtletí 2009 na základě žádostí PČR a MP. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 byly zařazeny prostředky ve výši 850 tis. Kč pro Městskou policii (motivační odměny strážníkům MP Praha 2). Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy budou finanční prostředky převedeny MP na výplaty odměn prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Zastupitelstva obcí - na činnost zastupitelských orgánů bylo vynaloženo celkem 3 853,51 tis. Kč, tj. 48,51 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky jsou čerpány v souvislosti s požadavky RMČ a členů ZMČ. Většina akcí hrazena z této oblasti je plánována na II. pololetí roku Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a zákonné pojistné činily za sledované období 4 008,39 tis. Kč, tj. 62,14 % k upravenému rozpočtu. Volby do Parlamentu ČR rozpočet v této oblasti byl navýšen o 200 tis. Kč v souvislosti s konáním mimořádných voleb do Parlamentu ČR. Volby do Evropského parlamentu v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu obdržela městská část Praha 2 účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1 142,00 tis. Kč. Z přidělených prostředků bylo vyčerpáno 1 121,70 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok Činnost místní správy - plnění na 63,78 % k upravenému rozpočtu. S ohledem na časové rozložení jednotlivých druhů běžných výdajů a posun v zúčtování mezd a odvodů pojistného za měsíc září 2009 je vynaložený objem úměrný k celoročnímu rozpočtovému objemu. Za I. III. čtvrtletí 2009 činily výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a zákonné pojistné ,24 tis. Kč, tj. 71,39 % k upravenému rozpočtu. Ostatní činnosti plnění na 12,17 %. Finanční prostředky v této oblasti byly zařazeny do nerozdělené rezervy Rady městské části Praha 2 a postupně byly uvolňovány na výdaje, které nejsou kryty rozpočtem. Kapitálové výdaje byly čerpány částkou ,17 tis. Kč, tj. na 36,05 % ročního objemu Ostatní záležitosti pozemních komunikací bylo vynaloženo 480 tis. Kč, tj. 4,17 % k upravenému rozpočtu Vypracování dopravních studií Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování audiovizuální prezentace projektu Zklidnění dopravy na severojižní magistrále v úseku Hlavní nádraží Nuselský most.v průběhu IV. čtvrtletí bude pokračovat dopravní průzkum pěších vztahů na vybraných lokalitách. Rekonstrukce chodníků Městská část Praha obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou investiční dotaci na rekonstrukci chodníků na území městské části Praha 2. V současné době se připravuje uzavření smlouvy o dílo Předškolní zařízení bylo vynaloženo 610,43 tis. Kč, tj. 22,10 % k upravenému rozpočtu MŠ Španělská 16/1778 vybudování VZT v kuchyní a boilery TUV Nebude realizováno v Velké náklady na stávající kuchyň. MŠ Slovenská 27/1726 rekonstrukce elektro a posuvné dveře Probíhá realizace TECOMA. I. etapa ukončena. 25

26 MŠ Koperníkova 7/1071 rekonstrukce elektro a osvětlení - PD Odevzdáno měření intenzity osvětlení, probíhá ZŘ na PD. MŠ Na Smetance 1/505 vybudování vjezdu pro zásobování Zrušeno. MŠ Viničná 1/440 sanace vlhkého zdiva Připravena PD realizace MŠ Římská 27/ sanace vlhkého zdiva Ukončeno. Veškeré investiční akce ve školních a předškolních budovách probíhaly z 90% v období letních školních prázdnin. Z tohoto důvodu jsou náklady na tyto akce fakturovány ve třetím a zejména ve čtvrtém čtvrtletí Základní zařízení bylo vynaloženo ,87 tis. Kč, tj. 57,90 % upraveného rozpočtu ZŠ Botičská 8/130 rekonstrukce elektro a osvětlení 1.etapa Ukončeno. - podezdívky - PD Vypracování PD. ZŠ Štěpánská 8/1286 rekonstrukce osvětlení a suter. prostor SOD uzavřena s firmou Sefimota. Rekonstrukce suterénních prostor ukončena. I. etapa ukončena. - výměna vícevrstvých komínů Ukončeno. ZŠ Slovenská 27/ rekonstrukce elektro a osvětlení -1.etapa Ukončena I. etapa. II. etapa v r ZŠ Na Smetance 1/505 rekonstrukce oplocení sportovního areálu Uzavřena SOD na vypracování projektové dokumentace. ZŠ Sázavská 5/830 instalace měření ÚT - PD Akce se nebude realizovat. ZŠ Londýnská 34/782 - vybud.hygien.buňky a rekonstrukce sociál. zařízení, a osvětlení 2.etapa Ukončeno. ZŠ J.Masaryka 21/400 rekonstrukce elektro, osvětlení a bojler TUV Odevzdáno měření intenzity osvětlení probíhá zadávací řízení na PD. Bojler TUV. Ukončeno. - reko hřiště a vstupu do budovy Ukončeno. ZŠ Resslova 10/2097 rekonstrukce elektro, osvětlení Dle měření intenzity osvětlení není nutná realizace zrušeno. Sociální zařízení vč.vybudování hygienické buňky. Ukončeno. ZŠ Kladská 1/1201 rekonstrukce elektro, osvětlení - PD Odevzdáno měření intenzity osvětlení probíhá zadávací řízení na PD 3319 Ostatní záležitosti kultury bylo vyčerpáno 90,60 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu Novoměstská radnice rekonstrukce kotelny. Akce byla ukončena Zachování a obnova kulturních památek bylo vynaloženo ,92 tis. Kč, tj. 66,54 % upraveného rozpočtu Havlíčkovy sady rekonstrukce Pavilonu AD, průzkumy, realizace Ukončeno. Havlíčkovy sady rekonstrukce Pavilonu vybavení interieru Ukončeno. Havlíčkovy sady rekonstrukce Grotty - PD Probíhá zadávací řízení na zhotovitele Havlíčkovy sady - rekonstrukce vinice a sklípku Ukončeno. Řeší se proplacení pozastávek dotace ze státního rozpočtu Havlíčkovy sady koordinace, TDI, dohled Probíhá průběžně. Havlíčkovy sady rekonstrukce teras, opěrných zdí 26

27 Ukončeno Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí - nebylo čerpáno pamětní deska Václavu Bendovi bude čerpáno ve IV. čtvrtletí roku Využití volného času dětí a mládeže bylo vynaloženo 821,13 tis. Kč, tj. 3,86 % upraveného rozpočtu Dětská hřiště nákup nových herních prvků a jejich doplnění Nákup bude probíhat dle potřeby U Vodárny rekonstrukce hřiště Ukončení zadávacího řízení firma Linhart,spol. s r.o.- smlouva o dílo uzavřena 7/2009, akce probíhá, předpoklad dokončení 12/2009. Na Výtoni rekonstrukce dětského hřiště PD + realizace Realizace akce zahájena, zhotovitel firma KRUH s.r.o. Riegrovy sady zasněžování - PD Probíhá schvalování PD. Riegrovy sady pokládka umělého trávníku Bytové hospodářství bylo vynaloženo ,20 tis. Kč, tj. 32,01 % upraveného rozpočtu Máchova 14/ klimatizace suterénu sklad kuchyně Ukončeno PD. Zařizuje se SP. Ječná 29/529 vybudování bytových jednotek z kanceláří Zkolaudováno ukončeno Sokolská 56/1790 výměna oken trojsklo - PD Ukončeno. Italská 23/710 byt zřízení PET Ukončeno. Mánesova 3/1080 byt zřízení PET Ukončeno. nám. Míru 5/1195 byt zřízení PET Zadávací řízení na zhotovitele. Anglická 18/391 byt - zřízení PET Před podpisem SOD. Šumavská 26/984 zřízení PET Probíhá realizace. Karlovo nám. 29/558 zřízení PET Uzavřena SOD na PD. Ječná 11/1434 sanace vlhkého zdiva, trojsklo Ukončeno. Bělehradská 112/480 - výměna oken trojsklo PD - před podpisem SOD. Rašínovo nábř. 46/389 - výměna oken trojsklo Probíhá. Rašínovo nábř. 48/388 - výměna oken trojsklo Probíhá. Trojická 2/387 výměna oken trojsklo SOD uzavřena HANSA. Probíhá realizace termín ukončení Legerova 37/ výměna oken trojsklo PD dokončena včetně vyjádření DOS a ohlášení stavby SÚ. Anglická 17/391 rekonstrukce nebytů na 3 bytu Probíhá. Legerova 19/1864 výměna oken trojsklo Ukončeno Legerova 30/1845 výměna oken trojsklo Ukončeno. Trojická 1/386 výměna oken - trojsklo Ukončeno. ORG adresně Výtahy 27

28 Americká 46/227 výtah Probíhá ZŘ. Máchova 5/435 výtah Probíhá ZŘ. Škrétova 10/70 výtah Probíhá ZŘ. Žitná 32/2055 výtah Probíhá ZŘ. Žitná 38/573 výtah Probíhá ZŘ. Nezamyslova 12/621 výtah Ukončeno. Vinohradská 15/839 nový výtah -PD Zpracovává se PD. Vinohradská 26/1368 výtah Přerušena realizace požádáno o restituci Vinohradská 42/1790 výtah Zpracovává se PD. Trojanova 7/336 výtah Zpracovává se PD. Anny Letenské 11/1680 výtah Probíhá stavební řízení 2009 částečná realizace v domě v únoru 2010 z důvodu koordinace s výměnou oken. Gorazdova 19/1982 výtah Ukončeno. Anglická 25/384 výtah Ukončeno. Italská 1/384 - výtah Ukončeno. Rubešova 1/41 výtah Probíhá stavební řízení. Dittrichova 22/ výtah Probíhá stavební řízení. Bělehradská 51/449 - výtah Probíhá stavební řízení. Bělehradská 39/663 - výtah Probíhá stavební řízení. Bělehradská 112/482 - výtah Zpracovává se PD ARPLAN. Karlovo nám. 29/558 výtah Probíhá realizace termín ukončení 11/09. Belgická 21/519 výtah Probíhá realizace termín ukončení 11/09. Myslíkova 6/257 výtah Zpracovává se PD. Kladská 3/ výtah Uzavřena SOD na realizaci. Kladská 25/ výtah Uzavřena SOD na realizaci. J.Masaryka 18/ výtah Probíhá stavební řízení. J.Masaryka 20/ výtah Probíhá stavební řízení. Na Rybníčku 14/1350 výtah Probíhá stavební řízení. Masarykovo nábř.8/2017 výtah Probíhá příprava SOD. Sokolská 20/1868 výtah Probíhá příprava SOD. Sokolská 27/464 výtah 28

29 Zpracovává se PD ARPLAN. Šafaříkova 10/253 výtah Zpracovává se PD ARPLAN. Šafaříkova 14/557 výtah Zpracovává se PD ARPLAN. Vyšehradská 15/418 výtah Probíhá příprava SOD. Vyšehradská 35/428 výtah Probíhá příprava SOD. ORG adresně Půdní vestavby PD Ditrichova 22/1943 půdní vestavby Půdní vestavby ve stádiu stavebního řízení. Čelakovského sady 12/432 půdní vestavby Půdní vestavby ve stádiu stavebního řízení. Budečská 26/781 půdní vestavby Půdní vestavby ve stádiu stavebního řízení. Vinohradská 15/839 půdní vestavby Půdní vestavby ve stádiu stavebního řízení. Škrétova 10/70 půdní vestavby Půdní vestavby ve stádiu stavebního řízení. Vocelova 12/606 půdní vestavby Půdní vestavby ve stádiu stavebního řízení. Podskalská 9/391 půdní vestavby Půdní vestavby ve stádiu stavebního řízení. Oldřichova 6/490 půdní vestavby Půdní vestavby ve stádiu stavebního řízení. Myslíkova 6/257 půdní vestavby Půdní vestavby ve stádiu stavebního řízení. Půdní vestavby - realizace Půdní vestavby ve stádiu stavebního řízení. Šubertova 1273/6 studie půdních prostor Zpracovává se PD. Bytové domy kotelny Anglická 17/391 kotelna Probíhá. Londýnská 13/537 kotelna Probíhá. ORG adresně zhodnocení bytů a nebytů Rašínovo nábř. 46/389 - byt - zřízení PET Ukončeno. Lípova 14/474 - nebytové prostory na byt Probíhá souběžně s ZTI a plyn. Americká 118/38 - výměna oken trojsklo - PD Dokumentace pro stavební povolení. Francouzská 22 - zateplení střechy - PD PD probíhá Předpoklad ukončení v listopadu. Máchova 14/ klimatizace suterénu sklad kuchyně Ukončeno PD. Zařizuje se SP. Ječná 29/529 vybudování bytových jednotek z kanceláří Ukončeno. Sokolská 56/1790 výměna oken trojsklo - PD Zpracovává se PD Sběr a svoz komunálních odpadů - rozpočet byl upraven na 150 tis. Kč, nebylo zatím čerpáno Francouzská Budečská vybudování podzemních kontejnerů Akce probíhá, předpoklad ukončení 10/

30 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň bylo vynaloženo 9 924,40 tis. Kč tj. 16,56 % upraveného rozpočtu Albertov - aktualizace studie Studii zpracoval Atelier MCA. (zajišťuje OŽP). Parky pokračování pasportu zeleně Smlouva na vypracování pasportu zeleně byla podepsána, plnění do konce září 2009 a na data dendrologického průzkumu uličních stromořadí s plněním do Havlíčkovy sady revitalizace parku 1.etapa PD Projektové práce probíhají. Havlíčkovy sady reko parku 0.etapa realizace SOD Trees výsadby do Bastion Horská - revitalizace parku PD pro zadání stavby dokončeno. PD pro realizaci v přípravě MCA Atelier,s.r.o.Předání PD do Ztracenka - úpravy zahrady 1. a 2.etapa Práce obnoveny 05/2009. Stavební práce probíhají dle harmonogramu. Archeologický průzkum. Dokončení 05/2010. Riegrovy sady závlahy a parkové cesty PD Závlahy dokončeny. Zkratkové cesty realizace probíhá. Riegrovy sady pořízení repliky historické pumpy Zrušeno. Bezručovy sady vypracování PD severní části + realizace Kanalizační přípojka realizace probíhá. PD vodního prvku zpracována, probíhá schvalování. Folimanka rekonstrukce parku - PD PD oblasti D se zpracovává odevzdání v 12/2009. Zítkovy sady vybudování elektrické přípojky - PD Zhotovitel PD včetně SP AZ-elektro,s.r.o..Předání PD do 10/2009. Nám. Míru vybudování závlah - PD Zhotovitel PD včetně SP Greenart,s.r.o. Předání PD do 10/2009 Karlovo náměstí zahradnický domek a cestička Probíhá, ukončení v 10/2009. Karlovo náměstí rekonstrukce parku Architektonická soutěž proběhla, zpracovávají se připomínky veřejnosti. Karlovo náměstí rekonstrukce parku Architektonická soutěž proběhla, zpracovávají se připomínky veřejnosti. Karlovo náměstí vytvoření modelu úprav Karlova náměstí Ukončeno. Karlovo a Tylovo náměstí, náměstí Míru budování oplocení exponovaných travnatých ploch Proběhlo výběrové řízení na nám. Míru. Postupně se plní, fakturace proběhne ve IV. čtvrtletí 2009 Folimanka vybudování nové drenáže Akce se neuskuteční problém s odvodněním je již vyřešen. Riegrovy sady zabezpečení sjezdové dráhy 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži bylo vyčerpáno 47,60 tis. Kč, tj. 9,52 % ke schválenému rozpočtu Záhřebská 15/539 vybudování nového bytu a kanceláře CCS Probíhá stavební řízení Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sociálního zařízení bylo vynaloženo 1 640,51 tis. Kč, tj. 97,78 % upraveného rozpočtu Máchova 5/704 rekonstrukce sociálního zařízení Ukončeno Chráněné bydlení bylo čerpáno 53,55 tis. Kč, tj. 4,46 % ke schválenému rozpočtu Londýnská 83/334 přestavba na 3 azylové buňky PD zpracována. Probíhá stavební řízení. 30

31 6171 Činnost místní správy bylo vynaloženo ,96 tis. Kč, tj. 67,18 % upraveného rozpočtu - nákup programového vybavení včetně digitalizace - pořízení projektových studií a analýz včetně digitalizace - nákup kancelářské techniky - nákup výpočetní techniky - nákup osobního automobilu Nissan Primera Náměstí Míru a Jugoslávská 20 vybudování klimatizace chlazení PD Akce byla ukončena. Šafaříkova 14/557 vybudování kancelářských prostor Ukončeno Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezerva kapitálových výdajů v průběhu roku byla vytvořena rezerva kapitálových výdajů, z které budou postupně uvolňovány finanční prostředky na výdaje nekryté rozpočtem. Stav účelových fondů a FOMBF - k činil ,63 Kč. Úroky za I. III. čtvrtletí 2009 činily ,06 Kč. Z toho úroky na běžném účtu u České spořitelny a. s ,98 Kč, na účtu u UniCredit Bank ,54 Kč, úroky na devizovém účtu 660,85 Kč a úroky na účtu FOMBF ,69 Kč. Poplatky za bankovní služby činily 1 661,40 Kč. UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Stav na běžném účtu k činil ,47 Kč Stav na devizovém účtu k činil ,47 Kč Česká spořitelna a. s. Stav na běžném účtu k činil ,05 Kč Stav na běžném účtu (FOMBF) k činil ,30 Kč Stav účelových fondů a FOMBF - k vykazuje objem ,29 Kč. Prostředky na běžném účtu V roce 2002 bylo použito ,-- na Kč úhradu I. splátky a ,00 Kč na úhradu úroku na účet FOMBF hl. m. Prahy. Po uhrazení splátek jistiny a úroků od dlužníků budou finanční prostředky ve výši ,-- Kč vráceny zpět na běžný účet. Fond obnovy a modernizace bytového fondu Hlavní město Praha poskytlo MČ Praha 2 v roce 2002 finanční prostředky z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu ve výši ,-- Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo svým usnesením č. Ř/22/K ze dne uzavření smlouvy s hl. m. Prahou na půjčku z FOMBF. Finanční prostředky byly rozděleny na základě žádostí došlých na městskou část Praha 2 a uzavřeny smlouvy o půjčkách. Městská část Praha 2 obdržela na splátkách celkem ,-- Kč, z toho do rozpočtu HMP bylo odvedeno ,-- Kč (zbývá splatit ,00 Kč), na úrocích obdržela městská část Praha 2 celkem ,92 Kč a odvedeno do rozpočtu HMP ,-- Kč (zbývá uhradit do rozpočtu hl. m. Prahy ,-- Kč) Přehled o splátkách na účet FOMBF celkem k : v Kč Jméno Půjčka Splátka Úrok J. Bílý, Korunní , , ,12 Ing. Stejskalová, Dřevná , , ,18 31

32 Družstvo vlastníků, Lumírova , , ,62 C e l k e m , , ,92 Přehled splátek ve vztahu k půjčce z FOMBF hl. m. Prahy k : v tis. Kč Rok přijetí Celkem přijato Rok zahájení splácení Rok splacení Přijato od Splaceno k Zbývá splatit Účel přijetí půjčky (úvěr) , HMP 4 058, ,5 FOMBF Stav peněžních prostředků na běžných účtech a FOMBF k činil ,29 Kč. 32

33 Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2009 v tis.kč Schválený Rozpočtové změny v průběhu roku : Změny Upravený rozpočet Účelové prostředky - dotace Převody Převody rozpočet na r ze SR z rozp.hmp Z B Ú Z Č celkem k , , , ,40 0, , ,70 z toho: pol , ,00 přísp. na výplatu soc.dávek pol , ,00 příspěvek na péči pol ,00 350,00 výtěžky z provozování loterií pro MŠ Slovenslou a Římskou pol ,10 974,10 I. záloha na soc.-právní ochranu dětí pol ,00 45,00 na projekt pro ZŠ Sázavská pol ,00 70,00 protidrogová politika pol ,00 151,00 PO Knih.na Vin.-nákup knižního fondu pol ,40 34,40 údržba plastik pol ,30 812,30 na výkon státní správy v oblasti soc.služeb pol , ,00 výkon státní správy-přenesená působnost pol ,00 250,00 zkoušky odborné způsobilosti pol , ,00 na rekonstrukci VDH U Vodárny pol , ,00 snížení neinvestiční dotace ze SR na výkon státní správy pol ,00 82,00 navýšení neinvestiční dotace ze SR - příspěvek na školství pol , ,50 z finančního vypořádání HS-Grotta,údržba plastik pol ,40 773,40 na dofinancování sociálních služeb pol ,90 516,90 výtěžky z provozování loterií na akci ZŠ J.Masaryka-rekonstrukční práce pol ,00 230,00 pro PO CSS na odlehčovací služby pol ,10 974,10 II. záloha na soc.-právní ochranu dětí pol , ,00 revitalizace Bastionu a reko chodníků pol , ,00 rekonstrukce chodníků prostřednictvím TSK pol , ,00 33

34 volby do Evropského parlamentu pol , ,00 integrace žáků pro asistenty pedagoga pol , ,00 opravy výtluků na pěších komunikacích pol , ,90 odvod z finančního vypořádání pol ,00 987,00 III. záloha na soc.-právní ochranu dětí pol , ,90 vrácení 100 % podílu na celkové dani z příjmu právnických osob ,00 75,00 finanční dar na pořádání kulturních akcí Nerozdělená rezerva RMČ do jin. odvětví 1 884, měření imisí zněčišťujících látek v ul. Legerovy a ul. 5. května 70, navýšeno inflační index - údržba parků 346, navýšeno o inflační index - údržba veřejných dětských hřišť 67, na úhradu služeb v oblasti public relations 430, neinvestiční dar pro obce postižené povodněmi 150, na organizačně technické zajištění voleb do Parlamentu ČR 200, finanční dar na výstavbu památníku čs. vojáků ve Skotsku 50,00 Nerozdělená rezerva - vrácení 100 % podílu na dani z příjmů práv.osob 570, zasněžování části svahu v Riegrových sadech 570,80 Přesuny mezi Rozpočtové úpravy za I. - III. čtvrtletí 2009 a položkami Usnesení RMČ č. 83 ze dne , Budovy, haly a stavby -46,30 Byt.hospod Budovy, haly a stavby 46,30 Usnesení RMČ č. 100 ze dne , Zastupitel.obcí 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk -5, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5,00 Usnesení RMČ č. 87 ze dne , Ost.zál.pozem Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku -334,00 komunikací 3745 Péče o vzhled 6129 Nákup dlouhodob. hmot.majetku jinde nezař. 334,00 obcí a veř.zeleň Usnesení RMČ č. 144 ze dne ,00 34

35 3111 Předškolní 6121 Budovy, haly a stavby -200,00 zařízení 6121 Budovy, haly a stavby -135, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 335,80 Usnesení RMČ č. 146 ze dne , Zastupitel.obcí 5179 Ostatní nákupy j. n. -85, Ostatní nákupy j. n. 85, Nákup ostatních služeb -45,00 Činnost míst Nákup ostatních služeb 45,00 správy 5175 Pohoštění -1, Pohoštění 1, Ostatní nákupy j. n. -85, Ostatní nákupy j. n. 85, Ostatní 5169 Nákup ostatních služeb -240,80 činnosti j. n Nákup ostatních služeb 240,80 Usnesení RMČ č. 142 ze dne , Péče o vzhled 6121 Budovy, haly a stavby -62,40 obcí a veř.zeleň Konzultační, poradenské a právní služby 47,60 Využ.vol.času dětí a mládeže 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 14,80 Usnesení RMČ č. 145 ze dne , Péče o vzhled 5171 Opravy a udržování -214,00 obcí a veř.zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 214,00 Usnesení RMČ č. 168 ze dne , Byt.hospod Budovy, haly a stavby -100, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku 100,00 Usnesení RMČ č. 183 a č. 199 ze dne , Péče o vzhled 5151 Studená voda -71,40 obcí a veř.zeleň 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 172, Umělecká díla a předměty -119, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku 89, Sběr a svoz 5169 Nákup ostatních služeb -71,40 kom.odpadů Usnesení RMČ č. 234 ze dne , Činnost míst Nájemné za nájem s právem koupě -290,00 správy 6123 Dopravní prostředky 290,00 Usnesení RMČ č. 226 a č. 227 ze dne , Ostatní záležitosti 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -340,00 kultury 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám 90, Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv.osob. 115,00 35

36 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 55, Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem 80, Prevence před 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 50,00 drogami 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -50, Ost.speciál Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem 105,00 zdravot.péče 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -105,00 Usnesení RMČ č. 228 ze dne , Předškol.zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím -250, ZŠ 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím 250, Využ.vol.času 5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv.osob. 53,30 dětí a mládeže 5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem -50, Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem -30, Neinvestiční dotace občanským sdružením 26,70 Usnesení RMČ č. 229 ze dne , Ost.speciál Neinvestiční dotace občanským sdružením -50,00 zdravot.péče 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám 50, Neinvestiční dotace občanským sdružením -550,00 Ostatní soc Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám 30,00 péče 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 100, Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem 370, Ostatní neinvest.dotace nezisk.a podob.org. 50,00 Usnesení RMČ č. 242 ze dne , Péče o vzhled 5169 Nákup ostatních služeb -142,80 obcí a veř.zeleň 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -10, Konzultační, poradenské a právní služby 142, Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám 10,00 Usnesení RMČ č. 242 ze dne , Činnost míst Budovy, haly a stavby ,90 správy Budovy, haly a stavby 1 617,90 Byt.hospod. Usnesení RMČ č. 265 ze dne , Využ.vol.času 5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv.osob. -53,30 dětí a mládeže 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám 53,30 Usnesení RMČ č. 301a č. 313 ze dne , Drobný hmotný dlouhodobý majetek -55,00 Činnost míst Ostatní neivestiční transfery obyvatelstvu -200,00 správy 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 55, Odstupné 200, Usnesení RMČ č. 300 ze dne ,00 36

37 Zach.a obnova 6121 Budovy, haly a stavby 2 100,00 kult.památek 3421 Využ.vol.času 6121 Budovy, haly a stavby 34,00 dětí a mládeže 3745 Péče o vzhled 6121 Budovy, haly a stavby ,30 obcí a veř.zeleň 6127 Umělecká díla a předměty -144,70 Usnesení RMČ č. 355 ze dne , Budovy, haly a stavby -352,50 Předškol.zařízení 5171 Opravy a udržování 614, Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby -261, Byt.hospod Budovy, haly a stavby 22, Osob.asistence 6121 Budovy, haly a stavby -22,30 Usnesení RMČ č. 395 ze dne , Ost.zál.pozem Nákup ostatních služeb -10,00 komunikací 6171 Činnost míst Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 10,00 správy Usnesení RMČ č. 393 ze dne , Činnost míst Drobný hmotný dlouhodobý majetek -105,00 správy 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 105,00 Usnesení RMČ č. 394 a č. 396 ze dne , Péče o vzhled 5169 Nákup ostatních služeb -395,60 obcí a veř.zeleň 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -62, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené -135, Konzultační, poradenské a právní služby 300, Opravy a udržování 40, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku 22, Opravy a udržování -148,00 Využ.vol.času 5154 Eklektrická energie 230,00 dětí a mládeže 6121 Budovy, haly a stavby 148,00 Usnesení RMČ č. 392 ze dne , Ostatní záležitosti 5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv.osob. -11, Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám 11,80 Usnesení RMČ č. 444 ze dne , Prevence před 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 70,00 drogami 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -70, Usnesení RMČ č. 435 ze dne ,00 Činnost míst Nájemné za nájem s právem koupě -410,00 37

38 správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -15, Dopravní prostředek 425,00 Usnesení RMČ č. 445 ze dne , Využ.vol.času 6122 Stroje, přístroje a zařízení ,00 dětí a mládeže 5169 Nákup ostatních služeb 1 300, Péče o vzhled 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -21,00 obcí a veř.zeleň 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám 21,00 Usnesení RMČ č. 442 a č. 443 ze dne , Zach.a obnova 6121 Budovy, haly a stavby -739,00 kult.památek 6122 Stroje, přístroje a zařízení 739, Péče o vzhled 6121 Budovy, haly a stavby -150,00 obcí a veř.zeleň 3722 Sběr a svoz 6121 Budovy, haly a stavby 150,00 kom.odpadů Usnesení RMČ č. 474 a č. 475 ze dne , Bytové 6121 Budovy, haly a stavby -63,30 hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby -260, Budovy, haly a stavby -90, Ostatní záležitosti 6121 Budovy, haly a stavby 90, Byt.hospod Budovy, haly a stavby 323, Budovy, haly a stavby -564,60 Základní školy 5171 Opravy a udržování 564,60 Usnesení RMČ č. 505 ze dne , Činnost míst Náhrady mezd v době nemoci -350,00 správy 5021 Ostatní osobní výdaje 350, Prostředky na platy -12, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 12,00 Usnesení RMČ č. 504 ze dne , Zach.a obnova 6121 Budovy, haly a stavby -150,00 kult.památek 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený , Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby -950,00 Péče o vzhled 6121 Budovy, haly a stavby 950,00 obcí a veř.zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 150,00 Usnesení RMČ č. 503 ze dne , Bytové 6121 Budovy, haly a stavby -16,00 hospodářství 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 15,00 Usnesení RMČ č. 541 ze dne ,00 38

39 3745 Péče o vzhled 6121 Budovy, haly a stavby -780,00 obcí a veř.zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 180, Budovy, haly a stavby 600,00 Usnesení RMČ č. 573 ze dne , Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby -410, Budovy, haly a stavby 410,00 Usnesení RMČ č. 574 ze dne , Péče o vzhled 5169 Nákup ostatních služeb -300,00 obcí a veř.zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 300,00 Usnesení RMČ č. 575 ze dne , Dopl.na bydlení 5410 Sociální dávky -500, Mimořádná 5410 Sociální dávky 500,00 okamžitá pomoc 39

40 Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2009 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování Příjmy: v tis. Kč Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Třída 1 - Daňové příjmy , , ,83 73,82 72,92 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,91 30,31 41,93 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Třída 4 - Přijaté dotace , , ,07 110,42 79,53 Příjmy celkem , , ,81 101,40 77,96 Výdaje: Třída 5 - Běžné výdaje , , ,59 85,38 67,88 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,18 42,30 36,05 Výdaje celkem , , ,77 65,75 53,92 Saldo příjmů a výdajů , , ,04 x x Třída 8 - financování , , ,04 x x Financování , , ,04 x x 40

41 Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2009 Příjmy po konsolidaci v tis. Kč Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Třída 1 - Daňové příjmy , , ,83 73,82 72,92 z toho: Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 Poplatek ze psů 1 500, , ,19 90,68 90,68 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 500, ,00 877,51 58,50 58,50 Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 500, , ,04 126,43 126,43 Poplatek ze vstupného 300,00 300,00 157,25 52,42 52,42 Poplatek z ubytovací kapacity 500,00 500,00 382,85 76,57 76,57 Poplatek za provozovaný výher.hrací přístroj , , ,99 69,01 69,01 Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,31 87,58 81,68 Správní poplatky , , ,83 43,41 43,41 Daň z nemovitostí , , ,36 86,05 86,05 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,91 30,31 41,93 z toho: Příjmy z poskytování služeb 4,00 4,00 2,70 67,50 67,50 Příjmy z úroků , , ,21 36,20 36,20 Přijaté sankční platby 0,00 0, ,52 0,00 0,00 Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp. 0, , ,85 0,00 0,00 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 360,31 0,00 0,00 Přijaté neinvestiční dary 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 74,68 0,00 0,00 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 202,39 0,00 0,00 Ostatní nedaňové příjmy j. n. 0,00 0,00 539,95 0,00 0,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní příjmy - celkem , , ,74 67,24 69,42 Třída 4 - přijaté transfery , , ,07 110,42 79,53 Neinvest.přij.transfery ze všeobec.pokl.správa SR 0, , ,35 0,00 100,00 Neinvestiřní přijaté transfery ze SR , , ,00 69,56 75,74 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 0, , ,00 0,00 84,28 Neinvestiční přijaté transfery od MHMP , , ,00 75,00 75,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí- MHMP RU 0, , ,72 0,00 100,00 Převody z vlastních fondů hosp.(podnik.) činnosti , , ,00 75,00 75,00 Investiční přijaté transfery od obcí - MHMP 0, , ,00 0,00 100,00 Ostatní invest.přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 0, , ,00 0,00 100,00 Příjmy - celkem , , ,81 101,40 77,96 41

42 Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2009 Výdaje po konsolidaci v tis. Kč Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Třída 5 - Běžné výdaje , , ,59 85,38 67, Zvláštní veterinární péče 30,00 30,00 14,10 47,00 47, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 180, ,00 591,53 328,63 28, Předškolní zařízení , , ,34 71,49 68, Základní školy , , ,50 77,55 73, Ostatní záležit.předškol.vých.a zákl.vzděl. 460,00 460,00 151,79 33,00 33, Gymnázia 130,00 130,00 16,00 12,31 12, Činosti knih. - Knihovna na Vinohradech 3 495, , ,00 79,26 75, Ostatní záležitosti kultury 6 950, , ,55 64,45 64, Zachování a obnova kulturních památek 700,00 768,80 12,35 0,00 1, Obnova kulturního, národního povědomí 150,00 200,00 120,00 80,00 60, Ostatní záležitosti sděl. prostředků 230,00 660,00 359,97 156,51 54, Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř , , ,16 42,22 41, Využití volného času dětí a mládeže 6 303, , ,41 79,24 63, Prevence před drog. a návykovými látkami 592,00 662,00 650,00 109,80 98, Ostatní speciální zdravotnická péče 900,00 900,00 900,00 100,00 100, Bytové hospodářství 303,00 319,00 0,00 0,00 0, Veřejné osvětlení 600,00 600,00 107,61 17,94 17, Pohřebnictví 300,00 300,00 89,29 29,76 29, Územní plánování 580,00 580,00 35,64 6,14 6, Sběr a svoz komunálních odpadů 8 873, , ,53 69,87 70, Využívání a zneškod. komunálních odpadů 932,00 932,00 566,46 60,78 60, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,86 63,46 62, Ekologická výchova a osvěta 1 000, ,00 923,29 92,33 92, Příspěvek na živobytí 0, , ,24 0,00 54, Doplatek na bydlení 0, ,00 634,59 0,00 31, Mimořádná okamžitá pomoc 0, ,00 522,65 0,00 52, Mimoř. okamžitá pomoc osobám ohrož.soc.vyl. 0,00 100,00 11,90 0,00 11, Příspěvek na zvláštní pomůcky 0, ,00 977,19 0,00 48, Příspěvek na úpravu a provoz bezbar. bytu 0,00 200,00 37,21 0,00 18, Přísp.na zakoupení a zvl.úpravu mot. vozidla 0, ,00 415,00 0,00 34, Příspěvek na provoz motorového vozidla 0, , ,84 0,00 72, Příspěvek na individuální dopravu 0,00 500,00 229,42 0,00 45, Příspěvek na péči 0, , ,00 0,00 87, Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži 703,00 703,00 626,51 89,12 89, Centra sociálně rehabilitačních služeb , , ,00 75,76 75, Osobní asistence, pečovatelská služba 600,00 600,00 600,00 100,00 100, Tísňová péče 240,00 240,00 51,90 21,63 21, Chráněné bydlení 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 2 059, , ,14 95,05 69, Ostatní záležitosti sociálních věcí 650,00 650,00 2,40 0,37 0, Ostatní záležitosti obrany 2,00 2,00 0,00 0,00 0, Ostatní správa v oblasti hospod.opatření 0,00 150,00 150,00 0,00 100, Bezpečnost a veřejný pořádek 980,00 980,00 3,36 0,34 0, Zastupitelstva obcí 7 944, , ,51 48,51 48, Volby do Parlamentu ČR 0,00 200,00 0,00 0,00 0, Volby do Evropského parlamentu 0, , ,70 0,00 98, Činnost místní správy , , ,31 65,30 63, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 535,00 535,00 127,74 23,88 23, Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 389, ,70 252,60 7,45 12,17 42

43 Rozpočet na r Skutečnost % plnění v tis. Kč schválený upravený k SR UR Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,18 42,30 36, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 980, ,00 480,00 48,98 4, Předškolní zařízení 3 100, ,70 610,43 22,10 22, Základní školy , , ,88 57,90 57, Ostatní záležitosti kultury 0,00 90,60 90,60 0,00 100, Zachování a obnova kulturních památek , , ,92 66,54 66, Obnova kulturního, národního povědomí 150,00 150,00 0,00 0,00 0, Využití vol.času dětí a mládeže , ,00 821,13 3,86 3, Bytové hospodářství , , ,20 32,01 32, Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 150,00 0,00 0,00 0, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,40 16,56 16, Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži 500,00 500,00 47,60 9,52 9, Osobní asistence, pečovatelská služba 1 700, , ,51 97,78 97, Chráněné bydlení 1 200, ,00 53,55 4,46 4, Činnost místní správy , , ,96 67,18 67, Ostatní činnosti jinde nezařazené 0, ,10 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem , , ,77 65,75 53,92 43

44 Přehled o čerpání kapitálových výdajů za I. - III. čtvrtletí 2009 Objekt Číslo akce Předmět akce Rozpočet na r Skutečnost % plnění ORG schválený upravený k SR RU v tis. Kč Ostatní záležitosti pozemních komunikací vypracování dopravních studií 980,00 646,00 480,00 48,98 74,30 vypracování audivizuální prezentace projektu 0,00 476,00 0,00 0,00 0, reko chodníků -dotace MHMP 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 980, ,00 480,00 48,98 4, Předškolní zařízení MŠ Španělská 16 instalace VZT do kuchyně včetně výměny bojlerů 1 300,00 947,50 140,40 10,80 14,82 MŠ Slovenská 27 reko elektroinstalace a osvětlení, instalace posuvných dvěří 1 000, ,00 457,78 45,78 45,78 MŠ Koperníkova reko elektroinstalace a osvětlení - PD 150,00 250,00 12,25 8,17 4,90 MŠ Na Smetance vybudování vjezdu pro zásobování 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MŠ Viničná sanace vlhkého zdiva 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 MŠ Římská sanace vlhkého zdiva 250,00 364,20 0,00 0,00 0,00 Celkem 3 100, ,70 610,43 19,69 22, Základní školy ZŠ Botičská 8 reko elektroinstalace a osvětlení, reko podezdívky zahrady PD 3 100, , ,49 57,56 83,96 ZŠ Štěpánská 8 reko suterénních prostor - PD a realizace,reko elektroinstalace,výměna vícevrstvých komínů 4 500, , ,54 76,08 76,08 ZŠ Slovenská reko elektroinstalace a osvětlení, I. etapa 2 500, , ,36 45,17 45,17 ZŠ Na Smetance 1 reko oplacení sport. areálu, reko hřiště PD 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 ZŠ Sázavská instalace měření ÚT - PD 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 ZŠ Londýnská 34 reko elektroinstalace a osvětlení, 2. etapa, reko soc. zařízení-pd+ real., výměna bojlerů 4 830, , ,66 77,01 70,99 ZŠ J. Masaryka 21 reko škol.hřiště,vsutpu do budovy,reko elektroinstalace a osvětlení-pd, výměna bojlerů na ohřev TUV 980, ,90 821,91 83,87 54,91 ZŠ Resslova 10 reko elektroinstalace a osvětlení-pd, reko soc. zařízení 730,00 468,20 29,41 4,03 6,28 ZŠ Kladská reko elektroinstalace a osvětlení-pd 500,00 500,00 22,50 4,50 4,50 Celkem , , ,87 56,96 57, Ostatní záležitosti kultury Novoměstská radnice - reko kotelny 0,00 90,60 90,60 0,00 100,00 Celkem 0,00 90,60 90,60 0,00 100, Zachování a obnova kulturních památek reko objektu "Pavilon" (částečně Havlíčkovy sady převedeno z r. 2008) , , ,67 112,32 81,25 Havlíčkovy sady reko objektů - interiéry , , ,58 16,44 51,49 Havlíčkovy sady reko Grotty - PD (částečně převedeno z r ) 2 423, , ,35 63,24 63,24 Havlíčkovy sady reko Grotty - ponechané prostředky z fin vypořádání za r , ,10 60,42 0,00 0,76 44

45 reko vinice a sklípku - realizace (částečně Havlíčkovy sady převedeno z r. 2008) , , ,06 66,12 66,96 Havlíčkovy sady dohled nad výstavbou 300,00 300,00 189,50 63,17 63,17 Havlíčkovy sady reko teras 600, , ,34 408,89 90,86 Celkem , , ,92 78,27 66, Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí pamětní deska Václavu Bendovi 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 150,00 150,00 0,00 0,00 0, Využití volného času dětí a mládeže nákup nových herních prvků a doplnění Dětská hřiště stávajících 1 500,00 200,00 0,00 0,00 0,00 U Vodárny reko dětského hřiště - PD a realizace , ,00 565,28 5,33 3,80 reko dětského hřiště - dotace z rozpočtu U Vodárny MHMP 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Na Výtoni reko dětského hřiště - PD a realizace 4 500, ,00 255,85 5,69 5,69 Riegrovy sady studie na zasněžování parku 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 Riegrovy sady pokládka umělého trávníku 0,00 148,00 0,00 0,00 Celkem , ,00 821,13 4,95 3, Bytové hospodářství Máchova 14 klimatizace suterému - sklad kuchynědokončení z r ,40 30,70 8,33 99,17 27,13 Ječná 29 vybudování bytových jednotek - dokončení z r , , ,88 104,13 100,00 Sokolská výměna oken - trojsklo - PD 108,20 108,20 0,00 0,00 0,00 Italská vybudování etážového topení 210,00 30,70 0,00 0,00 0,00 Mánesova vybudování etážového topení 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nám. Míru vybudování etážového topení 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Anglická vybudování etážového topení 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Šumavská vybudování etážového topení 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 Karlovo nám vybudování etážového topení 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 sanace vlhkého zdiva, výměna oken - Ječná trojsklo 4 200, , ,17 75,91 75,91 Bělehradská výměna oken - trojsklo 1 200, ,00 0,00 0,00 0,00 Rašínova nábř výměna oken - trojsklo 6 000, ,00 24,57 0,41 0,41 Rašínova nábř výměna oken - trojsklo 6 000, ,00 24,57 0,41 0,41 Trojická výměna oken - trojsklo 6 800, ,00 56,53 0,83 0,83 Legerova 37 a Rumunská výměna oken - trojsklo - PD 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 Anglická reko nebytových prostor na byty 3 900, ,00 14,04 0,36 0,36 výtahy rekonstrukce výtahů , ,00 0,00 0,00 0,00 výtahy reko výtahů - pokračování z r , , ,18 92,69 92,69 bytové domy půdní byty - vybudování, PD a realizace 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 bytové domy půdní byty - pokračování z roku ,80 421,80 130,00 30,82 30,82 bytové domy reko kotelen 7 000, ,40 35,10 0,50 0,51 bytové domy zhodnocení bytů a nebytových prostorů 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 Legerova výměna oken trojsklo z roku , , ,19 97,31 99,97 Legerova výměna oken trojsklo z roku , , ,23 100,90 100,00 Trojická výměna oken trojsklo 638, , ,51 353,53 99,98 Šubrtova vypracování studie využití půdních prostor 0,00 100,00 11,90 0,00 11,90 Celkem , , ,20 32,54 32, Sběr a svoz komunálních odpadů Francouzská- Budečská vybudování podzem.kontejnerů 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 45

46 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Albertov-Karlov revitalizace území - studie 800,00 800,00 173,15 21,64 21,64 parky pokračování pasportu zeleně 600,00 711,30 89,25 14,88 12,55 Havlíčkovy sady revitalizace parku - 1. etapa PD, pokračování z roku 2008 a 0.etapa rekonstrukce parku 5 667, , ,46 37,33 54,18 Bastion-Horská realizace stavby a revitalizace , ,00 453,39 4,53 4,53 Bastion-Horská realizace stavby a revitalizace-účelová dotace z rozpočtu MHMP 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Ztracenka rekonstrukce zahrady-ii. etapa-realizace PD, pokračování z roku , , ,84 21,92 21,92 Riegrovy sady rekonstrukce parkových cest a závlah reko zdi PD 4 100, ,00 617,68 15,07 14,43 Bezručovy sady reko kanalizační přípojky, úprava vodního prvku 3 500, ,00 94,60 2,70 3,48 Folimanka reko parku PD 1 500, ,00 612,26 40,82 55,66 Zítkovy sady vybudování el. přípojky + PD 500,00 500,00 62,50 12,50 12,50 nám. Míru vybudování závlah PD 50,00 760,70 113,05 226,10 14,86 Karlovo nám. vybudování zahradnického domku, dopracování PD, inženýring 3 000, , ,27 44,18 32,32 Karlovo nám rekonstrukce parku - PD 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Karlovo nám. veřejná ideová urb. architektonická soutěž pokračování z r ,00 80,00 69,75 87,19 87,19 Karlovo nám vytvoření modelu úprav Karlova náměstí 0,00 334,00 333,20 0,00 99,76 Karlovo a Tylovo nám., nám. Míru budování oplocení exponovaných travnatých ploch 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Riegrovy sady pořízení repliky historické pumpy 400,00 136,00 0,00 0,00 0,00 obnova chodníků na území městské části Praha 2 - prostřednictvím TSK 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Folimanka nové vybudování drenáže 0,00 214,00 0,00 0,00 0,00 Riegrovy sady zabezpečení sjezdové dráhy 0,00 57,60 0,00 0,00 0,00 Celkem , , ,40 17,87 16, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Záhřebská 15 vybudování nového bytu DPS a kanceláře CSS P2-požádáno o dotaci MHMP 500,00 500,00 47,60 9,52 9,52 Celkem 500,00 500,00 47,60 9,52 9, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení rekonstrukce soc. zařízení - požádáno o Máchova dotaci MHMP 1 700, , ,51 96,50 97,78 Celkem 1 700, , ,51 96,50 97, Chráněné bydlení Londýnská 83 přestavba na 3 azylové buňky -požádáné o dotaci MHMP 1 200, ,00 53,55 4,46 4,46 Celkem 1 200, ,00 53,55 4,46 4, Činnost místní správy nákup programového vybavení včetně digitalizace 5 500, , ,17 61,51 61, pořízení projektových studií a analýz včetně digitalizace 1 200, ,00 83,30 6,94 6,94 nám. Míru vybudování klimatizace , , ,04 84,93 98, pořízení kancelářské techniky 300,00 300,00 84,70 28,23 28, a 3 pořízení výpočetní techniky 5 500, ,00 595,02 10,82 10,82 vybudování kancelářských prostor Šafaříkova pokračování z roku , , ,56 97,85 97,85 46

47 nákup osobního automobilu Nissan Primera a Ford Transit 0,00 715,00 715,00 0,00 100, nákup kancelářského vybavení 0,00 160,00 159,17 0,00 99,48 Celkem , , ,96 65,32 67, Ostatní činnosti jinde nezařazené nerozdělená investiční rezerva 0, ,10 0,00 0,00 0,00 Celkem 0, ,10 0,00 0,00 0,00 Kapitálové výdaje - celkem , , ,17 42,30 36,05 47

48 Přehled o čerpání účelových prostředků městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2009 T e x t Účelový Roční Čerpání znak objem k v Kč a) Zařazené ve schváleném rozpočtu na r ze státního rozpočtu - neinvestiční výdaje na : - školství , ,00 - výkon státní správy , ,00 z rozpočtu HMP - neinvestiční výdaje celkem: , ,00 b) Poskytnuté v průběhu roku 2009 ze SR neinvestiční dotace: dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi , ,00 příspěvek na péči dle zákona č. 108/200 Sb , ,00 náklady spojené s výkonem sociálně - právní ochrany dětí , ,00 na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb , ,00 na výdaje spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti , ,00 volby do Evropského parlamentu , ,50 c) Poskynuté v průběhu roku 2009 z rozp. HMP neinvestiční dotace: protidrogová politika na místní úrovni , ,00 na projekt "Nenechte se chytit v pasti" pro ZŠ Sázavská , ,00 příspěvek pro PO Knih.na Vinohradech-nákup knižního fondu , ,00 krytí výdajů na údržbu plastik ,00 0,00 příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti , ,00 dofinancování sociálních služeb , ,00 odlehčovací služby pobytové a terénní pro PO CSS Praha , ,00 integrace žáků pro asistenty pedagoga , ,00 investiční dotace: rekonstrukce víceúčelového dětského hřiště U Vodárny ,00 0,00 revitalizace bastoinu XXXI novoměstského opevnění ,00 0,00 rekonstrukce chodníků ve vybraných lokalitách ,00 0,00 d) Ponechané účelové prostředky z roku 2008 Havlíčkovy sady - rekonstrukce Grotty , ,00 údržba plastik , ,00 48

49 Přehled o čerpání prostředků z přebytku hospodaření minulých let městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2009 v tis. Kč Roční objem Čerpání % plnění schválený upravený k SR UR Běžné výdaje - celkem , , ,53 56,82 44, Ostatní záležitosti pozemních komunikací oprava chodníků na územní Prahy 2 0, ,00 561,95 0,00 29, Předškolní zařízení MŠ Španělská 16-oprava oplocení a plochy vjezdu 1 787, ,50 844,60 47,26 39,48 odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky MŠ 880,00 880,00 0,00 0,00 0, Základní školy ZŠ Botičská - oprava podlah 0,00 564,60 108,92 0,00 19,29 odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky ZŠ 1 720, ,00 0,00 0,00 0, Pořízení, zachování a obnova hodnot historického povědomí finanční dar - výstavba památníku ve Skotsku 0,00 50,00 50,00 0,00 100, Ostatní záležitosti sděl. prostředků za služby v oblasti public relations - z rezrvy RMČ 0,00 430,00 238,00 0,00 55, Využití volného času dětí a mládeže Havlíčkovy sady - studie k umělému zasněžování 0,00 47,60 47,60 47,60 100,00 Riegrovy sady - studie k umělému zasněžování 0,00 14,80 14,80 14,80 100,00 údržba veřejných hřišť - z rezervy RMČ 0,00 67,10 0,00 0,00 0,00 za hlídání veřejných dětských hřišť 0, ,00 726,28 0,00 55, Centra sociálně rehabilitačních služeb úhrada nákladů na stěhování - reko DPS Máchova 5 70,00 70,00 70,00 100,00 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň měření imisí v Legerově ulici a ul. 5. května 0,00 70,00 70,00 0,00 100,00 údržba veřejné zeleně - z rezervy RMČ 0,00 346,20 193,60 0,00 55, Ostatní správa v oblasti hospod. opatření pro krizové stavy finanční dary pro obce postižené povodněmi 0,00 150,00 150,00 0,00 100, Volby do Parlamentu ČR výdaje spojené s konáním voleb 0,00 200,00 0,00 0,00 0, Činnost místní správy Mimořádné odměny včetně zákonných odvodů 7 416, , ,78 72,47 72, Ostatní činnosti jinde nezařazené rezerva na potřeby specifikované v průběhu roku 3 000, ,70 0,00 0,00 0,00 49

50 Kapitálové výdaje - celkem , , ,62 40,73 42, Předškolní zařízení MŠ Španělská - vybudování vzduchotechniky 1 300,00 947,50 140,40 10,80 14,82 MŠ Slovenská - reko elektroinstalace a osvětlení 1 000, ,00 457,78 45,78 45, Základní školy ZŠ Botičská - reko elektroinstalace a osvětlení 3 100, , ,49 57,56 83,96 ZŠ Štěpánská - reko suterénních prostor a elektroinstal , , ,55 76,08 76,08 ZŠ Slovenská - reko elektroinstalace a osvětlení 2 500, , ,36 45,17 45,17 ZŠ Na Smetance - oplocení sportovního areálu 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 ZŠ Londýnská - reko elektroinstalace a osvětlení 4 830, , ,66 77,01 70, Ostatní záležitosti kultury Novoměstská radnice - rekonstrukce kotelny 0,00 90,60 90,60 0,00 100, Zachování a obnova kulturních památek Havlíčkovy sady - obnova objektu Pavilonu , , ,67 112,32 81,25 Havlíčkovy sady - rekonstrukce Grotty 2 423, , ,35 63,24 63,24 Havlíčkovy sady - reko vinice a sklípku , , ,06 66,12 66,96 Havlíčkovy sady - obnova interiérů , , ,58 16,44 51,49 Havlíčkovy sady - reko teras a schodišť 0, , ,31 0,00 88, Využití volného času dětí a mládeže U Vodárny - rekonstrukce dětského hřiště , ,00 565,28 5,33 5,33 Na Výtoni - rekonstrukce dětského hřiště 4 500, ,00 255,85 5,69 5,69 nákup herních prvků 1 500,00 200,00 0,00 0,00 0, Bytové hospodářství reko výtahů , , ,17 29,22 29,22 půdní byty 2 921, ,80 130,00 4,45 4,45 bytové domy - reko kotelen 7 000, ,40 35,10 0,50 0,51 bytové domy - zhodnocení bytů a nebytových prostorů 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 Legerova 19- výměna oken - trojskla 1 739, , ,19 97,31 99,97 Legerova 30- výměna oken - trojskla 5 123, , ,23 100,90 100,00 Trojická 1 - výměna oken - trojskla 638,00 638,00 638,00 100,00 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Havlíčkovy sady - revitalizace parku 5 667, , ,46 37,33 54,18 Ztracenka - rekonstrukce zahrady , , ,84 22,06 22,06 Bastion-Horská-realizace stavby , ,00 453,39 4,53 4,53 Riegrovy sady - reko parkových cest a závlah 4 100, ,00 617,69 15,07 14,43 Bezručovy sady - reko kanalizační přípojky 3 500, ,00 94,61 2,70 3,48 obnova chodníků na území městské části Praha ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 náměstí Míru - vybudování závlah 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Karlovo nám. - zahradnický domek 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 C e l k e m , , ,15 41,88 42,72 50

51 Přehled o čerpání výtěžku z provozování loterií městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2009 Roční objem Čerpání % plnění v tis. Kč schválený upravený k SR UR Předškolní zařízení - celkem 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 MŠ Římská - sanace vlhkého zdiva 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 MŠ Slovenská - vypracování PD pro reko elektroinstalace 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Základní školy 2 400, , ,16 93,72 77,11 opravy a udržování školských budov 2 400, , ,16 0,00 93,72 ZŠ J. Masaryka - rekonstrukční práce v objektu školy 0,00 516,90 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury 1 250, ,00 771,80 61,74 61,74 transfery na grantové programy Využití volného času dětí a mládeže-celkem 5 150, , ,75 67,96 67,96 z toho: transfery na grantové programy 603,00 603,00 603,00 100,00 100,00 nákup herních prvků 150,00 150,00 15,16 10,11 10,11 opravy a údržba dětských hřišť 500,00 352,00 91,24 18,25 25,92 úklid dětských hřišť 3 897, , ,35 71,60 71,60 Riegrovy sady VDH - položení umělé trávy 0,00 148,00 0,00 0,00 0, Prevence před drogami, alkohol.a j.látkami 580,00 580,00 580,00 100,00 100,00 transfery na grantové programy ostatní speciální zdraavotnická péče-celkem 900,00 900,00 900,00 100,00 100,00 transfery na gratnové programy- zdravotnictví 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 transfery na grat.programy-prevence kriminality 400,00 400,00 400,00 100,00 100, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 620,00 620,00 620,00 100,00 100,00 transfery na grantové programy Chráněné bydlení 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 příspěvek na úhradu nákladů bydlení v chráněném bytě Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče 1 000, , ,00 100,00 100,00 transfery na grantové programy C e l k e m , , ,71 81,01 75,55 51

52 Přehled o plnění mzdových prostředků a počtu pracovníků městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2009 v tis. Kč Rozpočet na r Čerpání % plnění schválený upravený k SR UR Platy zaměstnanců v prac.poměru , , ,71 68,60 66,30 z toho: výdaje na platy zaměstnanců , , ,01 64,33 65,72 na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. 0,00 604,00 604,00 0,00 100,00 na výkon státní správy v přenesené působnosti 0, ,00 889,00 0,00 63,55 sociálně -právní ochrana dětí - účelová dotace 0, , ,70 0,00 78,76 Ostatní platy - celkem 286,00 286,00 127,74 44,66 44,66 z toho: Zastupitelstva obcí 100,00 100,00 79,74 79,74 79,74 Činnost místní správy 186,00 186,00 48,00 25,81 25,81 Ostatní platby za provedenou práci - celkem 5 640, , ,93 76,20 59,35 z toho: Zastupitelstva obcí 4 970, , ,27 53,81 53,81 Činnost místní správy 620, ,00 771,96 124,51 65,98 Odměny v oblasti kultury 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 volby do Evropského parlamentu 0,00 851,70 851,70 0,00 100,00 volby do Parlamentu ČR 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje na platy - celkem , , ,38 69,09 65,58 Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Počet pracovníků Stát.správa a úz.samospr. Činnost místní správy ,70 98,70 52

53 Přehled o čerpání příspěvku v oblasti školství za I. - III. čtvrtletí 2009 Neinvestiční příspěvky v tis. Kč Rozpočet na rok 2009 Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Mateřské školy "Trojlístek" Kladská 2 141, , ,30 75,01 75,01 Na Děkance 1 752, , ,00 75,04 75,04 Na Smetance 1 660, , ,00 75,07 75,07 "Čtyřlístek" Římská 2 049, , ,50 75,02 75,02 Slovenská 2 062, , ,00 75,01 75,01 Šumavská 1 316, ,00 989,20 75,05 75,05 Viničná 3 264, , ,00 75,02 75,02 Španělská - internátní školka 1 656, , ,00 75,03 75,03 rezerva na dokrytí nezbytně nutných výdajů (havarijní opravy) 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 integrace žáků pro asistenty pedagoga- dotace z rozpočtumhmp 0,00 223,00 223,00 100,00 100,00 Celkemza , , ,00 74,42 74, Základní školy Botičská 4 991, , ,50 78,97 75,94 Resslova 6 943, , ,50 75,91 75,22 sv. Štěpána 4 093, , ,50 75,09 75,02 Legerova 3 931, , ,50 76,99 75,47 Na Smetance 4 982, , ,50 79,84 75,16 Londýnská 6 212, , ,00 78,19 78,05 Sázavská 4 621, , ,50 77,55 75,59 J. Masaryka 2 770, , ,00 76,50 75,38 Slovenská 4 515, , ,50 75,18 75,05 Kladská 4 892, , ,50 77,14 75,44 kustodi 670,00 85,00 0,00 0,00 0,00 zahraniční zájezdy 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 rezerva na dokrytí nezbytně nutných výdajů (havarijní opravy) 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 účelová dotace z rozpočtu HMP na projekt "Nenechte se chytit v pasti" pro ZŠ Sázavská 0,00 45,00 45,00 0,00 100,00 integrace žáků pro asistenty pedagoga- dotace z rozpočtu MHMP 0, , ,00 0,00 100,00 Celkem za , , ,00 79,29 75,83 Příspěvky na provoz - celkem , , ,00 78,08 75,50 53

54 Příloha č. 2 k usnesení RMČ č. 650 ze dne SOUHRNNÁ ZPRÁVA k výsledkům hospodaření zdaňované/podnikatelské činnosti městské části Praha 2 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za 3. čtvrtletí roku 2009 Ve 3.čtvrtletí roku 2009 vytvořila městská část Praha 2 ve zdaňované činnosti hospodářský výsledek jako ziskový v částce ,86 tis. Kč. Jde o částku vykázanou účetními výkazy dle platné metodiky. Roční plán předpokládá dosažení hospodářského výsledku ve výši tis. Kč. Skutečná výše hospodářského výsledku ve 3. čtvrtletí roku 2009 je ovlivněna nezapočtením poměrné části ročních odpisů, které se účtují jako daňové odpisy v závěrce roku a dále nezapočtením mzdových nákladů, které jsou za 3.čtvrtletí roku 2009 přeúčtovány v měsíci říjnu 2009 v částce tis. Kč. Podrobné členění položek, které výrazně ovlivňují hospodářský výsledek zdaňované činnosti, jsou rozebrány v následujících nákladových a výnosových účtech. VÝNOSY Celkové výnosy na rok 2009 jsou plánovány ve výši tis. Kč. Za 3. čtvrtletí roku 2009 jsou plněny částkou ,02 tis. Kč, což představuje plnění na 66,74 %. Plnění je adekvátní k plánovaným výnosům. Plnění jednotlivých výnosových účtů: Účet 602 tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje plnění na 71,47 % ročního plánu, tj ,72 tis. Kč. Následně jsou sledovány analytiky: Plán k Plnění v % tržby za pronájem bytových prostorů , ,67 70, tržby za pronájem nebytových prostorů , ,32 71, tržby za pronájem pozemků - dlouhodobé smlouvy 310,00 308,37 99, tržby za pronájem nebytových prostorů osv. DPH , ,70 85, tržby za pronájem garáží 9 053, ,15 76, tržby za krátkodobé pronájmy - veřejná zeleň 500,00 235,42 47, tržby za inzerci 786,00 529,31 67,34 Účet 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení plnění Tento účet vykazuje plnění na 42,47 % ročního plánu, tj. 693,49 tis. Kč. Jedná se o částky za penalizaci nájemného správními formami. Účet 644 úroky přijaté z běžných účtů i termínovaných vkladů Tento účet vykazuje plnění na 39,97 % ročního plánu, tj ,04 tis. Kč. Úroky z termínovaných vkladů jsou ve výši 4 487,46 tis. Kč, ostatní úroky z běžných účtů jsou ve výši 1 111,57 tis. Kč. Výše 54

55 úroků je dána stavy finančních prostředků uložených na účtech MČ P2 při využití pásmového úročení vkladů. Účet 649 ostatní výnosy Tento účet vykazuje plnění na 97,4 % ročního plánu, tj ,83 tis. Kč. Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky dále sledovány: ostatní výnosy krátkodobého pronájmu 1 116,92 tis. Kč úhrada nákladů soudních řízení, zúčtování záloh a správy domů, atd ,22 tis. Kč ostatní výnosy, pojistná plnění Kooperativa 186,77 tis. Kč ostatní výnosy, zaokrouhlení DPH 2,83 tis. Kč ostatní výnosy, pronájmy strojních zařízení kotelen 1 867,62 tis. Kč ostatní výnosy, vyúčtování podílových domů 459,12 tis. Kč Účet 651 prodej DHM a DNHM Tento účet vykazuje plnění na 1,13 % ročního plánu, tj. 339 tis. Kč - Pozemek parcela č. 1312/2, k.ú. 428 Vinohrady Účet 652 výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy) Tento účet vykazuje plnění na 187,05 % ročního plánu, tj ,49 tis. Kč. Účet 659 zúčtování opravných položek - Tento účet vykazuje výši 592,45 tis. Kč NÁKLADY Celkové náklady na rok 2009 jsou plánovány ve výši tis. Kč. Za 3. čtvrtletí roku 2009 jsou plněny částkou ,16 tis. Kč, což představuje plnění na 48,51 %. Překročení plánovaných nákladů bylo zaznamenáno výrazně u nákladového účtu 501 (spotřeba materiálu) a u účtu 502 (spotřeba energie). Celkové čerpání nákladů je přiměřené finančnímu plánu. Je ovlivněné především neúčtováním o nákladových položkách mezd za 3. čtvrtletí 2009 a poměrné části odpisů. Náklady na odpisy jsou účtovány jako daňové 1x ročně v prosinci běžného roku. Čerpání jednotlivých nákladových účtů: Účet 501 spotřeba materiálu Tento účet vykazuje plnění na 1 415,37 % ročního plánu, tj. 891,68 tis. Kč. Účet 502 spotřeba energií Tento účet vykazuje plnění na 151,14 % ročního plánu, tj ,87 tis. Kč. Účet 511 opravy a údržba Tento účet vykazuje plnění na 50,64 % ročního plánu, tj ,64 tis. Kč. Opravy domů přes MČ byly čerpány ve výši ,39 tis. Kč. Opravy domů přes SF byly ve výši ,25 tis. Kč. Podrobné členění je obsahem rozborů jednotlivých SF. Podrobný přehled akcí oprav je uveden v odstavci,,čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti,,. Účet 512 cestovné Tento účet vykazuje plnění na 61,9 % ročního plánu, tj. 6,19 tis. Kč 55

56 Účet 518 služby ostatní Tento účet vykazuje plnění na 94,53 % ročního plánu, tj ,18 tis. Kč. Následně jsou sledovány analytiky: Plán k Plnění v % zařizovací předměty 4 769, ,55 37, úklid 2 870, ,91 65, právní služby 6 532, ,76 75, úplata správci , ,06 63, deratizace 97,00 622,24 641, telefonní poplatky Karlovo nám. 7 0,00 4,13 0, služby 5 950, ,32 204, daňově neuznatelné náklady 0, ,21 0,00 Účet mzdové a ostatní osobní náklady Mzdové a ostatní osobní náklady byly v hodnotě za 3. čtvrtletí 2009 účtovány do nákladů v částce 6 957,88 tis. Kč, což představuje čerpání pro toto období ve výši 48 %. Účet 538 daně a poplatky Tento účet vykazuje plnění na 50,67 % ročního plánu, tj. 607,99 tis. Kč. Na tomto účtu je zúčtována úhrada daňové povinnosti z převodu nemovitostí. Plnění nákladů je závislé na realizovaných prodejích a jejich zápisech do katastru nemovitostí. Část nákladů je za prodej nemovitostí realizovaných v roce Dále jsou zde náklady za právní služby. Účet 542 ostatní pokuty a penále Tento účet vykazuje čerpání ve výši 0,- tis. Kč. Účet 543 odpis nedobytné pohledávky Tento účet vykazuje čerpání ve výši 3 360,42 tis. Kč. Z toho úřad MČ 562,53 tis. Kč a správní firmy 2 797,89 tis. Kč. Účet 549 ostatní náklady Tento účet vykazuje plnění na 88,78 % ročního plánu, tj ,98 tis. Kč. Z toho úřad MČ 6 672,42 tis. Kč a správní firmy 2 205,56 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: ostatní náklady, bankovní poplatky 259,13 tis. Kč ostatní náklady, pojistné nemovitého majetku 511,02 tis. Kč ostatní náklady, poštovné 318,53 tis. Kč ostatní náklady, poplatky SIPO 56,13 tis. Kč ostatní náklady, provoz správy 15 tis. Kč ostatní náklady, převod úroků v rámci kaucí 398,45 tis. Kč ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 4,88 tis. Kč ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 7 164,91 tis. Kč ostatní náklady, nedaňové náklady 149,9 tis. Kč Účet 551 odpisy dlouhodobého NH a HM Tento účet vykazuje plnění na 0% ročního plánu 56

57 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK SPRÁVNÍCH FIREM Správní firmy vykazují hospodářský výsledek jako ziskový v celkové výši ,79 tis. Kč. Komentáře zpracované jednotlivými správními firmami, kterým byl svěřen majetek MČ Praha 2, obsahují zhodnocení hospodaření za 3.Q. roku 2009 v konkrétních podmínkách správních firem a jsou obsahem v níže uvedeném textu. REALIT EM servis, s.r.o., (1003) HASPRA, spol. s r.o., (1006) KOMWAG a.s., (1013) NEMOSERVIS Praha s.r.o, (1014) IKON spol. s r.o., (1015) AUSTIS a.s., (1022) CENTRA a.s., (1025) REALIT EM servis, s.r.o. Hospodářský výsledek firma Realit EM servis, s.r.o.vykazuje jako zisk ve výši ,08 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši ,83 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: Účet 502 spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách, včetně nákladů na vytápění z vyúčtování služeb za rok 2008 ve výši 765 tis. Kč. Účet 511 opravy a udržování Tento účet vykazuje náklady na běžné opravy a údržbu, včetně oprav většího rozsahu ve výši ,32 tis. Kč. Opravy a údržba jsou prováděny dle předem schváleného plánu a dále dle následné situace a potřeby. Jedná se zejména o havarijní opravy, nebo o opravy uvolněných bytů a nebytových prostor tak, aby byly připraveny k dalšímu pronájmu. Účet 518 služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 3 006,37 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: revize elektro a plynu, měření, havarijní služba ve výši 2 277,15 tis. Kč výměna vodoměrů, kotlů, sporáků, ohřívačů apod. ve výši 311,93 tis. Kč úklid chodníků ve výši 358,97 tis. Kč exekuce ve výši 41,06 tis. Kč deratizace ve výši 2,92 tis. Kč daňové neuznatelné náklady ve výši 14,31 tis. Kč Účet 549 ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 658,45 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: ostatní náklady, bankovní poplatky 42,46 tis. Kč ostatní náklady, poštovné 49,17 tis. Kč ostatní náklady, poplatky SIPO 17,68 tis. Kč ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 519,02 tis. Kč 57

58 VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši ,91 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: Účet 602 tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z tržeb z prodeje služeb ve výši ,78 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: tržby z nájmu bytů, ,85 tis. Kč tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, ,58 tis. Kč tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 5 989,93 tis. Kč tržby z nájmu garáží, 626,8 tis. Kč tržby zařizovací předměty, 36,6 tis. Kč Účet 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy za penalizaci nájemného ve výši 144,87 tis. Kč. Účet 644 úroky Tento účet vykazuje výnosy z úroků ve výši -6,12 tis. Kč. Účet 649 jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy z ostatních výnosů ve výši 313,38 tis. Kč. Na účtu 649 jsou dále sledovány účetní analytiky: jiné ostatní náklady, přefakturace nákladů 34,85 tis. Kč jiné ostatní náklady, zaokrouhlení předpisu nájmu 1,23 tis. Kč HASPRA, spol. s.r.o. Hospodářský výsledek firma Haspra, spol. s r.o. vykazuje jako zisk ve výši ,34 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši ,01 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: Účet 502 spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 90,44 tis. Kč. Účet 511 opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na opravy a údržbu bytů včetně nebytových prostor ve výši ,88 tis. Kč. Účet 518 ostatní služby Tento účet vykazuje náklady na ostatní služby ve výši 910,42 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: výměna vodoměrů, kotlů, sporáků, ohřívačů apod. ve výši 602,39 tis. Kč úklid chodníků ve výši 230,45 tis. Kč deratizace ve výši 43,18 tis. Kč daňové neuznatelné náklady ve výši 4,66 tis. Kč 58

59 Účet 549 ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 406,22 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: ostatní náklady, bankovní poplatky 81,55 tis. Kč ostatní náklady, poštovné 39,05 tis. Kč ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 1,94 tis. Kč ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 279,54 tis. Kč VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši ,35 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: Účet 602 tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z prodeje služeb ve výši ,92 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: tržby z nájmu bytů, ,88 tis. Kč tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, ,08 tis. Kč tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 4 164,01 tis. Kč tržby z nájmu garáží, 4 443,93 tis. Kč Účet 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy z pokut a úroků z prodlení ve výši 61,25 tis. Kč. Účet 644 úroky Tento účet vykazuje výnosy z úroků ve výši 30,84 tis. Kč. KOMWAG a.s. Hospodářský výsledek firma KOMWAG a.s. vykazuje jako zisk ve výši 835,95 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 32,19 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: Účet 511 opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 26,91 tis. Kč. Účet 518 služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 4,76 tis. Kč. Účet 549 ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 0,51 tis. Kč. 59

60 VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 868,15 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: Účet 602 tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši 365,33 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 310,44 tis. Kč tržby z dlouhodobého pronájmu pozemků, 1,82 tis. Kč tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 53,06 tis. Kč Účet 644 úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 2,76 tis. Kč. Účet 691 příspěvky a dotace na provoz Tento účet vykazuje výnosy ve výši 500 tis. Kč. NEMOSERVIS Praha, spol. s.r.o. Hospodářský výsledek firma NEMOSERVIS Praha, spol. s r.o. vykazuje jako zisk ve výši 2 934,73 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 1 004,68 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: Účet 511 opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na opravu a údržbu ve výši 600,83 tis. Kč. Náklady byly vynaložené především na úpravu volných bytů. Účet 518 ostatní služby Tento účet vykazuje náklady na ostatní služby ve výši 399,68 tis. Kč. Účet 549 ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 4,17 tis. Kč. VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 3 939,42 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: Účet 602 tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši 2 927,32 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 60

61 tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 2 927,32 tis. Kč Účet 644 úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 12,09 tis. Kč. Účet 691 příspěvky a dotace na provoz Tento účet vykazuje výnosy ve výši tis. Kč. IKON spol. s r.o. Hospodářský výsledek firma IKON spol. s r.o. vykazuje jako zisk ve výši ,89 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši ,33 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: Účet 501 spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na spotřebu materiálu ve výši 860,46 tis. Kč. Tento účet výrazně překročil plánované náklady na rok 2009, které jsou důsledkem neplánované výměny zámků a standardních klíčů za bezpečnostní. Účet 502 spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 955,27 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména spotřebu energie ve volných prostorách + náklady na energii (Karlovo nám. 7/325. Tyto náklady jsou následně přeúčtovány nájemcům. Účet 511 opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na opravy a údržbu ve výši 8 326,85 tis. Kč. Náklady byly vynaložené zejména na běžné opravy a instalatérské práce. Jednalo se o opravy havárií rozvodů vody a odpadů, malování společných prostor domů, úpravy volných bytů. Účet 518 služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 3 862,42 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: revize, vyklízecí práce ve výši 3 054,79 tis. Kč zařizovací předměty ve výši 337,87 tis. Kč úklid chodníků ve výši 340,93 tis. Kč daňově neuznatelné náklady ve výši 128,82 tis. Kč Účet 543 odpis pohledávky Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 198,47 tis. Kč. Účet 549 ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 411,84 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: ostatní náklady, bankovní poplatky 35,06 tis. Kč ostatní náklady, poštovné 80,16 tis. Kč ostatní náklady, poplatky SIPO 20,26 tis. Kč ostatní náklady, pojistné plnění-náhrady školy, spoluúčast 15 tis. Kč 61

62 ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 261,17 tis. Kč VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši ,23 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: Účet 602 tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši ,3 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: tržby z nájmu bytů, ,32 tis. Kč tržby z nájmu nebytových prostor ,75 tis. Kč tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 5 152,11 tis. Kč tržby z nájmu garáží, 1 047,61 tis. Kč tržby z inzerce, 13,49 tis. Kč Účet 649 jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 1 140,17 tis. Kč. AUSTIS a.s. Hospodářský výsledek firma AUSTIS a.s. vykazuje jako zisk ve výši ,64 tis. Kč NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši ,87 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: Účet 511 opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na běžnou údržbu, revize, opravy domů a bytů ve výši ,22 tis. Kč. Účet 518 služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 1 457,08 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: odečty vodoměrů, poplatky SIPO, poštovné 57,42 tis. Kč zařizovací předměty ve výši 75,69 tis. Kč, úklid ve výši 383,05 tis. Kč, telefonní poplatky ve výši 1,76 tis. Kč Účet 549 ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 420,02 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: ostatní náklady, bankovní poplatky 40,31 tis. Kč ostatní náklady, zúčtování DPH 379,51 tis. Kč 62

63 VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši ,51 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: Účet 602 tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši ,26 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: tržby z nájmu bytů, ,74 tis. Kč tržby z nájmu nebytových prostor ,18 tis. Kč tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 1 633,59 tis. Kč tržby z nájmu garáží, 57,85 tis. Kč tržby z inzerce, 19,58 tis. Kč tržby z vybavení zařizovací předměty, 47,01 tis. Kč Účet 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy ve výši 172,53 tis. Kč. Přijaté úroky jsou převáděny na účet MČ. Účet 644 úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 22,33 tis. Kč. Přijaté úroky jsou převáděny na účet MČ. CENTRA a.s. Hospodářský výsledek firma CENTRA a.s. vykazuje jako zisk ve výši ,12 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši ,79 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: Účet 502 spotřeba energií Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energií ve výši 91,46 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách. Účet 511 opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energií ve výši ,2 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména běžnou údržbu v domech, revize, opravy ve volných bytech a nebytových prostorách a nedaňové náklady na opravy provedené v roce Účet 518 služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 4 568,18 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: služby ve výši 3 839,47 tis. Kč zařizovací předměty ve výši 357,13 tis. Kč úklid chodníků ve výši 333,25 tis. Kč 63

64 Účet 549 ostatní náklady Tento účet vykazuje ostatní náklady ve výši 304,32 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: ostatní náklady, bankovní poplatky 39,29 tis. Kč ostatní náklady, poštovné 117,18 tis. Kč ostatní náklady, poplatky SIPO 14,06 tis. Kč ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 2,43 tis. Kč ostatní náklady, zúčtování DPH 131,34 tis. Kč VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši ,92 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: Účet 602 tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši ,33 tis. Kč Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: tržby z nájmu bytů, ,21 tis. Kč tržby z nájmu nebytových prostor ,45 tis. Kč tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, -8,64 tis. Kč tržby z nájmu garáží, 736,29 tis. Kč tržby, zařizovací předměty, 122,01 tis. Kč Účet 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy ve výši 216,22 tis. Kč. Přijaté penále jsou z plateb nájmů bytů a nebytových prostor. Účet 644 úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 26,34 tis. Kč. Jedná se o bankovní úroky za 06/2008, které nebyly odvedeny MČ Praha 2. Účet 649 jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 51,02 tis. Kč. Na účtu 649 jsou dále sledovány účetní analytiky: ostatní výnosy, 45,3 tis. Kč náhrada škod od pojišťovny Kooperativa, 5,71 tis. Kč 64

65 Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti k ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG Anglická 46/227 - ZTI a plyn - PD Připravuje se ZŘ na PD. J.Masaryka 18, 20/1993 Výměna oken Ukončeno dne a předáno SF Austis,a.s.(kromě bytu J.Paluskové) Jugoslávská 6/17 Oprava fasády Ukončeno. Jugoslávská 8/16 Oprava fasády Ukončeno. Lublaňská 20/125 ZTI a plyn Ukončeno. Lublaňská 55/6 Výměna oken - dvojsklo Ukončeno. Rejskova 11/2369 ZTI Ukončeno. Sarajevská 23/901 ZTI a plyn -PD Zrušeno! Sarajevská ZTI a plyn -PD Zrušeno! Šafaříkova 14/557 Výměna oken - PD Připravuje se ZŘ na PD. Americká 14/584 ZTI, plyn, výměna oken - PD Zrušeno! Anny Letenské 11/1680 Oprava fasády, výměna oken Uzavřena SOD DF Servis. Předpoklad ukončení v 2/2010. Francouzská 22/145 Oprava fasády a střechy PD probíhá. (Předložení v listopadu.) Karlovo náměstí 29/558 Oprava bytu SOD na PD. Korunní 12/719 ZTI, fasáda, okna Ukončeno. Mánesova 3/1080 Oprava fasáda, výměna okna Probíhá ZŘ. Mánesova 3/1080 Oprava bytu Ukončeno. Sázavská 1/736 Oprava střechy Uzavřena SOD + dodatek, na ostatní probíhá ZŘ - realizace na základě souladu s půdní vestavbou. Slavíkova 1/1657 Oprava fasáda, výměna okna SoD z Konstruktis a.s. Zahájení

66 ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG Šumavská 26/984 Oprava bytu Uzavřena SOD DF Servis. Vinohradská 99/1318 ZTI Ukončeno. Záhřebská 15/539 Úprava sociálního bydlení Poptávkové řízení na PD. Záhřebská 4/614 Výměna oken Uzavřena SOD 3 R v.o.s. čeká na SP Anglická 18/225 oprava bytu Před podpisem SOD. Balbínova 6/323 oprava střechy, fasády, výměna oken Ukončeno. Italská 23/710 Oprava bytu Ukončeno. Italská 25/36 Oprava fasády a výměna oken - PD Připravuje se ZŘ na PD. Ječná 11/1434 Oprava fasády a výměna oken Probíhá, předpoklad ukončení ENTAZE s.r.o. Vícepráce ,- Ječná 29/529 Oprava teras a výměna dešťových svodů Probíhá ZŘ (termín nabídek ). Masarykovo nábřeží 2/2014 ZTI, plyn Probíhá. Mikovcova 1/618 Oprava fasády a výměna oken Probíhá. Na Rybníčku 14/350 Oprava střechy Uzavřena SOD 3 R v.o.s. provádí se Na Zderaze 14/260 - Oprava fasády a výměna oken - PD Zařizuje Realit EM servis. Na Zderaze 5/ Oprava oken do ulice - PD SOD uzavřena - 3R s.r.o. provádí se předpoklad ukončení ORG ORG ORG ORG ORG Rubešova 12/622 ZTI a plyn Probíhá, ukončení do konce Konstruktis a.s. Vocelova 12/606 - Oprava fasády, ZTI a plyn Probíhá, ukončení do konce DASS,s.r.o. Praha. Dittrichova 2/ Oprava střechy - PD Zařizuje HASPRA. Dittrichova 9/337 - Oprava fasády, ZTI a plyn - PD Nepřišly nabídky, před novým vypsáním ZŘ. Na Výtoni 10/706 - ZTI a plyn - PD Zrušeno! 66

67 ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG Na Výtoni 2/555 - Oprava fasády, výměna oken - PD Zrušeno! Podskalská 18/ ZTI Ukončeno. Podskalská 24/ ZTI a plyn Probíhá HANSA 2 termín dokončení Podskalská 7/392 - ZTI a plyn PD před podpisem SOD. Podskalská 9/391 - ZTI a plyn Probíhá - ELFAST CZ s.r.o. Ukončení Vícepráce ,- Rašínovo nábř. 46/389 Výměna oken Probíhá. Rašínovo nábř. 48/388 Výměna oken Probíhá. Rašínovo nábř. 16/128 Oprava oken - PD Před podpisem SOD. Rašínovo nábř. 18/83 Oprava oken - PD Před podpisem SOD. Trojanova 9/337 Oprava fasády, ZTI a plynu - PD Zrušeno! Trojická 1/386 Oprava fasády, oken, dveří, balkonů Ukončeno. Trojická 2/387 Výměna dvorních oken Uzavřena SOD HANSA 2 probíhá termín dokončení Trojická 4/1449 Výměna dvorních oken PD Zařizuje HASPRA. Václavská 18/2069 Oprava fasád a teras Ukončeno. Václavská pasáž Oprava luxferové kopule - PD PD předána probíhá stavební řízení realizace Vyšehradská 15/418 Oprava fasád - PD Zařizuje HASPRA. Bělehradská 112/480 ZTI a zasklení pavlačí PD před podpisem SOD. Bělehradská 120/234 ZTI a plyn PD před podpisem SOD. Lípova 13/523 Oprava balkonů a teras Příprava ZŘ - říjen Lípova 14/474 Oprava fasády, oken, dveří a ZTI Probíhá - Konstruktis a.s. Ukončení

68 ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG Lípova 2/470 Výměna oken Ukončeno. Lípova 4/471 Výměna oken Probíhá - ELFAST CZ s.r.o. Ukončení prosinec nám.míru 5/1195 oprava bytu Probíhá ZŘ na zhotovitele. Nezamyslova 12/621 Oprava dvorní fasády - PD Zrušeno! Sekaninova 16/486 ZTI a plyn - PD Zařizije IKON s.r.o. Sekaninova 22/710 ZTI a plyn - PD Zařizuje IKON s.r.o. Sokolská 27/464 a 29/464 výměna oken do dvora Ukončeno. Tyršova 13/ ZTI a plynu Probíhá - ENTAZE s.r.o. Ukončení Vícepráce ,- Havlíčkovy sady Oprava teras a oplocení Průběžně. ORG adresně Kotelny ORG ORG ORG ORG ORG ORG Novoměstská radnice Oprava kotelna Ukončeno. Anglická 17/391 Kotelna - PD Probíhá. Londýnská 13/537 Kotelna - PD Probíhá. Praha 2 Právní služby Průběžně. Pošta Centrální adresa Průběžně. Praha 2 antigraffiti Průběžně. ORG adresně Opravy bytů ORG ORG ORG Americká 118/38 Oprava bytu - PD Zpracovává se PD. Jugoslávská 6/17 Oprava bytu Ukončeno. Trojická 2/387 Oprava bytu Ukončeno. 68

69 ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG Rašínovo nábř. 46/389 Stavení úpravy bytu Ukončeno. Šumavská 26/984 okna Probíhá realizace. Lípova 13/523 Úprava bytu Probíhá ZŘ. Legerova 50 Vytápění dvorního traktu - PD Ukončeno. Sázavská 1/736 Oprava bytu po p. Berkovi Ukončeno. nám. Míru 3/1220 Oprava bytu v 2NP Ukončeno. Masarykovo nábř. 8/2017 Úprava bytu Probíhá ZŘ. ORG Trojanova 16/343 Oprava bytu č.106 Ukončeno. ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG Bělehradská 30/1125 ZTI, plyn Před podpisem SOD Jates s.r.o. Na Zděraze 5/ úprava dvou bytů Probíhá. Na Výtoni 4 - geometr.plán pozemku k odkupu Ukončeno. Blanická 24 havárie výměna boileru Ukončeno. Ječná 17/546 ZTI a plyn PD Ukončeno. Legerova 19/1864 výměna ZTI a plynu Ukončeno. Dittrichova 22/1943 Oprava uliční fasády Zpracována PD dofakturace po kolaudaci (autorský dozor). Rumunská 6/1645, Legerova 37/1646 Výměna oken dvojsklo Probíhají projektové práce. Záhřebská 4 výměna oken dvojsklo - PD Zpracována PD dofakturace po kolaudaci (autorský dozor). Korunní x Budečská Oprava zdi - kolaudace Ukončeno. Jaromírova 23/455 ZTI, plyn Ukončeno. 69

70 Plnění finančního plánu zdaňované (podnikatelské) činnosti městské části Praha 2 k (v tis. Kč) Tabulka č.1 NÁKLADY Plán k Plnění v % 501 spotřeba materiálu 63,00 891, , spotřeba energií 1 300, ,87 151, celkem opravy , ,64 50, opravy domů a škol přes SF (vč.ostat.) , ,66 185, oprava domů a škol přes MČ (vč. Havl. sadů)+ošmt , ,98 0, cestovné 10,00 6,19 61, služby ostatní , ,18 94, z toho : zařizovací předměty 4 769, ,55 37, úklid 2 870, ,91 65, právní služby 6 532, ,76 75, úplata správci , ,06 63, deratizace 97,00 622,24 641, telefonní poplatky Karlovo nám. 7 0,00 4,13 0, služby 5 950, ,32 204, daňově neuznatelné náklady 0, ,21 0, mzdové náklady , ,76 48, zákonné sociální pojištění 2 735, ,44 46, zákonné zdravotní pojištění 947,00 456,28 48, ostatní zákonné pojištění 44,00 21,29 48, zákonné sociální náklady 316,00 143,11 45,29 celkem , ,88 47, daně a poplatky 1 200,00 607,99 50, smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0, ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0, odpis nedobytné pohledávky 0, ,42 0, manka a škody 0,00 0,00 0, ostatní náklady , ,98 88, odpisy dlouhodobého NM a HM ,00 0,00 0, zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 3 500,00 0,33 0,01 NÁKLADY celkem , ,16 48,51 VÝNOSY Plán k Plnění v % 601 tržby za vlastní výrobky (víno Grébovka) 150,00 0,00 0, tržby za pronájem bytové prostory , ,67 70, tržby za pronájem nebytové prostory , ,32 71, tržby za pronájem pozemky - dlouhodobé smlouvy 310,00 308,37 99, tržby za pronájem nebytové prostory osv. DPH , ,70 85, tržby za pronájem garáží 9 053, ,15 76, tržby za krátkodobé pronájmy veřejná zeleň 500,00 235,42 47, tržby za inzerci 786,00 529,31 67, zařizovací předměty 0,00 205,64 0, nedaňové 0,00 1,14 0, služby neurčené 0,00 0,00 0, celkem tržby za služby , ,72 71, smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 633,00 693,49 42, platby za odepsané pohledávky 0,00 0,00 0, úroky , ,04 39, ostatní výnosy 7 200, ,83 97, z toho: tepelná zařízení - kotelny movitý majetek 0, ,62 0, prodej DHM a DNHM (prodej domů) ,00 339,00 1, výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) 1 000, ,49 187, zúčt. opravných položek 0,00 592,45 0,00 celkem , ,94 146,78 VÝNOSY celkem , ,02 66,74 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , ,86-223,24 70

71 Zdaňovaná (podnikatelská) činnost městské části Praha 2 k (v tis. Kč) Tabulka č.2 Hospodaření Správní firmy Celkem přes MČ NÁKLADY 501 materiál 30,76 860,92 891, energie 34, , , opravy a údržba , , , cestovné 6,19 0,00 6, služby ostatní a dále z toho : , , , služby 2 433, , , zařizovací předměty 0, , , úklid 0, , , právní služby 4 904,79 52, , odměna správce ,07 0, , deratizace 0,00 622,23 622, telefonní poplatky Karlovo nám.7 0,00 4,13 4, daňově neuznatelné náklady 6 102,41 147, , mzdové náklady 5 069,76 0, , zákonné pojištění 1 723,72 0, , zákonné sociální pojištění 1 267,44 0, , zákonné zdravotní pojištění 456,28 0,00 456, ostatní zákonné pojištění 21,29 0,00 21, zákonné sociální náklady 143,11 0,00 143, ostatní daně a poplatky 607,99 0,00 607, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0, ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0, odpis pohledávky 562, , , manka a škody 0,00 0,00 0, jiné ostatní náklady 6 672, , , odpisy DHM a DNHM 0,00 0,00 0, zůstatkové ceny DM 0,33 0,00 0,33 NÁKLADY celkem , , ,16 VÝNOSY 602 tržby za služby celkem z toho z pronájmu: 7 839, , , služby neurčené 0,00 0,00 0, bytové prostory 443, , , nebytové prostory 6 364, , , pozemky - dlouhodobé smlouvy 306,56 1,82 308, nebytové - DPH osvobození 0, , , garáže 0, , , pozemky - veřejná zeleň 235,42 0,00 235, inzerce 488,14 41,18 529, zařizovací předměty 0,00 205,63 205, nedaňové 1,14 0,00 1, smluvní pokuty z prodlení 2,30 691,19 693, Platba za odepsané pohledávky 0,00 0,00 0, úroky 5 553,49 45, , z toho: termínované vklady 4 487,47 0, , přijaté úroky 1 066,01 45, , ostatní výnosy 5 509, , , z toho: tepelná zařízení - kotelny movitý majetek 1 867,62 0, , prodej DHM a DNHM (prodej domů) 339,00 0,00 339, výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) 1 870,49 0, , zúčt. opravných položek 0,00 592,46 592, příspěvky a dotace na provoz , ,00 0,00 VÝNOSY celkem , , ,02 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , , ,86 71

72 Hospodaření správních firem městské části Praha 2 - k (v celých Kč) Tabulka č.3 Realit EM Haspra KOMWAG Nemoservis IKON AUSTIS Centra Celkem spotřeba materiálu 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 459, , spotřeba energie , ,83 0,00 0, , , , , opravy a údržba , , , , , , , , služby ostatní , , , , , , , ,60 podíl na nákladech na opravy v % 21,16 6,41 0,03 2,81 27,18 10,25 32,15 100, služby ostatní z toho: služby , , , , , , , , zařizovací předměty , ,61 0,00 0, , , , , úklid , ,60 0,00 0, , , , , právní služby ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , deratizace 2 928, ,43 0,00 0,00 0,00 0, , , telefonní poplatky Karlovo nám 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0, , daňově neuznatelné náklady , ,80 0,00 0, ,20 0,00 0, , ostatní daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odpis pohledávky , ,00 0,00 0, , , , , manka a škody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ostatní náklady , ,63 513, , , , , , tvorba opravných položek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NÁKLADY celkem , , , , , , , , služby neurčené (Nemoservis) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, tržby z nájmu bytů , ,94 0,00 0, , , , , tržby z nájmu nebytů , , , , , , , , dlouhodobý pronájem pozemků 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , tržby z pronájmů nebytů osvoboz.dph , , ,76 0, , , , , garáže , ,40 0,00 0, , , , , inzerce 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , zařizovací předměty ,10 0,00 0,00 0,00 0, , , , tržby z prodeje služeb , , , , , , , ,69 podíl na tržbách z nájemného v % 18,94 22,34 0,12 1,00 17,79 18,38 21,42 100, úroky , , , , , , , , z toho: termínované vklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, přijaté úroky , , , , , , , , jiné ostatní výnosy ,01 80,39 0,00 0, , , , , smluvní pokuty a úroky z prodlení , ,00 55,81 0, , , , , smluv.pokut.a úroky z prod.inkaso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z toho penalizace nájmů - inkaso , ,00 55,81 0,00 0, , , , zúčtování zákon. opravných položek 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Příspěvky a dotace na provoz 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 VÝNOSY celkem , , , , , , , ,02 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , , , , , , , ,56 Stavy rozvahy SF k pohledávky celkem , , , , , , , ,34 pokladní hotovost , ,00 0,00 0, , , , ,00 běžné účty , , , , , , , ,48 závazky celkem , , , , , , , ,95 72

73 Přehled aktiv a pasiv zdaňované (podnikatelské) činnosti městské části Praha 2 k (v tis. Kč) Tabulka č. 4 Položka Stav k Stav k Změna stavu AKTIVA odběratelé , , ,91 poskytnuté provozní zálohy , , ,20 ostatní pohledávky 0,00 0,00 0,00 daň s přidané hodnoty 0,00 429,84 429,84 jiné pohledávky , , ,90 opravná položka k pohledávkám , , ,33 pohledávky celkem , , ,72 pokladní hotovost 48,95 710,08 661,13 peníze na cestě 0,00-123,58-123,58 běžné a termínované bankovní účty , , ,35 finanční majetek celkem , , ,80 přechodné účty aktivní 1 669, ,44-261,12 přechodné účty aktivní celkem 1 669, ,44-261,12 AKTIVA celkem , , ,80 PASIVA hospodářský výsledek běžného období 0, , ,89 nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let , , ,70 hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení ,10 0, ,10 výsledek hospodaření , , ,49 dodavatelé , , ,58 přijaté zálohy , , ,43 ostatní závazky 0,00 11, ,94 daň z přidané hodnoty 2 152,49 0, ,49 vypoř.přeplatků dotací a ost.záv. s rozpoč.úsc , , ,98 jiné závazky , , ,54 krátkodobé závazky celkem , , ,24 výdaje příštích období 0,00 0,00 0,00 výnosy příštích období , , ,67 dohadné účty pasivní 1 172,95 340,33-832,62 přechodné účty pasivní celkem , , ,05 PASIVA celkem , , ,78 73

74 USNESENÍ č. 651 ze dne k zásadám pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria na rok 2010 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. doporuč uje II. 1. Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit zásady pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria na rok 2010 dle přílohy tohoto usnesení ukládá 1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 zásady pro hospodaření městské části Praha 2 dle bodu I. tohoto usnesení Předkladatel:Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín:

75 Příloha k usnesení RMČ č. 651 ze dne Zásady pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria na rok 2010 Městská část Praha 2 přizpůsobí čerpání měsíčních výdajů předpokládanému meziročnímu poklesu příjmů vyplývajícímu ze současné ekonomické krize se zřetelem na plynulost finančního hospodaření, aby byly včas a řádně plněny zejména zákonné, ale i smluvní povinnosti. V tomto období nebude městská část Praha 2 uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky, především v oblasti kapitálových výdajů. Městská část Praha 2 v období rozpočtového provizoria přizpůsobí skutečnému objemu použitelných peněžních prostředků reálný průběh svých výdajů. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení Zastupitelstvem městské části Praha 2. 75

76 USNESENÍ č. 652 ze dne k obdržení dotace z EU a státního rozpočtu v rámci 2. Výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, Prioritní osa 2 - Životní prostředí, Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území, na projekt "Revitalizace zahrady Ztracenka, Nové Město - Praha 2" RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. bere na vě domí II. III. 1. informaci o obdržení dotace z EU a státního rozpočtu v rámci 2. Výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, Prioritní osa 2 - Životní prostředí, Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území, na projekt "Revitalizace zahrady Ztracenka, Nové Město - Praha 2" do maximální výše čerpání ,32 Kč souhlasí 1. s uzavřením "Smlouvy o financování projektu v rámci OPPK" s Hlavním městem Praha, řídícím orgánem Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, ve znění přílohy č.1 tohoto usnesení 2. s uzavřením "Smlouvy o dotačním managementu" s firmou Grantika České spořitelny, a.s., ve znění přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. realizovat bod II. 1. tohoto usnesení 2. realizovat bod II. 2. tohoto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: odboru majetku a investic sledovat průběh investiční akce "Revitalizace zahrady Ztracenka" dle Operační příručky programu OPPK a v jejím smyslu včas dodávat ekonomickému odboru informace o průběhu stavby, všech časových i faktických změnách oproti vysoutěženému projektu K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: Kontrolní termín: průběžně všechny pravidelné kontrolní dny stavby 4. informovat Zastupitelstvo městské části Praha 2 o obdržení dotace ve smyslu bodu I. 1. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 76

77 Termín: Předkladatel:Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 77

78 Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 652 ze dne

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 Příloha č. 2 k usnesení RMČ č. 652 ze dne

89 89

90 90

91 91

92 92

93 USNESENÍ č. 653 ze dne k prodeji ideální 1/2 domu čp v Praze 2, Trojická 7, s ideální 1/2 pozemků parc. č a 1271, vše v k. ú. Nové Město RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. doporuč uje II. 1. Zastupitelstvu městské části Praha 2 rozhodnout o prodeji ideální 1/2 domu čp na pozemku parc. č. 1270, ideální 1/2 pozemku parc. č. 1270, zastavěná plocha a nádvoří a ideální 1/2 pozemku parc. č. 1271, ostatní plocha, vše zapsáno v katastru nemovitostí ČR vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č pro obec Praha a katastrální území Nové Město, za kupní cenu ,- Kč spoluvlastníku těchto nemovitostí Ing. Oskaru Klingerovi ukládá 1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh prodeje ve smyslu bodu I. tohoto usnesení k rozhodnutí Předkladatel:Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního Termín:

94 USNESENÍ č. 654 ze dne k poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na akci "Rekonstrukce dětského hřiště Na Výtoni, Praha 2" RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. bere na vě domí II. III. 1. poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na akci "Rekonstrukce dětského hřiště Na Výtoni, Praha 2" ve výši Kč ,- 2. že akce je vedena na Ministerstvu financí pod evidenčním číslem z informačního systému programového financování ISPROFIN a poskytnutá investiční dotace se účelně sleduje pod účelovým znakem (systémová investiční dotace) souhlasí 1. s uzavřením smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na akci "Rekonstrukce dětského hřiště Na Výtoni, Praha 2" ve výši Kč ,- mezi smluvními stranami: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, IČ a Městská část Praha 2, náměstí Míru 20/600, Praha 2, IČ se zvýšením rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 v souvislosti s poskytnutím investiční dotace ze státního rozpočtu na akci "Rekonstrukce dětského hřiště Na Výtoni, Praha 2" ve výši Kč ,- u k l á d á 1. realizovat bod II. 1. tohoto usnesení 2. realizovat bod II. 2. tohoto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka Termín: K realizaci: Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: informovat Zastupitelstvo městské části Praha 2 o obdržení dotace ve smyslu bodu I. 1. tohoto usnesení Předkladatel:Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín:

95 USNESENÍ č. 655 ze dne k úplatnému převodu pohledávek městské části Praha 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. bere na vě domí II. III. 1. výsledky analýzy pohledávek městské části Praha 2, kterou provedla firma Havel a Holásek, s.r.o., advokátní kancelář, a která je neveřejnou přílohou tohoto usnesení doporuč uje 1. Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit se zrušením záměru odprodat pohledávky po lhůtě splatnosti dle inventury k schválený usnesením RMČ č. 31 ze dne u k l á d á 1. předložit návrh usnesení ve smyslu bodu II. tohoto usnesení Zastupitelstvu městské části Praha 2 Předkladatel:Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín:

96 USNESENÍ č. 656 ze dne k prodeji pozemků parc. č a parc. č. 1104, oba k. ú. Vinohrady RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. 1. se záměrem prodeje pozemků parc. č a parc. č. 1104, oba k. ú. Vinohrady, zapsaných na LV č u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu, katastrálního pracoviště Praha, za dohodnutou celkovou kupní cenu ,- Kč, Bytovému družstvu Pod Karlovem 6, sídlem Praha 2, Pod Karlovem 1483/6, PSČ , IČ s následným uzavřením zástavní smlouvy s Bytovým družstvem Pod Karlovem 6 k zajištění pohledávky, která vznikne na základě podmínek kupní smlouvy ukládá 1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 k rozhodnutí záměr prodeje výše uvedených nemovitostí dle bodu I. 1. tohoto usnesení a uzavření smluv dle bodu I. 2. tohoto usnesení Předkladatel:Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín:

97 USNESENÍ č. 657 ze dne k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. V./09 dne o nájem obecních bytů za smluvní nájemné Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00-12,00 hod., 13,00-17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána 97

98 USNESENÍ č. 658 ze dne ke změně nájemce v nájemní smlouvě č. 6/94 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. III. 1. se změnou nájemce pozemku parc. č. 536, k. ú. Vinohrady, kdy se namísto dosavadního nájemce, kterým je sdružení "Římská 39", sídlem Římská 39, Praha 2, , IČ , stává novým nájemcem Společenství pro dům Římská 1240/39, Praha 2, sídlem Praha 2, Vinohrady, Římská 1240/39, PSČ , IČ s uzavřením dodatku č. I k nájemní smlouvě č. 6/94 ze dne , jehož předmětem je v bodě I. 1. tohoto usnesení uvedená změna v osobě nájemce schvaluje 1. udělení souhlasu s dohodou o převzetí dluhu uzavřenou mezi sdružením Římská 39 a Společenstvím pro dům Římská 1240/39, Praha 2 u k l á d á 1. realizovat bod I. 2. a II. tohoto usnesení Předkladatel:Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín:

99 USNESENÍ č. 659 ze dne k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Karlovo náměstí - vybudování automatického závlahového systému" RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. III. 1. s vypsáním zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Karlovo náměstí - vybudování automatického závlahového systému" (výzva č. 90/09/Z) j m e n u j e 1. hodnotící komisi došlých nabídek k veřejné zakázce dle bodu I. 1. tohoto usnesení Členové: Náhradníci: Ing. Jiří Paluska PhDr. Eva Paulová Aleksandra Udženija Ing. Jan Vaněk Mgr. Jan Bureš JUDr. Miroslav Smutný Ing. arch. Václav Vondrášek Ing. Michaela Stiborová Ing. Miroslava Kudlíková Ludmila Schwarzová osoby s odbornou způsobilostí Petr Reiterman Ing. Simona Müllerová Ing. Michal Martinek Martin Černý u k l á d á 1. zajistit zaslání výzev k podání nabídek dle bodu I. 1. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: seznámit jmenované členy komise s tímto usnesením Předkladatel:Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín:

100 USNESENÍ č. 660 ze dne ke sponzorským smlouvám - odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. schvaluje II. 1. uzavření sponzorských smluv podle 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, mezi městskou částí Praha 2 a oficiálními partnery akce Vinobraní na Grébovce, ve znění neveřejných příloh č. 1-4 tohoto usnesení ukládá 1. uzavřít smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení Předkladatel: Jana Černochová, starostka K realizaci: Jana Černochová, starostka PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů Termín:

101 USNESENÍ č. 661 ze dne k uzavření smlouvy o zajištění zpívání koled na nám. Míru RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. 1. s uzavřením smlouvy o zajištění zpívání koled dne na nám. Míru za doprovodu Černovické dechovky dle neveřejné přílohy tohoto usnesení ukládá 1. realizovat bod I. tohoto usnesení Předkladatel: Jana Černochová, starostka K realizaci: Jana Černochová, starostka PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů Termín:

102 USNESENÍ č. 662 ze dne k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Novoměstské radnice, příspěvkové organizace RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. doporuč uje II. 1. Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině Novoměstské radnice, příspěvkové organizace, IČ , dle přílohy tohoto usnesení ukládá 1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 ke schválení dodatek č. 1 ke zřizovací listině Novoměstské radnice, příspěvkové organizace Předkladatel: Jana Černochová, starostka K realizaci: Jana Černochová, starostka Termín:

103 Příloha k usnesení RMČ č. 662 ze dne D O D A T E K Č. 1 ke zřizovací listině Novoměstské radnice, příspěvkové organizace schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 183 ze dne Městská část Praha 2 nám. Míru 600/20, Praha 2 IČ mění a doplňuje zřizovací listinu Novoměstské radnice, příspěvkové organizace následujícím způsobem: 1.1. Z důvodu rozšíření okruhů doplňkové činnosti se doplňuje článek VIII. Doplňková činnost, bod 1. zřizovací listiny o písmeno f). Bod 1. článku VIII. nyní zní: 1. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších, předpisů, k následujícím okruhům doplňkové činnosti: a) velkoobchod a maloobchod, b) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, c) pronájem a půjčování věcí movitých, d) zprostředkování obchodu a služeb, e) vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, f) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, g) pronájem, výpůjčka a poskytování nebytových prostor Tento dodatek ke zřizovací listině nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem městské části Praha Ostatní ustanovení zřizovací listiny jsou nezměněna a zůstávají v platnosti Dodatek ke zřizovací listině je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace a tři vyhotovení zřizovatel Tento dodatek byl schválen rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 2 č...ze dne V Praze 2009 Jana Černochová starostka městské části Praha 2 103

104 USNESENÍ č. 663 ze dne k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. schvaluje II. 1. likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 a jeho následné vyřazení z operativní a účetní evidence dle přílohy tohoto usnesení ukládá 1. učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení Předkladatel: Jana Černochová, starostka K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín:

105 Příloha k usnesení RMČ č. 663 ze dne Seznam likvidačních protokolů Pořadové č. Zápis č. Název Částka v Kč Evidenční cena 1. 63/2009 Kancelářský nábytek POE 2.632,80 Kč 2. 64/2009 Kancelářský nábytek 3.851,13 Kč 3. 65/2009 El. spotřebiče POE 6.119,00 Kč 4. 66/2009 Mobiliář Hřiště OŽP POE 5.010,00 Kč 5. 67/2009 Mobiliář Hřiště OŽP ,20 Kč 6. 68/2009 Výpůjčka OSSP ,00 Kč 7. 69/2009 El. spotřebiče ,58 Kč 8. 70/2009 Fax Canon ,00 Kč Celkem ,71 Kč 105

106 USNESENÍ č. 664 ze dne k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. schvaluje II. 1. likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 a jeho následné vyřazení z operativní a účetní evidence dle přílohy tohoto usnesení ukládá 1. učinit kroky potřebné k realizaci tohoto usnesení Předkladatel: Jana Černochová, starostka K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín:

107 Příloha k usnesení RMČ č. 664 ze dne Seznam likvidačních protokolů pro příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 2 Pořadové č. Zápis č. Název Částka v Kč Evidenční cena 1. 5/2009 ZŠ Legerova ,00 Kč 2. 6/2009 MŠ Čtyřlístek Římská ,00 Kč 3. 7/2009 MŠ Na Děkance ,00 Kč Celkem ,00 Kč 107

108 USNESENÍ č. 665 ze dne k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Ostraha dětského hřiště a části parku Riegrovy sady" RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. 1. s výběrem dodavatele na veřejnou zakázku "Ostraha dětského hřiště a části parku Riegrovy sady" ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to sdružení společnosti CENTR GROUP, a.s., Praha 10 - Záběhlice, Fialková 1296/4, PSČ , IČ , a WTC International s.r.o., Praha 4, Na Pankráci 1337, PSČ , IČ , za cenu ,- Kč za rok bez DPH ukládá 1. uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem dle bodu I. tohoto usnesení Předkladatel:Aleksandra Udženija, členka rady K realizaci: Aleksandra Udženija, členka rady Termín:

109 USNESENÍ č. 666 ze dne k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dětské hříště U Vodárny - ostraha dětského hřiště" RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. 1. s výběrem dodavatele na veřejnou zakázku "Dětské hřiště U Vodárny - ostraha dětského hřiště" ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to sdružení společnosti CENTR GROUP, a.s., Praha 10 - Záběhlice, Fialkova 1296/4, PSČ , IČ , a WTC International s.r.o., Praha 4, Na Pankráci 1337, PSČ , IČ , za cenu ,- Kč za rok bez DPH ukládá 1. uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem dle bodu I. tohoto usnesení Předkladatel:Aleksandra Udženija, členka rady K realizaci: Aleksandra Udženija, členka rady Termín:

110 USNESENÍ č. 667 ze dne k dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. doporuč uje II. 1. Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2, IČ , dle přílohy tohoto usnesení ukládá 1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 ke schválení dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 Předkladatel: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky K realizaci: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Termín:

111 Příloha k usnesení RMČ č. 667 ze dne D O D A T E K Č. 1 ke zřizovací listině Centra sociálních služeb Praha 2 schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 182 ze dne Městská část Praha 2 nám. Míru 600/20, Praha 2 IČ mění a doplňuje zřizovací listinu Centra sociálních služeb Praha 2 následujícím způsobem: 1.1. Z důvodu rozšíření okruhů doplňkové činnosti se doplňuje článek VIII. Doplňková činnost, bod 1. zřizovací listiny o písmeno f). Bod 1. článku VIII. nyní zní: 1. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k následujícím okruhům doplňkové činnosti: a) zprostředkování obchodu a služeb, b) velkoobchod a maloobchod, c) pronájem a půjčování věci movitých, d) pronájem, výpůjčka a poskytování nebytových prostor Tento dodatek ke zřizovací listině nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem městské části Praha Ostatní ustanovení zřizovací listiny jsou nezměněna a zůstávají v platnosti Dodatek ke zřizovací listině je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace a tři vyhotovení zřizovatel Tento dodatek byl schválen rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 2 č...ze dne V Praze 2009 Jana Černochová starostka městské části Praha 2 111

112 USNESENÍ č. 668 ze dne k poskytnutí finančního daru společnosti Centrin CZ s.r.o. RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. bere na vě domí II. III. 1. žádost společnosti Centrin CZ s.r.o. se sídlem Trativody 587, Kostelec nad Černými Lesy, IČ , o finanční příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním pobytových sociálních služeb občanům z Prahy 2 schvaluje 1. poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč společnosti Centrin CZ s.r.o. se sídlem Trativody 587, Kostelec nad Černými Lesy, IČ , dle přílohy tohoto usnesení u k l á d á 1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního Termín: předložit Radě městské části Praha 2 návrh dlouhodobější spolupráce mezi městskou částí Praha 2 a společností Centrin CZ s.r.o. směřující k zajištění sociální služby "domovy se zvláštním režimem" potřebným občanům Prahy 2 Předkladatel: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky K realizaci: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního Termín:

113 Příloha k usnesení RMČ č. 668 ze dne DAROVACÍ SMLOUVA uzavřená podle 628 a násl. obč. zák. mezi těmito účastníky Městská část Praha 2 nám. Míru Praha 2 IČ: DIČ: CZ Jednající: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky na straně jedné jako d á r c e a Centrin CZ s.r.o. Trativody Kostelec nad Černými lesy IČ: Jednající: Bc. Helena Bednářová, jednatelka společnosti na straně druhé jako o b d a r o v a n ý I. Dárce daruje do vlastnictví obdarovaného částku ,- Kč, slovy padesáttisíc korun českých, a to na základě žádosti obdarovaného o finanční příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním pobytových sociálních služeb občanům z Prahy 2. II. Obdarovaný prohlašuje, že shora uvedenou částku ,- Kč přijímá a hodlá ji použít na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním pobytové sociální služby domovy se zvláštním režimem občanům z Prahy 2. III. Obě smluvní strany se dohodly, že případné změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných číslovaných dodatků. IV. /1/ Obě smluvní strany shodně prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně, při plné způsobilosti k právním úkonům, což stvrzují svými podpisy. /2/ Obdarovaný bere na vědomí, že dárce je povinným subjektem ve smyslu ust. 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 113

114 k informacím, v platném znění, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím uzavření. /3/ Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží dárce i obdarovaný. V. Dárce převede darovanou částku bezhotovostně na účet obdarovaného u České spořitelny, Štefánikova 247/17, Praha 5, č. ú /0800, a to do dvaceti dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. V Praze dne. V dne... dárce.. obdarovaný 114

115 USNESENÍ č. 669 ze dne k navýšení příspěvku Základní škole, Praha 2, Legerova 5, zřizované městskou částí Praha 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. schvaluje II. 1. změnu podrobného rozpočtu Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ , v rámci 3113, položky neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - navýšení finančních prostředků o 5.000,- Kč na dokrytí výdajů na kustoda vzniklých v průběhu roku 2009 ukládá 1. realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: Předkladatel: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky 115

116 USNESENÍ č. 670 ze dne k záměru zvýšit rejstříkovou kapacitu Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1, a k záměru snížit rejstříkovou kapacitu Základní školy, Praha 2, Botičská 8 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. 1. se záměrem zvýšit rejstříkovou kapacitu Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1, IČ , ze stávající kapacity 450 žáků na kapacitu 500 žáků od se záměrem snížit rejstříkovou kapacitu Základní školy, Praha 2, Botičská 8, IČ , ze stávající kapacity 490 žáků na kapacitu 440 žáků od ukládá 1. seznámit ředitelku Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1, s bodem I. 1. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: seznámit ředitele Základní školy, Praha 2, Botičská 8, s bodem I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: Předkladatel: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky 116

117 USNESENÍ č. 671 ze dne k provozu školních družin základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 a k provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. 1. s přerušením provozu všech školních družin základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 ve dnech (vánoční prázdniny) 2. s přerušením provozu všech mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 dle přílohy tohoto usnesení ukládá 1. seznámit ředitele základních a mateřských škol s bodem I. 1. a I. 2. tohoto usnesením K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: Předkladatel: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky 117

118 Příloha k usnesení RMČ č. 671 ze dne Provoz mateřských škol v období MŠ Provoz Na Děkance přerušen Římská přerušen od Šumavská přerušen od Kladská přerušen Na Smetance přerušen Slovenská přerušen Viničná přerušen Španělská přerušen Na Zbořenci přerušen od října 2009 Mgr.Martínková, metodik OŠMT 118

119 USNESENÍ č. 672 ze dne k přerušení provozu Mateřské školy "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. 1. s přerušením provozu Mateřské školy "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27, dne 16. listopadu 2009 ukládá 1. seznámit ředitelku Mateřské školy "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27, s bodem I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: Předkladatel: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky 119

120 USNESENÍ č. 673 ze dne k odměnám ředitelů základních a mateřských škol, zřizovaných městskou částí Praha 2, za školní rok 2008/2009 z rozpočtů těchto příspěvkových organizací RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. schvaluje II. 1. přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol za školní rok 2008/2009 z rozpočtů těchto příspěvkových organizací dle neveřejných příloh č. 1 a 2 tohoto usnesení - v celkové výši ,- Kč ukládá 1. seznámit ředitele základních a mateřských škol s bodem I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: Předkladatel: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky 120

121 USNESENÍ č. 674 ze dne k odměnám ředitelů a pedagogů základních a mateřských škol, zřizovaných městskou částí Praha 2, za školní rok 2008/2009 z rozpočtu zřizovatele škol RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. schvaluje 1. přiznání odměn ředitelům a pedagogům základních a mateřských škol za školní rok 2008/2009 z rozpočtu zřizovatele dle neveřejných příloh č. 1 až 4 tohoto usnesení - v celkové výši ,- Kč, z toho: pro ředitele základních škol ,- Kč pro pedagogy základních škol ,- Kč pro ředitele mateřských škol ,- Kč pro pedagogy mateřských škol ,- Kč II. ukládá Zákonné odvody vztahující se k odměnám ředitelů a pedagogů si příspěvková organizace uhradí ze svého přiděleného rozpočtu na rok zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: Předkladatel: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky 121

122 USNESENÍ č. 675 ze dne k obdržení dotace z EU a státního rozpočtu v rámci 2. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) projektu Digitalizace archivu stavebního úřadu, r.č. CZ.2.16/ /22163 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. bere na vě domí II. III. 1. informaci o obdržení dotace z EU a státního rozpočtu v rámci 2. výzvy OPPK projektu Digitalizace archivu stavebního úřadu, r.č. CZ.2.16/1.2.00/22163 ve výši ,- Kč souhlasí 1. s uzavřením "Smlouvy o financování projektu v rámci OPPK" s Hlavním městem Praha, řídícím orgánem OPPK, ve znění přílohy tohoto usnesení u k l á d á 1. realizovat bod II. tohoto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka Termín: informovat Zastupitelstvo městské části Praha 2 o obdržení dotace ve smyslu bodu I. 1. tohoto usnesení Předkladatel:Ing. Jan Vaněk, člen rady K realizaci: Ing. Jan Vaněk, člen rady Termín:

123 Příloha k usnesení RMČ č. 675 ze dne EVROPSKÁ UNIE Č. reg.: CZ.2.16./1.2.00/22163 Číslo v CES: INO/02/01/001269/2009 Smlouva o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost Hlavní město Praha, řídicí orgán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost se sídlem: Mariánské nám. č. 2, Praha 1 zastoupené Mgr. Patricií Tiso Ferulíkovou, ředitelkou odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy IČ DIČ CZ bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929, Praha 4 číslo účtu /0800 (dále jen Řídicí orgán ) na straně jedné a příjemce Městská část Praha 2 se sídlem náměstí Míru 20/600 zastoupený (jméno a příjmení fyzické osoby) Janou Černochovou IČ DIČ CZ správce daně: FÚ pro Prahu 2, Vinohradská 49, Praha 2 příjemce není plátcem DPH (ve vztahu k projektu): bankovní spojení Česká spořitelna a.s.; č.ú.: /0800 čísla zvláštních účtů/podúčtů (v klasickém tvaru-předčíslí a č. účtu): místo realizace projektu náměstí Míru 20/600 Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 123